業(yè)務(wù)部具體崗位職責(zé)

1、業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)一、業(yè)務(wù)部職責(zé)1. 主管1.1 管理權(quán)限： 行使對公司產(chǎn)品的銷售和市場開拓管理的權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、規(guī) 程及工作指令的義務(wù)；1.2 管理職責(zé)： 合理地組織公司產(chǎn)品銷售、開拓市場及承接工程；1.3 主要職責(zé)： 1嚴(yán)格遵守公司的各項管理制度，認(rèn)真行使公司給予的管理權(quán)力； 2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、市場開拓工作的總結(jié)管理工作； 3負(fù)責(zé)客戶檔案資料的建立與運(yùn)用； 4負(fù)責(zé)擬編和控制本部門的月季年度預(yù)算；5負(fù)責(zé)銷售管理辦法的研究，并提出改進(jìn)建議；6負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場潛力調(diào)查和市場情況分析；（一）關(guān)于市場調(diào)查部分 市場調(diào)查原則：A、資料的匯整（對銷售人員所匯集的市場情報進(jìn)行整理，對購買現(xiàn)成 的專業(yè)

2、調(diào)查報告進(jìn)行搜集整理。 ）B、定期調(diào)查（每季針對市場狀態(tài)定期完成全盤調(diào)查，以供公司做出決策、修正各機(jī)械產(chǎn)品的各個機(jī)能，達(dá)到與市場同步。 ）C、必要時可對某種產(chǎn)品進(jìn)行專案調(diào)查。 調(diào)查范圍：A、對消費(fèi)市場的調(diào)查（囊括了消費(fèi)動機(jī)或原因，對產(chǎn)品使用過后的反應(yīng)與意見，對產(chǎn)品品質(zhì)的期望與改進(jìn)建議，與競爭對手產(chǎn)品差異的調(diào)查等）B、對流通市場的調(diào)查（包括對銷售量及其占有率的調(diào)查，競爭對手動 態(tài)及其行銷策略的調(diào)查，對品質(zhì)服務(wù)的意見調(diào)查。 ）C、對競爭對手的調(diào)查（從會計方面把握情報，分析其資產(chǎn)狀況獲取情 報，從經(jīng)營者方面把握情報， 從營業(yè)狀況中把握情報， 其中囊括了交易關(guān)系往來的客戶的情 報，裁決支付的情況分析，

3、 與交易往來銀行的關(guān)系與評價， 業(yè)績狀況及其營業(yè)狀況的分析。 ）（二）關(guān)于市場情況分析部分市場分析應(yīng)由下列幾個方向來進(jìn)行： 目前植保機(jī)械市場的規(guī)模； 目前的植保市場占有率； 市場未來的潛力； 機(jī)械銷售渠道情況； 各競爭品牌情況。7產(chǎn)品企劃與廣告宣傳的制定； 產(chǎn)品企劃方面要對植保機(jī)械市場與消費(fèi)者進(jìn)行分析。 如消費(fèi)者可由其 購買量與購買頻度， 購買時間、 地點、動機(jī)，品牌轉(zhuǎn)換情況及其消費(fèi)者使用產(chǎn)品情況進(jìn)行分 析。 產(chǎn)品分析的方向：壽命周期、品質(zhì)及其功能、價格、包裝、產(chǎn)品旺季 與淡季、產(chǎn)品的替代性。 廣告策略： 目標(biāo)的設(shè)定要具有層次， 確定能實現(xiàn)的目標(biāo)值； 根據(jù)各個 地區(qū)的廣告效應(yīng)不同， 可以有目標(biāo)

4、的有的放矢。 在做廣告時一定要提前做好廣告預(yù)算， 達(dá)到 經(jīng)濟(jì)實惠，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)利潤的增加。8為下屬的工作行為規(guī)范做好榜樣，并幫助下屬指正。9負(fù)責(zé)對客戶、同業(yè)、環(huán)境調(diào)查分析；10負(fù)責(zé)處理收賬和賬款異常問題；11協(xié)助做好各類信息的采集和搜集工作；12協(xié)助做好有關(guān)產(chǎn)品行銷工作；13完成臨時交辦的其他工作；14. 負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)品銷售計劃和市場開拓計劃；15. 產(chǎn)品價格制定與管理；（1）定制目的： 為了適應(yīng)市場競爭， 制定客戶可接受的產(chǎn)品價格， 且符合公 司策略，并獲得最高利潤，因此主管人員必須根據(jù)市場的相關(guān)價格按實際需求合理定價。（2）定價目標(biāo)： 最高的銷售利潤。 最大的銷售量，及市場占有率。 根據(jù)市場需求

