鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)范本

1、徐州機(jī)械施工有限公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)： QM手冊(cè)版本： A控制狀態(tài)：發(fā)布日期： 2004/4/151.0 目錄1.0目錄22.0頒布令33.0質(zhì)量方針44.0公司介紹54.1管理職責(zé)64.2質(zhì)量體系104.3合同評(píng)審124.4設(shè)計(jì)控制134.5文件和資料控制154.6采購164.7顧客提供產(chǎn)品的控制184.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性194.9過程控制204.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)214.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制234.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)254.13不合格品的控制264.14糾正和預(yù)防措施274.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付284.16質(zhì)量記錄的控制294.17內(nèi)部質(zhì)量審核304.18培訓(xùn)314.1

2、9服務(wù)324.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)335.0質(zhì)量手冊(cè)的管理346.0程序文件一覽表357.0質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄表362.0 頒布令為了保證本公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，本公司依據(jù)GB/T佃001-1994 idt ISO9001:1994標(biāo)準(zhǔn)編制了本質(zhì)量手冊(cè)。經(jīng)審定，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容符合上述標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的 規(guī)定，有利于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 本公司最高管理層批準(zhǔn)并 全力支持和保證質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。現(xiàn)將質(zhì)量手冊(cè)予以正式頒布，本公司的所有部門和全體員工 應(yīng)切實(shí)遵守質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信 譽(yù)而努力工作?？偨?jīng)理日期管理者代表 日期3.0質(zhì)量方針3.1質(zhì)量方針徐州

3、機(jī)械施工有限公司的質(zhì)量方針是：顧客是我們產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的最終檢驗(yàn)者Customer is our final inspector.3.2質(zhì)量承諾我們將不斷提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制作、安裝和服務(wù)質(zhì)量，在合理的價(jià)格下， 為顧客提供滿足或超過他們所期望的產(chǎn)品和服務(wù)。我們將以專業(yè)的精神，依據(jù)我們長期積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在充分了解客戶需 求的基礎(chǔ)上，向每個(gè)客戶提供專業(yè)的建議和周到的服務(wù)，為客戶獨(dú)立定制 最為符合其要求的，安全、合理、實(shí)用和美觀的產(chǎn)品，使客戶的投入獲得 更高價(jià)值的回報(bào)。我們深知訓(xùn)練有素、經(jīng)驗(yàn)豐富和具備責(zé)任感與誠信品質(zhì)的員工是履行質(zhì)量 承諾的基礎(chǔ)，他們向客戶提供的服務(wù)是我們與客戶之間友好合作的關(guān)鍵，

4、我們將不斷關(guān)注、參與和致力于員工的專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)。為了能充分獲得提高質(zhì)量的建議，鼓勵(lì)所有公司成員參與質(zhì)量改進(jìn)，我們 自身必須首先嚴(yán)格遵守質(zhì)量體系的要求，并認(rèn)真聽取對(duì)方的意見、相互信任和樂意幫助別人獲得成功325我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、公司的信譽(yù)以及將來的成功都取決于我們徐州機(jī)械施工有限公司所有成員對(duì)質(zhì)量體系要求和承諾的切實(shí)履行總經(jīng)理日期4.0公司介紹徐州機(jī)械施工有限公司全面引進(jìn)了美國建筑公司成熟的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和制造系統(tǒng)，主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、制作和銷售鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)材料， 至今完成了兩百 余個(gè)工程項(xiàng)目的材料供應(yīng)。憑著先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和周到的服務(wù)。公司下設(shè)市場(chǎng)部、銷售部、技術(shù)支援部

5、、技術(shù)部、采購貿(mào)易部、項(xiàng)目管理部、 工廠、財(cái)務(wù)部、行政人事部、品質(zhì)控制部、信息系統(tǒng)部和總經(jīng)理辦公室共12個(gè)職能部門。我們的信念是：輕鋼結(jié)構(gòu)從徐州機(jī)械施工開始。公司的目標(biāo)是：輕鋼建筑全疆第一。公司地址：烏市光明路26號(hào)建設(shè)廣場(chǎng)B座24層F郵政編碼：830000電 話：+86-991-4293790 傳 真：+86-991-42937904.1 管理職責(zé)4.1.1 質(zhì)量方針徐州機(jī)械施工有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾詳見3.0質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，品質(zhì)控制部每年制定量化的質(zhì)量目標(biāo)， 經(jīng)管理層討 論和總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。公司通過以下各種途徑來確保質(zhì)量方針在各級(jí)人員中都被理解和堅(jiān)持貫徹 執(zhí)行：a

