零售門店盤點(diǎn)管理制度及細(xì)則

1、連鎖藥房門店盤點(diǎn)制度細(xì)則為加強(qiáng)門店商品數(shù)據(jù)管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的流程及準(zhǔn)確性，特制定盤點(diǎn)管理制度如下：一、盤點(diǎn)的重要性1、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是公司衡量盤點(diǎn)單位商品管理好與差的重要參考依據(jù)，若盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，則嚴(yán)重影響公司對盤點(diǎn)單位的經(jīng)營管理。2、盤點(diǎn)盈虧的大小直接關(guān)系到公司和員工的經(jīng)濟(jì)利益。二、盤點(diǎn)的目的1、使公司和門店準(zhǔn)確掌握庫存金額和數(shù)量，同時(shí)保持所有商品的電腦庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、了解門店在盤點(diǎn)周期內(nèi)的盈虧狀況。3、針對盤點(diǎn)差異較大的門店，分析原因重點(diǎn)跟進(jìn)，以便在下一個(gè)營運(yùn)周期加強(qiáng)商品管理，控制損耗。4、加強(qiáng)對滯銷商品、效期商品的管理。三、盤點(diǎn)的周期1、例行盤點(diǎn)。1.1開業(yè)六個(gè)月以上的門店，每9

2、0天即兩個(gè)月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)范圍必須包括（西藥、參茸、中藥）。1.2開業(yè)六個(gè)月以內(nèi)的門店即新店，每30天盤點(diǎn)一次，連續(xù)盤三個(gè)月后，再按三個(gè)月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)范圍必須包括西藥、參茸、門店備用金、也可以包括中藥；但第三次盤點(diǎn)必須包括中藥。1.3“活動商品”的盤點(diǎn)：各門店必須在每月最后一天營業(yè)結(jié)束提交數(shù)據(jù)完畢后對活動商品進(jìn)行盤點(diǎn)，如果該天是促銷活動日，可不盤點(diǎn)，待活動結(jié)束后第一天提交數(shù)據(jù)完畢再進(jìn)行盤點(diǎn)。2、店長工作調(diào)動或離職時(shí)，需在離崗前對該店全部商品、備用金等進(jìn)行盤點(diǎn)，要求人事變動須安排在盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行。3、商品數(shù)量發(fā)生特殊變化時(shí)，如成批商品被盜，須請示盤點(diǎn)專管員馬上安排盤點(diǎn)。4、盤點(diǎn)時(shí)間：由各公司盤

3、點(diǎn)專管員負(fù)責(zé)安排。一般安排在晚上營業(yè)結(jié)束并提交數(shù)據(jù)完畢后進(jìn)行，具體時(shí)間根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況由公司盤點(diǎn)專管員確定。五、盤點(diǎn)的方式手工盤點(diǎn)：在盤點(diǎn)前按貨架位置，手工抄寫盤點(diǎn)表，一式兩份，按商品實(shí)際品種進(jìn)行品名、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠家、零售單價(jià)抄寫。七、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備1、由盤點(diǎn)門店的店長負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的事前準(zhǔn)備組織工作。初盤職責(zé)：初盤人員負(fù)責(zé)復(fù)盤職責(zé)：復(fù)盤人員負(fù)責(zé)對初盤商品進(jìn)行盤點(diǎn)。復(fù)核職責(zé)：監(jiān)錄人員負(fù)責(zé)核對手工盤點(diǎn)表與電腦盤點(diǎn)表上的商品代碼、名稱、盤點(diǎn)數(shù)量是否一致。盤點(diǎn)員職責(zé)：盤點(diǎn)人員根據(jù)店長的指令負(fù)責(zé)將全部盤點(diǎn)完畢的商品進(jìn)行整理、還原。財(cái)務(wù)員職責(zé)：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)通知門店對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，打印出盤點(diǎn)差異品種，讓門

4、店分析差異原因，進(jìn)行第二次確認(rèn)；最后得出盈虧明細(xì)。電腦系統(tǒng)管理員職責(zé)：管理員審核門店商品庫存數(shù)量、調(diào)正庫存。監(jiān)錄復(fù)盤錄入核實(shí)盤點(diǎn)后處理職責(zé)：門店負(fù)責(zé)盤點(diǎn)小組人員安排、手工抄寫盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)區(qū)域劃分、商品歸位整理、空白盤點(diǎn)表等物資準(zhǔn)備，各種商品單據(jù)的檢查及審核。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備盈虧查詢盈虧確認(rèn)差異調(diào)正盈虧處理1.3整理商品。1.3.1整理貨架商品：檢查貨架上商品擺放是否整齊，商品擺放是否歸類，是否有串柜，價(jià)碼牌與商品是否對應(yīng)，中小型包裝盒是否滿盒，贈品是否撤離貨架等，凡影響盤點(diǎn)結(jié)果現(xiàn)象都需注意。1.3.2整理庫存商品：庫存商品臨時(shí)安排專人負(fù)責(zé)，把商品歸類，可以先盤點(diǎn)并打包入箱，但必須貼上標(biāo)簽，注明：“已