5、調(diào)整價格，以質(zhì)量保證合理的市場差價。（3）產(chǎn)品價格的管理方法： 折扣與折讓包括數(shù)量折扣、 交易折扣、 現(xiàn)金折扣、 季節(jié)性折扣、推銷折扣、以舊換新折扣等。（4）漲價方式： 公開成本漲價的事實。 提高產(chǎn)品品質(zhì)：如改變外觀增強(qiáng)美感，提高品質(zhì)耐用度，增加功能。 增加產(chǎn)品數(shù)量：做好成本分析工作，調(diào)整產(chǎn)品數(shù)量，令消費(fèi)者認(rèn)為漲 價原因乃產(chǎn)品數(shù)量增加所導(dǎo)致，情有可原，價有可依。 以附送贈品的方式，轉(zhuǎn)移消費(fèi)者對漲價的注意力口，一次性防護(hù)服 可依顧客的銷售訂單多少依量贈送；也可以為一些易損耗的零件多加配送附贈。（5）產(chǎn)品價格的調(diào)低： 銷售數(shù)量的提升。 成本的降低。 銷售利潤的評估。 如為回饋新老顧客對產(chǎn)品的信賴，

6、 適當(dāng)?shù)谋±噤N， 維護(hù)好原有的顧客群體。 了解消費(fèi)者對價格變動的良好反應(yīng)，可依據(jù)其反應(yīng)態(tài)度，適度調(diào)整產(chǎn)品銷售價格。16. 總代理設(shè)立審核；（1）目的：A、確保本公司的權(quán)益，使總代理設(shè)立的審核更趨嚴(yán)謹(jǐn)，制度化，完整化。B、秉性著“一省一代理”原則，合理評估代理商，以確保公司的有效運(yùn)行。（2）代理商的申請條件：A、總代理的負(fù)責(zé)人無不良記錄且信用良好者。B、總代理的所在地具有市場開發(fā)價值。C、該代理點具有發(fā)展?jié)摿?。D、該代理點必須辦理工商登記。E、該代理點所在公司賬號必須能收受本公司所開立之發(fā)票者。（3）申請流程：A、 由業(yè)務(wù)員親訪總代理點，據(jù)實填具客戶資料管理卡，并檢具客戶資料 呈核并評估該代理

7、點的市場潛力以及代理能力的呈報。B、由課長復(fù)查該代理點的市場潛力、代理能力及信用狀況據(jù)實簽報復(fù)合意 見，簽核客戶資料管理卡 ，并簽擬信用額度，會同代理商簽署經(jīng)銷合同書 。C、 由上級經(jīng)理審核客戶資料管理卡，簽核客戶信用限度總額，評定代理 等級，審核經(jīng)銷合同書 。D、由總經(jīng)理核對營業(yè)單位匯集上列各項資料后，通知財務(wù)部將該代理點的 賬戶卡列入管理，由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。（4）注意事項：A 、經(jīng)核準(zhǔn)的代理點連續(xù)往來滿三個月以上并有實際交易且無不良記錄和無 遲延付款者，始承認(rèn)為本公司合格的代理點，享有本公司獎勵代理點的福利。B、代理點未提供任何人?；蛭锉Ｕ?，一律以現(xiàn)款交易，概不收票據(jù)，亦不 得享有合格代

8、理點的獎勵福利；否則，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定自負(fù)其責(zé)。C、經(jīng)主管核準(zhǔn)客戶資料管理卡，如有負(fù)責(zé)人、遷址等異動事情，由營業(yè) 單位填具客戶異動回報單呈核后更正，更正后客戶異動回報單交由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。D、代理點如果想要解除經(jīng)銷代理合同，應(yīng)當(dāng)由各營業(yè)單位主管以內(nèi)部公 文單詳注原因，并檢附經(jīng)銷合同書 ，經(jīng)營業(yè)本部主管審核，會財務(wù)部簽注有無未收款 或未兌現(xiàn)票款，再呈總經(jīng)理批示，核準(zhǔn)后收回原合約作廢。17. 債權(quán)管理。（1）具體細(xì)則如下： 主管對于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應(yīng)經(jīng)常留意是否異常。 特別要注意把握實物動態(tài)， 以免業(yè)務(wù)員對未收貨款、 回收情況等計算錯誤 或作偽賬等。、外勤人員主要崗位職責(zé)2.

