南京航空航天大學(xué)

1、南京航空航天大學(xué)材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)儀器設(shè)備管理，規(guī)范儀器設(shè)備驗(yàn)收，根據(jù)南京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收管理辦法、南京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則（校資字20177號(hào)）和學(xué)院工作實(shí)際，特制訂本細(xì)則。第二條 儀器設(shè)備驗(yàn)收包括開(kāi)箱驗(yàn)收、質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收、技術(shù)安全驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。驗(yàn)收工作組第三條 學(xué)院組織成立儀器設(shè)備驗(yàn)收工作組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“驗(yàn)收工作組”），驗(yàn)收工作組負(fù)責(zé)本單位儀器設(shè)備驗(yàn)收工作與相關(guān)檔案歸檔工作，驗(yàn)收工作組成員不少于3人。組長(zhǎng)：學(xué)院分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)：資產(chǎn)管理員組員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、本單位專(zhuān)家（副高級(jí)及以上）第四條 驗(yàn)收工作組組長(zhǎng)職責(zé)：1、對(duì)本單位儀器設(shè)備驗(yàn)收

2、工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、對(duì)本單位儀器設(shè)備驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督管理。3、參加本單位采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。第五條 資產(chǎn)管理員職責(zé)：1、負(fù)責(zé)及時(shí)將本單位分管資產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)名單與資產(chǎn)管理員名單到國(guó)有資產(chǎn)管理處備案。2、對(duì)于采購(gòu)合同金額高于50萬(wàn)元（含）的儀器設(shè)備項(xiàng)目，負(fù)責(zé)通知學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)工作小組及檔案館參加開(kāi)箱驗(yàn)收。3、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同金額高于10萬(wàn)元（含）的儀器設(shè)備項(xiàng)目驗(yàn)收的組織工作，須嚴(yán)格按照南京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收管理辦法及南京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則實(shí)施。4、參加采購(gòu)合同金額低于10萬(wàn)元儀器設(shè)備項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，并代表本單位驗(yàn)收工作組在發(fā)票上簽署驗(yàn)收意見(jiàn)（驗(yàn)收合格）。5、負(fù)責(zé)

3、采購(gòu)合同金額低于10萬(wàn)元儀器設(shè)備項(xiàng)目的驗(yàn)收檔案管理工作。第六條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同金額低于10萬(wàn)元的儀器設(shè)備項(xiàng)目驗(yàn)收的組織工作，須嚴(yán)格按照南京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收管理辦法、南京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及本細(xì)則實(shí)施。2、對(duì)于采購(gòu)合同金額高于10萬(wàn)元（含）的儀器設(shè)備項(xiàng)目，負(fù)責(zé)通知本單位資產(chǎn)管理員組織驗(yàn)收工作，不允許自行開(kāi)箱與驗(yàn)收。3、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備驗(yàn)收所有檔案歸檔工作。開(kāi)箱驗(yàn)收第七條 開(kāi)箱驗(yàn)收時(shí)間：到校10日內(nèi)。第八條 參加人員：驗(yàn)收工作組。50萬(wàn)(含)以上邀請(qǐng)國(guó)資處或科研院、檔案館、監(jiān)察處參加。進(jìn)口儀器設(shè)備，需請(qǐng)外貿(mào)公司人員到場(chǎng)，列入檢驗(yàn)檢疫法檢目錄的商品，須在出入境檢驗(yàn)

4、檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行。第九條 驗(yàn)收內(nèi)容：依據(jù)招投標(biāo)文件與采購(gòu)合同，包括但不限于：1.儀器設(shè)備和附件外表有無(wú)殘損、銹蝕、碰傷；2.以合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機(jī)、附件的型號(hào)、編號(hào)和數(shù)量；3.檢查隨機(jī)資料是否完備，如儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、檢修手冊(cè)、產(chǎn)品合格證等。安裝調(diào)試第十條 安裝調(diào)試時(shí)間：開(kāi)箱后5日內(nèi)。第十一條 參加人員：儀器設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)，驗(yàn)收工作組全程進(jìn)行監(jiān)管。第十二條 供應(yīng)商應(yīng)按照招投標(biāo)文件、合同約定和開(kāi)箱驗(yàn)收通過(guò)的貨物規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)進(jìn)行安裝，不得改變開(kāi)箱驗(yàn)收通過(guò)的任何配件、部件。第十三條 安裝完成后，供應(yīng)商負(fù)責(zé)儀器設(shè)備調(diào)試，按照招投標(biāo)文件、合同約定、技術(shù)協(xié)議等進(jìn)行逐條指標(biāo)測(cè)試，并形

