生產(chǎn)設(shè)備控制程序

1、編號(hào)：ZLSB-1-001-092017版號(hào)：A/0生產(chǎn)設(shè)備控制程序頒發(fā)日期：頁(yè)碼：第 18 頁(yè)， 共18頁(yè) 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 簽收范圍簽收部門(mén)簽收意見(jiàn)簽收人簽收日期修訂記錄修訂日期修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目 錄一、目的3二、定義3三、適用范圍3四、部門(mén)職責(zé)34.1使用部門(mén)職責(zé)34.2設(shè)備部職責(zé)34.3安環(huán)部職責(zé)34.4供應(yīng)部職責(zé)34.5備件庫(kù)職責(zé)34.6質(zhì)量部職責(zé)34.7財(cái)務(wù)部職責(zé)34.8管理部職責(zé)3五、過(guò)程方法3六、設(shè)備工作流程4 6.1采購(gòu)設(shè)備控制程序56.2設(shè)備安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/移交控制程序6 6.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序76.4設(shè)備維修控制程序86.5設(shè)

2、備事故控制程序96.6設(shè)備委外控制程序106.7設(shè)備改造控制程序116.8設(shè)備報(bào)廢控制程序126.9設(shè)備備件控制程序136.10非標(biāo)設(shè)備制作控制程序146.11設(shè)備閑置控制程序156.12設(shè)備調(diào)撥控制程序156.13設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查16七、相關(guān)文件現(xiàn)場(chǎng)檢查17八、相關(guān)記錄17一、目的為加強(qiáng)公司設(shè)備管理，規(guī)范設(shè)備工作程序，界定設(shè)備相關(guān)部門(mén)的權(quán)責(zé)，提高設(shè)備工作效率，特制定本工作程序。二、適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)備的管理。三、定義1.生產(chǎn)設(shè)備：是指在生產(chǎn)過(guò)程中承擔(dān)主要工序的設(shè)備。2.動(dòng)力設(shè)備：在公司內(nèi)部定義為供電、供水、供氣等，提供動(dòng)力能源的設(shè)備。3.特種設(shè)備：是指涉及公司財(cái)產(chǎn)、生命安全，屬特種設(shè)

3、備安全監(jiān)察條例規(guī)定的八類設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛）。4、其他設(shè)備：除去以上定義以外的設(shè)備。5.設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)：由設(shè)備操作使用人員負(fù)責(zé)，每日班前班后的設(shè)備清潔維護(hù)、操控部件、每日潤(rùn)滑、安全裝置的點(diǎn)檢。6.設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)：由維修人員負(fù)責(zé)，設(shè)備的周期性潤(rùn)滑、電氣機(jī)械部分檢查修復(fù)。7.設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)：主要是對(duì)設(shè)備進(jìn)行月度、年度的保養(yǎng)、檢修、調(diào)?；蚋鼡Q，由設(shè)備部門(mén)協(xié)調(diào)使用部門(mén)共同制訂設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備年度檢修保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備部組織維修人員負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施。四、部門(mén)職責(zé)1.使用部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)設(shè)備使用操作、設(shè)備日常點(diǎn)檢、保養(yǎng)，設(shè)備資產(chǎn)的申購(gòu)、驗(yàn)收及盤(pán)點(diǎn)。2.設(shè)備部職責(zé)： 2.

4、1負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)的分類編號(hào)、資產(chǎn)臺(tái)賬的建檔、更新及盤(pán)點(diǎn)。2.2負(fù)責(zé)公司動(dòng)力設(shè)備和外圍公共設(shè)施的維修維護(hù)。2.3負(fù)責(zé)公司設(shè)備選型、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、改造、大修、報(bào)廢等管理工作。2.4負(fù)責(zé)設(shè)備委外工程申報(bào)、施工監(jiān)督、驗(yàn)收工作。2.5負(fù)責(zé)設(shè)備相關(guān)工作記錄及技術(shù)檔案的管理。2.6負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備的使用注冊(cè)，定期驗(yàn)審工作。2.7負(fù)責(zé)公司設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督管理。3.安環(huán)部職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全監(jiān)督檢查，參與新設(shè)備或改造設(shè)備的安全評(píng)估。4.供應(yīng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)設(shè)備、備件采購(gòu)及設(shè)備委外相關(guān)工作。5.備件庫(kù)職責(zé)：負(fù)責(zé)備件的申購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)、入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)入賬、庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)等管理工作。6.財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)的登記入冊(cè)

