產(chǎn)品追溯制度

1、產(chǎn)品追溯制度第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序1 1 目的以適宜的方法標識產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的類別及檢驗狀態(tài)，有需要時實現(xiàn)追溯。2 2 范圍產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。3 3 職責3.13.1 生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品標識與追溯的歸口管理；3.23.2 綜合管理部負責檢驗狀態(tài)的標識；3.33.3 倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；3.43.4 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追溯；3.53.5 出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；3.63.6 銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。4 4 定義4.4.1 1 標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解

2、產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。4.4.2 2 產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。4.4.3 3 產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。5 5 工作程序1產(chǎn)品追溯流程圖（見后附）1產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識1.6內(nèi)容：產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等；檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。1

3、.6標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。1.6公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。1采購品的標識1.7原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據(jù)供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；1.7驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合進行產(chǎn)品標識，標識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行，做好退貨或者交換良

4、品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區(qū)域存放、處理；1.7倉管人員根據(jù)檢驗結果對產(chǎn)品進行入庫處理。1生產(chǎn)過程中的標識1.8生產(chǎn)過程半成品標識：按生產(chǎn)作業(yè)指導書和產(chǎn)品檢驗指導書要求進行生產(chǎn)人員代號標識及相關生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關配件上均表明生產(chǎn)人員編號（用黑色記號筆寫在相應位置），嚴格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。1.8產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。1.8各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產(chǎn)品標識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明

5、情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。1.8生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。1.8當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。1.8生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準確性。1成品標識1.9成品的產(chǎn)品標識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。1.9最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區(qū)域；1.9包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識（含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要

6、求執(zhí)行。1.9產(chǎn)品出廠時封裝好相關資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。1標識的保護1.10產(chǎn)品標識應清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。1.10在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關部門必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。1.10各有關部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標識后方能流轉(zhuǎn) 6 6 產(chǎn)品的可追溯公司產(chǎn)品（服務）的追

7、溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號/ /規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應當會同工程部、生產(chǎn)部部等有關人員查閱產(chǎn)品各種記錄進行分析和處理。對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。用戶使用產(chǎn)品時，根據(jù)用戶安裝位置，填寫指導安裝記錄（本公司人員參與情況下），表格包括：安裝產(chǎn)品編號，安裝地點，使用環(huán)境（井下、室內(nèi)、野外等），產(chǎn)品安裝時間。第二節(jié)不合格品控制程序. .目的及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格，采取糾正和預防措施，防止

8、不合格產(chǎn)品非預期使用和交付，提高體系運行的符合性、有效性。.范圍本程序適用于本公司外購產(chǎn)品、原材料的進貨檢驗/驗證及產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和銷售服務中出現(xiàn)的不合格品的控制。. .定義不合格品是指未滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務。讓步是指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，通常僅限于在商定的時間或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。.職責采購人員和需采購部門相關人員負責采購不合格品的標識、隔離及處置。生產(chǎn)部質(zhì)檢人員負責對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品的鑒別、對標識和隔離進行監(jiān)督、對過程中重復發(fā)生的批量不合格品進行評審并及時作處置決定；銷售人員負責已交付產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的處理，特殊情況可申請其他部門協(xié)助。. .工作

9、程序不合格品的鑒別、標識和隔離不合格品（包括原材料、成品）的標識方法為指定區(qū)域或配合產(chǎn)品標識。原材料進本廠后，檢驗人員按照檢驗標準進行檢驗。發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知采購人員，進行退貨或換貨處理，供應商選擇參見供應商評審制度。成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品或不合格項由最終檢驗人員進行標識、隔離,并對不合格品（項）處理情況進行記錄和處置。成品、半成品出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)相關人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進行分區(qū)域擺放標識；工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品由我司最終檢驗人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用

