公司出差與外出管理制度

1、由差與外由管理制度一、目的為規(guī)范本公司出差費(fèi)用的管理，本著節(jié)約開支、注重實際的原則，特制定本辦法。二、出差定義1 1、出差是指需在工作現(xiàn)場當(dāng)?shù)刈∷薜墓ぷ鬟^程，出差費(fèi)用以出差旅費(fèi)形式報銷。2 2、外出是指由于工作需要在辦公室場所外辦事并當(dāng)天來回的，所產(chǎn)生的交通費(fèi)用以市內(nèi)交通形式報銷。三、出差申請程序1 1、因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫出差申請單（可郵件進(jìn)行申請）明確出差任務(wù)、出行路線、往返時間及需訂票信息等相關(guān)事宜，出差申請單發(fā)送部門主管審核。2 2、出差申請未經(jīng)過審批的，不予暫支差旅備用金。3 3、出差結(jié)束后，做好出差總結(jié)。4 4、出差結(jié)束后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并結(jié)清預(yù)領(lǐng)的備用金

2、，先將出差總結(jié)發(fā)給上級主管與行政主管，并抄送財務(wù)，至財務(wù)處報銷；否則有權(quán)拒絕其報銷差旅費(fèi)用；四、交通工具1 1、交通近途以汽車為主，遠(yuǎn)途以火車為主，遇機(jī)票打折后價格低于火車票，可乘坐飛機(jī)出行。遇緊急情況須乘飛機(jī)的，報主管同意后，可以乘坐。員工根據(jù)出差前確定的工作事項路線、出差天數(shù)等，經(jīng)部門主管審批后出差。2 2、外出的交通以杭州大區(qū)范圍為主，憑票據(jù)實報銷。乘車以公共交通工具為主，員工應(yīng)考慮完成工作任務(wù)及為公司合理節(jié)約成本為前提，如因工作任務(wù)需要、交通不便或攜帶不便物品等特殊原因必須乘坐出租車的，必須先報主管同意方可乘車，并且在填寫報銷單時，須在車票背面注明原因及出發(fā)地和目的地。五、住宿標(biāo)準(zhǔn)及出

3、差補(bǔ)貼1 1、住宿標(biāo)準(zhǔn)出差在外地住宿以全國各商務(wù)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店為住宿背景（如漢庭快捷酒店、如家快捷酒店、錦江之星酒店等），省會城市單人住宿標(biāo)準(zhǔn) 200200 元/天，非省會城市單人住宿標(biāo)準(zhǔn)160160 元/天，同性兩人以上出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)為 1+30%1+30%因特殊原因超過標(biāo)準(zhǔn)限額的，應(yīng)電話至主管說明，按票據(jù)實報實銷。2 2、出差與外出補(bǔ)貼(1)(1)出差人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：8080 元/天(除住宿、交通、因公行政購買消費(fèi)以外的)，每天以2424 小時為計算單位，以 13:0013:00 為界線，在 13:0013:00 之后出發(fā)或 13:0013:00 之前回到杭州的為半天，補(bǔ)貼也以半天的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放

4、。員工在填寫差旅費(fèi)報銷單時，須注明來回時間。(2)(2)外出工作的人員，工作餐補(bǔ)貼 1515 元/餐，直接在市內(nèi)交通報銷單中注明補(bǔ)貼。如遇到請客戶就餐，在填寫補(bǔ)貼時扣除 1515 元/餐的餐補(bǔ)，票背后須注明消費(fèi)人員(三個以下人員按實際人員填寫注明，三個以上人員一起就餐的寫三個名額)及事實情況。(3)(3)出差報銷及同期發(fā)生的餐費(fèi)在同一批次時間進(jìn)行報銷， 每次餐飲發(fā)票的報銷需分時間分列單獨(dú)計算張數(shù)填寫報銷。(4)(4)任何補(bǔ)貼均須提供相應(yīng)金額的發(fā)票，貼于報銷單后，否則員工須承擔(dān)個人所得稅，作為抵用的發(fā)票需單獨(dú)注明。六、其他1 1、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，有制度修改完善的按新制度修改發(fā)布后執(zhí)行。七、附件(見詳單)出差申請單/出差總結(jié)起草:校核:批準(zhǔn):外出申請登記表姓名部門職務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字時間：年月日外出申請登記表姓名部門職務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字時間：年月日外出申請登記表姓名部門職務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字時間:年月日出差申請表中報日期:中報部門出差人出差日期年月日至年月日：共天出差省市與地區(qū)出差事由交通工具安排飛機(jī)口火車口汽車口動車口其它口申請費(fèi)用元部門審核財務(wù)經(jīng)理審核董事長審