特殊用煙管理實施方案

1、段清徐縣煙草專賣局（營銷部）卷煙營銷部-內管備案資料-內”作制度特殊用煙管理實施方案為解決全市范圍內社會團體，個人婚喪嫁娶，造房等特殊用煙購買問題，特制定以下實施方案：一、特殊用煙審批的原則1、方便、滿足消費者原則；2、更好服務零售戶原則；3、實事求是原則；4、依法規(guī)范經營、維護市場正常秩序原則；5、逐層審核、共同把關的原則。二、特殊用煙的適用范圍1、婚喪嫁娶用煙；2、各種會議用煙；3、其他特殊用煙。三、卷煙價格特殊用煙一律執(zhí)行全省統(tǒng)一卷煙零售指導價。四、特殊用煙供應流程1、事主申報由特殊用煙需求方的當事人提出需求申請，弁填寫特殊用煙申請表，（注：需要有家庭成員兩個人的簽字）同時要出具結婚證、

2、醫(yī)院證明、居委會（村委會）證明、單位證明等相關材料；2、客戶經理初審客戶經理在接到特殊用煙申請表的當日，根據(jù)需求當事人填寫的特殊用煙申請表的內容，對事主需求的真實性與合理性進行了解核實弁簽注意見；3、市管員調查核實客戶經理在了解、核實后的當日內與該區(qū)域的市管員進行溝通，核對用煙的品種及數(shù)量，由市管員實地調查了解后簽字確認；4、市場經理審核客戶經理與市管員審核無誤后共同簽字認可，報市場經理審核，市場經理根據(jù)客戶經理與市管員上報的特殊用煙申請表中的內容向事主進一步核實用煙事由、品種和數(shù)量，簽字后上報客戶服務部，；（客戶提出申請的第二個工作日內完成）5、客戶服務部部長審核客戶服務部部長根據(jù)上報的特殊

3、用煙申請表進行審核用煙品種及數(shù)量，弁簽字確認；（客戶提出申請的第二個工作日內完成）6、營銷中心業(yè)務副主任（縣市營銷部業(yè)務副經理）審核營銷中心業(yè)務副主任（縣市營銷部業(yè)務副經理）對特殊用煙申請表的用煙品種及數(shù)量進行審定，弁簽注意見；（客戶提出申請的第二個工作日內完成）7、營銷中心主任（縣市營銷部主任）審批對單品50條以下（含50條），總量150條以下（含150條）的特殊用煙由營銷中心主任（縣市營銷部主任）審批；（客戶提出中請的第二個工作日內完成）8、市局（公司）分管副經理審批對單品50條以上，總量150條以上的特殊用煙由市局（公司）分管副經理審批；9、傳至呼叫部客戶服務部負責人將審批后的申請表送達

4、監(jiān)督考核部，同時進行監(jiān)督落實，在最短的時間內傳至呼叫部；10、生成訂單客戶呼叫部接到特殊用煙申請表后要在最近一個訪銷日生成該客戶特殊用煙的訂單；11、備案備查客戶呼叫部將生成的特殊用煙申請表整理后報營銷中心監(jiān)督部門進行備案備查；12、上報專賣監(jiān)督管理科營銷中心監(jiān)督部門將中心審批后的特殊用煙申請表匯總資料整理上報市局（公司）專賣監(jiān)督管理科進行備案；13、當事人如遇特殊情況急需用煙，客戶經理、市場經理在與市管員協(xié)調溝通后可執(zhí)行下一流程，市管員的簽字事后補簽。五、供貨渠道1、網內零售客戶家中有婚喪嫁娶特殊用煙需求時，審批之后可以直接在該客戶的訪銷周期中生成特殊用煙的訂單；（該客戶必須在市管員或客戶經

5、理監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行零售指導價，弁留底備查。）2、網內的賓館、酒店如召開大型會議提出特殊用煙可以在本上班是幸福工作是愉快相聚是緣分奉獻是責任市S清徐縣煙草專賣局（營銷部）卷煙營銷部一內管備案資料內控工作制度客戶中執(zhí)行。3、網外客戶如政府機關、企事業(yè)單位用煙，審批之后必須到特殊用煙指定點（九州煙行）進行購買。4、各縣區(qū)的政府機關、企事業(yè)單位用煙、會議用煙也可指定1-2家零售客戶為指定特殊用煙供給戶，但必須按零售價銷售。指定的零售客戶必須規(guī)范經營、信譽度高、經營能力強的客戶。5、指定的卷煙經營戶均要設立服務公示欄，就特殊用煙的范圍、流程、渠道、價格等辦法予以公示；六、監(jiān)督管理專管員在特殊用煙審批過程

6、中，除履行逐筆核實簽字外，每月匯總特殊用煙情況上報分管領導，各單位督查人員要對專管員監(jiān)督特殊用煙工作情況進行抽查，確保特殊用煙準確到位。九州煙行與特殊用煙網內客戶等供貨點要保證將卷煙保質保量及時提供給特殊用煙當事人手中，銷售價格必須嚴格按省局要求的零售指導價執(zhí)行，各單位每月月底前將本月全部特殊用煙情況制表分類匯總，弁報市局專賣監(jiān)督管理科備案，專賣監(jiān)督管理科將每月進行核對，弁隨機抽查特殊用煙實際流向。七、工作考核1、客戶經理及各級審批人員辦理特殊用煙要按規(guī)定程序執(zhí)行,弁嚴格把關，嚴禁任何套取卷煙的違規(guī)行為，一經發(fā)現(xiàn)按內部監(jiān)管有關制度處理。2、專管員要認真履行內部監(jiān)管工作職責，監(jiān)督客戶經理是否按太

7、原市煙草公司特殊用煙實施方案的流程及要求辦理特殊用煙手續(xù)，若出現(xiàn)監(jiān)督不到位或監(jiān)管不力現(xiàn)象，按內部監(jiān)管有關制度處理。3、任何網內客戶若出現(xiàn)不按流程或規(guī)定操作的，取消其特殊用煙供貨資格。八、相關規(guī)定1、婚喪嫁娶類用煙數(shù)量原則上城市單品控制在25條以內，總量控制在50條以內；農村單品控制在50條以內，總量控制在100條以內。2各類會議用煙根據(jù)會議的規(guī)模、級別和參會人數(shù)和會議天數(shù)等綜合判定。3、相關部門一定要認真處理好規(guī)范與需求的關系，充分理解尊重消費者個性化需求。4、嚴格按照規(guī)范流程操作，杜絕任何不實行為，保證百分之百入網銷售，凡違反流程，套購卷煙擾亂正常市場秩序的，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅查處。5、嚴格禁止企業(yè)員工以任何理由為他人申報或指使他人編造事實套購卷煙，一經查實，將按有關規(guī)定加重處理。6、相關部門要將解決特殊用煙作為消費者滿意與否的重要標志。從方便