財務(wù)考核指標(biāo)3

1、財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)被考核人姓名職位財務(wù)部經(jīng)理部門財務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達(dá)100%2部門管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財務(wù)計劃編制及時率10%考核期內(nèi)財務(wù)計劃編制及時率在 %以上4財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在 %以上5公司財務(wù)預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公司財務(wù)預(yù)算控制率在 %以上6財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度10%考核期內(nèi)提交的各類報表、報告中數(shù)據(jù)出錯的次數(shù)控制在 次以內(nèi)7報表編制及時率10%考核期內(nèi)報表編制及時率在 %以上8財務(wù)費(fèi)用降低率10%考核

2、期內(nèi)財務(wù)費(fèi)用降低率在 %以上9現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯次數(shù)在 次以內(nèi)10財務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在 次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率=被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：財務(wù)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司財務(wù)預(yù)算達(dá)成率月/季/年度財務(wù)部2財務(wù)分析準(zhǔn)確度月/季/年度財務(wù)分析報告中，對公司的整體財務(wù)狀況分析出錯次數(shù)財務(wù)部3財務(wù)費(fèi)用降低率月/季/年度財務(wù)部4賬務(wù)處理及時性月/季/年度

3、財務(wù)處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)財務(wù)部5現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯次數(shù)財務(wù)部6財務(wù)資料完好性月/季/年度財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務(wù)部運(yùn)營副總績效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到_萬元銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%銷售計劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計劃完成率達(dá)到_%合同履約率5%考

4、核期內(nèi)合同履約率達(dá)到_%5%考核期內(nèi)銷售增長率達(dá)到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達(dá)到_%客戶市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到_%客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到_%客戶滿意度5%考核期內(nèi)客戶滿意度在_分以上學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分考核指標(biāo)說明銷售增長率銷售增長率（）×100%或銷售增長率×100%被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：企劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1市場拓展計劃完成率月/

5、季/年度市場部2策劃方案成功率月/季/年度市場部3市場推廣費(fèi)用控制年度考核期內(nèi)市場推廣費(fèi)用合理使用財務(wù)部4推廣活動效果年度市場部5推廣活動銷售增長率月度營銷部6市場調(diào)研任務(wù)達(dá)成率月/季/年度市場部7品牌市場價值增長率年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得市場部8廣告投放有效率年度市場部9媒體正面曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表正面宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)市場部10媒體滿意度年度接受調(diào)研的媒體對市場部工作滿意度評分的算術(shù)平均值市場部企劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1企劃任務(wù)按時完成率季/年度企劃部2企劃費(fèi)用控制季/年度考核期內(nèi)企劃費(fèi)用合理使用財務(wù)部3

6、企劃方案成功率季/年度企劃部4品牌市場價值增長率季/年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得市場部5媒體正面曝光次數(shù)季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)企劃部6廣告投放有效率季/年度企劃部7危機(jī)公關(guān)處理滿意度季/年度對危機(jī)公關(guān)時間能在第一時間進(jìn)行應(yīng)對處理，處理后通過對受眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查的滿意度得分達(dá)到規(guī)定的分值以上企劃部8公關(guān)單位、媒體滿意度季/年度接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對企劃部工作滿意度評分的算術(shù)平均值企劃部網(wǎng)絡(luò)管理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位網(wǎng)絡(luò)部經(jīng)理部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1部門工作計劃完成率20%考核期內(nèi)部門工

7、作計劃完成率達(dá)到100%2信息化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率15%考核期內(nèi)信息化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到 %以上3網(wǎng)站開發(fā)建設(shè)計劃完成率15%考核期內(nèi)網(wǎng)站開發(fā)建設(shè)計劃完成率達(dá)到 %以上4部門管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)5系統(tǒng)運(yùn)行完好率10%考核期內(nèi)系統(tǒng)運(yùn)行完好率達(dá)到 %以上6網(wǎng)絡(luò)安全性10%考核期內(nèi)受到網(wǎng)絡(luò)安全威脅次數(shù)在 次以下7網(wǎng)站用戶滿意度5%考核期內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶滿意度平均得分在 分以上8系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障處理及時率5%考核期內(nèi)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障處理及時率達(dá)到 %以上9部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度在 分以上10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核

8、指標(biāo)說明部門協(xié)作滿意度相關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)部提供的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)服務(wù)的滿意度評價的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：后勤部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位后勤部經(jīng)理部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1后勤工作計劃完成率20%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達(dá)到100%2后勤費(fèi)用預(yù)算控制率15%考核期內(nèi)后勤費(fèi)用預(yù)算控制率在_%以內(nèi)3基建維修及時率15%考核期內(nèi)基建工作計劃完成率達(dá)到100%4環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率10%考核期內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%5公共設(shè)施維護(hù)及時率10%考核期內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及時率達(dá)到_%以上6維修費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)維修費(fèi)

9、用降低率在_%以上7維修及時率5%考核期內(nèi)維修及時率在_%以上8食宿服務(wù)滿意度5%考核期內(nèi)員工對食宿服務(wù)滿意度評分在_分以上9重大安全事故發(fā)生次數(shù)5%重大安全事故發(fā)生次數(shù)為010員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在_分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明安全事故安全事故是指企業(yè)轄區(qū)內(nèi)所有消防安全、意外事故及盜竊事件等，車間工傷除外被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：人力資源部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1人力資源工作計劃按時完成率月/季/年×100%人力資源部2招聘計劃完成率月/季/年×100%人力資源部3培訓(xùn)計

10、劃完成率月/季/年×100%人力資源部4績效考核計劃按時完成率月/季/年×100%人力資源部5績效考核申訴處理及時率月/季/年×100%人力資源部6工資與獎金計算差錯次數(shù)月/季/年對工資、獎金核算及發(fā)放人為的出錯次數(shù)為0人力資源部財務(wù)部7員工任職資格達(dá)標(biāo)率年度×100%人力資源部8核心員工流失率月/季/年×100%人力資源部22.1.2 培訓(xùn)崗位關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1人才培養(yǎng)計劃完成率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部2培訓(xùn)計劃完成率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部3培訓(xùn)成本控制率月/季/年

11、×100%財務(wù)部4員工職業(yè)生涯輔導(dǎo)計劃完成率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部5培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部6職稱評定申報及時率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部7員工任職資格達(dá)標(biāo)率年度×100%培訓(xùn)發(fā)展部人力資源部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位人力資源部經(jīng)理部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1人力資源工作計劃按時完成率15%考核期內(nèi)人力資源工作計劃按時完成率達(dá)100%2人力資源成本預(yù)算控制率15%考核期內(nèi)人力資源成本預(yù)算控制率在_%以下3人力資源規(guī)劃方案提交及時率15%考核期內(nèi)人力資源規(guī)劃方案提交及時率在_%以上4招聘計劃完成率10%考核期內(nèi)招聘計劃完成率達(dá)到100%5培訓(xùn)計劃完成率10%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%6績效考核計劃按時完成率10%考核期內(nèi)績效考核計劃按時完成率達(dá)到100%7薪酬調(diào)查方案提交及時率10%考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時率達(dá)100%8員工任職資格達(dá)標(biāo)率5%考核期內(nèi)企