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文檔簡介

1、全總質(zhì)量管理評審報告根據(jù)公司質(zhì)量體系標準要求和體系管理評審計劃,作為管理者代表,我就公司質(zhì)量體系的運行情況向公司最高管理者和評審會議報告工作。一、公司質(zhì)量管理體系運行的總體情況公司質(zhì)量體系建設工作自2007年2月全面實施,5月下旬質(zhì)量文件化體系正式建立并開始運行,總體上實現(xiàn)了質(zhì)量體系建設既定目標,促進了企業(yè)管理水平的提升。(一)質(zhì)量體系文件規(guī)范可行,奠定了公司體系運行的基礎(chǔ)編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個,管理指導書112個,全面建立起文件化質(zhì)量管理體系。體系文件編制符合ISO9001標準要求;體系文件內(nèi)容緊密結(jié)合公司實際,圍繞公司產(chǎn)品、業(yè)務流程,明確了每個部門、每個崗位的職權(quán)、程序、

2、標準和責任等,為實現(xiàn)工作目標清晰、程序路徑簡潔、運轉(zhuǎn)有序高效的目標提供了前提條件,具有較強的符合性和可操作性;公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了加快建設“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標的企業(yè)核心價值觀;質(zhì)量目標反映了公司滿足顧客需求,滿足企業(yè)自身發(fā)展需要的客觀實際。(二)質(zhì)量體系運行可控在控,增強了公司精細化管理能力公司始終把體系運行作為質(zhì)量體系建設工作的根本,制定各項有效措施,明確各職能部門質(zhì)量管理職責、管理要求、管理流程,明晰與基層企業(yè)之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口,細化了管理過程,簡化了重復管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求,普遍建立了本部門質(zhì)量目標,其質(zhì)量目標確定的事實

3、具體、任務清晰、時限明確,結(jié)果記錄,考核嚴格。在體系運行過程中,各職能部門樹立講程序、講依據(jù)、講改進的質(zhì)量管理意識,組織和監(jiān)督各個管理崗位依據(jù)體系文件規(guī)定,按照“5W1H”原則要求,實施崗位管理,做到工作計劃清晰明確,工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實,實現(xiàn)了一環(huán)接一環(huán)的良性循環(huán)程序,進一步解決了管理任務和責任不明確等問題,保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效性,促進了公司精細化管理水平的提高。(三)質(zhì)量體系內(nèi)審嚴謹細致,推動了管理持續(xù)改進質(zhì)量體系內(nèi)部審核是驗證體系運行狀況,保證體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。公司先后于7月和9月進行了兩次內(nèi)部審核。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文

4、件、記錄等要素,審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的公司本部各個職能部門,第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項54項,其中嚴重不合格項2項。第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一般不合格項20項,沒有嚴重不合格項。各職能部門針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施,對可能成為不合格的事項采取預防性措施。第二次內(nèi)審不符合項的大幅減少,充分反映了各部門堅持質(zhì)量體系持續(xù)改進的原則,注重管理標準的規(guī)范、管理過程的控制、管理效果的驗證的意識和能力明顯提高,是踐行公司“四項管理”的具體體現(xiàn)。(四)質(zhì)量目標適宜性強,促進公司經(jīng)營管理成效顯著圍繞公司質(zhì)量方針,公司確定了電網(wǎng)建設,生產(chǎn)經(jīng)營、供電質(zhì)量、安全運行、顧客滿意度等八項質(zhì)量目標。經(jīng)過近五個

5、月的體系運行,公司上下緊緊圍繞質(zhì)量目標和年初工作會議確定的各項任務和目標,狠抓落實。截至9月底,完成投資19.53億元,電網(wǎng)建設速度進一步加快,基本建設項目進展處于受控狀態(tài);售電量完成177.41億千瓦時,公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢持續(xù)向好并實現(xiàn)扭虧為盈;安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定,未發(fā)生影響電網(wǎng)安全運行的各類事故;供電質(zhì)量進一步提升,電能質(zhì)量各項指標均高于年度目標和上年同期值;供電優(yōu)質(zhì)服務推出新舉措,客戶投訴率較上年同期持續(xù)下降,顧客滿意度不斷提升。公司經(jīng)營管理的顯著成效,充分體現(xiàn)了公司質(zhì)量方針得到全面貫徹,質(zhì)量目標反映了顧客和企業(yè)的期望,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標具有適宜性和有效性。(五)質(zhì)量體系建設措施有力,保