5、、盤(pán)點(diǎn)及維修費(fèi)用等相關(guān)核算管理。7.質(zhì)量部職責(zé)：參與評(píng)估新設(shè)備或技改設(shè)備，能否滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。8.管理部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)，每周實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及安全檢查。五、過(guò)程方法1、電腦2、維修保養(yǎng)工具3、機(jī)加工設(shè)備1、設(shè)備操作者2、設(shè)備維修人員3、設(shè)備管理者人力資源 · 1、保養(yǎng)記錄2、設(shè)備清單3、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4、設(shè)備檔案5、備件清單1、設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬管理2、設(shè)備維護(hù)維修實(shí)施3、相關(guān)工作記錄建檔4、設(shè)備備件管理5、設(shè)備成本分析改善輸入1、采購(gòu)申請(qǐng)與驗(yàn)收2、設(shè)備狀態(tài)檢定3、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃4、設(shè)備檢查輸出管理內(nèi)容文件1、 設(shè)備利用率2、 設(shè)備故障率3、 設(shè)備運(yùn)行成本測(cè)量1、安全操作規(guī)程2、設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)

6、3、相關(guān)控制程序六、工作程序6.1設(shè)備采購(gòu)控制程序責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)設(shè)備申購(gòu)設(shè)備的申購(gòu)，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單，并詳細(xì)寫(xiě)明設(shè)備的技術(shù)要求，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽核。設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)NG審核使用部門(mén)將設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單提交設(shè)備部/生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，并完善設(shè)備技術(shù)要求。審核未通過(guò)，按審核意見(jiàn)執(zhí)行。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批使用部門(mén)將已審核的設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單呈交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。供應(yīng)部使用部門(mén)設(shè)備部設(shè)備選型1.使用部門(mén)將已審批的設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單提交供應(yīng)部，供應(yīng)部負(fù)責(zé)供采購(gòu)及合同各項(xiàng)條款的洽談。2.設(shè)備部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備選型、評(píng)標(biāo)、設(shè)備技術(shù)協(xié)

7、議與合同技術(shù)部分的洽談。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門(mén)赴設(shè)備廠商進(jìn)行考察。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批 供應(yīng)部將報(bào)價(jià)明細(xì)、設(shè)備技術(shù)資料、技術(shù)協(xié)議、合同，呈副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽訂。若審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。設(shè)備技術(shù)協(xié)議設(shè)備購(gòu)銷合同使用部門(mén)設(shè)備部到貨跟蹤1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備交貨期的跟蹤，并提前會(huì)同使用部門(mén)確認(rèn)安裝位置，及現(xiàn)場(chǎng)安裝條件的準(zhǔn)備。6.2設(shè)備安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/移交控制程序責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單供應(yīng)商供應(yīng)部使用部門(mén)設(shè)備部到貨驗(yàn)收退貨1.設(shè)備到貨后，由設(shè)備部填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單會(huì)同使用部門(mén)、設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，各自簽署意見(jiàn)。驗(yàn)收若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他問(wèn)題，由設(shè)備部通知供應(yīng)部及

8、時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商處理。設(shè)備驗(yàn)收單使用部門(mén)設(shè)備部安裝調(diào)試1.設(shè)備到貨前，使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備安裝場(chǎng)地清理，設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備基礎(chǔ)、管線的施工和準(zhǔn)備，確?，F(xiàn)場(chǎng)具備安裝條件。需委外施工按設(shè)備委外控制程序執(zhí)行。2.新設(shè)備的安裝調(diào)試，由設(shè)備部全權(quán)負(fù)責(zé)。使用部門(mén)、安環(huán)部參與現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，并對(duì)不合格事項(xiàng)提出改善意見(jiàn)。設(shè)備委外控制程序使用部門(mén)質(zhì)量部安環(huán)部設(shè)備部試生產(chǎn)1.設(shè)備試生產(chǎn)1-6個(gè)月，期間使用部門(mén)、質(zhì)量部、設(shè)備部、安環(huán)部負(fù)責(zé)全面跟蹤評(píng)估，對(duì)存在問(wèn)題點(diǎn)及整改建議，報(bào)設(shè)備部匯總并跟進(jìn)設(shè)備廠商處理。使用部門(mén)質(zhì)量部安環(huán)部環(huán)保部設(shè)備部設(shè)備驗(yàn)收NG1.設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備部填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單，組織使用部門(mén)、安環(huán)部、環(huán)保部、質(zhì)量部對(duì)設(shè)備進(jìn)行最

