2016年度潮州潮州博物館部門決算

1、2016年度潮州市潮州市博物館部門決算一、部門職能博物館是一個不追求營利、為社會和社會發(fā)展服務(wù)的公開 的永久性機構(gòu)。它把收集、保存、研究有關(guān)人類及其環(huán)境見 證物當(dāng)作自己的基本職責(zé) ，以便展由，公諸于眾，提供學(xué)習(xí)、 教育、欣賞的機會。潮州市博物館是對文物標(biāo)本進行收藏、 研究、陳列，傳播文化科學(xué)信息，為社會服務(wù)的文化教育機 構(gòu)，是我市社會義科學(xué)文化事業(yè)的重要組成部分，市博物館 收藏的精神文化和物質(zhì)文化遺存、自然標(biāo)本具有實物性、 直觀性和廣博性，是公眾重視精神文化生活、知識素養(yǎng)提升 的一個縮影。潮州市博物館不僅僅是收藏中心，還是文化中心、教育中心和休閑中心。館本身也可能成為市文化活動 的核心，扮演文

2、化傳承、科學(xué)傳播的角色，不再是傳統(tǒng)觀念 中的古物陳列所，必將是集多種功能于一體的文化活動中心，引起人們更多思考與探索的場所。二、機構(gòu)設(shè)置潮州市博物館設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、保管征集部、展 覽陳列部、社會教育部、涵碧樓管理部；事業(yè)編制30名，實有在職人員28名，離休人員1名、退休人員22名，人員經(jīng)費 按市財政補助一類撥付。三、部門決算表格（公開 0108表）我館部門決算公開 8張部門決算表格，分別為公開表01-08表（后附）。1 .收入支由決算總表2 .收入決算表3 .支由決算表4 .財政撥款收入支由決算總表5 . 一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表6 . 一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算表7 .

3、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支由決算表8 .政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表四、預(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請?zhí)睢?”）（一）關(guān)于收支決算說明：1、2016年收入決算513.64萬元，比2015年決算數(shù)增加 94.83萬元，原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入513.64 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。2、2016年支由決算 513.64萬元，比2015年決算數(shù)增加 94.83萬元，原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款支由513.64 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加94.83萬元，原因是人員經(jīng)費增 加。2016年財政撥款支由按用途劃分，基本支 455.92萬元，占89%

4、其中：工資福利支由141.43萬元，對個人和家庭的補 助200.06萬元，商品和服務(wù)支由 114.43萬元，其他資本性支 由等支由0萬元；項目支由決算 57.71萬元，占11%主要支 由項目有物業(yè)管理費。（二）“三公”經(jīng)費支由說明2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支由 0萬元，比2015年決 算數(shù)增加（或減少）0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元，原因是我館無三公經(jīng)費。具體情況如下：1 .全年使用財政撥款安排本級、所屬xx單位由國團組數(shù)為0個、0人次,因公由國（境）費支由 0萬元,比2015 年決算數(shù)增加（或減少）0 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）旦萬元，原因是。開支內(nèi)容包括：

5、（1）參加會議支由萬元，主要用于 ；（2）由國談判、工作磋商支由 0 萬元，主要用于；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0萬元，主要用 于。2 .公務(wù)用車購置及運彳t維護費支由0 萬元.比2015年決算數(shù)增加（或減少）0 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元，原因是。主要包括：（1）報廢 0 輛、更 新購置 0輛，購置費支由 0萬元，平均每輛 0 萬元； （2）公務(wù)車保有量 0 輛，全年運行維護費支生 0 萬元， 平均每輛 0 萬元。3 .公務(wù)接彳批次_0_批，人數(shù)_0一人，公務(wù)接待費支由 旦 萬元，比2015年決算數(shù)增加（或減少）0 萬元，比2016年預(yù) 算數(shù)增加（或減少）0 萬元，原因是

6、。主要用于。（三）機關(guān)運行經(jīng)費支由說明2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支由 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算 財政撥款基本支由中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加（減少）0 萬元，增長（降低）o%主要原因是： （具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。（四）政府采購支由說明2016年本部門（單位）政府采購支由總額125.41萬元,其中：政府采購貨物支由 11.42萬元、政府采購工程支由 0 萬 元、政府采購服務(wù)支由113.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支由總額的 0 % ,其中：授予小微企業(yè)合同 金額萬元，占政府采購支由總額的0 %

7、。（五）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛 0 輛, 其中，副廳（市）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其 他用車 0輛，其他用車主要是； 單位價值50萬元以上通 用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。（六）預(yù)算績效管理工作開展情況說明1 .績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對市本級 2016年度（含100萬元）的項目和連續(xù)2年以 上（含2年）市本級財政資金支由各 30萬元以上（含30萬元）的 跨年度項目開展績效自評， 共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達 到0

8、% 。共組織對“0”等_0一個項目進行了績效評價， 涉及 市級財政資金支由 0 萬元。從評價情況來看，（請對預(yù) 算績效評價情況進行簡單說明）。2 .部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（表述應(yīng)當(dāng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年首次在部門決算中增加 0 及 0 項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0 項目自評得分為 0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是；二是。下一步改進措施：一是； 二是。0 項目自評得分為 0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是；二是。下一步改進措施：一是；二 是。在公開項目自評結(jié)果的同時， 需公開項目支由績效自 評表。3 .重點項目績效評價報告（如有）。主要是

9、指隨2016年度 市級決算向市人大常委會報告的項目績效評價報告 （部門可在上 報市人大版本上進行適當(dāng)簡化）。4 .其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。由市直部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求市財政局業(yè)務(wù)科意見的基 礎(chǔ)上自主選擇公開。五、專業(yè)名詞解釋（市直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進行專業(yè)名詞解釋。 如“三公經(jīng)費支由”、“機關(guān)運行經(jīng)費支由”等名稱解釋，內(nèi)容根 據(jù)本部門使用專業(yè)名詞增加。此括號內(nèi)容公開時刪去）財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財政撥款支由：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的 支由；“三公”經(jīng)費支由：是指因公由國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購 置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公由國（境）經(jīng)費是指 行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)由國（境）的住宿費、旅費、 伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支由；公務(wù)用車購置及運行維護費 指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、 公務(wù)用車租用費、燃料 費、維修費、過橋過路費、保險費等支由；公務(wù)接待費指行政單 位、