加格達奇區(qū)供熱管理中心

1、加格達奇區(qū)供熱管理中心2018年部門決算情況說明第一部分單位基本情況一、主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、地、區(qū)關于城市供熱的方針、政策及法律、法規(guī)，結(jié)合加區(qū)實際，研究擬定加區(qū)城市供熱的具體管理辦法和行政規(guī)章，并組織實施。（二）協(xié)助地區(qū)供熱主管部門對加區(qū)供熱市場的管理，嚴把供熱單位準入和退出制度關。（三）組織有關部門編制加區(qū)城市供熱中長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃；負責對新建、擴建、改建熱源建設規(guī)模的審核；參與集中供熱工程質(zhì)量檢查和竣工驗收以及加區(qū)供熱信息網(wǎng)建設。（四）依據(jù)國家、省、市供熱行業(yè)的技術標準、規(guī)范和規(guī)程，檢查監(jiān)督供熱單位執(zhí)行情況；組織供熱科技創(chuàng)新及技術攻關；組織推廣節(jié)能環(huán)保供熱先進技術

2、和示范工程。（五）負責組織實施供熱行政執(zhí)法工作，監(jiān)督供熱單位履行法定義務和約定義務、協(xié)助12345、12319城市數(shù)字化管理平臺對供熱質(zhì)量和服務質(zhì)量進行監(jiān)督檢查、受理并及時查處用戶對供熱單位的投訴、行政復議和應訴、供熱信訪議案等工作。（六）配合加區(qū)物價局核定測算供熱成本、價格調(diào)整等工作。（七）負責對轄區(qū)內(nèi)的供熱質(zhì)量、服務質(zhì)量的監(jiān)督以及對供熱質(zhì)量和服務的評定。（八）了解供熱運行生產(chǎn)、大修情況、要掌握供熱設備運行情況，監(jiān)督應急事故的處理情況，指導供熱單位安全生產(chǎn)。2、 機構設置：根據(jù)上述職責，加區(qū)供熱辦內(nèi)設4個機構（辦公室、信訪室、技術部、財務室） 三、人員構成：加區(qū)供熱辦事業(yè)編制12名，現(xiàn)有職工

3、4人（男職工2人、女職工2人）其中主任1人（高職稱）、副主任2人（中級職稱1人、管理崗1人）、科員1人（初級職稱）。 第二部分2018年部門決算表（附后）一、收支總體情況決算表公開01表二、收入總體情況決算表公開02表三、支出總體情況決算表公開03表四、財政撥款收支總體情況決算表公開04表五、一般公共預算財政撥款支出情況決算表公開05表六、一般公共預算財政撥款基本支出情況決算表公開06表七、政府性基金預算財政撥款收支情況決算表公開07表八、政府性基金預算財政撥款支出情況決算表公開08表九、財政專戶管理資金收支情況決算表公開09表十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表公開10表十一、政府采購情況表公

4、開11表十二、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況表公開12表十三、一般公共預算財政撥款收入支出決算表公開13表十四、國有資產(chǎn)收益征繳情況表14表 第三部分  2018年部門決算情況說明一、2018年度收支總體情況2018年收入總計2100.3萬元，2017年收入總計1122.6萬元，本年收入比2016年收入增加977.7萬元，增加了87.1%; 2018年支出總計2103.4萬元，2017年支出總計1491.7萬元，與2017年比較增加了611.7萬元，增加了41%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補貼款和因政策性增加職工工資等。 二、2018年度收入決算情況2018年決算收入合計2100

5、.3萬元，其中財政撥款2100.3萬元，占比100%。2017年收入合計1122.6萬元，其中財政撥款收入1122.6萬元。2018年本年收入比2017年收入增加977.7萬元，增加了87.1%。主要原因是撥付鑫瑪供熱補貼款和因政策性增加職工工資等。 三、2018年度支出決算情況本年支出合計2103.4萬元，其中：基本支出49.01萬元，占比2.33%。項目支出2000萬元，占比97.67%。2017年支出合計1491.7萬元，其中：基本支出47.9萬元，占比3.2%,項目支出1443.8萬元，占比96.78%。與2017年比較支出增加611.7萬元，增加41%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補貼款和