9、終驗(yàn)收評(píng)估。驗(yàn)收合格各自簽署意見(jiàn)，驗(yàn)收不合格，由設(shè)備部負(fù)責(zé)追蹤處理。生產(chǎn)廠長(zhǎng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG驗(yàn)收審批使用部門(mén)將設(shè)備驗(yàn)收單及相關(guān)資料，呈交生產(chǎn)廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理/總經(jīng)理審核確認(rèn)。財(cái)務(wù)部設(shè)備部資產(chǎn)登記1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備分類及編號(hào)、建立設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬、技術(shù)資料建檔。2.設(shè)備部將更新的設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬、設(shè)備驗(yàn)收單提交一份至財(cái)務(wù)部備案。設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬使用部門(mén)設(shè)備部移交使用1.設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備安全操作規(guī)程、設(shè)備點(diǎn)檢表，并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)后正式設(shè)備移交使用部門(mén)。2.使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備后期的使用、日常維修維護(hù)管理。設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督稽查工作。設(shè)備安全操作規(guī)程6.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)

10、文件/表單使用部門(mén)設(shè)備部退回一二級(jí)保養(yǎng)的實(shí)施制訂三級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃1.設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)：由設(shè)備操作使用人員負(fù)責(zé)，每日班前班后的設(shè)備清潔、操控部件、安全裝置的點(diǎn)檢。2.設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)：由使用部門(mén)維修人員負(fù)責(zé)，每日點(diǎn)檢（跑冒滴漏）、設(shè)備的潤(rùn)滑、電氣機(jī)械部分檢查修復(fù)。3.設(shè)備一二級(jí)保養(yǎng)，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)全權(quán)實(shí)施，且認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)表設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)表，每月必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽核。3.設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)：主要是對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期的保養(yǎng)、檢修、調(diào)?；蚋鼡Q，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)制訂設(shè)備年度檢修保養(yǎng)計(jì)劃，維修人員負(fù)責(zé)按期實(shí)施。設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)表設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)表設(shè)備年度檢修保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)NG審核1. 設(shè)備一二級(jí)保養(yǎng)記錄，由使用部門(mén)次月2日

11、前月報(bào)設(shè)備部審核存檔。2. 設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)的設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽核確認(rèn)，提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，審核未通過(guò)，按審核意見(jiàn)執(zhí)行。設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批1.使用部門(mén)將已審核的設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃呈交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。若審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。使用部門(mén)設(shè)備部保養(yǎng)實(shí)施1. 使用部門(mén)將已審批設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃下發(fā)維修班組按期實(shí)施，設(shè)備部參與監(jiān)督檢查。2.保養(yǎng)過(guò)程中備件的需求，按備件的領(lǐng)用或申購(gòu)程序執(zhí)行。設(shè)備部NG審批1.設(shè)備使用部門(mén)，每月2日前將設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度情況，報(bào)設(shè)備部審核存檔、統(tǒng)計(jì)匯總。生產(chǎn)廠長(zhǎng) 設(shè)備保養(yǎng)匯報(bào)1.設(shè)備部負(fù)責(zé)每月設(shè)備保養(yǎng)情況分析，分析結(jié)果生

12、產(chǎn)廠長(zhǎng)。6.4設(shè)備維修控制程序責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén) 維修通知1.使用部門(mén)在日常使用或檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，通知維修班組進(jìn)行維修。使用部門(mén)設(shè)備部備件庫(kù)供應(yīng)部生產(chǎn)設(shè)備維修外圍動(dòng)力設(shè)備維修1.生產(chǎn)設(shè)備的維修由車間主任全權(quán)安排車間維修人員進(jìn)行搶修。外圍及動(dòng)力設(shè)備由設(shè)備部全權(quán)負(fù)責(zé)搶修。2.維修過(guò)程中備件的需求，按備件的領(lǐng)用或申購(gòu)程序執(zhí)行。供部負(fù)責(zé)備件的采購(gòu)，備件庫(kù)負(fù)責(zé)備件的儲(chǔ)存和發(fā)放。 設(shè)備部疑難故障處理1.設(shè)備維修遇疑難問(wèn)題，需部門(mén)負(fù)責(zé)人通知設(shè)備部參與商討或提供技術(shù)支持，需委外處理按設(shè)備委外控制程序執(zhí)行。2.故意虛報(bào)或假報(bào)維修信息，以推卸任務(wù)或責(zé)任為目的，一經(jīng)查出設(shè)備報(bào)管理部嚴(yán)

