管線公司年質(zhì)量評審

1、全總質(zhì)量管理評審報告根據(jù)公司質(zhì)量體系標準要求和體系管理評審計劃，作為管理者代表，我就公司質(zhì)量體系的運行情況向公司最高管理者和評審會議報告工作。一、公司質(zhì)量管理體系運行的總體情況公司質(zhì)量體系建設工作自2007年2月全面實施，5月下旬質(zhì)量文件化體系正式建立并開始運行，總體上實現(xiàn)了質(zhì)量體系建設既定目標，促進了企業(yè)管理水平的提升。（一）質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運行的基礎(chǔ)編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，全面建立起文件化質(zhì)量管理體系。體系文件編制符合ISO9001標準要求；體系文件內(nèi)容緊密結(jié)合公司實際，圍繞公司產(chǎn)品、業(yè)務流程，明確了每個部門、每個崗位的職權(quán)、程序、

2、標準和責任等，為實現(xiàn)工作目標清晰、程序路徑簡潔、運轉(zhuǎn)有序高效的目標提供了前提條件，具有較強的符合性和可操作性；公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了加快建設“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標的企業(yè)核心價值觀；質(zhì)量目標反映了公司滿足顧客需求，滿足企業(yè)自身發(fā)展需要的客觀實際。（二）質(zhì)量體系運行可控在控，增強了公司精細化管理能力公司始終把體系運行作為質(zhì)量體系建設工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質(zhì)量管理職責、管理要求、管理流程，明晰與基層企業(yè)之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細化了管理過程，簡化了重復管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質(zhì)量目標，其質(zhì)量目標確定的事實

3、具體、任務清晰、時限明確，結(jié)果記錄，考核嚴格。在體系運行過程中，各職能部門樹立講程序、講依據(jù)、講改進的質(zhì)量管理意識，組織和監(jiān)督各個管理崗位依據(jù)體系文件規(guī)定，按照“5W1H”原則要求，實施崗位管理，做到工作計劃清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實，實現(xiàn)了一環(huán)接一環(huán)的良性循環(huán)程序，進一步解決了管理任務和責任不明確等問題，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效性，促進了公司精細化管理水平的提高。（三）質(zhì)量體系內(nèi)審嚴謹細致，推動了管理持續(xù)改進質(zhì)量體系內(nèi)部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。公司先后于7月和9月進行了兩次內(nèi)部審核。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文

4、件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的公司本部各個職能部門，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項54項，其中嚴重不合格項2項。第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一般不合格項20項，沒有嚴重不合格項。各職能部門針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取預防性措施。第二次內(nèi)審不符合項的大幅減少，充分反映了各部門堅持質(zhì)量體系持續(xù)改進的原則，注重管理標準的規(guī)范、管理過程的控制、管理效果的驗證的意識和能力明顯提高，是踐行公司“四項管理”的具體體現(xiàn)。（四）質(zhì)量目標適宜性強，促進公司經(jīng)營管理成效顯著圍繞公司質(zhì)量方針，公司確定了電網(wǎng)建設，生產(chǎn)經(jīng)營、供電質(zhì)量、安全運行、顧客滿意度等八項質(zhì)量目標。經(jīng)過近五個

5、月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量目標和年初工作會議確定的各項任務和目標，狠抓落實。截至9月底，完成投資19.53億元，電網(wǎng)建設速度進一步加快，基本建設項目進展處于受控狀態(tài)；售電量完成177.41億千瓦時，公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢持續(xù)向好并實現(xiàn)扭虧為盈；安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，未發(fā)生影響電網(wǎng)安全運行的各類事故；供電質(zhì)量進一步提升，電能質(zhì)量各項指標均高于年度目標和上年同期值；供電優(yōu)質(zhì)服務推出新舉措，客戶投訴率較上年同期持續(xù)下降，顧客滿意度不斷提升。公司經(jīng)營管理的顯著成效，充分體現(xiàn)了公司質(zhì)量方針得到全面貫徹，質(zhì)量目標反映了顧客和企業(yè)的期望，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標具有適宜性和有效性。（五）質(zhì)量體系建設措施有力，保