5、成完整的“安裝調(diào)試報(bào)告”。質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收第十四條 質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收時(shí)間：安裝調(diào)試完畢、培訓(xùn)結(jié)束且必要的試運(yùn)行之后的一個(gè)月之內(nèi)完成。第十五條 參加人員：驗(yàn)收工作組負(fù)責(zé)組織成立專(zhuān)家組，專(zhuān)家組成員不少于三人，且不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目論證負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)經(jīng)辦人，組長(zhǎng)由具有高級(jí)職稱(chēng)的人員擔(dān)任。以下情況專(zhuān)家組至少有1名對(duì)建設(shè)項(xiàng)目或采購(gòu)設(shè)備熟悉的校外專(zhuān)家：1.采購(gòu)合同金額高于100萬(wàn)元（含）的采購(gòu)項(xiàng)目；2.高于50萬(wàn)元（含）的單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目；3.高于50萬(wàn)元（含）的非標(biāo)定制和集成設(shè)備項(xiàng)目。校外專(zhuān)家可由項(xiàng)目組推薦，也可由驗(yàn)收工作組指派。第十六條 驗(yàn)收內(nèi)容：依據(jù)招投標(biāo)文件與采購(gòu)合同1.專(zhuān)家組應(yīng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)文

6、件、合同規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議及產(chǎn)品出廠的主要技術(shù)指標(biāo)，審查供應(yīng)商提供的安裝調(diào)試報(bào)告（計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備須提供具有檢測(cè)資質(zhì)的第三方檢測(cè)報(bào)告），逐項(xiàng)驗(yàn)收儀器設(shè)備的各項(xiàng)功能。2.驗(yàn)收過(guò)程中遺留的非原則性問(wèn)題，記入驗(yàn)收備忘，供需雙方簽字確認(rèn)，供應(yīng)商應(yīng)承諾在限定時(shí)間內(nèi)解決。驗(yàn)收完成，形成完整的“技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。技術(shù)安全驗(yàn)收第十七條 技術(shù)安全驗(yàn)收工作由驗(yàn)收工作組負(fù)責(zé)，可與質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收同步進(jìn)行、同時(shí)完成。第十八條 技術(shù)安全驗(yàn)收具體內(nèi)容如下：1.是否根據(jù)國(guó)家、行業(yè)及學(xué)校的安全技術(shù)和安全生產(chǎn)規(guī)范和規(guī)定，制定了相應(yīng)的管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置預(yù)案、廢棄物處理辦法和特種操作要求等文件。2.儀器設(shè)備安裝場(chǎng)地、使

7、用環(huán)境、使用物品、各項(xiàng)輔助設(shè)施的安全性，安全操作規(guī)程、安全責(zé)任人、安全警示標(biāo)志到位。 3.技術(shù)安全驗(yàn)收通過(guò)后，儀器設(shè)備的具體使用管理單位報(bào)學(xué)校技安環(huán)?？茖彶?。4.對(duì)技術(shù)安全有特殊要求的儀器設(shè)備，驗(yàn)收工作組應(yīng)組織技安環(huán)保專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)安全的專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，出具安全條件評(píng)估報(bào)告，報(bào)校技安環(huán)保科備案。5. 特種設(shè)備驗(yàn)收及其他有專(zhuān)門(mén)規(guī)范要求的儀器設(shè)備驗(yàn)收按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理。6.驗(yàn)收完成，形成完整的“安全條件評(píng)估報(bào)告”。檔案與資料管理第十九條 單價(jià)在人民幣10萬(wàn)元以上（含）的儀器設(shè)備，逐臺(tái)驗(yàn)收，按學(xué)校檔案館建檔要求認(rèn)真填寫(xiě)“儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表”， 并附以下資料，立卷按學(xué)校檔案館要求歸檔保管：1. 招投標(biāo)文件、