13、懲處理，造成生產(chǎn)的損失由申報(bào)維修人、部門(mén)主任全權(quán)負(fù)責(zé)。設(shè)備委外控制程序使用部門(mén)設(shè)備部維修記錄存檔1.維修班組每日詳細(xì)填寫(xiě)設(shè)備維修記錄，因維修影響停產(chǎn)2小時(shí)以上需填寫(xiě)設(shè)備異常報(bào)告，以上經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽核后，次日上午9：00前提交設(shè)備部審核、匯總存檔。設(shè)備維修記錄設(shè)備異常報(bào)告生產(chǎn)廠長(zhǎng)維修匯報(bào)1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維修匯總統(tǒng)計(jì)分析，每月將分析結(jié)果報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)。6.5設(shè)備事故控制程序責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)安環(huán)部設(shè)備部事故通知1.設(shè)備事故界定：a. 一般事故：因設(shè)備發(fā)生非正常損壞，導(dǎo)致車間非計(jì)劃停產(chǎn)2小時(shí)以上，或造成人員輕傷，或造成公司經(jīng)濟(jì)損失1000元以上。b. 重大事故：因設(shè)備發(fā)生非

14、正常損壞，導(dǎo)致車間非計(jì)劃停產(chǎn)4小時(shí)以上，或造成人員重傷，或造成公司經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上。c. 特大事故：因設(shè)備發(fā)生非正常損壞，導(dǎo)致車間非計(jì)劃停產(chǎn)12小時(shí)以上，或造成人員傷亡，或造成公司經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上。2.當(dāng)設(shè)備事故發(fā)生后，使用部門(mén)立即采取臨時(shí)控制措施，同時(shí)緊急通知設(shè)備部、安環(huán)部，然后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)事故情況立即逐級(jí)匯報(bào)。3.重大事故、特大事故10分鐘內(nèi)匯報(bào)到相關(guān)生產(chǎn)廠長(zhǎng)， 20分鐘內(nèi)匯報(bào)到總經(jīng)理/副總經(jīng)理。對(duì)事故隱瞞不報(bào)或隱瞞事實(shí)者，嚴(yán)格追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。使用部門(mén)安環(huán)部設(shè)備部事故搶修1.設(shè)備部接到通知后立即組織搶修，控制事故擴(kuò)大。2.安環(huán)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)拍照取證，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。3.使用部門(mén)負(fù)責(zé)事故

15、現(xiàn)場(chǎng)警戒、人員疏散、救援等工作。使用部門(mén)安環(huán)部設(shè)備部副總經(jīng)理/總經(jīng)理 事故調(diào)查分析1.事故的調(diào)查分析，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備事故報(bào)告單，詳細(xì)寫(xiě)明事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過(guò)。2.一般事故由使用部門(mén)組織設(shè)備部、安全進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，對(duì)分析結(jié)果各自簽署意見(jiàn)后存檔備案。3.重大事故和特大事故，由副總經(jīng)理/總經(jīng)理親臨現(xiàn)場(chǎng)，招集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，相關(guān)部門(mén)對(duì)調(diào)查結(jié)果簽署意見(jiàn)。 設(shè)備事故報(bào)告單生產(chǎn)廠長(zhǎng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理 NG審批1.使用部門(mén)將重、特大事故的設(shè)備事故報(bào)告單，以及整改防范措施，呈生產(chǎn)廠長(zhǎng)、總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。若審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。 使用部門(mén)設(shè)備部安環(huán)部事故處理1.責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)事故

16、整改實(shí)施，安環(huán)部負(fù)責(zé)設(shè)備事故整改追蹤。事故的處理嚴(yán)格執(zhí)行四不放過(guò)原則。6.6設(shè)備委外控制程序 責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)退回設(shè)備委外申請(qǐng) 1.設(shè)備委外：指委托外單位實(shí)施的工作，包含設(shè)備維保、技改、加工、安裝，新改擴(kuò)建工程、設(shè)備驗(yàn)審等。2.設(shè)備委外申請(qǐng)，由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備委外申請(qǐng)單，寫(xiě)明委外原因和施工技術(shù)需求，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備委外申請(qǐng)單設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核NG1.申請(qǐng)部門(mén)將設(shè)備委外申請(qǐng)單提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核。若審核未通過(guò)，按審核意見(jiàn)執(zhí)行。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批1.申請(qǐng)部門(mén)將設(shè)備委外申請(qǐng)單呈副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。若審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。供應(yīng)部設(shè)備部外聯(lián)詢價(jià)