6、障了公司體系有效運行公司質(zhì)量管理體系建設是國網(wǎng)公司系統(tǒng)網(wǎng)、省公司層面按照ISO9001標準建立質(zhì)量體系的第一家，公司制定的質(zhì)量體系建設措施有力，保障了公司體系的有效運行。一是公司領(lǐng)導班子和各級領(lǐng)導高度重視質(zhì)量體系建設工作，最高管理者組織和發(fā)動質(zhì)量體系建設，充分體現(xiàn)了“領(lǐng)導作用”的貫標原則。二是體系建設和認證貫標任務目標明確，按照集團化運作方式，策劃實施一體化質(zhì)量管理體系運作模式。三是全員參與氛圍濃厚，各級領(lǐng)導帶頭、廣大員工參與編寫、審核程序文件并貫徹執(zhí)行。四是各單位結(jié)合實際循序推進，實現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃、上下聯(lián)動、相互配合、分步實施、全面建設的計劃目標。五是按照質(zhì)量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公

7、司本部機構(gòu)改革進行了“回頭看”，適時調(diào)整了部分部門的職能，對職能尚未到位、界面有待進一步清晰的個別管理流程進行了健全和完善，人力資源配置符合體系要求。目前，海東供電公司、電力信通公司先后完成了質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)布、運行和第一次內(nèi)審工作，黃化、海南、海西供電公司和電力建設公司等單位質(zhì)量體系文件進入審核階段，西寧、海北供電公司在機構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上逐步推進，公司質(zhì)量體系建設工作正在朝著公司年初工作會議上確定的目標闊步邁進。公司質(zhì)量體系運行以來，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標準的要求，符合法律法規(guī)的規(guī)范，滿足顧客的期望，質(zhì)量管理

8、體系促進了公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，推動了公司更好更快的發(fā)展。公司質(zhì)量管理建設工作雖然已取得了重要的成果，但是通過二次審核，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要反映在五個方面：一是對業(yè)務管理進行監(jiān)督的過程中，依然存在有章不循的現(xiàn)象，管理過程缺乏計劃、控制和記錄，沒有遵循PDCA循環(huán)原則實施管理；二是個別部門對不符合項缺乏足夠認識，糾正措施不到位；三是個別部門領(lǐng)導對體系運行工作重視不夠，未能很好落實韓總年度工作報告的要求，少數(shù)領(lǐng)導對推行質(zhì)量體系思想上不到位、認識上不到位，理解上不到位，不清楚自己應該做些什么，對質(zhì)量管理沒有起到關(guān)鍵性作用；四是工作作風不扎實，“做我所寫的、記我所做的”，既是體系運行的核心，又真正反

9、映了工作作風問題。很多管理流程寫的很好，但在具體執(zhí)行中大打折扣，這是機關(guān)多年來形成的不良習氣，必須下決心予以改進；五是精細化管理工作有待進一步提高，管理不細的原因，究竟是思想意識問題，還是作風問題，要通過內(nèi)審、管理評審深入分析其原因，并制定相應改進措施。二、下一階段質(zhì)量體系工作的總體要求（一）進一步加強質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導，保證質(zhì)量體系管理規(guī)定執(zhí)行到位質(zhì)量體系運行能否取得成效，關(guān)鍵在領(lǐng)導的重視，基礎(chǔ)是全員參與。實踐證明，一個部門、一個單位的領(lǐng)導對質(zhì)量管理體系標準理解的程度和對公司質(zhì)量體系運行的重視程度，決定了其質(zhì)量管理體系的落實程度。各級領(lǐng)導必須樹立高度的責任感，要充分認識到領(lǐng)導在此項工作中

10、的責任和作用，切實加強對質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導、組織和管理的力度，對照質(zhì)量體系標準，檢查各工作崗位執(zhí)行體系標準的情況，及時發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題。公司各部門和基層單位的員工是質(zhì)量管理體系的實施者，因此，在質(zhì)量體系運行過程中，我們既要有一支業(yè)務專、責任心強的精干隊伍來從事體系策劃、文件編寫、體系內(nèi)審等工作，更要充分調(diào)動廣大員工的積極性，使所有員工從思想上真正樹立起質(zhì)量意識和服務意識，切實養(yǎng)成按質(zhì)量體系文件辦事、按流程辦事的習慣,形成合規(guī)、高效的工作作風，保證體系運行的有效性。各級領(lǐng)導要組織力量完善體系運行考核工作，加大對質(zhì)量目標的檢查考核，明確具體的質(zhì)量目標，并將這些指標量化后分解落實到每個工作崗