6、障了公司體系有效運行公司質(zhì)量管理體系建設是國網(wǎng)公司系統(tǒng)網(wǎng)、省公司層面按照ISO9001標準建立質(zhì)量體系的第一家,公司制定的質(zhì)量體系建設措施有力,保障了公司體系的有效運行。一是公司領(lǐng)導班子和各級領(lǐng)導高度重視質(zhì)量體系建設工作,最高管理者組織和發(fā)動質(zhì)量體系建設,充分體現(xiàn)了“領(lǐng)導作用”的貫標原則。二是體系建設和認證貫標任務目標明確,按照集團化運作方式,策劃實施一體化質(zhì)量管理體系運作模式。三是全員參與氛圍濃厚,各級領(lǐng)導帶頭、廣大員工參與編寫、審核程序文件并貫徹執(zhí)行。四是各單位結(jié)合實際循序推進,實現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃、上下聯(lián)動、相互配合、分步實施、全面建設的計劃目標。五是按照質(zhì)量體系要求,貫徹流程管理的思想,對公

7、司本部機構(gòu)改革進行了“回頭看”,適時調(diào)整了部分部門的職能,對職能尚未到位、界面有待進一步清晰的個別管理流程進行了健全和完善,人力資源配置符合體系要求。目前,海東供電公司、電力信通公司先后完成了質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)布、運行和第一次內(nèi)審工作,黃化、海南、海西供電公司和電力建設公司等單位質(zhì)量體系文件進入審核階段,西寧、海北供電公司在機構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上逐步推進,公司質(zhì)量體系建設工作正在朝著公司年初工作會議上確定的目標闊步邁進。公司質(zhì)量體系運行以來,公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性,符合ISO9001:2000標準的要求,符合法律法規(guī)的規(guī)范,滿足顧客的期望,質(zhì)量管理

8、體系促進了公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高,推動了公司更好更快的發(fā)展。公司質(zhì)量管理建設工作雖然已取得了重要的成果,但是通過二次審核,仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要反映在五個方面:一是對業(yè)務管理進行監(jiān)督的過程中,依然存在有章不循的現(xiàn)象,管理過程缺乏計劃、控制和記錄,沒有遵循PDCA循環(huán)原則實施管理;二是個別部門對不符合項缺乏足夠認識,糾正措施不到位;三是個別部門領(lǐng)導對體系運行工作重視不夠,未能很好落實韓總年度工作報告的要求,少數(shù)領(lǐng)導對推行質(zhì)量體系思想上不到位、認識上不到位,理解上不到位,不清楚自己應該做些什么,對質(zhì)量管理沒有起到關(guān)鍵性作用;四是工作作風不扎實,“做我所寫的、記我所做的”,既是體系運行的核心,又真正反

9、映了工作作風問題。很多管理流程寫的很好,但在具體執(zhí)行中大打折扣,這是機關(guān)多年來形成的不良習氣,必須下決心予以改進;五是精細化管理工作有待進一步提高,管理不細的原因,究竟是思想意識問題,還是作風問題,要通過內(nèi)審、管理評審深入分析其原因,并制定相應改進措施。二、下一階段質(zhì)量體系工作的總體要求(一)進一步加強質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導,保證質(zhì)量體系管理規(guī)定執(zhí)行到位質(zhì)量體系運行能否取得成效,關(guān)鍵在領(lǐng)導的重視,基礎(chǔ)是全員參與。實踐證明,一個部門、一個單位的領(lǐng)導對質(zhì)量管理體系標準理解的程度和對公司質(zhì)量體系運行的重視程度,決定了其質(zhì)量管理體系的落實程度。各級領(lǐng)導必須樹立高度的責任感,要充分認識到領(lǐng)導在此項工作中

10、的責任和作用,切實加強對質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導、組織和管理的力度,對照質(zhì)量體系標準,檢查各工作崗位執(zhí)行體系標準的情況,及時發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題。公司各部門和基層單位的員工是質(zhì)量管理體系的實施者,因此,在質(zhì)量體系運行過程中,我們既要有一支業(yè)務專、責任心強的精干隊伍來從事體系策劃、文件編寫、體系內(nèi)審等工作,更要充分調(diào)動廣大員工的積極性,使所有員工從思想上真正樹立起質(zhì)量意識和服務意識,切實養(yǎng)成按質(zhì)量體系文件辦事、按流程辦事的習慣,形成合規(guī)、高效的工作作風,保證體系運行的有效性。各級領(lǐng)導要組織力量完善體系運行考核工作,加大對質(zhì)量目標的檢查考核,明確具體的質(zhì)量目標,并將這些指標量化后分解落實到每個工作崗