6、）在工作現(xiàn)場(chǎng)張貼質(zhì)量方針；b）舉行員工大會(huì)、座談會(huì)和工作例會(huì)；c）提供所需適宜的資源和培訓(xùn)；d）進(jìn)行內(nèi)部審核以及管理評(píng)審等。公司每位員工都要理解、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及對(duì)質(zhì)量的 承諾，明確貫徹質(zhì)量體系的目的，熟悉公司的質(zhì)量體系文件，明確自己的質(zhì)量職 責(zé)和工作程序，努力使自己的工作質(zhì)量保持在質(zhì)量體系文件規(guī)定的質(zhì)量水平上。公司鼓勵(lì)全體員工關(guān)心質(zhì)量，為質(zhì)量盡力，為提高產(chǎn)品質(zhì)量而不斷努力。公司把質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi) 容之一，對(duì)不滿意方面進(jìn)行修改或糾正。4.1.2 組織徐州機(jī)械施工有限公司的組織結(jié)構(gòu)圖詳見本章附頁4.121職責(zé)和權(quán)限徐州機(jī)械施工有限公

7、司通過制定并執(zhí)行崗位職務(wù)說明和程序文件及操作指導(dǎo)書等，對(duì)各部門和各層次人員的職責(zé)、權(quán)限和相互接口關(guān)系作出了明確規(guī)定公司總經(jīng)理、管理層成員和管理者代表一起領(lǐng)導(dǎo)并且不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量體 系，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo)， 對(duì)方針和目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行策劃、 對(duì)實(shí)施 的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)以及采取糾正措施。公司每個(gè)員工都有責(zé)任保證根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書 等有效地完成各自的工作。公司每個(gè)員工有權(quán)并有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報(bào)告產(chǎn)品與服務(wù)中存在的缺陷，指出導(dǎo)致內(nèi)部和外部客戶不滿或影響有效操作的原因，提出可能全面改進(jìn)質(zhì)量體系的措 施。員工可以用數(shù)據(jù)、對(duì)問題做詳細(xì)描述等方法來支持自己提出的整改申請(qǐng)。4.1.2.2 資

8、源資源是徐州機(jī)械施工有限公司質(zhì)量體系的重要組成部分，為了實(shí)施質(zhì)量方 針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足內(nèi)、外部顧客的需要和期望，公司管理層對(duì)管理、執(zhí)行 工作和驗(yàn)證活動(dòng)確定資源要求，并為完成內(nèi)審及改進(jìn)質(zhì)量體系工作， 提供經(jīng)過培訓(xùn)并勝任工作的充足人力資源、必要的資金和設(shè)備。公司保證充分的資源投入, 以期有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。4.123管理者代表品質(zhì)控制部總監(jiān)擔(dān)任徐州機(jī)械施工有限公司的管理者代表。管理者代表在公司內(nèi)兼顧的其他職能和職責(zé)不能與管理者代表的職權(quán)發(fā)生利益沖突。管理者代表有以下職權(quán)：a）確保按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；b）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；c）向總經(jīng)理和管理層報(bào)告質(zhì)量體

9、系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系 改進(jìn)工作的基礎(chǔ)；d）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，并協(xié)助管理評(píng)審小組作出改進(jìn)質(zhì)量體系的有 關(guān)決定；e）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。4.1.3 管理評(píng)審徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范管理評(píng)審工作的實(shí)施?？偨?jīng)理每年應(yīng)至少組織一次管理評(píng)審，以確保持續(xù)有效地滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn) 的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化， 總經(jīng) 理可以增加每年度的管理評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審內(nèi)容可包括以下幾個(gè)方面，但不限于此:a）組織結(jié)構(gòu)（包括人員和其他資源）的適宜性；b）與IS09001的符合程度以及質(zhì)量體系的有效性實(shí)施情況；c）質(zhì)量方針的貫

