安全環(huán)保檢查要點(diǎn)

1、安全環(huán)保檢查要點(diǎn)檢查項(xiàng)目1丁P檢查內(nèi)容備注通用日常管理安全環(huán)保三同時1安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防、防雷、節(jié)能評估手續(xù)未按進(jìn)度辦理12安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防、防雷、節(jié)能評估手續(xù)未辦理，導(dǎo)致無法補(bǔ)辦33安全環(huán)保設(shè)施未與主體設(shè)施同步投入運(yùn)行34安全環(huán)保設(shè)施存在較大設(shè)計(jì)缺陷1責(zé)任制5各相關(guān)部門/人員安全管理職責(zé)未分解，未落實(shí)縱向到底、橫向到邊16未根據(jù)職責(zé)確定考核目標(biāo)并實(shí)施考核17未定期檢查職責(zé)履行情況1機(jī)構(gòu)人貝8未建立安委會、明確職責(zé)及工作機(jī)制、定期召開例會19未統(tǒng)一、規(guī)范安全環(huán)保部門職責(zé)，職責(zé)不全、操作性不強(qiáng)1領(lǐng)導(dǎo)帶班與巡檢10未建立領(lǐng)導(dǎo)帶班機(jī)制，未規(guī)定帶班巡檢內(nèi)容、頻次、檢查表及記錄保存要求

2、111領(lǐng)導(dǎo)帶班巡檢缺乏實(shí)質(zhì)性檢查記錄，不能發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題后未跟蹤整改112安全管理人員未實(shí)施例行巡檢，尤其是夜間、交接班期間、非上班時間，未明確檢查內(nèi)容1危險源辨識、控制與監(jiān)測13未建立危險源管埋制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等114辨識內(nèi)容存在遺漏，控制措施針對性不強(qiáng)、可操作性差115未實(shí)施危險源控制和監(jiān)控，或措施落實(shí)效果較差116重要危險源現(xiàn)場未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志117重大危險源缺乏管理3制度標(biāo)準(zhǔn)18制度標(biāo)準(zhǔn)與職責(zé)、危險源辨識結(jié)果不對應(yīng)319內(nèi)容不全面、不系統(tǒng)、不實(shí)用120嚴(yán)格執(zhí)行，定期組織評審和修訂121企業(yè)質(zhì)量安全制度標(biāo)準(zhǔn)體系或其實(shí)施存在

3、重大缺失3培訓(xùn)教育22缺之內(nèi)部、承包方、承租方安全培訓(xùn)制度，未建立培訓(xùn)需求分析、培訓(xùn)組織、教師、考試和驗(yàn)證機(jī)制123安全管理人員、危險作業(yè)管理人員、作業(yè)人員、特種作業(yè)人員無資質(zhì)上崗124未組織培訓(xùn)效果評估，未驗(yàn)證人員能力與崗位匹配性1危險作業(yè)管理25未識別所有的危險作業(yè)類型，并制定制度標(biāo)準(zhǔn)126審批人不具備審批能力，未現(xiàn)場驗(yàn)證、審批危險作業(yè)許可證127危險作業(yè)前未制定方案和應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施交底、培訓(xùn)、檢查確認(rèn)128危險作業(yè)過程中未實(shí)施監(jiān)護(hù)和現(xiàn)場巡視，高風(fēng)險危險作業(yè)未安排專人旁站129危險作業(yè)后未實(shí)施驗(yàn)收和關(guān)閉130大部分危險作業(yè)基本無證作業(yè)、無方案、無交底、無監(jiān)護(hù)3隱患排查與監(jiān)督檢查31未建立隱

4、患排查機(jī)制，未規(guī)定頻次、內(nèi)容、檢查表332未建立領(lǐng)導(dǎo)帶班巡檢和安全管理人員巡查機(jī)制133未落實(shí)整改和舉一反三，組織統(tǒng)計(jì)分析134重大隱患超期未完成整改3應(yīng)急管理35未識別所有的應(yīng)急類型，針對性制定現(xiàn)場處置方案和專項(xiàng)預(yù)案336未按需求配備充足的應(yīng)急物資裝備137未按照應(yīng)急演練和培訓(xùn)，或效果不佳138應(yīng)急管理缺乏與地方應(yīng)急資源聯(lián)動139缺乏應(yīng)急能力評估1事故管理40未建立事故報告調(diào)查處理機(jī)制，或未實(shí)施調(diào)查141以往事故整改措施未落實(shí)142存在事故瞞報、漏報、謊報3考核獎懲43未建立對內(nèi)部、承包方、承租方考核機(jī)制并實(shí)施考核，或考核效果較差，起不到激勵作用1節(jié)能減排管理44未建立節(jié)能減排三級計(jì)量體系1

5、45節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)錯誤、不真實(shí)146未進(jìn)行排污申報347固體廢物未以環(huán)境無害化方式利用或處理處置148未按國家要求淘汰落后高耗能機(jī)電設(shè)備和生產(chǎn)工藝149未完成地方政府下達(dá)的節(jié)能減排考核指標(biāo)150單位產(chǎn)品能耗超過國家限額標(biāo)準(zhǔn)151主要污染物排放總量超過核定總量1通用現(xiàn)場管理XJ布局52與周邊重大危險源距離達(dá)不到安全距離353與周邊環(huán)境（飲用水源、人員密集場所、污染源等）安全距離/、足154內(nèi)部布局不符合設(shè)計(jì)規(guī)范，存在安全距離超標(biāo)、位置不合理現(xiàn)象3設(shè)備設(shè)施管理55存在國家、行業(yè)明令淘汰、禁用的設(shè)備設(shè)施356設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施不齊全157特種設(shè)備未檢測、登記358設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)/、佳，或缺