11、位，明確考核的標準，確立工作指標可測量的方法、受考核的對象要由相關(guān)領(lǐng)導進行考核，完善部門和單位考核管理機制。通過強化組織領(lǐng)導、監(jiān)督與管理，堅持管理措施與管理成果并重的方針，堅持定期檢查考核與日常工作業(yè)績考核并重的原則，積極推行質(zhì)量體系運行考核與公司本部月度考核相結(jié)合的方式，體系運行工作成效要與獎懲掛鉤，要通過獎罰來“治庸、治懶、治松”，切實促進質(zhì)量體系運行到位，保障公司經(jīng)營管理水平不斷提高。（二）制定質(zhì)量體系運行改進措施，不斷提高質(zhì)量體系的適應性認真梳理內(nèi)審提出的不合格項，各部門要制定不合格項糾正措施，并實行跟蹤實施責任制，明確任務、落實責任人，限定時間，保證效果。為了使質(zhì)量體系文件更具有可操

12、作性，真正對公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量予以有效的控制，針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，公司擬組織人員對質(zhì)量手冊、程序控制文件、管理指導書進行適時修正，其中：質(zhì)量目標和產(chǎn)品范圍要重點補充完善三個方面的內(nèi)容，一是電能指標增加頻率指標；二是電網(wǎng)建設指標修改為“電網(wǎng)建設技術(shù)先進、安全可靠、環(huán)保節(jié)能、方便運行、經(jīng)濟高效、符合省情”，并增加年度工程建設開工率和投產(chǎn)率100%；三是產(chǎn)品定位修正為750千伏及以下電網(wǎng)經(jīng)營與管理、電能加工、供應與服務。通過質(zhì)量體系文件的修改，要達到切合公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的實際，實用性和可操作性要不斷增強，文件整體結(jié)構(gòu)要日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系要更加合理、流暢，避

13、免職責不清、相互扯皮以及文件與運行“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生，促進公司質(zhì)量體系長期有效運行。（三）進一步發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行質(zhì)量體系只有不斷向深層次推進，增強控制的實效，才能避免管理上的頑疾再度回頭，才能防止管理滑坡。為此，必須加大對體系內(nèi)部審核的頻次和力度。內(nèi)審的重點要放在過程控制和質(zhì)量改進上，內(nèi)審方式既要按質(zhì)量標準要求進行，又要在此基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新；內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項要有一對一的整改措施，并作為下一次內(nèi)審的對象之一。同時，要加快培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍，要通過一定的組織形式確立內(nèi)審員在本部門、本單位質(zhì)量體系運行工作的地位和作用，各部門、各單位領(lǐng)導要支持內(nèi)審員的工作，要樹立

14、內(nèi)審員的權(quán)威性，充分發(fā)揮他們的作用，以確保質(zhì)量體系的有效運行。內(nèi)審員要注重提高自身素質(zhì)，要熟悉所在部門的業(yè)務，要善于發(fā)現(xiàn)問題，要大膽督促領(lǐng)導和各崗位開展質(zhì)量體系管理工作，督促各崗位嚴格按照文件要求進行各項質(zhì)量管理活動，及時收集、匯總員工在執(zhí)行體系文件過程中提由的問題，及時與質(zhì)量體系管理部門聯(lián)系，以便盡快得到解決，并以認真負責、實事求是的態(tài)度編寫質(zhì)量體系運行報告。（四）認真做好質(zhì)量體系認證各項準備工作，確保順利通過質(zhì)量體系貫標認證根據(jù)公司確定的質(zhì)量體系建設目標，今年內(nèi)，公司本部和海東供電公司要通過質(zhì)量體系貫標認證，這是公司質(zhì)量體系建設的一項極為重要的工作。但通過內(nèi)審來看，還存在一些不合格項、不符合項，在質(zhì)量記錄的管理、統(tǒng)計技術(shù)的應用、糾正預防措施的落實、檢驗環(huán)節(jié)、過程控制等方面發(fā)生的問題較多，整改工作任務十分緊迫，我們應從現(xiàn)在開始，扎實認真的做好質(zhì)量體系認證各項準備工作。一是加強體系運行的檢查監(jiān)督力度，對存在不合格項的部門相關(guān)糾正措施要跟蹤驗證，對其整個體系運行工作要加強指導，盡快消除體系存在的莫些缺陷，切實保證體系的適應性、符合性和有效性。二是明確各部門和各單位的主要負責人是體系運行的第一責任人，要認真履行職責，對本單位內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題和隱