5、盤不要動”。1.3.3整理待處理商品。包括：過期、破損、公司通知暫撤離貨架等商品，整理后應(yīng)放在明顯位置并加以說明。1.3.4整理拆零商品：參照公司藥品拆零商品目錄表抄寫盤點(diǎn)表，注意拆零商品要?dú)w回拆零處。1.3.5整理地區(qū)貨：地區(qū)貨要分離歸類。1.3.6整理參茸柜的商品：要注意各種商品歸類及價(jià)碼牌（特別手寫價(jià)碼牌）是否一致，注意庫存商品，特別是牛黃、麝香、珍珠等貴重商品，拆零參茸、散裝高麗參等要清晰核對。1.3.7盤點(diǎn)當(dāng)晚，對庫存量大的商品，可以先盤點(diǎn)并打包入箱，但必須貼上標(biāo)簽，注明：“已盤不要動或其他記號”。1.4整理各種單據(jù)。1.4.1整理進(jìn)貨單據(jù)：檢查清楚進(jìn)貨單是否入賬完畢，是否有多送商品

6、或少送商品未有全部輸入電腦，若有全部輸入電腦后再盤點(diǎn)。1.4.2整理分店調(diào)撥單據(jù)：檢查調(diào)撥單是否與電腦一致。1.4.3整理退貨單據(jù)：檢查退貨單據(jù)是否齊全。若不齊與配送中心核對，并做好記錄。退貨單據(jù)未有返回門店，商品不應(yīng)在盤點(diǎn)中計(jì)入其盤點(diǎn)表。1.4.4整理借廠家商品：檢查清楚是否有借廠家的貨，若有，盡快與配送中心聯(lián)系，作出處理。1.4.5整理欠顧客商品：要清楚了解是否有欠顧客商品的情況，或顧客已交貨款，但又沒有取貨的，不能記入盤點(diǎn)表內(nèi)。1.4.6檢查員工購買的商品是否完全出電腦單。1.5手工抄寫盤點(diǎn)表。1.5.1實(shí)行商品實(shí)物數(shù)量盤點(diǎn)，門店需要手抄盤點(diǎn)表，由店長安排員工自已抄寫所管轄的衛(wèi)生區(qū)域的貨

7、架商品，盤點(diǎn)前二到三天就必需開始抄寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表一式二份，標(biāo)明A表、B表，按貨架層次“S形進(jìn)行抄寫。1.5.2所謂“S形，就是從貨架由上而下，從最上層左邊第一個(gè)商品起至本層最后一個(gè)商品止，然后再從往下一層右邊第一個(gè)商品起至最后一個(gè)商品止，如此類推。1.5.3盤點(diǎn)表的字體，二聯(lián)都要清晰，特別是數(shù)字，不能模糊不清。對于貨品的編碼，要嚴(yán)格抄寫價(jià)碼牌上全部編碼，禁止簡寫。1.5.4盤點(diǎn)表抄寫完畢，抄表人進(jìn)行一次復(fù)核是否有錯(cuò)抄、漏抄商品，并在盤點(diǎn)表的相應(yīng)位置上簽名。1.5.5店長要安排其他員工復(fù)核抄寫出來的盤點(diǎn)表，復(fù)核人員必需認(rèn)真復(fù)核，不能走過場，復(fù)核完畢，復(fù)核人要在盤點(diǎn)表的相對應(yīng)位置上簽名。1-6由