10、徹情況；d）有關(guān)顧客反饋、內(nèi)部反饋（如內(nèi)部審核的結(jié)果）、產(chǎn)品狀況以及所采取的糾正和預(yù)防措施的信息。管理評(píng)審應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并保存評(píng)審的記錄。公司組織結(jié)構(gòu)圖4.2 質(zhì)量體系4.2.1 總貝U徐州機(jī)械施工有限公司已按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的行業(yè)特點(diǎn)，建立 并保持了文件化的質(zhì)量體系。徐州機(jī)械施工有限公司堅(jiān)信通過有效、 持續(xù)地運(yùn)行質(zhì)量體系，能使影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)處于受控狀態(tài)，進(jìn)而確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要 求。4.2.2 質(zhì)量體系程序徐州機(jī)械施工有限公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)包括四個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊(cè)是闡明公司質(zhì)量方針、明確公司組織結(jié)構(gòu)、描述

11、公司質(zhì)量體系的主 體文件程序文件是對(duì)公司質(zhì)量體系涉及到的各大要素規(guī)定專門的質(zhì)量活動(dòng)的文件, 是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書是生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)或職能崗位所使用的詳細(xì)工作文件，是程序文件的支持性文件。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀證據(jù)，包括各類記錄、報(bào)告等。公司確保所有使用的質(zhì)量體系文件均為當(dāng)前有效版本，并提供給所有在工作中需要使用的員工。4.2.3 質(zhì)量策劃徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范質(zhì)量策劃工作的實(shí)施。為使產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求，我們應(yīng)利用各種信息，如管理評(píng)審、內(nèi)審、 客戶索賠和投訴分析，經(jīng)常性出現(xiàn)的不合格品現(xiàn)象以及其他形式的反饋信息來進(jìn) 行質(zhì)量策劃。在進(jìn)行質(zhì)量策劃過程中，

12、我們應(yīng)在評(píng)估現(xiàn)行的通用質(zhì)量體系文件是否適用于 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的同時(shí)，還應(yīng)適當(dāng)考慮下述活動(dòng)：a）確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝 裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量；b）確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的相容性；c）必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括研制新的測(cè)試設(shè)備；d）確定所有測(cè)量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測(cè)量 能力；e）確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證；f）對(duì)所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接受標(biāo)準(zhǔn)；g）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄徐州機(jī)械施工質(zhì)量手冊(cè)第15頁共47頁4.3 合同評(píng)審4.3.1 總則合同

13、評(píng)審是我們和顧客之間的首要接口之一。 在我們與顧客之間發(fā)生合同或 訂單的關(guān)系時(shí)，能否使我們和顧客雙方滿意的關(guān)鍵因素是合同評(píng)審過程。徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范合同評(píng)審工作的實(shí)施， 以確 保我們?cè)诮邮芎贤蛴唵沃耙讶胬斫獠娑x了顧客的需求， 并在公司相 關(guān)部門內(nèi)予以傳達(dá)。4.3.2 評(píng)審徐州機(jī)械施工有限公司已充分認(rèn)識(shí)到從與顧客最初的接觸， 工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)競(jìng) 標(biāo)，接到合同或訂單，直到最終形成合同或訂單以及后續(xù)的所有階段， 全面理解 顧客需求的重要性，要求公司各相關(guān)部門按照程序規(guī)定的職責(zé)， 在接到合同或訂 單以及在接受合同或訂單之前的各個(gè)階段進(jìn)行合同評(píng)審，以確保：a）顧客提出的各

14、項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭方式接到顧客的訂單時(shí)，已妥善地寫成文件并在接受前得到顧客的同意；b）已查明與顧客間的任何分歧并提出雙方都能接受的解決方案；c）公司具有滿足合同或訂單要求的能力（資源和設(shè)施）4.3.3 合同的修訂在合同有效期內(nèi)當(dāng)顧客的要求發(fā)生變化時(shí)， 修改后的合同或訂單應(yīng)按程序規(guī) 定的職責(zé)，仍由評(píng)審原合同或接受訂單的同一個(gè)部門進(jìn)行評(píng)審， 并在修改生效前 將有關(guān)修改的內(nèi)容與結(jié)果及時(shí)傳遞到受影響的部門。4.3.4 記錄每次合同評(píng)審都要做好相應(yīng)評(píng)審記錄，并按質(zhì)量記錄控制程序的要求保存4.4 設(shè)計(jì)控制4.4.1 總則良好的設(shè)計(jì)是保證產(chǎn)品性能、預(yù)防產(chǎn)品缺陷和確保生產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵基礎(chǔ)，徐