6、乏維護(hù)保養(yǎng)159壓力、溫度、流量儀表超期未檢測360壓力、溫度、流量儀表損壞161電氣設(shè)備不符合此區(qū)域劃分的防爆等級標(biāo)準(zhǔn)362動力設(shè)備電氣接地檢測不合格，或未檢測163設(shè)備布局未給操作工、維修人員留下充足的活動空間164安全操作規(guī)程內(nèi)容/、全、錯誤3安全環(huán)保設(shè)備設(shè)施65照明、通風(fēng)、欄桿、臨邊洞口等不適合設(shè)計(jì)規(guī)范166個體防護(hù)裝備不全或性能不足167防火墻、防火門有缺陷168警示標(biāo)識不足、錯誤，警報缺失、錯誤、缺乏聯(lián)動性169電氣安全用具配備不齊全、未經(jīng)過檢驗(yàn)合格370防火材料不符合要求171消防設(shè)施的數(shù)量、能力與位置不符合設(shè)計(jì)要求172噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)未經(jīng)測試或測試不合格173可燃

7、氣體、后毒氣體、放射裝置監(jiān)測設(shè)施未按要求的數(shù)量、位置、高度設(shè)置，并經(jīng)過檢驗(yàn)合格374緊急沖淋、洗眼器、呼吸器、應(yīng)急照明、逃生設(shè)施、急救藥品不全，或未經(jīng)培訓(xùn)175應(yīng)急物資裝備不全、性能不足176事故圍堰、緊急排水、排污設(shè)施、防腐防漏等不全177污水處理設(shè)施、煙塵處理設(shè)施超標(biāo)排放378計(jì)量、檢測儀器儀表未經(jīng)檢驗(yàn)，或過期，或性能不足1化學(xué)品管理79化學(xué)品未按要求定點(diǎn)存放180化學(xué)品庫與周邊安全距離/、足，通風(fēng)不良，無防漏措施381劇毒化學(xué)品未實(shí)行“五雙”管理382無MSDS無應(yīng)急物資裝備183化學(xué)品放置/、規(guī)范1員工行為84關(guān)鍵崗位未實(shí)行持證上崗185存在職業(yè)禁忌上崗現(xiàn)象186違章作業(yè)187員工對制

8、度標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程/、了解、未掌握1大悅城（酒店）管理協(xié)議88未與承租方簽訂管理協(xié)議，未督促二次裝修簽訂管理協(xié)議1餐飲管理89未對餐飲租戶餐飲許可備案，導(dǎo)致餐飲租戶無許可證營業(yè)190餐飲用電、用火、垃圾處理、衛(wèi)生、健康缺之檢查二次裝修91未對危險作業(yè)實(shí)行審批、現(xiàn)場檢查與旁站1消防92消防器材配備不全、應(yīng)急通道堵塞、應(yīng)急指示不清或缺少、應(yīng)急值班缺崗、報警系統(tǒng)未定期調(diào)試1人員密集場所93未建立人流量監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，未制定應(yīng)急預(yù)案1建設(shè)項(xiàng)目安全管理合同與管理協(xié)議94未與監(jiān)理單位、施工單位合同和安全管理協(xié)議書，或職責(zé)劃分不清1安全管理架構(gòu)95未設(shè)施項(xiàng)目部內(nèi)部和施工現(xiàn)場安全管理構(gòu)架，未明確責(zé)任1專職人員配備

9、96業(yè)主、監(jiān)理、施工單位人員專職安全管理人員數(shù)量不足、能力不足、無證上崗1危險源辨識97未組織識別項(xiàng)目現(xiàn)場危險源，未制定控制措施或未落實(shí)1制度標(biāo)準(zhǔn)98與職責(zé)、危險源辨識結(jié)果不對應(yīng)，不系統(tǒng)、不規(guī)范、操作性差1培訓(xùn)教育99未建立項(xiàng)目部內(nèi)部、承包方安全培訓(xùn)教育機(jī)制，或效果不佳1方案審查與技術(shù)交底、現(xiàn)場旁站100無專項(xiàng)施工方案審批、交底記錄，危險作業(yè)和關(guān)鍵工序未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場旁站1承包商管理101無承包商管理制度、監(jiān)督檢查記錄1應(yīng)急管理102應(yīng)急預(yù)案操作性差、缺乏系統(tǒng)，無培訓(xùn)演練記錄，應(yīng)急物資裝備缺少1事故管理103無事故報告制度，存在事故瞞報漏報謊報3考核獎懲104未建立項(xiàng)目部內(nèi)部、承包商、監(jiān)理單位考核制度，未實(shí)施考核評價1資質(zhì)備案104安全生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)、監(jiān)理資質(zhì)、安全員證、監(jiān)理證、管埋資料未審查和備案1施工現(xiàn)場規(guī)范施工105危險性較大的分部分項(xiàng)工作未制定方案，方案未審查，未按風(fēng)險施工3文明施工106材料堆放不整理，廢料亂堆亂放1施工用電107配電箱、電線、電焊機(jī)、接地不規(guī)范1危險作業(yè)108無作業(yè)許可，未按作業(yè)許可要求實(shí)施1安全防護(hù)109欄桿、防護(hù)網(wǎng)、安全帶、安全帽、臨邊洞