工藝紀(jì)律檢查表

1、篦陽萬蠡電站產(chǎn)品開發(fā)有限公司工藝紀(jì)律檢查表序 號(hào)檢杳 項(xiàng)目標(biāo) 準(zhǔn) 分檢杳內(nèi)容結(jié)果被檢查人實(shí) 得 分1文件和資料51.工乙文件是否齊全、破損、 看不清，是否理解和被執(zhí)行？52.工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工， 是否有指導(dǎo)性？53.作業(yè)流程是否清楚？54.生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范， 正確？2設(shè)備和 工裝51.設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)， 是否正確填寫記錄？52.工位器具是否按要求配備？53.工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)51.是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法 是否正確？52.是否進(jìn)行了首檢？53.出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉， 是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？54.操作員工是否按照工藝文件操作， 操作是否規(guī)范？4物流51.

2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否清楚，產(chǎn)品區(qū)域 是否清楚不易混料？5檢驗(yàn)51.檢具是否齊全，有效？52.產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)？53.是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了 SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？6區(qū)域5S51.現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬等？52.產(chǎn)品放置是否整齊？53.產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放 置？7安全生產(chǎn)51.是否穿戴好安全防護(hù)用品？52.是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？ 安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？被檢查工位綜合得分整改項(xiàng)目及完成 期限負(fù)責(zé)人：日期：負(fù)責(zé)人:日期:整改措施及完成 情況檢查日期：檢查人員：記錄人：工藝紀(jì)律管理制度工藝紀(jì)律評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見工藝紀(jì)律檢查表1. 車間主任會(huì)同檢驗(yàn)員，工藝科長(zhǎng)根據(jù)工藝紀(jì)律要求每月

3、對(duì)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況不定期檢查一次，并將檢查情況報(bào)制 造部，品管部，技術(shù)部2. 2 .在副總的領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人不定期對(duì)有關(guān)車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，按檢查結(jié) 果填寫工藝紀(jì)律檢查表并進(jìn)行匯總，提出處理意見。1工藝紀(jì)律1 . 1生產(chǎn)車間班組要嚴(yán)格按照制訂的工藝流程、工藝規(guī)程及機(jī)修組制訂的安全規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和操作，任何部門和個(gè)人均無 權(quán)擅自變更生產(chǎn)工藝。1 . 2各產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的變動(dòng)更改，必須經(jīng)公司技術(shù)部下達(dá)的書面修改通知書，經(jīng)副總簽字批準(zhǔn)后方可生效。1 . 3由于產(chǎn)品的工藝、標(biāo)準(zhǔn)、材料和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，或原有工藝已不能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部會(huì)同 車間進(jìn)

4、行修訂或補(bǔ)充，正式頒布后實(shí)行，否則必須按原工藝執(zhí)行。擅自變動(dòng)造成（重大）損失時(shí)，以違犯工藝紀(jì)律處理， 追究當(dāng)事人的責(zé)任。1 . 4在生產(chǎn)過程中，因材料或設(shè)備等原因影響生產(chǎn)工藝不能正常執(zhí)行時(shí)，必須由生產(chǎn)車間寫出書面申請(qǐng)，說明原因，經(jīng)副 總認(rèn)可后方可改動(dòng)。1 . 5新進(jìn)公司的員工，必須經(jīng)過崗前技術(shù)培訓(xùn)，基本掌握本工序的工藝、設(shè)備、安全等方面技術(shù)要求后，在有經(jīng)驗(yàn)工人指 導(dǎo)下上崗操作生產(chǎn)。1 . 6對(duì)不按工藝流程、工藝規(guī)程、設(shè)備規(guī)程，而隨意變更生產(chǎn)程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀(jì)律處理，并追究負(fù)責(zé) 人的責(zé)任。2 工藝紀(jì)律的執(zhí)行2 1工藝紀(jì)律由技術(shù)部會(huì)同制造部，品管部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行，并對(duì)工藝執(zhí)

5、行部門進(jìn)行抽查，填寫檢查記錄，進(jìn)行 考核。2 2工藝紀(jì)律平時(shí)由班、組長(zhǎng)車間組織、進(jìn)行檢查，及時(shí)掌握工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。自動(dòng)改進(jìn)，不進(jìn)行考核2 3有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)違犯工藝紀(jì)律的人或事時(shí)，上報(bào)制造部立即進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)副總經(jīng)理處理 工藝紀(jì)律檢查評(píng)分考核標(biāo)準(zhǔn)一、總則：強(qiáng)化工藝紀(jì)律的執(zhí)行與檢查是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一。本標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)公司工序質(zhì)控點(diǎn)的檢查記錄和結(jié)論，對(duì)違反工藝紀(jì)律的人與事進(jìn)行獎(jiǎng)罰，旨在加強(qiáng)與提高員工對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行的重要性認(rèn)識(shí)，同時(shí)找出改進(jìn)之處，使企業(yè)產(chǎn)品 質(zhì)量持續(xù)提高，讓用戶滿意。二、檢查組組成：檢查組工作由技術(shù)部牽頭，品管部和制造部等相關(guān)部門組成。每次檢查，各部門至少要派出一名員工參

6、與。三、檢查項(xiàng)目確定與頻次：3 1檢查項(xiàng)目為企業(yè)工序質(zhì)控點(diǎn)（見工藝紀(jì)律檢查記錄表）；3 2 一般情況，工藝紀(jì)律檢查為每月一次不定期抽查，如遇特殊情況可增加檢查頻次，如：（1）質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定；（2）用戶有重大抱怨；（3）生產(chǎn)秩序較亂；（4）工藝發(fā)生重大變更；（5）使用較大量新員工; （6）新產(chǎn)品批產(chǎn)初期。四、考核辦法：1、 考核標(biāo)準(zhǔn)：每次工藝紀(jì)律檢查總分設(shè)為100分，分值設(shè)置按各工序質(zhì)控點(diǎn)來分配（詳見工藝紀(jì)律檢查記錄表）， 由檢查組根據(jù)實(shí)際情況給予公正評(píng)分，最后由質(zhì)量保證部統(tǒng)計(jì)匯總交由行政管理部作為考核的依據(jù)；2、獎(jiǎng)罰辦法：2 1相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)：（1）獎(jiǎng)勵(lì)額度：（ 2）獎(jiǎng)勵(lì)分配辦法：2 2 相關(guān)處罰：（ 1）處罰額度：（ 2）處罰分配辦法：3、所有獎(jiǎng)、罰款項(xiàng)全部從員工當(dāng)月工資中支、扣。4、每次工藝紀(jì)律檢查結(jié)果及獎(jiǎng)、罰決定將統(tǒng)一張榜公布。5、日常工藝紀(jì)律檢查由當(dāng)班品管人員巡檢，對(duì)違反