15、州機(jī)械施工有限公司按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)制定了相應(yīng)的工作程序以保證根據(jù) 每份合同要求和對(duì)客戶需求的充分了解來進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，從而確保最終為客戶提 供其滿意的高質(zhì)量產(chǎn)品4.4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃公司技術(shù)部門根據(jù)每項(xiàng)設(shè)計(jì)的具體要求和復(fù)雜程度，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃， 確定各設(shè)計(jì)階段具體安排，并選擇具備相應(yīng)資格的設(shè)計(jì)人員在配置恰當(dāng)?shù)墓ぷ髻Y 源下完成設(shè)計(jì)各階段的工作。在設(shè)計(jì)過程中，有關(guān)部門還將跟蹤設(shè)計(jì)計(jì)劃的進(jìn)度， 并將根據(jù)實(shí)際情況及時(shí) 修正和更新設(shè)計(jì)計(jì)劃。4.4.3 組織和技術(shù)接口在設(shè)計(jì)整個(gè)過程中，技術(shù)部都與相關(guān)部門保持密切聯(lián)系， 并且部門之間的工作職責(zé)和協(xié)調(diào)都已在相關(guān)程序中明確。 所有影響設(shè)計(jì)的變

16、化要求都要求以書面形式提交給技術(shù)部，與客戶的聯(lián)絡(luò)主要由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)， 客戶的變更要求也必須 先由項(xiàng)目管理部與客戶書面確認(rèn)4.4.4 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入除合同及其有關(guān)附件外，還包括相關(guān)有助設(shè)計(jì)進(jìn)行的背景資料或記 錄、包括合同評(píng)審記錄以及國家和行業(yè)制定的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部在設(shè)計(jì)開始前需評(píng)審設(shè)計(jì)輸入，在設(shè)計(jì)任何階段發(fā)現(xiàn)不完善的、含糊的或矛盾的要求，銷售部和項(xiàng)目管理部應(yīng)協(xié)助設(shè)計(jì)人員與客戶澄清存在的疑問。4.4.5 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是提供采購、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品檢驗(yàn)和項(xiàng)目服務(wù)所使用的最終技術(shù)文 件，并以能滿足和對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)能充分滿足設(shè)計(jì)輸入的要求并確保其準(zhǔn)確性和

17、一致性，并且必須經(jīng)過程序規(guī)定的 評(píng)審和認(rèn)可后方可發(fā)放使用。4.4.6 設(shè)計(jì)評(píng)審技術(shù)部在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃在的適當(dāng)階段對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)具體情況將已完成的設(shè)計(jì)提交相關(guān)職能部門或根據(jù)合同要求，同時(shí)提供給客戶及其指定專業(yè)單位進(jìn)行評(píng)審。所有參與評(píng)審的部門都需將評(píng)審結(jié)果已書面方式返回 給技術(shù)部，以便技術(shù)部修正設(shè)計(jì)。技術(shù)部將保存所有設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。4.4.7 設(shè)計(jì)驗(yàn)證技術(shù)部在各設(shè)計(jì)階段都由規(guī)定的具有相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員審核設(shè)計(jì)，并需要時(shí)采用其它有效的方法對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，從而確保設(shè)計(jì)始終滿足設(shè)計(jì)輸入的要 求。有關(guān)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的審核記錄由技術(shù)部統(tǒng)一保存。448 設(shè)計(jì)確認(rèn)技術(shù)部在充分了解客戶使用需求和要求的基

18、礎(chǔ)上確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并可通過項(xiàng)目管理部依照規(guī)定要求返回的產(chǎn)品使用狀況來確保產(chǎn)品符 合合同規(guī)定的需要和/或要求449 設(shè)計(jì)更改所有設(shè)計(jì)更改和修改都必形成書面文件保存， 客戶提出的變更要求應(yīng)先由項(xiàng) 目管理部與客戶書面確定。設(shè)計(jì)更改通常應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員確定后進(jìn)行， 更改后的 設(shè)計(jì)需重新按原程序接受評(píng)審和批準(zhǔn)4.5文件和資料控制4.5.1 總貝U徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所 有文件和資料，包括質(zhì)量管理文件、 工程技術(shù)文件和適當(dāng)范圍的外來文件， 如標(biāo) 準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。文件和資料可用多種形式保存，例如紙張或由受控系統(tǒng)管 理的電子文件。4.5.2 文件和

