IQC收貨及檢驗流程

1、程序文件文件編號：ZJ/03-QM-016文件名稱：IQC收料及檢驗流程規(guī)范版本：A/0頁碼：1 OF 8修訂狀態(tài)版本修訂記錄編制審核批準生效日期A/0首次發(fā)行潘朝英A/1增加IQC對機加收貨流程潘朝英A/2A/3A/4A/5B/0B/11.0目的為規(guī)范IQC來料收貨及檢驗保質(zhì)保量的接收貨物，使之配合公司生產(chǎn)需求，根據(jù)現(xiàn)階公司IQC來料檢驗的實際情況，特制作IQC收料及檢驗流程規(guī)范予以執(zhí)行。2.0范圍適用于本公司IQC對外協(xié)收料及檢驗流程和對機加收料流程.3.0職責3.1采購部負責根據(jù)生產(chǎn)需求通知供應商送貨。負責通知供應商處理不良品。負責通知供應商不良品機加返修扣款通知。3.2品質(zhì)部負責根據(jù)物

2、料送貨單簽收物料，并將物料入/出庫。負責對所有來料進行檢驗，判定并標識，以及對不合格品開品質(zhì)異常單和退料。負責對急件開機加返修扣款單。3.3機加部負責對物料項目，訂單，圖號，型號開送貨單。負責對所有物料檢驗，包裝，合格品貼合格標簽，不良品返修合格為止。3.4倉庫負責對檢驗合格的物料按送貨單做賬。4.0工作程序和內(nèi)容4.1 IQC對外協(xié)機加件來料簽收、檢驗采購負責根據(jù)生產(chǎn)需求通知供應商送貨。供應商按規(guī)定將物料在指定區(qū)域擺放整齊并把送貨單交給IQC, IQC根據(jù)物料送貨單逐一確認物料名稱、數(shù)量、廠商等信息是否正確，實物與送貨單數(shù)量不符即拒收，核對正確后簽收物料送貨單.4.1.3 IQC 倉管在電腦

3、上 ERP做暫收。4.1.4 IQC對每一款物料按圖紙進行檢驗，并核實供應商提供關(guān)鍵零件的檢驗報告4.1.5 IQC檢驗結(jié)果合格的物料貼合格標簽并放置合格區(qū)域，不合格的物料貼不合格標簽并放置不合格區(qū)域，合格和特采的物料倉管在ERP系統(tǒng)判定OK貼合格標簽并放置合格區(qū)域，不合格款數(shù)在ERP系統(tǒng)判定NG并在送貨單上直接劃掉NG款數(shù)后交至倉庫做賬入庫。4.1.6 IQC 開不合格品檢驗報告單注明供應商名稱，項目，訂單，物料名稱，物料圖號，數(shù)量，不良內(nèi)容和未啟動及已啟動項目給采購，采購按未啟動項目通知供應商返修。已啟動項目通知機加部返修，不 良品與不合格品檢驗報告單及圖紙一起退給機加部，機加部返修好后在

4、不合格品檢驗報告單填寫返修費用并簽字。供應商過來取不良品時和IQC核對不合格品檢驗報告單上數(shù)量，并要求供應在單上簽字和回復返修送回日期。供應商送回的返修品IQC復檢0K后再在ERP系統(tǒng)做判定0K入庫，并把送貨單交至倉庫做賬。機加部程序文件文件名稱：IQC收料及檢驗流程規(guī)范文件編號：ZJ/03-QM-016版本：A/0頁碼：3 OF 8送的返修品不用開單直接以不合格品檢驗報告單簽收并已不合格品檢驗報告單入庫做賬和財務扣款。5.0 機加部負責對所有物料檢驗，包裝，合格品貼合格標簽并對物料項目，訂單，圖號，型號開送貨單。機加部按規(guī)定將物料在指定區(qū)域擺放整齊并把送貨單交給IQC，IQC根據(jù)物料送貨單逐

5、一確認物料名稱、數(shù)量、等信息是否正確，實物與送貨單數(shù)量不符即拒收，核對正確后簽收物料<送貨單 >.（注明：機加有檢驗員只作來料數(shù)量簽收核對，不作檢驗）。機加來料簽收 0K直接ERP判定合格24小時之內(nèi)把送貨單交至倉庫做賬。6.0流程圖：外協(xié)收料和檢驗流程圖（見下頁）7.0附件6.1 ZI-F-QM-007不合格品檢驗報告單6.2 ZJ-F-QM-008不良品記錄表6.3 ZJ-F-QM-010產(chǎn)品檢測報告單IQC收貨及檢驗流程圖IQC收料不符合拒收符合ERP暫收單據(jù)入庫做賬以不良單入庫/扣款責任部門依據(jù)應用表單備注IQC倉管送貨單IQC倉管送貨單IQC圖紙【產(chǎn)品檢測報告單】送貨單【

6、不合格檢驗報告單】IQC倉管【不合格檢驗報告單】IQC送貨單【不合格檢驗報告單】采購【不合格檢驗報告單】IQC【不合格檢驗報告單】IQC【不合格檢驗報告單】IQC圖紙【不合格檢驗報告單】IQC【不合格檢驗報告單】【不合格檢驗報告單】8.0流程圖：IQC對機加部收貨流程圖（見下頁）9.0附件IQC對機加部收貨流程圖拒收IQC收料責任部門依據(jù)應用表單備注IQC倉管送貨單IQC倉管送貨單倉庫送貨單程序文件文件編號：ZJ/03-QM-016文件名稱：IQC收料及檢驗流程規(guī)范版本：A/0頁碼：6 OF 8不良品記錄(pc 3)產(chǎn)重為頃3冃StftA程序文件文遠件編號：ZJ/03-QM-016文件名稱：IQC收料及檢驗流程規(guī)范版反本：A/0頁碼：7 OF 8深圳市中基自動化有限公司供應商不合格品報告及返修扣款通知單n供應商訂單號來料數(shù)量序號頂目號零件圖號零件名稱艮且里 不數(shù)1檢驗員i1 1 | 1 1程序文件文件名稱：IQC收料及檢驗流程規(guī)范文件編號：ZJ/03-QM-016版本：A/0頁碼：8 OF 82J/04-FA-QM-007不合格品質(zhì)檢驗報告單日期：年