8、采購(gòu)合同、談判紀(jì)要、備忘錄等；2. 進(jìn)口儀器設(shè)備的進(jìn)出口貨物征免稅證明及有關(guān)技術(shù)、商務(wù)文件；3. 商檢索賠往來(lái)函件及結(jié)果文件；4. 儀器設(shè)備（包含自制）使用說(shuō)明書(shū)、裝箱單、保修單、翻譯資料及全套技術(shù)資料、合格證；5. 安裝、調(diào)試記錄及供需雙方簽署的驗(yàn)收文件；6. 技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（計(jì)量檢測(cè)設(shè)備需附第三方檢測(cè)報(bào)告）；7. 儀器設(shè)備的操作規(guī)程、管理辦法、維護(hù)制度等；8. 實(shí)驗(yàn)室改、擴(kuò)建資料。第二十條 單價(jià)在人民幣10萬(wàn)元以下的儀器設(shè)備，按學(xué)校檔案館要求建檔，由資產(chǎn)管理員立卷保管。驗(yàn)收時(shí)填寫(xiě)“儀器設(shè)備驗(yàn)收表”，隨儀器設(shè)備保存的主要資料有：1. 采購(gòu)合同、談判紀(jì)要、備忘錄等；2. 進(jìn)口儀器設(shè)備的進(jìn)出口貨物

9、征免稅證明及有關(guān)技術(shù)、商務(wù)文件（復(fù)印件）；3. 儀器設(shè)備（包含自制）使用說(shuō)明書(shū)、裝箱單、開(kāi)箱記錄、保修單、翻譯資料及全套技術(shù)資料、合格證；4.實(shí)驗(yàn)室改、擴(kuò)建資料。 第五章 其他第二十一條 固定資產(chǎn)建賬程序（一）采購(gòu)合同金額高于10萬(wàn)元（含）的儀器設(shè)備儀器設(shè)備具體使用管理單位相關(guān)人員將儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表等相關(guān)驗(yàn)收資料遞交職能部門(mén)（設(shè)備科、科研院等）進(jìn)行形式審查；職能部門(mén)形式審核通過(guò)后，項(xiàng)目相關(guān)人員將儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表遞交檔案館存檔；憑檔案館審核意見(jiàn)、發(fā)票和合同到國(guó)有資產(chǎn)管理處辦理固定資產(chǎn)建賬手續(xù)。（二）采購(gòu)合同金額低于10萬(wàn)元的儀器設(shè)備儀器設(shè)備具體使用管理單位相關(guān)人員憑項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和單位資產(chǎn)管理員

10、簽署驗(yàn)收意見(jiàn)（驗(yàn)收合格）的發(fā)票到國(guó)有資產(chǎn)管理處辦理固定資產(chǎn)建賬手續(xù)。第二十二條 驗(yàn)收合格后，使用壽命在一年以下的可以不入固定資產(chǎn)，但需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽署明確理由，寫(xiě)明使用壽命及原因。第二十三條 驗(yàn)收過(guò)程中，有下列情形的將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。 1. 驗(yàn)收流于形式，存在數(shù)量、參數(shù)、型號(hào)或規(guī)格與合同不符的。2. 不按規(guī)定程序驗(yàn)收或不及時(shí)組織驗(yàn)收，影響學(xué)校政府采購(gòu)支付進(jìn)度造成經(jīng)濟(jì)損失或重大影響的。3. 在驗(yàn)收過(guò)程中，接受供貨商請(qǐng)托或收受財(cái)物而幫助其通過(guò)驗(yàn)收的。4. 發(fā)票上冒充資產(chǎn)管理員簽字或提供虛假理由逃避做固產(chǎn)的。第二十四條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。附表 儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表（10萬(wàn)以上