19、資料的批準(zhǔn)和發(fā)布徐州機(jī)械施工有限公司的各類文件和資料在發(fā)布前都必須按程序的規(guī)定由授權(quán)人員審批其適用性，編制和保持文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并定期核查清單上所列文件是否與實(shí)際工作情況相符，以防止使用失效和/或作廢的文件。文件和資料的發(fā)放、登記、更改、收回及銷毀，都必須按程序的規(guī)定執(zhí)行，以確保：a）在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；b）從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件；c）為法律和/或積累知識(shí)目的所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí)4.5.3 文件和資料的更改文件和資料可能會(huì)發(fā)生修改和更改，必須按程序的規(guī)定對(duì)更改的提出、處理、 發(fā)布和記錄進(jìn)行

20、控制。品質(zhì)控制部總監(jiān)應(yīng)保存質(zhì)量手冊(cè)和每一個(gè)質(zhì)量程序文件的 更改記錄，并保存所有舊版的質(zhì)量手冊(cè)和前兩版的質(zhì)量程序文件，同時(shí)注明過期。文件和資料的更改由原審批部門/人員進(jìn)行審批，若指定其他部門/人員審批 時(shí)，該部門/人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件和資料更改后應(yīng)及時(shí)更新文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單。4.6 采購4.6.1 總則徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范采購工作的實(shí)施，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.6.2 分承包方的評(píng)價(jià)徐州機(jī)械施工有限公司原則上只向有能力提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，并經(jīng)評(píng)審認(rèn)可列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商購買產(chǎn)品。在必要的情況下或需要購買新的 產(chǎn)品，可選用信

21、譽(yù)良好的新供應(yīng)商，并通過下列一種或結(jié)合的評(píng)價(jià)方式確認(rèn)：a）對(duì)分承包方的質(zhì)量體系進(jìn)行審核；b）樣品檢驗(yàn);C）小批量試用檢驗(yàn)；d）進(jìn)貨驗(yàn)證；e）根據(jù)分承包方的歷史資料（如過去業(yè)績的記錄或產(chǎn)品獲得認(rèn)證及質(zhì)量體系注冊(cè)的情況）作出評(píng)價(jià)。公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)分承包方進(jìn)行日?？己撕湍甓仍u(píng)審，以決定供應(yīng)商能否繼續(xù)按質(zhì)量要求供貨。分承包方評(píng)審和相關(guān)記錄（包括合格分承包方名 錄）由負(fù)責(zé)選擇和評(píng)定供應(yīng)商的部門負(fù)責(zé)保存。463 采購資料向分承包方采購時(shí)，公司應(yīng)在采購文件中清楚地說明訂購產(chǎn)品的資料，可包括：a）類別、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b）規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程

22、序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用 版本；c）適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。采購文件發(fā)放前應(yīng)按程序規(guī)定由授權(quán)人員對(duì)采購文件規(guī)定的要求是否適當(dāng) 進(jìn)行審批。464 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范進(jìn)貨檢驗(yàn)工作的實(shí)施。465 在分承包方貨源處的驗(yàn)證當(dāng)徐州機(jī)械施工有限公司要求在分承包方處對(duì)所采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí) ，公司 應(yīng)在采購文件的具體條款或說明中規(guī)定驗(yàn)證程序和產(chǎn)品放行的方法 （如產(chǎn)品發(fā)貨 前應(yīng)得到公司的批準(zhǔn)）。466 顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)我們與顧客合同約定時(shí)，顧客有權(quán)在分承包方處和在本公司對(duì)分承包方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。在此

23、種情況下，公司應(yīng)在分包合同的具體條款或說明中作出規(guī)定。如果顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果表示滿意，公司不應(yīng)以此作為可接受該分承包方產(chǎn)品的證據(jù)，而仍應(yīng)按合同和技術(shù)文件規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)證才能作為產(chǎn) 品驗(yàn)證的有效證據(jù)4.7 顧客提供產(chǎn)品的控制徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范顧客提供產(chǎn)品的控制。公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)顧客提供的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。對(duì)有丟失、損壞或不適用的情況也應(yīng)按程序規(guī)定予以記錄并向顧客報(bào)告。公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)在

24、進(jìn)貨和生產(chǎn)、入庫及交付的各階段以適當(dāng)?shù)?方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司有關(guān)部門也應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)每件或每批產(chǎn)品 都應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，并加以記錄。4.9 過程控制徐州機(jī)械施工有限公司已充分認(rèn)識(shí)到為防止不合格的產(chǎn)生，采用對(duì)過程進(jìn)行控制的方法，也即通過識(shí)別過程輸出的產(chǎn)品特性和識(shí)別影響產(chǎn)品特性的過程特 性，并對(duì)其進(jìn)行控制，比僅對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的方法要好。為此，我們?cè)诖_定 并策劃影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程時(shí)，應(yīng)在考慮以下受控條件情況下，通過編制、實(shí)施以過程流程圖和質(zhì)量控制計(jì)劃為主體的文件，來確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。 受控條件包括：a）如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的方法制定形成