8、盤點(diǎn)專管員指令一名非盤點(diǎn)門店的店長以上級別的人員擔(dān)任盤點(diǎn)組長。1.7準(zhǔn)備好盤點(diǎn)告示牌，并在盤點(diǎn)開始前10分鐘放置在門口一旁。八、盤點(diǎn)中作業(yè)1、所有參與盤點(diǎn)的人員必需按規(guī)定時(shí)間到達(dá)盤點(diǎn)門店集中，如有退到者按退到考核。2、盤點(diǎn)組長負(fù)責(zé)總督導(dǎo)盤點(diǎn)中作業(yè)，負(fù)責(zé)組織、實(shí)施盤點(diǎn)，每組成員必須服從組長安排，認(rèn)真協(xié)助盤點(diǎn)組長，順利完成盤點(diǎn)工作。3、盤點(diǎn)前動員會議：3.1會議由盤點(diǎn)組長主持，集中點(diǎn)名后向全部盤點(diǎn)人員說明盤點(diǎn)目的、重要性、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)要求、盤點(diǎn)紀(jì)律和盤點(diǎn)注意事項(xiàng)等，并針對前次盤點(diǎn)出現(xiàn)的問題，進(jìn)行總結(jié)和分析，特別是對新入職員工要進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。3.2盤點(diǎn)分工：盤點(diǎn)組長收集全部盤點(diǎn)表，根據(jù)總組數(shù)和總?cè)?/p>

9、數(shù)進(jìn)行分組，本店員工與支援員工兩人一組，由一名老員工帶新員工。盤點(diǎn)實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)制，盤點(diǎn)人員按指定的區(qū)域進(jìn)行實(shí)物數(shù)量盤點(diǎn)。3.3盤點(diǎn)表分發(fā)：盤點(diǎn)組長將盤點(diǎn)表分給各組人員，A為初盤表、B為復(fù)盤表3.4盤點(diǎn)人員清楚了解自已所負(fù)責(zé)盤點(diǎn)范圍后，盤點(diǎn)組長宣布盤點(diǎn)正式開始。4、盤點(diǎn)作業(yè)中有關(guān)事項(xiàng)的要求：4.1所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過實(shí)盤就填寫數(shù)量來代替商品的實(shí)存數(shù)。4.2盤點(diǎn)表格內(nèi)抄寫的商品信息項(xiàng)目不得修改，不得涂改，要保持清潔。如在清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有少盤的數(shù)量M則在原數(shù)量后寫“+N，,如果在清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)多盤的數(shù)量N,則在原數(shù)量后寫“一N，,禁止出現(xiàn)將原數(shù)據(jù)劃掉再重寫的行為；如果發(fā)現(xiàn)有盤點(diǎn)表上

10、有漏抄藥品，則詳細(xì)抄入空白盤點(diǎn)表內(nèi)。4.3盤點(diǎn)時(shí)，各組負(fù)責(zé)按盤點(diǎn)表商品順序見貨盤點(diǎn)，認(rèn)真核對，清點(diǎn)。不準(zhǔn)跳躍式盤點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤、漏盤、有商品不盤，盤點(diǎn)時(shí)不得談?wù)撆c盤點(diǎn)無關(guān)的事情，盡量減少人為的盤點(diǎn)差錯(cuò)。4.4盤點(diǎn)參茸柜貴細(xì)貨品時(shí)采用單位為“克”的稱進(jìn)行稱量，稱量時(shí)必須除去其它雜物（如花椒等）。4.5冰箱內(nèi)商品、輪椅、拐杖等不起眼商品盤點(diǎn)時(shí)不要漏盤。4.6商品清點(diǎn)后,需恢復(fù)原堆放的狀態(tài)，嚴(yán)禁亂翻、亂放。4.7盤點(diǎn)完畢，要認(rèn)真檢查一遍，兩位盤點(diǎn)人均須在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并上交給盤點(diǎn)組長。4.8盤點(diǎn)期間，完成盤點(diǎn)工作或暫無盤點(diǎn)工作安排的人員到指定地區(qū)待命，不得隨意在店內(nèi)走動、逗留。4.9在盤點(diǎn)期間

11、，參與盤點(diǎn)的人員在未經(jīng)盤點(diǎn)組長的同意下,不得擅自離開，否則視為早退。5、初盤：一人一組或兩人一組的，都要負(fù)責(zé)清點(diǎn)本柜組商品數(shù)量并整理歸位，認(rèn)真盤點(diǎn),清晰填寫商品的數(shù)量。初盤完成后，認(rèn)真檢查一遍,必須在盤點(diǎn)表下方簽名確認(rèn)，注明“初盤人員”，并將A表上交盤點(diǎn)組長。7、復(fù)盤：由盤點(diǎn)組長將盤點(diǎn)表B表發(fā)給已經(jīng)完成了初盤的人員，進(jìn)行復(fù)盤其他區(qū)域的商品數(shù)量，注意盤同一區(qū)域的初盤人員和復(fù)盤人員不能相同，盤點(diǎn)方法與初盤相同。復(fù)盤完成后,認(rèn)真檢查一遍,盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表下方簽名確認(rèn),注明“復(fù)盤人員”，并將B表上交盤點(diǎn)組長。8、核實(shí)：由盤點(diǎn)組長安排已經(jīng)完成了復(fù)盤的盤點(diǎn)人員,對初盤A表的盤點(diǎn)數(shù)量和復(fù)盤B表的盤點(diǎn)數(shù)量同

