06設(shè)施設(shè)備管理程序

1、1 目的規(guī)定設(shè)備和設(shè)施的請領(lǐng)、使用、維修、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)的需要。2 適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)施和設(shè)備的管理。3 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 19001 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南4 術(shù)語和定義GB/T 19001、GB/T 24001 確定的術(shù)語和定義適

2、用于本程序。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)施、設(shè)備(價(jià)格在1萬元以上)配置申請的批準(zhǔn)。5.2 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購、驗(yàn)收、維修和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌管理。5.3 使用單位負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)。6 工作程序6.1 設(shè)施配置與使用管理6.1.1 設(shè)施配置 廠房的擴(kuò)建、運(yùn)輸車輛的購買等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理決定； 生產(chǎn)性輔助設(shè)施配置。生產(chǎn)性輔助設(shè)施(如工作臺(tái)、工位器具、通風(fēng)設(shè)備等)、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施，由使用部門填寫設(shè)施、設(shè)備配置申請表交生產(chǎn)供應(yīng)部，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽署自制或外購意見，并落實(shí)完成時(shí)間，最后交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)(如價(jià)格在1萬元以上，還需送總經(jīng)理批準(zhǔn))。需外購的設(shè)施，由生產(chǎn)供

3、應(yīng)部填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部采購。設(shè)施購回后或自制完成后，由生產(chǎn)供應(yīng)部通知使用單位驗(yàn)收、領(lǐng)取，并辦理交接手續(xù)。生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)做好這些設(shè)施的臺(tái)賬(低值易損的設(shè)施無需記人臺(tái)賬)。 辦公設(shè)施，如電腦、電話、傳真機(jī)等，由使用部門填寫請購單經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部批準(zhǔn)后交經(jīng)營部購買(超過10000元的應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn))； 各部門按類別在其固定資產(chǎn)臺(tái)賬上記錄所使用的設(shè)施和設(shè)備。6.1.2 設(shè)施使用管理 廠房及其配套設(shè)施(如通風(fēng)裝置、環(huán)保設(shè)施、安全消防器材、水、電、氣設(shè)施等)的保養(yǎng)、維修由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)，應(yīng)將保養(yǎng)、維修情況記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 一般的生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用部門指定專人分工管理，保持清

4、潔。出現(xiàn)問題時(shí)，由生產(chǎn)供應(yīng)部修理，修理情況記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 對(duì)重要的設(shè)施，生產(chǎn)供應(yīng)部要編寫維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定。使用部門指定專人按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。出現(xiàn)故障時(shí)，由生產(chǎn)供應(yīng)部修理。維護(hù)保養(yǎng)、修理情況應(yīng)記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 駕駛員負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的日常維護(hù)和年檢。駕駛員不能解決的故障，送廠外修理廠修理。年檢、修理的情況應(yīng)記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 電腦硬件、軟件由電腦工程師每季檢查一次，自身不能解決的故障，由辦公室聯(lián)絡(luò)送廠外修理。檢查、修理情況記錄在“設(shè)備檢修記錄單”上； 電話、傳真等辦公設(shè)施，由各部門指定專人分工管理，保持清潔。一般故障由生產(chǎn)供應(yīng)部排除，生產(chǎn)供應(yīng)部不能

5、解決的故障，由生產(chǎn)供應(yīng)部聯(lián)絡(luò)外部人員修理。修理的情況應(yīng)記錄在“設(shè)備檢修記錄單”上。6.2 生產(chǎn)設(shè)備配置與使用管理6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備配置6.2.1.1 使用部門需增加或更新現(xiàn)有設(shè)備，由使用部門提出配置申請。 新項(xiàng)目及技術(shù)改造需增加的生產(chǎn)設(shè)備，由需增加的部門提出配置申請。設(shè)施、設(shè)備配置申請表交生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽署自制或外購意見，并落實(shí)完成時(shí)間，最后交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)(如價(jià)格在1萬元以上，還需送總經(jīng)理批準(zhǔn))。批準(zhǔn)后的設(shè)施、設(shè)備配置申請表由生產(chǎn)供應(yīng)部保管，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)將批準(zhǔn)后的設(shè)施、設(shè)備配置申請表復(fù)印一份交申請部門。6.2.1.2 自制的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制作。重要設(shè)備制作前應(yīng)繪制圖紙，圖紙應(yīng)由

6、使用部門負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.1.3 外購的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部開請購單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。設(shè)備采購時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)進(jìn)行情況考察，必要時(shí)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同(合同需生產(chǎn)總經(jīng)理簽署)。簽訂合同后，該設(shè)備供應(yīng)商即視為本公司的合格設(shè)備供應(yīng)商(設(shè)備供應(yīng)商出具的發(fā)票可視為合同記錄)。設(shè)備購置時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)要求供應(yīng)商提供必要的備件、圖紙資料和使用說明書。6.2.1.4 設(shè)備購回后生產(chǎn)供應(yīng)部對(duì)購置的設(shè)備按說明書及裝箱單(如有的話)逐一進(jìn)行清點(diǎn)，技術(shù)資料歸生產(chǎn)供應(yīng)部存檔。6.2.2 生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收6.2.2.1 設(shè)備的安裝與調(diào)試由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)，需供應(yīng)商安裝調(diào)試時(shí)，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)聯(lián)系。6.2.2.