9、業(yè)務(wù)員2.1 職位概要： 建立、維護(hù)、擴(kuò)大銷售終端，完成植保機(jī)械銷售目標(biāo)、銷售計劃。2.2 主要職責(zé)：1. 為各企業(yè)客戶提供專業(yè)性銷售工作并填寫相關(guān)資料及銷售報表。 利用現(xiàn)在信息化優(yōu)勢， 盡 可能的開發(fā)市場，爭取更多客戶，多給公司增添新鮮血液，激活新市場。2. 到植保站、農(nóng)機(jī)局、農(nóng)業(yè)局、各企業(yè)去推廣本公司產(chǎn)品，促成銷售，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的覆蓋 率，提成公司品牌知名度；3. 按照企業(yè)計劃進(jìn)行產(chǎn)品及方案的推廣活動，介紹產(chǎn)品并提供相應(yīng)資料；4. 參加公司召開的銷售會議或組織的培訓(xùn)；5. 與客戶建立良好關(guān)系，以維護(hù)企業(yè)形象。6. 在業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司任務(wù)、每月完成本職工作。7. 每次出差除完成任務(wù)

10、外，把市場信息、產(chǎn)品新款式、當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r、當(dāng)?shù)乜蛻糍Y料、自己 的建議等用書面形式匯報給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。8. 對接到的訂單，一定要細(xì)致審核（配置、價位、顏色等方面） ，不要出差錯，避免公司損 失。9. 提高自身素質(zhì)、注意個人形象，言談舉止文明大方，維護(hù)公司形象。10. 多學(xué)習(xí)，熟練掌握業(yè)務(wù)各項知識，言出必果，體現(xiàn)公司信譽(yù)高于一切。11. 協(xié)調(diào)主管做好其它工作。12. 完成公司交給的其它臨時任務(wù)。13. 銷售人員應(yīng)定期提出下列報告：每日的活動情況、每月的訂貨受理內(nèi)容報告、收款計劃， 并填制月銷售計劃表 。14. 業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況，按期對客戶進(jìn)行回訪，并填寫客戶回訪報告表 。三、內(nèi)勤人員主要

11、崗位職責(zé)3. 關(guān)于客戶名單管理3.1 客戶分類： A 類：與業(yè)務(wù)部門有過業(yè)務(wù)往來的企業(yè)B 類：主動與我公司聯(lián)絡(luò)過的企業(yè)（包括通過電話、傳真、 email 等通訊工具與我公司進(jìn)行聯(lián)絡(luò)） 。C 類：從其他信息渠道取得的企業(yè)（包括通過網(wǎng)頁、報刊、雜志等）3.2增加流程：信息統(tǒng)一反饋至業(yè)務(wù)部（緊可能的注明企業(yè)名稱、電話、傳真、聯(lián)絡(luò)人、 地址、郵編等） 。 業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成每月新增客戶名單表，呈部門主管簽字后，將其輸入電腦保存歸類。并總結(jié)歸納填寫客戶檔案，要求存檔，有據(jù)可依。3.3 刪減流程：本公司對那些商業(yè)信函退件的公司企業(yè)和長期無反饋的企業(yè)公司進(jìn)行刪減。 其具體流程如下： 信息

12、統(tǒng)一反饋到業(yè)務(wù)部。 業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成無效客戶名單，呈主管審核后直接從電腦資料庫中刪除。3.4 客戶名單的管理： 由客戶名單管理員加設(shè)密碼，并備份于軟盤中，軟盤每月底更新一次。 業(yè)務(wù)人員日常使用：A、應(yīng)先填寫客戶名單使用申請表 （詳列需要調(diào)用客戶類別、區(qū)域、使用時間、用途 等），呈主管核準(zhǔn)。B 、客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容分并登記客戶名單使用登記簿，使用人簽領(lǐng)。C 、使用人按時歸還，客戶名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。 其他非業(yè)務(wù)部使用：A、先向業(yè)務(wù)部提出客戶名單使用申請表 ，由主管核準(zhǔn)后方可借閱。B客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容并登記客戶名單使用登記簿，使用人簽領(lǐng)。C當(dāng)日下班