12、時(shí)進(jìn)行核對，對有差異的商品數(shù)量進(jìn)行第三次盤并修正，得出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，兩位盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表下方簽名確認(rèn)，注明“核實(shí)人甲和乙”，并將兩表上交盤點(diǎn)組長。9、抽盤：必要時(shí)，盤點(diǎn)組長可以安排人員實(shí)施抽盤，抽盤時(shí)每張盤點(diǎn)表最少抽盤三個(gè)商品（抽盤對象一般是貴重商品、數(shù)量較大的商品），準(zhǔn)確率達(dá)100%即可停止，否則要繼續(xù)抽盤。在已抽盤的盤點(diǎn)表上注明抽盤人及“已抽盤”字樣。10、商品還原歸位：全部盤點(diǎn)表核實(shí)完畢，由店長指揮盤點(diǎn)人員，按商品陳列要求進(jìn)行商品還原歸位，并搞好衛(wèi)生。11、A.B.表處理：經(jīng)核實(shí)后的盤點(diǎn)表A表、B表的商品數(shù)量必須相符。A表作為本店盤點(diǎn)錄入電腦的依據(jù)，B表盤點(diǎn)在盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)組長需在盤點(diǎn)表

13、B表右上方編上頁碼，注明頁數(shù),交給盤點(diǎn)門店的店長簽名,交盤點(diǎn)專員處。12、盤點(diǎn)結(jié)束后，由盤點(diǎn)組長負(fù)責(zé)集中全部盤點(diǎn)人員作簡短總結(jié)，并安排人員下班。13、錄入和監(jiān)錄。13.1錄入就是門店人員負(fù)責(zé)按照盤點(diǎn)商品先后順序逐一錄入商品編碼及數(shù)量。13.2監(jiān)錄就是負(fù)責(zé)監(jiān)督錄入人在將盤點(diǎn)表上的商品名稱、編碼、盤點(diǎn)數(shù)量和錄入電腦時(shí)的信息是否相同。13.3方法：由本店店長負(fù)責(zé)安排人員（至少2人）將核實(shí)后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)錄入電腦，一人錄入，另一人監(jiān)錄，錄入人員按頁錄入商品的編碼和數(shù)量（注意不要錄錯(cuò)位置），每錄完1頁監(jiān)錄人員就對已錄入的商品編碼和數(shù)量復(fù)核一頁，復(fù)核完畢后并打鉤，確認(rèn)數(shù)據(jù)已經(jīng)正確錄入，并確保錄入數(shù)據(jù)和盤點(diǎn)表

14、數(shù)據(jù)相同。13.4錄入時(shí)間要求：盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)的錄入，必須在盤點(diǎn)后第二天營業(yè)前全部正確錄入完畢。得出庫存數(shù)量差異表。九、盤點(diǎn)后處理。1、分析庫存數(shù)量差異。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后至第五天，盤點(diǎn)門店根據(jù)庫存數(shù)量差異表，分析出差異原因。2、出具盤點(diǎn)報(bào)告，確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果：第六個(gè)工作日前，店長到財(cái)務(wù)部門核對庫存金額，然后出具盤點(diǎn)報(bào)告（盤點(diǎn)報(bào)告采用格式表），并在盤點(diǎn)報(bào)告上簽名，確認(rèn)盤點(diǎn)盈虧結(jié)果。3、調(diào)正庫存數(shù)量：第八工作日前，盤點(diǎn)專管員根據(jù)盤點(diǎn)盈虧結(jié)果調(diào)正庫存數(shù)量°4、財(cái)務(wù)部門出具盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)表及盤虧處理方案：由財(cái)務(wù)部門出具盤虧處理方案，并上報(bào)公司總經(jīng)理。5、總經(jīng)理審批盤點(diǎn)報(bào)告及盤虧處理方案。6、盤虧處理

