集團(tuán)公司調(diào)薪流程圖說明

1、離職流程（007 ）1 .員工調(diào)薪發(fā)起人為員工本人或所在部門經(jīng)理。2 .調(diào)薪申請單由不部門經(jīng)理填寫，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行流程。3 .調(diào)薪申請經(jīng)批準(zhǔn)后需本人簽字確認(rèn)后歸檔人力資源部。英瑞利公司流程（007）-離職員工用人部門行政部人力資源部總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部Yes3面談、Y,4.總經(jīng)理助流程開始/流程開q始）1rAJ1.擬定解除勞動 合同申請-2.面談,一1.提交辭職申請.No . Noie* .理審批Yes流程終止,. No.Yes5.總經(jīng)理審批尸Y6.填寫離職申請 單NoNo7.交接工作. 8審批"一9審批10,歸還辦公 用品，關(guān)閉郵 箱及門禁+<13.本人確認(rèn)飛T-14.發(fā)放離職通

2、4知12.總經(jīng)理,助 一<埋審批1F11.辦理離 職清算Yes1利開具離職證明。1 .離職的發(fā)起人是員工本人或者部門經(jīng)理。2 .員工本人提出離職需書面提交辭職信。3 .部門經(jīng)理及人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)與辭職或者辭退員工面談。4 .用人部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，確認(rèn)工作交接完畢。5 .行政部經(jīng)理確認(rèn)物品已經(jīng)歸還，相應(yīng)的門禁，郵箱已經(jīng)撤銷。6 .人力資源部經(jīng)理確認(rèn)員工離職手續(xù)結(jié)束，可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做離職清算。7 .總經(jīng)理助理確認(rèn)全部離職手續(xù)完成，離職清算符合公司相關(guān)規(guī)定。8 .離職流程的執(zhí)行人為離職員工本人，各部門相關(guān)助理負(fù)責(zé)協(xié)助。21 .差旅流程的發(fā)起人是員工本人。2 .項(xiàng)目上員工出差，在部門經(jīng)理簽字前需項(xiàng)目

3、負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3 .差旅報(bào)銷范圍及規(guī)定詳見公司相關(guān)制度。4 .部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批差旅報(bào)銷的真實(shí)性，是否符合公司相關(guān)規(guī)定和制度。5 .行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有行政部協(xié)助定的車票，機(jī)票或酒店，費(fèi)用是否已經(jīng)核算。在報(bào)銷單上標(biāo)注三類情況（A沒有通過行政部訂票或訂房，B通過行政部預(yù)定了車票， 機(jī)票或房間，行政部沒有支付相關(guān)票款，C通過行政部預(yù)定了車票，機(jī)票或房間，行 政部已經(jīng)支付相關(guān)票款）6 .財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的真實(shí)性，報(bào)銷內(nèi)容是否符合財(cái)務(wù)制度。7 .差旅流程的執(zhí)行人是員工本人。日常借款與銷賬（009-1 ）英瑞利流程圖（009）-借款與銷賬部門經(jīng)理1 .借款的發(fā)起人必須是部門經(jīng)理。2 .借款憑證后需附借

4、款說明3 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有資金可以出借。4 .總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)審核借款的合理性。5 .借款應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部銷賬，如在歸還期以外仍未銷賬，需書面向財(cái)務(wù)部提供說 明。13日常報(bào)銷（009-2 ）1 .日常報(bào)銷的發(fā)起人是員工本人，每月 15日之前統(tǒng)一由部門助理協(xié)助送交財(cái)務(wù)部。2 .部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核報(bào)銷的真實(shí)性，合理性，是否符合公司相關(guān)制度。3 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核發(fā)票的真實(shí)性，是否符合財(cái)務(wù)制度。4 .固定資產(chǎn)及辦公用品的采購和領(lǐng)用（010）1 .流程的發(fā)起人是使用人或部門經(jīng)理。2 .部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批領(lǐng)用的合理性。3 .行政部判斷是否有庫存，有庫存的辦公用品可直接領(lǐng)用。4 .行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購的合理

5、性。5 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批采購金額的合理性，公司資金是否可以支付。6 .總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)全局把控。對公支付流程（011）英瑞利公司流程圖（011 ）-對公支付付款經(jīng)辦人商務(wù)部技術(shù)部銷售部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦有對應(yīng)銷售合同的采購合同付款NoNo其他對公支付1.填寫付款憑證（后附合同或支付 明細(xì)）1 .有對應(yīng)銷售合同的采購合同款項(xiàng)支付，發(fā)起人為技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)。需要在 支付憑證后附立項(xiàng)表，合同正本。2 .技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批付款申請的真實(shí)性。3 .銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)可以付款。4 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)所付款項(xiàng)與立項(xiàng)表一致。5 .財(cái)務(wù)部確認(rèn)是否有資金可以按時(shí)支付。6 .總經(jīng)理助理總體把控。7 .采購合同的對公支付