13、前歸還，客戶名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。 客戶名單保密管理視公司其他規(guī)定相關(guān)條款而定。4. 關(guān)于接單、訂單受理辦法4.1 調(diào)查4.1.1 事前調(diào)查： 內(nèi)勤人員對于對方的付款能力應(yīng)做好事前調(diào)查， 并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能滿足對方的訂貨要求，再決定是否接單受理訂貨。4.1.2 調(diào)查事項： 下訂單單位的概況。 與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者。 下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實績、付款情況。 如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、資金、性格、往來銀行、從 業(yè)人員數(shù)目、 每月繳稅能力及交易能力、 有無與本公司的同業(yè)競爭者交 易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查。4.2 訂貨方式： 電話與傳

14、真訂貨。 貨款已到與貨款未到的訂單。 當(dāng)面受理的訂單。4.3 經(jīng)銷商訂貨下單： 經(jīng)銷商訂貨得以電話通知方式或當(dāng)面通知。 各業(yè)務(wù)部門接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具銷貨申請單,并注明允許的信用額度及應(yīng)收款項清形，一式兩聯(lián)，一聯(lián)送主管簽核，一聯(lián)送財務(wù)部存查。 各營業(yè)單位主管簽核銷貨申請單時，應(yīng)依據(jù)價格表及信用額度與應(yīng)收款項情形， 審核該銷貨價格及該訂單是否超出授信額度。 非授權(quán)價格范圍內(nèi)的受訂或超信額及無經(jīng)銷合同者的受訂，應(yīng)呈上一級權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。 若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時，應(yīng)于銷貨申請單的備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。 上述的銷貨申請單，其有關(guān)客戶信用額度的資料，各營業(yè)單位負(fù)責(zé)的會

15、計或助理人 員應(yīng)詳實簽注。 銷貨申請單應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時 須經(jīng)營業(yè)單位主管簽注。4.4訂單審核：業(yè)務(wù)部會同財務(wù)部對經(jīng)銷商信用額度、款項予以確認(rèn)。 業(yè)務(wù)部會同資材部門對貨物庫存予以確認(rèn)，并開具發(fā)票及出貨單。 業(yè)務(wù)部會同生產(chǎn)、研發(fā)工程部門對生產(chǎn)要件予以確認(rèn)。4.5 締結(jié)付款條件： 對于以往一向忠實履行條件的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易， 但必須規(guī)定在三個月內(nèi)收回貨款。 與新客戶交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。 即使是舊客戶即已往來的額客戶，仍應(yīng)按照其付款能力的好壞， 采取直接與其簽訂契約的辦法。 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概

16、不接受代理收款以外的訂貨方式。4.6 訂貨確認(rèn)、變更通知（1） 生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容， 做好確認(rèn) 后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)。（2） 負(fù)責(zé)受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)系， 并設(shè)法努力與訂 貨人協(xié)商，使訂貨條件能配合本公司的生產(chǎn)條件。4.7 估價單及契約書（1）在提出估價單時，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可。（2）當(dāng)各項條件已經(jīng)具備， 應(yīng)將訂貨報告書， 連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料 一起提交給所屬的主管。5. 交貨檢驗配送 內(nèi)勤人員對于客戶訂貨的商品的交貨期，依協(xié)商的生產(chǎn)計劃，須經(jīng)常與生產(chǎn)部、研發(fā)工 程部保持聯(lián)絡(luò)，以掌握其進(jìn)度。

17、 內(nèi)勤人員若已于指定交貨日期錢確定可以交貨，應(yīng)主動與客戶聯(lián)系確切的交貨時間。 如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應(yīng)事前通知訂貨的客戶以取得其諒解。 內(nèi)勤人員在交貨或配送商品時，應(yīng)對照訂貨單，以確定品名、質(zhì)量、規(guī)格、單價、數(shù)量包裝及其他事項是否符合。 商品的交貨與配送業(yè)務(wù)由內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。 在交貨或配送商品時應(yīng)發(fā)出送貨通知單。 關(guān)于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他抱怨問題，應(yīng)妥善協(xié)商處理或 通知公司業(yè)務(wù)部主管。6. 收款6.1 收款方式： 收款方式分為平時收款及月結(jié)收款。 各營業(yè)單位于平時收款時，填寫收入日報表，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。 月結(jié)收款時由營業(yè)本部或財務(wù)部

