豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站

1、2017年豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站部門決算公開2018年7月部門決算公開目錄第一部分 豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第三部分 豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度決算情況說明一、收入支出決算總表情況說明二、收入決

2、算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政拔款收入支出決算總表情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政拔款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政拔款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明八、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分 名詞解釋 唐山市豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度部門決算有關(guān)事項(xiàng)說明第一部分:部門概況一、 主要職能1、社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)等 2、 社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。3、 社區(qū)醫(yī)療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社

3、區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病患者管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)等。4、 社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5、 社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6、社區(qū)計(jì)劃生育：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)與咨詢指導(dǎo)，發(fā)放避孕藥具的功能。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、婦幼保健科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、兒科、放射科、心電B超室、公共衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、財(cái)務(wù)科等。實(shí)際在崗人數(shù)11人。其中在編人員 1人，人事代理及聘用制8 人，非在編合同制2人。第二部分:豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度部門決

4、算報(bào)表見附表第三部分：部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總表情況說明2017年度決算收入總計(jì)1740878.73元，決算支出總計(jì)1724679.93元。與2016年相比，決算收支總計(jì)分別增加334370.31元，增長(zhǎng)23.77%；299571.39元，增長(zhǎng)21.02%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元。二、2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)1740878.73元，其中:財(cái)政撥款收入1581601元；事業(yè)收入143437.73元。具體情況如下:(一)財(cái)政撥款收入1581601元，是當(dāng)年財(cái)政安排的資金。較2016年決算增加330044元，增長(zhǎng)26.37%，主要原因是基本

5、公共衛(wèi)生項(xiàng)目提標(biāo)，人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。 (二)事業(yè)收入143437.73元，是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入、藥品收入，比2016年減少11513.69元，減少7.43%,為2017年度業(yè)務(wù)量減少。三、2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)1724679.93元，其中:基本支出1724679.93元，為醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。較2016年度增加299571.39元，增長(zhǎng)21.02%。四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說明部門2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1581601元，財(cái)政撥款支出決算總計(jì)1581601元。與2016年相比，收支總計(jì)分別增加330044元，增長(zhǎng)26.37%；33

6、0044元，增長(zhǎng)26.37%。財(cái)政撥款收入決算總計(jì)中含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，財(cái)政撥款支出總計(jì)中含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)財(cái)政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況部門2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1490000 元，本年支出決算為1581601元，占年初預(yù)算的106.15%。 (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)部門2017年度財(cái)政撥款支出1581601元，按功能分類主要用于醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，其中人員工資1229027.38元，公用支出等352573.62元。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明部門2017年度一般公

7、共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1581601元，支出具體情況如下:1、工資福利支出1140981.38元，較2016年決算數(shù)增加205130.17元，增加21.92%，主要原因是調(diào)整財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)。2、商品和服務(wù)支出338135.62元，較2016年決算數(shù)增加99899.83元，增長(zhǎng)41.93%，主要原因是是調(diào)整財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展成本增加。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88046元，較2016年決算數(shù)增加10576元，增長(zhǎng)13.65%，主要原因2016年度住房公積金調(diào)整基數(shù)。4、其他資本性支出14438元，較2016年決算數(shù)增加14438元，增長(zhǎng)100%，六、2017年度一般公共

8、預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出合計(jì)11787.93元。支出全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比2016年決算減少4131.2元，減少25.95%。具體情況為：（一）全年發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)0元( 2017年度本單位組織出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)(境)人次數(shù)0人)，與2016年決算數(shù)據(jù)持平,無變化。（二）全年發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11787.93元( 2017年度未購(gòu)置公務(wù)用車，支出全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有量1輛，比2016年決算減少4131.2元，減少25.95%。具體原因?yàn)?016年度未全部列入基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。（三）全年

9、發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0元。七、2017年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，以“部門職責(zé)一工作活動(dòng)”為依據(jù)，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。(二)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2017年初確定的部門一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目全部開展了績(jī)效自評(píng)。衛(wèi)計(jì)部門決算項(xiàng)目1項(xiàng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。(三)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目1、基本情況 根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見（中發(fā)20096號(hào)）、衛(wèi)生部、財(cái)政部、國(guó)家人口計(jì)生委