11、位,明確考核的標準,確立工作指標可測量的方法、受考核的對象要由相關(guān)領(lǐng)導進行考核,完善部門和單位考核管理機制。通過強化組織領(lǐng)導、監(jiān)督與管理,堅持管理措施與管理成果并重的方針,堅持定期檢查考核與日常工作業(yè)績考核并重的原則,積極推行質(zhì)量體系運行考核與公司本部月度考核相結(jié)合的方式,體系運行工作成效要與獎懲掛鉤,要通過獎罰來“治庸、治懶、治松”,切實促進質(zhì)量體系運行到位,保障公司經(jīng)營管理水平不斷提高。(二)制定質(zhì)量體系運行改進措施,不斷提高質(zhì)量體系的適應性認真梳理內(nèi)審提出的不合格項,各部門要制定不合格項糾正措施,并實行跟蹤實施責任制,明確任務、落實責任人,限定時間,保證效果。為了使質(zhì)量體系文件更具有可操

12、作性,真正對公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量予以有效的控制,針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,公司擬組織人員對質(zhì)量手冊、程序控制文件、管理指導書進行適時修正,其中:質(zhì)量目標和產(chǎn)品范圍要重點補充完善三個方面的內(nèi)容,一是電能指標增加頻率指標;二是電網(wǎng)建設指標修改為“電網(wǎng)建設技術(shù)先進、安全可靠、環(huán)保節(jié)能、方便運行、經(jīng)濟高效、符合省情”,并增加年度工程建設開工率和投產(chǎn)率100%;三是產(chǎn)品定位修正為750千伏及以下電網(wǎng)經(jīng)營與管理、電能加工、供應與服務。通過質(zhì)量體系文件的修改,要達到切合公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的實際,實用性和可操作性要不斷增強,文件整體結(jié)構(gòu)要日趨合理,文件之間、單位之間的接口關(guān)系要更加合理、流暢,避

13、免職責不清、相互扯皮以及文件與運行“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生,促進公司質(zhì)量體系長期有效運行。(三)進一步發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用,切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行質(zhì)量體系只有不斷向深層次推進,增強控制的實效,才能避免管理上的頑疾再度回頭,才能防止管理滑坡。為此,必須加大對體系內(nèi)部審核的頻次和力度。內(nèi)審的重點要放在過程控制和質(zhì)量改進上,內(nèi)審方式既要按質(zhì)量標準要求進行,又要在此基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新;內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項要有一對一的整改措施,并作為下一次內(nèi)審的對象之一。同時,要加快培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍,要通過一定的組織形式確立內(nèi)審員在本部門、本單位質(zhì)量體系運行工作的地位和作用,各部門、各單位領(lǐng)導要支持內(nèi)審員的工作,要樹立

14、內(nèi)審員的權(quán)威性,充分發(fā)揮他們的作用,以確保質(zhì)量體系的有效運行。內(nèi)審員要注重提高自身素質(zhì),要熟悉所在部門的業(yè)務,要善于發(fā)現(xiàn)問題,要大膽督促領(lǐng)導和各崗位開展質(zhì)量體系管理工作,督促各崗位嚴格按照文件要求進行各項質(zhì)量管理活動,及時收集、匯總員工在執(zhí)行體系文件過程中提由的問題,及時與質(zhì)量體系管理部門聯(lián)系,以便盡快得到解決,并以認真負責、實事求是的態(tài)度編寫質(zhì)量體系運行報告。(四)認真做好質(zhì)量體系認證各項準備工作,確保順利通過質(zhì)量體系貫標認證根據(jù)公司確定的質(zhì)量體系建設目標,今年內(nèi),公司本部和海東供電公司要通過質(zhì)量體系貫標認證,這是公司質(zhì)量體系建設的一項極為重要的工作。但通過內(nèi)審來看,還存在一些不合格項、不符合項,在質(zhì)量記錄的管理、統(tǒng)計技術(shù)的應用、糾正預防措施的落實、檢驗環(huán)節(jié)、過程控制等方面發(fā)生的問題較多,整改工作任務十分緊迫,我們應從現(xiàn)在開始,扎實認真的做好質(zhì)量體系認證各項準備工作。一是加強體系運行的檢查監(jiān)督力度,對存在不合格項的部門相關(guān)糾正措施要跟蹤驗證,對其整個體系運行工作要加強指導,盡快消除體系存在的莫些缺陷,切實保證體系的適應性、符合性和有效性。二是明確各部門和各單位的主要負責人是體系運行的第一責任人,要認真履行職責,對本單位內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題和隱

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