17、1.使用部門(mén)將已審批的設(shè)備委外申請(qǐng)單提交供應(yīng)部。供應(yīng)部負(fù)責(zé)外聯(lián)詢價(jià)、招標(biāo)。設(shè)備部負(fù)責(zé)與外協(xié)單位技術(shù)對(duì)接，參與施工技術(shù)協(xié)議或合同技術(shù)部分的洽談。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG合同審批1.供應(yīng)部將施工報(bào)價(jià)明細(xì)、施工技術(shù)協(xié)議、合同，呈副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽訂。若審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。外協(xié)單位安環(huán)部設(shè)備部工程施工1.設(shè)備部負(fù)責(zé)施工條件準(zhǔn)備確認(rèn)、交叉施工的協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、隱蔽施工監(jiān)督、異常糾正等相關(guān)監(jiān)管工作。2.安環(huán)部負(fù)責(zé)施工安全的巡查、監(jiān)督管理。 外協(xié)單位使用部門(mén)安環(huán)部設(shè)備部NG驗(yàn)收1.設(shè)備委外驗(yàn)收，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單，具體按設(shè)備驗(yàn)收控制程序執(zhí)行。驗(yàn)收不合格由使用部門(mén)負(fù)責(zé)追蹤改善，直到合格為止。設(shè)

18、備驗(yàn)收單設(shè)備驗(yàn)收控制程序設(shè)備部資料存檔1.設(shè)備部負(fù)責(zé)以上設(shè)備改造相關(guān)的技術(shù)資料和單據(jù)存檔。6.7設(shè)備改造控制程序 責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)改造申請(qǐng)1.設(shè)備改造：是指在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上提高設(shè)備的現(xiàn)代化水平。2.設(shè)備改造由使用部門(mén)部填寫(xiě)設(shè)備改造申請(qǐng)單，寫(xiě)明改造原因和改造技術(shù)要求，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽核。設(shè)備改造申請(qǐng)單設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)NG審核1申請(qǐng)部門(mén)將設(shè)備改造申請(qǐng)單提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，并簽署審核意見(jiàn)。若審核未通過(guò)，按審核意見(jiàn)執(zhí)行。副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審批1.使用部門(mén)將已審核設(shè)備改造申請(qǐng)單，呈交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批。若審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。使用部門(mén)設(shè)備部改造實(shí)施1.使用部

19、門(mén)將審批通過(guò)的設(shè)備改造請(qǐng)單提交設(shè)備部實(shí)施改造。2.需委外施工，按設(shè)備委外控制程序執(zhí)行。設(shè)備委外控制程序使用部門(mén)安環(huán)部設(shè)備部NG性能驗(yàn)收1.設(shè)備改造驗(yàn)收，由設(shè)備部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單，具體按設(shè)備驗(yàn)收控制程序執(zhí)行。驗(yàn)收不合格由設(shè)備部負(fù)責(zé)追蹤改善，直到合格為止。設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備驗(yàn)收控制程序設(shè)備部資料存檔設(shè)備部負(fù)責(zé)以上設(shè)備改造相關(guān)的技術(shù)資料和單據(jù)存檔。6.8設(shè)備報(bào)廢控制程序 責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)退回設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)1.設(shè)備報(bào)廢需具備下列條件之一：a.超過(guò)經(jīng)濟(jì)壽命的使用年限；b.不能滿足生產(chǎn)工藝要求，無(wú)修理或改造價(jià)值；c.嚴(yán)重影響安全或污染環(huán)境，或國(guó)家指明淘汰的高耗能設(shè)備；d.技術(shù)性能落

20、后，耗能高、故障頻次高、影響公司經(jīng)濟(jì)效益；e.其他原因而不能繼續(xù)使用，且不宜轉(zhuǎn)讓、無(wú)保留價(jià)值的設(shè)備；2.設(shè)備的報(bào)廢由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，寫(xiě)明報(bào)廢原因 ，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單設(shè)備部NG審核評(píng)估1使用部門(mén)將設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單提交設(shè)備部審核評(píng)估，設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的評(píng)估，詳細(xì)寫(xiě)明設(shè)備評(píng)估意見(jiàn)。若審核未通過(guò)，按審核意見(jiàn)執(zhí)行。生產(chǎn)廠長(zhǎng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理 NG審核評(píng)估1.使用部門(mén)將審核通過(guò)的設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單呈交生產(chǎn)廠長(zhǎng)、總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。若審批未通過(guò)，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。使用部門(mén)供應(yīng)部拆機(jī)處理1.使用部門(mén)將已審批設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單提交供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部。使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的清理