11、用表）設(shè)備名稱(chēng) 招標(biāo)編號(hào)使用單位經(jīng)費(fèi)來(lái)源合同廠商合同價(jià)格 設(shè)備管理員 安全責(zé)任人非標(biāo)集成設(shè)備： 是 否計(jì)量檢測(cè)設(shè)備： 是 否單一來(lái)源 是 否安全要素易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品高溫高壓強(qiáng)電特種操作其他開(kāi)箱記錄及驗(yàn)收意見(jiàn)會(huì)簽1.儀器設(shè)備和附件外表完好、全新；主機(jī)和配件型號(hào)、數(shù)量符合合同約定貨物名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量是 否： ；2.其他： ； 驗(yàn)收人員簽字：（項(xiàng)目組人員至少一人參加） 20 年 月 日（三位以上在職人員，50萬(wàn)元（含）以上須包括采購(gòu)招標(biāo)小組及檔案館人員）： 質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收意見(jiàn)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)過(guò)核查，符合招投標(biāo)文件、合同規(guī)定的要求，驗(yàn)收通過(guò)。附技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（計(jì)量檢測(cè)設(shè)備需附第三方檢測(cè)報(bào)告）。本單位專(zhuān)家

12、會(huì)簽：（不能含有項(xiàng)目組人員）外單位專(zhuān)家會(huì)簽： 20 年 月 日（三位以上，100萬(wàn)元（含）以上或50萬(wàn)元（含）以上的單一來(lái)源或非標(biāo)集成項(xiàng)目須有校外單位專(zhuān)家）技術(shù)安全驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收通過(guò)其他說(shuō)明：參加人員簽字（三位以上在職人員）： 20 年 月 日 技安環(huán)保科核查意見(jiàn)：驗(yàn)收備忘（存在的問(wèn)題解決方案完成時(shí)間）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署： 設(shè)備供貨方簽署：本次設(shè)備購(gòu)置已通過(guò)本單位組織的開(kāi)箱驗(yàn)收、質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收和技術(shù)安全驗(yàn)收，貨物數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)符合合同約定，技術(shù)指標(biāo)完全符合招標(biāo)文件、投標(biāo)文件中相應(yīng)條款，技術(shù)安全措施完整科學(xué)。開(kāi)箱驗(yàn)收、質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收、技術(shù)安全驗(yàn)收以及相關(guān)記錄或報(bào)告均已嚴(yán)格按照學(xué)校管理規(guī)定執(zhí)行，簽字

13、完備，驗(yàn)收通過(guò)。作為本次購(gòu)置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)辦人），嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)、儀器設(shè)備采購(gòu)及驗(yàn)收管理辦法，本次采購(gòu)項(xiàng)目在論證、招標(biāo)采購(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收過(guò)程中，不存在套取資金、關(guān)聯(lián)交易等弄虛作假行為。 項(xiàng)目經(jīng)辦人（簽字）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）： 單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 20 年 月 日職能部門(mén)意見(jiàn)開(kāi)箱驗(yàn)收通過(guò)、簽字完備。質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收通過(guò)、簽字完備。技術(shù)安全驗(yàn)收通過(guò)、簽字完備。形式審查無(wú)誤。簽字：?jiǎn)挝簧w章：歸檔資料序號(hào)標(biāo) 題頁(yè)數(shù)檔案移交人簽字: 南航檔案館意見(jiàn): 檔案資料完備。 簽字：說(shuō) 明1.該表一式兩份，設(shè)備使用管理單位、檔案館各1份；2.招投標(biāo)文件、合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)（附相應(yīng)復(fù)印件）；3.正反打印，填寫(xiě)項(xiàng)頁(yè)面不夠時(shí)可另附頁(yè)。附表 儀器設(shè)備驗(yàn)收表（10萬(wàn)以下用表）設(shè)備名稱(chēng) 合同價(jià)格采購(gòu)人合同廠商 設(shè)備管理員 安全責(zé)任人安全要素分類(lèi)易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品高溫高壓強(qiáng)電特種操作