IATF生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1.目的使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)持續(xù)順利進行，產(chǎn)品質(zhì)量、交期滿足顧客需求。2.范圍適用于公司生產(chǎn)過程的管理。3.定義3.1控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。3.2特殊過程：當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。3.3關(guān)鍵過程：過程的質(zhì)量特性直接影響產(chǎn)品的裝配關(guān)系和使用性能。3.4過程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過程產(chǎn)生變差的大小，一般用6表示4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，負責(zé)對生產(chǎn)計劃的實施過程進行監(jiān)督檢查，并負責(zé)對本程序各項規(guī)定實施控制。4.2質(zhì)量部負責(zé)過程首檢、巡檢和最

2、終產(chǎn)品檢驗。4.3綜合部負責(zé)崗位人員的培訓(xùn)和資格認可。4.4生產(chǎn)部負責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)測性維護管理。4.5各崗位操作人員負責(zé)過程特性（過程參數(shù)）的監(jiān)視和控制，負責(zé)設(shè)備、工裝日常維護。5.內(nèi)容5.1受控條件公司應(yīng)該在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件包括：a） 產(chǎn)品特性的表述，如圖紙；過程特性的表述，如作業(yè)指導(dǎo)書中過程參數(shù)的要求；b） 監(jiān)測和測量資源；執(zhí)行控制計劃和監(jiān)視和測量資源控制程序；c）必要的監(jiān)視和測量活動；執(zhí)行控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書；d）相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、適宜的環(huán)境；執(zhí)行公司6S管理規(guī)定；e）符合要求的人員，執(zhí)行人力資源控制程序；f）特殊過程能力的確認與再確認；g）防錯技

3、術(shù)的實施；h）實施放行、交付和交付后的活動。5.2控制計劃a)項目小組按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序進行過程設(shè)計和開發(fā)，制訂過程流程圖、PFMEA及試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃?？刂朴媱潙?yīng)包括制造過程的控制方法、首末件確認、顧客要求和公司識別的特殊特性的控制方法、顧客要求的信息；b)控制計劃須對當檢測到不合格品、過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時，作出反應(yīng)計劃。當不合格品已發(fā)運至顧客、任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)資源或FMEA更改發(fā)生、顧客反饋后的改進時，必須重新評審和更新生產(chǎn)控制計劃，需要時進行更新，顧客有要求時須獲得顧客批準。c)產(chǎn)品的特殊特性符號必須在PFMEA、控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書中標識，若顧客

4、指定符號，按顧客要求標識。5.3作業(yè)指導(dǎo)書在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，技術(shù)部負責(zé)編制作業(yè)文件。這些作業(yè)文件必須來源于生產(chǎn)控制計劃，并和生產(chǎn)控制計劃要求相一致。并確保：為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供作業(yè)指導(dǎo)書。各種作業(yè)文件、檢驗指導(dǎo)書等須配置在現(xiàn)場，作業(yè)指導(dǎo)書在工作崗位易于得到。為現(xiàn)行有效版本，加蓋紅色“受控”標識。生產(chǎn)過程中所使用的文件污損時，由生產(chǎn)車間到文件發(fā)放部門補換。由檢驗員負責(zé)對操作人員遵守作業(yè)標準情況進行確認。確認方法在過程檢驗記錄上記錄，確認頻度與巡檢頻率保持一致。5.4生產(chǎn)計劃管理a)依據(jù)銷售計劃及庫存狀況制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，經(jīng)部門負責(zé)人批準后執(zhí)行。b)當銷售計劃發(fā)生變更時，應(yīng)及時變

5、更生產(chǎn)計劃。c)車間負責(zé)提供生產(chǎn)日報表，生產(chǎn)部負責(zé)每日跟蹤生產(chǎn)計劃完成情況，確保準時交付。d)生產(chǎn)部定期召開生產(chǎn)例會，研究解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。5.5作業(yè)準備驗證a)對于新產(chǎn)品首次作業(yè)、材料更換等，在批量生產(chǎn)前應(yīng)進行作業(yè)準備驗證，方能投入批量生產(chǎn)；驗證不合格應(yīng)采取必要的措施并記錄結(jié)果。b)采用首末件比較。c)對設(shè)備實施日點檢并記錄。d)在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原材料、輔料、外協(xié)件、包裝材料等質(zhì)量問題，由質(zhì)量部解決處理，保留相關(guān)的記錄。5.6生產(chǎn)過程控制a）操作者按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行作業(yè)，填寫相關(guān)記錄；標識具體執(zhí)行標識和追溯性程序；防護具體執(zhí)行產(chǎn)品防護控制程序。b）檢驗員按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求實施檢測，

6、填寫相關(guān)記錄；監(jiān)視和測量活動具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。對于過程中出現(xiàn)的異常，執(zhí)行不合格品控制程序。c）本公司生產(chǎn)的特殊過程是點焊。技術(shù)部組織過程驗證，填寫過程確認表以證實過程能力。適用時，這些驗證的安排應(yīng)包括：對所使用的設(shè)備能力進行確認并形成記錄。相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)，符合要求上崗；工藝方案的確認由技術(shù)部負責(zé)并形成工藝驗證報告；使用控制圖對過程能力進行控制，當過程能力變得不穩(wěn)定或未達到規(guī)定要求時，應(yīng)啟動反應(yīng)計劃，包括產(chǎn)品遏制和全檢，全檢期間，由質(zhì)量部組織各部門提出糾正措施，直到過程穩(wěn)定并達到規(guī)定要求；過程的再確認按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），對

7、上述過程進行再確認。d）質(zhì)量部結(jié)合控制計劃的要求對特殊特性實施過程能力驗證，初始PPK1.67，過程CPK1.33，并記錄過程的特殊事件；若能力不滿足要求應(yīng)組織相關(guān)人員處理。e)產(chǎn)品監(jiān)測具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)嵤?。f）當過程發(fā)生更改（過程控制手段的更改），涵蓋來自客戶、供應(yīng)商和公司內(nèi)部，具體執(zhí)行變更管理規(guī)定g）為確保對顧客及時供貨，應(yīng)制定應(yīng)急計劃，以合理地保障在緊急情況下向顧客及時交付，具體執(zhí)行應(yīng)急計劃控制程序。h）環(huán)境管理按公司管理制度公司6S管理規(guī)定執(zhí)行。由綜合部每月組織對生產(chǎn)現(xiàn)場進行6S檢查，對存在不符合的責(zé)任部門提出整改要求。i）員工安全及安全生產(chǎn)的管理，具體按相應(yīng)的安全規(guī)程、制度執(zhí)行。j）對機動車輛、起重機械、行車等特種設(shè)備，必須按國家規(guī)定的頻次檢定，操作人員必須持證上崗。5.7物流管理a）生產(chǎn)部結(jié)合顧客物資需求，開具成品出庫單；安排車輛進行發(fā)運；b）成品庫根據(jù)