25、文件的程序；b）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境；c）符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)和/或形成文件的程序；d）對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；e）需要時(shí)，對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；f）以最清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則；g）對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。某些焊接工序（已在過程流程圖、質(zhì)量控制計(jì)劃中列出）作為特殊過程必須 進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，并按評(píng)定的結(jié)果實(shí)施焊接，同時(shí)按照質(zhì)量控制計(jì)劃的要求記 錄相關(guān)焊接過程參數(shù)。對(duì)從事焊接的人員資格也必須進(jìn)行鑒定認(rèn)可。4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.1 總則徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的實(shí)施，以便驗(yàn)證產(chǎn)品

26、是否滿足規(guī)定要求。所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及所建立的記錄已在原輔材 料檢查規(guī)格書或質(zhì)量控制計(jì)劃或相應(yīng)程序中詳細(xì)規(guī)定。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司有關(guān)部門應(yīng)按原輔材料檢查規(guī)格書或相應(yīng)程序驗(yàn)證進(jìn)貨物資是否符 合規(guī)定要求，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。公司有關(guān)部門在編制進(jìn)貨檢查規(guī)格書以確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在分承包方處所進(jìn)行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)。如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)按相應(yīng)程序規(guī)定對(duì) 該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，并做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)， 能立即追回和更換。4.10.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司有關(guān)部門應(yīng)按質(zhì)量控制計(jì)劃和/或相應(yīng)程序的要求檢驗(yàn)和試

27、驗(yàn)產(chǎn)品。過 程檢驗(yàn)的形式有首檢、過程中、自檢和專檢，分別由操作者、檢驗(yàn)員承擔(dān)在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證以前，不能將產(chǎn)品放行。本公司不允許在過程檢驗(yàn)中例外轉(zhuǎn)序。4.10.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司有關(guān)部門應(yīng)按質(zhì)量控制計(jì)劃和 /或相應(yīng)程序進(jìn)行全部的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。只有在質(zhì)量控制計(jì)劃和/或相應(yīng)程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)）已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出（入庫或交付）。4.10.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄公司有關(guān)部門應(yīng)按原輔材料檢查規(guī)格書和/或質(zhì)量控制計(jì)劃和/或相應(yīng)程序規(guī) 定做好相應(yīng)質(zhì)量記錄，并加以保存。填寫的質(zhì)量記錄應(yīng)清楚

28、地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢 驗(yàn)和/或試驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序4.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1 總則徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制、校準(zhǔn)和維修用以證實(shí)產(chǎn)品 符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)確保其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè) 量能力一致。如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前，應(yīng)加以 校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期，并保存記錄作為控制的證據(jù)。在檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)

29、顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)提供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。控制程序應(yīng)在下述幾個(gè)方面對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施控制：a）確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備;b）確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用 前對(duì)照與國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備 進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件；c）規(guī)定校準(zhǔn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性 標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取 的措施；d）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀

30、態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的 識(shí)別記錄；e）保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；f）發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果 的有效性，并形成文件；g）確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件；h）確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用 性保持完好；i）防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了相應(yīng)程序來規(guī)范檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)（或授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定在各階段（進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、交付等）以規(guī)定的 方

31、式表示出產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。給出的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)能夠表明產(chǎn)品是否已進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)后是否合格，不合格的是否已確定讓步放行，不合格的是否報(bào)廢或拒收等。公司有關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，以免混淆、錯(cuò)用。4.13不合格品的控制4.13.1 總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了相應(yīng)程序來控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）處置和信息傳遞。以防止不合格品的非預(yù)期使用。公司應(yīng)對(duì) 進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、客戶退貨和庫存不合格品都予以控制。不合格品的評(píng)審和處置參與不合格品評(píng)審的部門/人員應(yīng)按程序規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后可能提出如下處置：a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）經(jīng)返修