18、印出客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)表，送至各營業(yè)單位收賬，各收款人員依據(jù)送貨單的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項后， 并填寫收入日報表 。6.2收款原則：應(yīng)收貨款除依據(jù)有關(guān)的收款規(guī)定外，應(yīng)對照本辦法規(guī)定辦理。 各單位營業(yè)人員應(yīng)確實注意掌握收款的期限。 各單位營業(yè)人員應(yīng)隨時注意所屬客戶的信用情況，以確保收款的執(zhí)行。 各單位營業(yè)人員對所收取的支票，應(yīng)確實檢查支票內(nèi)容的合法性和有效性。6.3收款程序：營業(yè)人員收到貨款后，應(yīng)填具繳款明細(xì)單，連同貨款呈部門主管簽收后，移交財務(wù)部。財務(wù)部人員同時應(yīng)每日編具 銷貨日報表 呈報；如遇有送繳貨款時應(yīng) 同時隨呈收入日報表 。6.4 收款時限： 各收款人員應(yīng)于收款的當(dāng)日將款項交至財務(wù)部入賬

19、。財務(wù)部于次日營業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。6.5 貨款回收辦法6.5.1 責(zé)任業(yè)務(wù)員遵守事項： 在受理訂貨或提出估價書時，應(yīng)與對方談妥付款條件。 交完貨后在規(guī)定付款期限內(nèi)向客戶提出請款單，在付款日須落實收款情況， 或寄出繳款委托函給對方。 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。6.5.2 防止呆賬： 在信用制度交易前，應(yīng)徹底做好信用調(diào)查，并決定正確的信用限度異常情況。 應(yīng)及時了解客戶經(jīng)營和交付情況。 交易開始后，須定期性重新研討信用額度。 若發(fā)現(xiàn)異常情況， 應(yīng)立即采取必要措施 （限制銷售， 促進(jìn)貨款回收， 設(shè)定擔(dān)保物及其他）6.5.3 提出收款預(yù)定 負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月月底

20、將訂貨方最近三個月內(nèi)的收款預(yù)定表提供給所屬主管。7. 出貨7.1 依據(jù)： 內(nèi)勤人員將出貨單交予資材部，資材倉管依據(jù)出貨單出貨。7.2 出貨形態(tài)： 本公司出貨形態(tài)分以下幾種：經(jīng)銷商訂貨、參展出貨、招標(biāo)。7.3 商品調(diào)撥： 本公司商品的調(diào)撥，區(qū)分為工廠調(diào)撥至營業(yè)單位及營業(yè)單位內(nèi)的相互調(diào)撥。 商品的調(diào)撥得由營業(yè)本部主管視市場情況，對所屬各單位作統(tǒng)一的調(diào)配，各營業(yè)單位 間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。 各營業(yè)單位與營業(yè)本部、 工廠間的商品調(diào)撥， 由所屬營業(yè)單位主管簽具 調(diào)撥申請單 ， 匯整后電傳本部簽核同意。 業(yè)管單位依據(jù)核準(zhǔn)的調(diào)撥申請單視各倉庫的庫存狀況，調(diào)配各倉庫的商品調(diào)撥， 并填制配撥單經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行

21、。 配撥單應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經(jīng) 單位主管簽注。 各單位間經(jīng)許可所作的調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運(yùn)費(fèi)歸屬概由申請商品撥入單位負(fù) 擔(dān)。7.4 出貨方式：（ 1）工廠直接出貨至客戶。由工廠直接出貨至客戶時， 由營業(yè)單位依核準(zhǔn) 銷貨申請單 ，填寫送 貨單，經(jīng)主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶?！咀ⅰ抗S倉庫發(fā)貨，應(yīng)于每日中午前依核準(zhǔn)后的送貨單于當(dāng)日完成發(fā)貨手續(xù)；中午 以后由營業(yè)單位送至的送貨單 ，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。（ 2）業(yè)務(wù)部出貨送至客戶。由各業(yè)務(wù)部依核準(zhǔn)后的銷貨申請單 ，填寫送貨單 ，經(jīng)主管簽核 后，發(fā)貨至客戶處。7.5 出貨注意事項 出貨一律

22、隨貨開出發(fā)票。 送貨單，應(yīng)連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時，須經(jīng)主管核 準(zhǔn)并簽注。 產(chǎn)品出庫，也應(yīng)當(dāng)填寫出庫單 。 凡無銷售行為的出貨， 由申請出貨的單位填寫 其他出庫單 ，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后 為之。 申請單位出貨中的教育訓(xùn)練、測試及參展等作業(yè)，由申請單位填寫成品借用單 ，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。 商品交運(yùn)時，承辦人員應(yīng)確定辦妥各項運(yùn)送手續(xù)。 商品的出貨，其運(yùn)輸?shù)们≌埻羞\(yùn)行托運(yùn)，并填寫托運(yùn)單作為運(yùn)費(fèi)核計的依據(jù)。7.6 貨物跟蹤： 業(yè)務(wù)部人員跟蹤貨物有無到達(dá)經(jīng)銷商處。根據(jù)出貨情況 進(jìn)行資料建檔及相關(guān)營業(yè)報表的制作。8. 回訪8.1目的：調(diào)查市場、研究市場。了解競爭對手。 客