6、執(zhí)行人為商務(wù)專員。1 .其他對公支付發(fā)起人為付款經(jīng)辦人，（付款憑證后附正是合同或協(xié)議及購買說明）2 .部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款的真實(shí)性3 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有資金可以按時(shí)支付。4 .總經(jīng)理助理總體把控。立項(xiàng)流程（012 ）1 .立項(xiàng)流程的發(fā)起人是也業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人是商務(wù)專員。2 .銷售部負(fù)責(zé)審批流程的真實(shí)性，落實(shí)銷售金額與成本金額。3 .技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。4 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)可實(shí)施性，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期; 核實(shí)人員成本等。5 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。6 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核立項(xiàng)表整體情況。銷售合同蓋章流程(013)英瑞利公

7、司流程圖(013)-銷售合同蓋章銷 售 合 同銷售部技術(shù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦/ _ 流程）V1干始 /fNo3.審批:>丫j流程結(jié)束.*Noes_6.審批1.填寫合同蓋章申 請Nos4.審批Y< 2.審批ejm 5.審核并提出意見Y_es,Yes-8.客戶蓋章7.蓋章»,9.合同原件 歸檔1 .銷售合同蓋章的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2 .銷售合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后附立項(xiàng)表，合同正本。3 .銷售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實(shí)銷售金額與成本金額。4 .技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。5 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險(xiǎn)，例如交貨日期，

8、到款日期，到貨日期，到 崗日期；核實(shí)人員成本等，并填寫立項(xiàng)編號及合同編號。6 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。7 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。采購合同蓋章流程（014 ）1 .采購合同蓋章的發(fā)起人為技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行人為商務(wù)專員。2 .采購合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后附立項(xiàng)表，合同正本，采購合同正本。3 .技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。4 .銷售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實(shí)銷售金額與成本金額。5 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險(xiǎn)，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到 崗日期；核實(shí)人員成本等，并填寫立項(xiàng)編號及合同編號。6 .財(cái)

9、務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。7 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。其他合同蓋章申請流程（015）英瑞利公司流程圖（015）-其他合同蓋章申請蓋章申請人行政部商務(wù)部人力資源部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦NoNo 開始 二VNo,13f 3.審批、- , III1Yes44審批 Ye5.底經(jīng)施助* 理審批 rv/YesX- 6.總經(jīng)理1.埴寫黑量申請單YYYes12.部門經(jīng)理.審批上7.蓋章.審批.1.Q 口檔8.對方蓋章No9.歸仁 /1 .除銷售合同及對應(yīng)的采購合同外，其他合同的發(fā)起人為付款人，流程的執(zhí)行人也為付款 人。2 .合同蓋章申請后需要附合同正本。3 .部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的

10、真實(shí)性。4 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)判斷是否需要計(jì)入立項(xiàng)流程，并審核合同的風(fēng)險(xiǎn)，例如交貨日期，到款 日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等。8 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。9 .總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)審批合同的整體情況。5 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。6 .合同的原件由財(cái)務(wù)部指派專人保管，相關(guān)部門付款人留復(fù)印件。公章蓋章流程（016）英瑞利公司流程圖（016）-公章蓋章申請蓋章申請人財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦No單 請 申 章 蓋 寫 填.部門經(jīng)理 審批1 .公章蓋章申請由本人發(fā)起，流程執(zhí)行人為申請人。2 .公章蓋章申請后附需要蓋章的文本原件。人力資源章蓋章流程（017 ）人力資源章蓋

11、章申 請人為員工本人，執(zhí) 行人為蓋章申請人。蓋章申請需后附蓋 章文件正本。員工所在部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批蓋章可行 性。14由門條蓋章申請（018）英瑞利公司流程圖018）-出門條申請蓋章申請人行政部1 .出門條蓋章申請人為員工本人，執(zhí)行人為蓋章申請人。2 .員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。開發(fā)票申請流程（019）1 .開票流程的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2 .開票申請單后附立項(xiàng)表，合同正本，對賬單，工作量核算表。3 .銷售部負(fù)責(zé)審核發(fā)票項(xiàng)目的是否準(zhǔn)確，數(shù)量及金額是否準(zhǔn)確。4 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核蓋章申請是否符合立項(xiàng)，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。5 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核發(fā)票開具的內(nèi)容。15工程師派遣流程（021 ）1 .開票流程的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2 .銷售部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否需要退票，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3 .商務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)退票的真實(shí)性。4 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核。1 .流程發(fā)起人為銷售，填寫工程師派遣申請（標(biāo)注立項(xiàng)編號）。2 .銷售部確定派遣工程