32、或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）改作他用；d）退貨；e）報(bào)廢。合同要求時(shí)，公司若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)。同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。返修和/或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量控制計(jì)劃和/或形成文件的程序重新檢驗(yàn)4.14糾正和預(yù)防措施4.14.1 總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了相應(yīng)程序來規(guī)范糾正和預(yù)防措施工作，以查出并清除產(chǎn)品、過程或質(zhì)量體系中實(shí)際或潛在的不合格原因，達(dá)到質(zhì)量改進(jìn)。找出實(shí)際或潛在的不合格原因后，我們所采取糾正和預(yù)防措施的程度直接取 決于問題的風(fēng)險(xiǎn)、大小和性質(zhì)以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的直接影響。我們應(yīng)執(zhí)行和記錄由糾正或預(yù)防措施所引起的體系

33、文件的任何更改。糾正措施糾正措施的程序應(yīng)包括：a）有效的處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告；b）調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；c）確定消除不合格原因所需的糾正措施；d）實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。預(yù)防措施a）利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、 質(zhì)量記錄和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；b）對(duì)任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟；c）采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性；d）確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審。4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.15.1 總則徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程

34、序來控制產(chǎn)品（過程中的材料直至最 終產(chǎn)品）的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付，以維護(hù)已經(jīng)形成的產(chǎn)品質(zhì)量。搬運(yùn)公司應(yīng)提供防止產(chǎn)品損壞和侵蝕的搬運(yùn)方法。必須按照有關(guān)搬運(yùn)規(guī)定的要求，采用正確的方法和合適的工具搬運(yùn)原材料、 半成品和產(chǎn)品，以防止不當(dāng)搬運(yùn)對(duì)產(chǎn)品的損壞。貯存公司應(yīng)使用指定的貯存場(chǎng)地或庫房，并采用合適的貯存方法和保持適當(dāng)?shù)馁A 存環(huán)境，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或侵蝕。應(yīng)規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的 管理辦法，并定期清點(diǎn)和查看庫存的材料、配件和產(chǎn)品。4.15.4 包裝公司應(yīng)對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）進(jìn)行必要的控制，以確保 符合規(guī)定要求4.15.5 防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品受公司控制時(shí)，公司應(yīng)對(duì)其采用適

35、當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施4.15.6 交付在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，公司應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。合同要求時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。4.16質(zhì)量記錄的控制徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。質(zhì)量記錄 設(shè)置的原則是具備足夠的記錄、 憑證和圖表等以證明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、 以及服 務(wù)達(dá)到所要求的質(zhì)量。來自分承包方的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜 的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。應(yīng)規(guī)定并制定質(zhì)量記錄的保存期。合同要

36、求 時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱4.17內(nèi)部質(zhì)量審核徐州機(jī)械施工有限公司已制定了相應(yīng)的程序文件來規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃，并由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的，接受培訓(xùn)合格的人員進(jìn)行。應(yīng)記錄質(zhì)量審核結(jié)果，并形成文件提交受審核部門的責(zé)任人員和部門主管。對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷，負(fù)責(zé)該部門的主管人員應(yīng)及時(shí)米取糾正措施。在跟蹤審核 活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。內(nèi)部審核結(jié)果和跟蹤的驗(yàn)證結(jié)果由管理者代表提交管理評(píng)審會(huì)議作為管理 評(píng)審的依據(jù)和內(nèi)

37、容4.18培訓(xùn)徐州機(jī)械施工有限公司認(rèn)識(shí)到充滿自信、 受過良好培訓(xùn)的員工和管理人員是 不斷提高客戶滿意度所必需的，公司應(yīng)不斷對(duì)在職員工進(jìn)行培訓(xùn)， 根據(jù)應(yīng)聘者的 特長和資歷錄取新員工。為此，巴州申海鋼結(jié)構(gòu)有限公司已制定了相應(yīng)的程序來 規(guī)范培訓(xùn)工作。公司應(yīng)每年估算培訓(xùn)要求及發(fā)掘新的培訓(xùn)要求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，以保證培訓(xùn)持續(xù)進(jìn)行并有充足的資源。每個(gè)員工都可獲得程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書作為培訓(xùn)素材和工作指導(dǎo)，各部門在有必要情況的下，對(duì)相關(guān)部份的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，或組織實(shí)施考核。對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)水平，滿 足生產(chǎn)及過程質(zhì)量控制所要達(dá)到的要求。公司應(yīng)將正式培訓(xùn)的記錄存檔，作為員工的個(gè)人檔案資料4.19服務(wù)徐州機(jī)械施工有限公司已經(jīng)制定