7、2 設(shè)備安裝試機(jī)后由生產(chǎn)供應(yīng)部組織生有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。在確認(rèn)設(shè)備沒有制造問題，能正常運(yùn)行后，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫設(shè)備驗(yàn)收單并與使用部門辦理交接手續(xù)，同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并記人設(shè)備臺(tái)賬。驗(yàn)收過程中如有問題，應(yīng)及時(shí)反饋，及時(shí)處理。6.2.3 生產(chǎn)設(shè)備的使用管理6.2.3.1 對(duì)設(shè)備實(shí)施分類管理。6.2.3.2 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)編寫設(shè)備的操作與維護(hù)規(guī)程。6.2.3.3 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法。必須嚴(yán)格按照設(shè)備安全操作作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)操作，嚴(yán)禁違章操作。6.2.3.4 操作大型、精密設(shè)備(A類設(shè)備)的員工，需經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部培訓(xùn)，掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法，合格后持證上崗。6.2

8、.3.5 對(duì)于大型、精密設(shè)備(A類設(shè)備)，應(yīng)做好必要的設(shè)備運(yùn)行記錄。連續(xù)運(yùn)行時(shí)，需辦理設(shè)備交接班記錄。6.2.3.6 對(duì)公司內(nèi)的主要生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)。其他人員需借用設(shè)備時(shí)，必須征得負(fù)責(zé)人同意，并服從其管理。6.2.3.7 長期閑置(閑置時(shí)間半年以上)而又不報(bào)廢的設(shè)備，使用部門應(yīng)通知生產(chǎn)供應(yīng)部，生產(chǎn)供應(yīng)部對(duì)該設(shè)備進(jìn)行封存并在設(shè)備上掛上“閑置設(shè)備”牌。閑置設(shè)備啟封時(shí)應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部同意。6.2.3.8 設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的備品配件，由生產(chǎn)供應(yīng)部計(jì)劃并申購。6.2.3.9 檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌。報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色報(bào)廢牌。閑置設(shè)備掛上“閑置設(shè)備”牌。現(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備不再另行標(biāo)識(shí)。

9、6.2.4 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)6.2.4.1 應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。使用者負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)(填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)(填寫設(shè)備定期保養(yǎng)記錄)，按有關(guān)的設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行。注 1：保養(yǎng)周期小于7天(包括7天)的稱為日常保養(yǎng)。保養(yǎng)周期大于7天的稱為定期保養(yǎng)。注 2：保養(yǎng)內(nèi)容包括對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢。6.2.4.2 特殊工序涉及的主要設(shè)備要按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)，并且每一季度要檢查一次。6.2.4.3 每年12月份做好下年度的設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃(填寫年度設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃)。定期保養(yǎng)前15天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。6.2.5 生產(chǎn)設(shè)備的維修6.2.5.1 計(jì)劃維修每年

10、12月份，應(yīng)根據(jù)本年度設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、檢修的情況，做好必要的下年度的年度設(shè)備維修計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括維修的項(xiàng)目、維修的內(nèi)容、日期。每月的25號(hào)，應(yīng)根據(jù)年度維修計(jì)劃，并結(jié)合設(shè)備的實(shí)際情況，制定必要的下一月份的 月設(shè)備維修計(jì)劃，并按月設(shè)備維修計(jì)劃進(jìn)行維修。計(jì)劃維修前15天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。6.2.5.2 事后維修設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時(shí)，使用部門應(yīng)開具設(shè)備檢修單及時(shí)通知生產(chǎn)供應(yīng)部，由生產(chǎn)供應(yīng)部進(jìn)行維修或作出相應(yīng)處理。6.2.5.3 檢修后的設(shè)備使用前需要有使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可。檢修情況及結(jié)論記錄在設(shè)備檢修單上。6.2.5.4 公司內(nèi)不能完成的維修，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)委外維修

11、。委外維修后，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織驗(yàn)收并填寫設(shè)備檢修單(如維修方有設(shè)備維修記錄表，則由使用部門在其上面簽字驗(yàn)收即可，維修方的設(shè)備維修記錄表應(yīng)留存生產(chǎn)供應(yīng)部一份)。6.3 設(shè)施、設(shè)備轉(zhuǎn)移設(shè)備轉(zhuǎn)移至其他部門時(shí)，由轉(zhuǎn)出單位填寫1式4聯(lián)的固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，并由轉(zhuǎn)入單位核簽。轉(zhuǎn)移單由生產(chǎn)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出單位各存1份。生產(chǎn)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部根據(jù)轉(zhuǎn)移單調(diào)整賬面，做到賬物相等。6.4 設(shè)施、設(shè)備外借設(shè)備從所在部門借出時(shí)，應(yīng)辦理借物登記手續(xù)，用后應(yīng)及時(shí)歸還。歸還時(shí)辦理還物登記。還物時(shí)應(yīng)檢查設(shè)備有否損壞。設(shè)備一般不借給外單位，如確實(shí)需要，應(yīng)在生產(chǎn)供應(yīng)部辦理借出手續(xù)。6.5 設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢6.5.1 生產(chǎn)設(shè)備

12、的報(bào)廢 技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢； 設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)供應(yīng)部提出(填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢單)，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)在臺(tái)賬中注明報(bào)廢情況。報(bào)廢的設(shè)備需掛上黑色報(bào)廢牌； 能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，由財(cái)務(wù)部和經(jīng)營部共同保價(jià)轉(zhuǎn)賣。對(duì)不能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)組織回收能用的零部件。6.5.2 其他設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢由使用部門填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢單提出申請，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢(原價(jià)格500元以上的應(yīng)由副總經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn))。6.6 設(shè)施、設(shè)備清點(diǎn)每年生產(chǎn)供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部對(duì)設(shè)備作一次總清點(diǎn)，如有不符，應(yīng)查明原因。6.7 設(shè)施、設(shè)備事故一旦發(fā)生設(shè)施、設(shè)備事故，設(shè)備使用部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部等有關(guān)部門單位(重大事故還應(yīng)及時(shí)上報(bào)副總經(jīng)理)。生產(chǎn)供應(yīng)部在搶修設(shè)備的同時(shí)，