6、因政策性增加職工工資等。 四、2018年度財政撥款收支決算情況2018年度財政撥款收入總決算2100.3萬元，2017年財政撥款收入1122.6萬元，與2017年比較收入增加977.7萬元，增加了87.1%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補貼款和因政策性增加職工工資和調(diào)入人員工資等;2018年度財政撥款支出總決算2103.4萬元，2017年財政撥款支出1491.7萬元，與2017年比較支出增加了611.7萬元，增加41%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補貼款和因政策性增加職工工資等。 五、2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況（一）財政撥款支出決算總體情況2018年財政撥款支出2103.4萬元，占總支的

7、100%。 （二）財政撥款支出決算結(jié)構情況1.基本支出49.01萬元,占比2.33%。其中：人員支出41.2萬元，占比84%.公用支出7.81萬元，占比16%2.項目支出2000萬元，占比97.67%六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出49.01萬元。其中本年支出49.01萬元。具體情況如下：基本支出49.01萬。其中,人員支出41.2萬元，公用支出7.81萬元。七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明我單位無政府性基金預算財政撥款。八、財政專戶管理資金收支情況說明我單位無財政專戶管理資金。九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

8、說明2018年我單位“三公”經(jīng)費預算0萬元，決算支出0萬元。1.“三公“經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況說明。2018年我單位一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，決算支出數(shù)為0萬元。2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。（1）因公出國（境）費支出。2018年我單位因公出國（境）費支出決算數(shù)為0萬元。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)均為0。（2）公務用車購置支出。2018年我單位公務用車購置支出決算數(shù)為0萬元。公務用車購置數(shù)為0臺。（3）公務用車運行支出。2018年我單位公務用車運行維護費決算支出0萬元。公務用車保有量0輛。（4）公務接待費支出。2018年我單位公務接待費支出決算數(shù)為0

9、萬元。國內(nèi)、國外公務接待的批次、人數(shù)均為0。十、國有資本經(jīng)營預算撥款收支決算情況說明 我單位無此項收支情況。十一、其他重要事項情況說明（一）單位運行經(jīng)費2018年單位運行經(jīng)費決算數(shù)為7.76萬元主要包括：辦公費1.32萬元，印刷費0萬元，水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.34萬元，差旅費5.17萬元，維修(護)費0萬元、專用材料費0萬元、單位取暖費0萬元、培訓費0萬元、專用燃料費0萬元、工會經(jīng)費0.51萬元、福利費0.42萬元。（二）政府采購執(zhí)行情況說明2018年政府采購決算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。2017年政府采購決算總額0萬

10、元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截止2018年12月31日，我單位國有資產(chǎn)占用總值為12.20萬元，其中，通用設備11.16萬元，家具用具及其它1.04萬元。（四）預算績效情況2018年實行績效目標管理項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。十二、部門決算編報范圍2018年納入加格達奇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局決算編報范圍的單位有：加格達奇區(qū)供熱管理中心 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。 二、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔

11、助活動所取得的收入。 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 五、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。 六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。 七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的

12、資金。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務

13、和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 十四、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。 十五、一般公共服務（類）財政（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。 十六、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：指反映財政部門用于預算改革方面的支出。 十七、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：指反映財

14、政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。 十八、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。 十九、一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。 二十、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。 二十一、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）:指招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面指出。 二十二、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）:指圖書、報紙、期刊、音像

15、、電子、網(wǎng)絡出版物、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。 二十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。 二十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 二十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休

16、人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 二十六、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理（項）：指用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務管理工作的支出。 二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構運行（項）：指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。 二十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構運行（項）：指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。 三十、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)督（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出（項）：指其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。 三十一、住房保障支出（類）住房改革支

17、出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 三十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。 三十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 三十四、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 三十五、一般公共預算財政撥款：是指財政部門以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面支出的撥