15、方案在當(dāng)月發(fā)工資前已批復(fù)的，當(dāng)月處理完畢，否則在下個(gè)月發(fā)工資前處理完畢。十、盤點(diǎn)盈虧處理。1、舊店（開業(yè)三個(gè)月以上）每盤點(diǎn)一次處理一次.不存在復(fù)盤2、凡新開張分店，每月盤點(diǎn)一次，連續(xù)盤點(diǎn)三個(gè)月，按第三次盤點(diǎn)累計(jì)結(jié)果進(jìn)行處理，后轉(zhuǎn)為舊店處理方法。3、中藥商品需進(jìn)行獨(dú)立計(jì)算盤盈盤虧，不得將中藥的盤盈數(shù)與西藥及參茸的盤虧數(shù)進(jìn)行沖減。4、盤盈處理。盤盈的商品歸公司所有，由財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)的當(dāng)月，作調(diào)增該店電腦庫存金額和數(shù)量處理。5、盤虧處理。5.1經(jīng)核實(shí)后，證實(shí)盤虧的門店屬自選式分店的，計(jì)提其發(fā)生盤虧月份：*西藥、參茸：新店銷售總額的3%。作為合理損耗，盤虧總金額減去合理損耗則為實(shí)虧數(shù).*西藥、參茸：舊

16、店銷售總額的2%。作為合理損耗，盤虧總金額減去合理損耗則為實(shí)虧數(shù)。*中藥：銷售總額的作為5%。合理損耗，盤虧總金額減去合理損耗則為實(shí)虧數(shù)。5.2實(shí)虧數(shù)的處理方案。521財(cái)務(wù)部門計(jì)算出實(shí)虧數(shù)后，編制盤虧處理方案，承擔(dān)盤虧金額的計(jì)算規(guī)定如下：5.2.2公司負(fù)擔(dān)10%盤虧店負(fù)擔(dān)90%盤虧店再按各個(gè)員工的職責(zé)系數(shù)和在崗天數(shù)計(jì)算，進(jìn)行分?jǐn)傎r償。5.2.3職責(zé)系數(shù):店長1.5x、班長1.2x、店員1x、收款員0.8X、實(shí)習(xí)員工0.8x。5.2.4在崗天數(shù)：按照盤點(diǎn)周期內(nèi)每個(gè)員工的在崗天數(shù)（含節(jié)假日）計(jì)算。6每個(gè)員工承擔(dān)盤虧金額的計(jì)算辦法：第一步、確定盤虧店應(yīng)負(fù)擔(dān)的90%的盤虧總金額（設(shè)為A）。第二步、確定

17、盤虧店所有員工的職責(zé)系數(shù)X的總個(gè)數(shù)。方法是按照盤點(diǎn)周期內(nèi)，各個(gè)員工的在崗天數(shù)X職責(zé)系數(shù)二各個(gè)員工應(yīng)承擔(dān)的X個(gè)數(shù)。再將各個(gè)員工的X個(gè)數(shù)相加，算出盤虧店的X總個(gè)數(shù)（設(shè)為B）。第三步、計(jì)算每個(gè)X單位應(yīng)分配的金額N,N=A十Bo第四步、將每個(gè)員工應(yīng)承擔(dān)的X個(gè)數(shù)XN,它就等于每個(gè)員工應(yīng)承擔(dān)的盤虧金額°十八一、盤點(diǎn)結(jié)果參考標(biāo)準(zhǔn)1、每次盤點(diǎn)結(jié)果，按零售價(jià)計(jì)算，盤盈盤虧金額超過以下范圍的：屬于不正常盤點(diǎn)數(shù)據(jù)西約、參茸庫存金額（K）百分比盈虧金額50000WK1%>50010000CXK0.8%>1000200000VK<300000:0.8%>2000300000VK<4000000.7%>2800400000VK<5000000.6%>3500十二、相關(guān)人員職責(zé)1、門店是所有商品的最終責(zé)任承擔(dān)者，店長和店員對本店商品的保存、丟失、毀損，負(fù)有直接的管理責(zé)任，公司主管、盤點(diǎn)專管員負(fù)有職能管理責(zé)任。2、盤點(diǎn)專管員：負(fù)責(zé)安排盤點(diǎn)組長，盤點(diǎn)計(jì)劃、盤點(diǎn)時(shí)間、調(diào)配盤點(diǎn)人員、監(jiān)盤、協(xié)助店長分析盤點(diǎn)差異、審核盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)、審核盤點(diǎn)報(bào)告、調(diào)正庫存數(shù)量。3、店長：負(fù)責(zé)安排盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作、安排錄入和監(jiān)錄工作，確認(rèn)盤點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)，作出盈虧原因分析。