23、戶保養(yǎng)（電話保養(yǎng)、書面致意、登門拜訪、聯(lián)誼活動、其他） A、強(qiáng)化感情聯(lián)系，建立核心客戶。B 、推動業(yè)務(wù)量。C 、結(jié)清貨款。 開發(fā)新客戶。 新產(chǎn)品推廣。 提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。8.2 回訪對象： 業(yè)務(wù)往來的客戶、目標(biāo)客戶、潛在客戶、同行業(yè)。8.3 回訪計劃： 業(yè)務(wù)員每月底應(yīng)提出次月回訪計劃書，呈主管審核。8.4 回訪準(zhǔn)備： 每月底應(yīng)提出下月客戶回訪計劃書。 回訪前應(yīng)事先與回訪單位取得聯(lián)系。 確定回訪對象。 回訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。 回訪時應(yīng)酬費(fèi)用的申請。8.5 回訪注意事項： 服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。 盡可能的建立一定程度的私誼，成為核心客戶。 回訪過程可以視需要贈送物

24、品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動。（提前申請） 回訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。8.6 回訪后續(xù)問題： 回訪后應(yīng)于兩日內(nèi)提出客戶回訪報告、拜訪日報表呈主管審核。 回訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時進(jìn)行追蹤處理。 回訪后續(xù)的結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9. 客訴9.1 客訴區(qū)分： 分經(jīng)銷商客訴與其他客戶客訴。9.2 經(jīng)銷商客訴處理： 各營業(yè)單位接獲經(jīng)銷商的客訴時，應(yīng)填寫客戶客訴單 ，應(yīng)交由售后服務(wù)部處理。售后服務(wù)部依客訴內(nèi)容視情況來實施檢查，并將處理建議交由主管裁示。 售后服務(wù)部若受器材及技術(shù)上的限制時，將客訴記錄單轉(zhuǎn)回營業(yè)本部售后服務(wù)部，由 本部單位人員繼續(xù)處理。9.3 其

25、他客戶客訴處理：應(yīng)按照處理經(jīng)銷商客訴的方式流程執(zhí)行。9.4 客訴處理原則： 業(yè)務(wù)部內(nèi)勤人員接到客戶客訴時，應(yīng)立即交予售后服務(wù)部進(jìn)行處理，不得積壓。 在客戶客訴沒有達(dá)成的時候，需要時可派遣業(yè)務(wù)員進(jìn)行協(xié)商處理。10. 退貨10.1 退貨的種類及判定職責(zé)： 品質(zhì)不良。由售后服務(wù)員判定。 外觀不良。由營業(yè)人員判定。 經(jīng)銷商存貨退回。由售后服務(wù)部技術(shù)人員作品質(zhì)判定。 內(nèi)部的參展退回。由業(yè)務(wù)部全權(quán)受理。10.2 退貨處理： 由負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員填具銷貨退回單，呈主管簽字。 商品確認(rèn)有瑕疵的，接受客戶的退貨辦理。11. 推廣11.1 推廣方式： 參加與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國際、國內(nèi)的大型植保機(jī)械展會，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭性。 完善網(wǎng)站頁面， 建立屬于自己的植保機(jī)械網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣， 并在各大網(wǎng)站投注設(shè)置關(guān) 鍵搜索，建立產(chǎn)品信息順暢傳遞渠道，增加潛在客戶對本公司的關(guān)注度。開發(fā)新客戶， 促成訂單的形成。 參加政府等有關(guān)機(jī)構(gòu)舉辦的現(xiàn)場演示會，吸取其他競爭者的優(yōu)點， 吸取經(jīng)驗， 在不斷完善中促進(jìn)招標(biāo)的成功。 在各業(yè)務(wù)員的回訪客戶期間，大力宣傳公司的產(chǎn)品，提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。11.2 推廣的原則： 推廣過程中，各類人員要以身作則，維護(hù)公司的形象。 業(yè)務(wù)部內(nèi)部要相互輔助協(xié)作，