10、的重新啟用，不可用的由最終檢驗人員進行處理；已交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品由銷售人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的返廠送往相關部門，相關部門按上述標準處理。成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格項（如違反操作規(guī)定、現(xiàn)場衛(wèi)生臟亂差等）由檢驗人員對不合格品項當場處理（如規(guī)范操作、組織人員進行衛(wèi)生清掃等）并進行記錄。服務質(zhì)量不合格的控制對因服務不規(guī)范所發(fā)生的顧客投訴或電話回訪中反饋的顧客意見、信息，以一般問題或嚴重問題進行登記識別。a.a.一般問題包括：不能文明用語、待客戶不熱情、簡化服務程序等行為。b.b.嚴重問題包括：因服務質(zhì)量的投訴電話、與客戶吵架、服務不規(guī)范等。對服務質(zhì)量的不合格，由相

11、關人員進行記錄并報發(fā)生部門主管人員或總經(jīng)理辦公會議。一般問題由發(fā)生部門主管人員主持評審，嚴重問題由總經(jīng)理辦公會議主持評審，并將評審意見進行記錄。a.a.屬一般問題的，由部門主管人員或責任人向客戶賠禮道歉，說明原因，取得客戶諒解。b.b.屬嚴重問題的，由部門主管人員根據(jù)評審意見提出糾正措施報總經(jīng)理辦公會議批準后實施改進。c.c.對嚴重問題的處理，必須在取得客戶諒解的基礎上，以最佳方式解決。5.35.3 不合格品的處置根據(jù)對不合格品的檢驗、評審等決定不合格品的處置方式，包括：(1)(1)拒收(退貨或換貨)、讓步接收。(2)(2)返修、返工、廢品處理。(3)(3)顧客讓步接收：顧客的讓步接收需得到顧

12、客的書面認可。(4)(4)測量儀器精度引起的不合格，需對測量儀器進行校驗或重新購買并經(jīng)檢定合格。不合格服務的處置：不合格服務的處置方式：警告、處罰、待崗培訓、換崗、勸退。工作差錯的處置方式：返工、報廢、警告、處罰、換崗、勸退。第三節(jié)糾正及預防措施控制程序. .目的對產(chǎn)生不合格的根本原因進行分析調(diào)查，采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生，并對潛在不合格采取預防措施，以防止不合格發(fā)生，并達到持續(xù)改進的目的。.范圍適用于公司在生產(chǎn)活動過程、檢驗測試過程、顧客反饋、投訴及管理評審和質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析中發(fā)生不合格時采取糾正措施和對潛在的不符合項采取預防措施的控制。. .定義糾正措施：指針對已發(fā)生的

13、問題進行改善以防止再發(fā)生。預防措施：指針對潛在的問題作預先的改善以防止發(fā)生。.職責銷售部負責收集整理顧客反饋信息，及時向主管領導報告；綜合管理部負責電話回訪。各相關部門負責對不合格品采取糾正措施并予驗證。各相關責任部門負責本部門潛在不合格的提出，并具體實施預防措施。各相關部門的主管領導負責糾正措施的跟蹤及實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。各部門對本部門使用的測量儀器交由專人定期組織校驗。. .工作程序糾正及預防措施的信息輸入及實施當原材料、外購產(chǎn)品、服務過程等出現(xiàn)批量不合格品或不合格品影響嚴重時，采購人員與需采購部門相關人員給出不合格品處理意見，采購人員執(zhí)行后，按供應商評審制度處理后續(xù)事項。生產(chǎn)過程中出

14、現(xiàn)的不合格品， 按照 不合格品控制程序 處理， 如遇影響比較大的不合格出現(xiàn)時(如，影響供貨期、批量不合格等)，需以報告的形式分析產(chǎn)生不合格的原因，并給出預防與糾正措施。銷售部利用本公司的銷售網(wǎng)絡收集市場變化的動態(tài)和顧客需求的動向，將市場信息、顧客的反饋信息(包括顧客的投訴、抱怨信息)及時掌握：一般銷售人員可自行解決的問題，由項目銷售人員協(xié)調(diào)解決，做好售后服務；(2)(2)需要其他部門協(xié)助解決的問題，由項目銷售人員牽頭，報銷售部負責人協(xié)調(diào)組織相關部門協(xié)助解決；(例如：產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，首先須排除是否為人為因素造成產(chǎn)品損壞，與客戶協(xié)調(diào)解決方案，如確實需要進行返廠處理，返廠后按照不合格品控制程序處理。)