10、關(guān)于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見（衛(wèi)婦社200970號(hào)）、河北省關(guān)于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的實(shí)施意見（冀衛(wèi)疾控200963號(hào)）及唐山市豐南區(qū)2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案（豐衛(wèi)發(fā)201650號(hào)）設(shè)立本項(xiàng)目，服務(wù)對(duì)象面向全區(qū)常住居民，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群。開展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益,全年基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助收入217201元，支出217201元。具體指標(biāo)為:（1）.電子健康檔案建檔率75%，健康檔案合格率90%，健康檔案使用率60%；（2）.兒童預(yù)防接種證建證率達(dá)到100%；（3）.新生兒訪視率85%，兒童健康管理率85%

11、，兒童系統(tǒng)管理率85%；（4）.孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)建冊(cè)率60%，孕產(chǎn)婦健康管理率85%，產(chǎn)后訪視率85%；（5）.老年人健康管理率65%，健康體檢完整率70%；（6）.高血壓患者健康管理率40%，規(guī)范管理率60%，血壓控制率45%；（7）.糖尿病患者健康管理率35%，規(guī)范管理率60%，血糖控制率40%；（8）. 嚴(yán)重精神障礙患者管理率80%以上，規(guī)范管理率50%，患者穩(wěn)定率60%；（9）.傳染病疫情報(bào)告率100%，報(bào)告及時(shí)率100%；（10）.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查率、信息報(bào)告率100%；（11）.65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理率40%，記錄表完整率60%，0-36月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率40%；（1

12、2）.結(jié)核病患者健康管理率90%，規(guī)范服藥率90%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部由政府承擔(dān)，2017年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從45元提高至50元。2、項(xiàng)目執(zhí)行情況 全區(qū)共建立居民健康檔案 6329 份，并同步建立了電子檔案，建檔率均達(dá) 93 %。按照服務(wù)規(guī)范的要求，我區(qū)以傳染病、慢性非傳染性疾病、老年人保健及中醫(yī)藥服務(wù)為重點(diǎn)，開展各類健康教育講座 12 余次，咨詢活動(dòng) 9 余次，影音播放 6 余次，健康教育宣傳欄更換 12 塊，參加群眾 1.255 萬余人次，發(fā)放各類宣傳單、小冊(cè)子、宣傳畫、折頁(yè)、健康讀本等健教資料 12 種， 0.935 萬余份，老年人健康管理率75 %，健康體檢完

13、整率 94 %。全區(qū)共有原發(fā)性高血壓病人 590 人，2型糖尿病病人 249 人，全部納入了慢性病管理，管理率均超過了省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)重精神障礙患者管理率100 %，規(guī)范管理率71.4 %，患者穩(wěn)定率 100 %；傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率 100 %，及時(shí)審核率100 %。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查率、信息報(bào)告率100 %。65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理目標(biāo)人群覆蓋率為42.33 %。結(jié)核病患者健康管理率和規(guī)范服藥率均達(dá)到 100 %以上。3、項(xiàng)目績(jī)效和評(píng)價(jià)結(jié)論通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況的梳理，主要成果為：（1）.群眾的健康意識(shí)有所提高，不良生活方式得到改變，逐步建立起自我健康管理的理念。（2）.一些健康危險(xiǎn)因素得到控制，

14、主要傳染病和慢性病的發(fā)生和流行得到控制。（3）. 提高了公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，建立起維護(hù)群眾健康的第一道屏障，對(duì)于提高群眾健康素質(zhì)有重要促進(jìn)作用。評(píng)價(jià)組認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施科學(xué)充分，目標(biāo)明確，組織得當(dāng)，制度健全，資金落實(shí)到位，使用合理，管理規(guī)范，群眾的滿意度高。4、問題與建議 在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，部分居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)認(rèn)識(shí)不足，造成群眾對(duì)工作不配合或配合力度不夠，影響了工作開展。建議下一步通過健康教育等方式，加大宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾知曉率，引導(dǎo)群眾自愿參加到基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中來。八、2017年度其他重要事項(xiàng)情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

15、費(fèi)支出0元，比2016年增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為338135.62元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。(二)政府采購(gòu)支出情況2017年度政府采購(gòu)支出總額0元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，固定資產(chǎn)共666931元，車輛價(jià)值49700元，其他辦家具及設(shè)備等固定資產(chǎn)617231元。本部門共有車輛1輛。 第四部分:名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 (三)其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上

16、級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項(xiàng)收入。(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)“三公”經(jīng)費(fèi):財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)|費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反