21、及管線的拆除，并掛設(shè)備報(bào)廢標(biāo)示牌。供應(yīng)部負(fù)責(zé)外聯(lián)設(shè)備吊裝和出售處理。財(cái)務(wù)部設(shè)備部資產(chǎn)信息注銷1.設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)賬的更新及檔案資料的銷毀。2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備資產(chǎn)的信息注銷。6.9設(shè)備備件控制程序責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)建立備件臺(tái)賬1.使用部門(mén)根據(jù)以往備件的出庫(kù)記錄、定貨周期、使用壽命、設(shè)備的數(shù)量、種類等進(jìn)行分析、匯總，制定出設(shè)備備件臺(tái)賬，經(jīng)部門(mén)責(zé)任人簽核。設(shè)備備件臺(tái)賬設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核NG1.使用部門(mén)將設(shè)備備件臺(tái)賬提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，若審核未通過(guò)，按審核意見(jiàn)執(zhí)行?？偨?jīng)理/副總經(jīng)理NG審批1.使用部門(mén)將已審核的設(shè)備備件臺(tái)賬提交總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批，若審批未通過(guò)，按審批

22、意見(jiàn)執(zhí)行。備件庫(kù)備貨補(bǔ)倉(cāng)1.使用部門(mén)將已審批的設(shè)備備件臺(tái)賬提交備件庫(kù)，備件庫(kù)負(fù)責(zé)按設(shè)備備件臺(tái)賬進(jìn)行備貨和后續(xù)補(bǔ)倉(cāng)。2.使用部門(mén)每?jī)蓚€(gè)月，對(duì)備件庫(kù)存量進(jìn)行核查一次，每半年對(duì)設(shè)備備件臺(tái)賬進(jìn)行優(yōu)化更新一次，若有增量需重復(fù)以上簽批程序。使用部門(mén)備件庫(kù)備件的領(lǐng)用1. 備件的領(lǐng)用，按貨倉(cāng)的物品領(lǐng)用程序執(zhí)行。2. 使用部門(mén)每月將備件的使用情況報(bào)設(shè)備部統(tǒng)計(jì)。設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理備件分析匯報(bào)1.設(shè)備部負(fù)責(zé)當(dāng)月備件消耗成本的分析，分析結(jié)果報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)、總經(jīng)理/副總經(jīng)理。6.10非標(biāo)配件制作控制程序責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)測(cè)繪申請(qǐng)1.非標(biāo)備件的制作，由使用部門(mén)填寫(xiě)非標(biāo)備件制作申請(qǐng)單，經(jīng)

23、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽核。非標(biāo)備件制作申請(qǐng)單設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪NG1.使用部門(mén)將非標(biāo)備件制作申請(qǐng)單提交設(shè)備部，使用部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè)繪部件的拆卸分解及表面清理，設(shè)備部負(fù)責(zé)非標(biāo)備件的測(cè)繪。設(shè)備部繪制出圖設(shè)備部負(fù)責(zé)非標(biāo)備件繪制出圖，及合理化改進(jìn)。使用部門(mén)設(shè)備部加工制作1.公司內(nèi)部加工，由設(shè)備部安排機(jī)加制作人員實(shí)施。加工材料的需求，按材料的領(lǐng)用或申購(gòu)程序執(zhí)行。2.需委外加工由使用部門(mén)按設(shè)備委外施工程序執(zhí)行。設(shè)備委外施工程序設(shè)備部圖紙存檔1.設(shè)備部負(fù)責(zé)圖紙資料的編號(hào)存檔。NG6.11設(shè)備閑置控制程序 責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)設(shè)備閑置申請(qǐng)1.設(shè)備閑置：指設(shè)備性能完好，預(yù)計(jì)停止使用3個(gè)月以上的設(shè)備。2.由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備閑置申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備閑置申請(qǐng)單設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)能源停止供應(yīng)1使用部門(mén)將設(shè)備閑置申請(qǐng)單提交設(shè)備部、生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)閑置設(shè)備的能源停止供應(yīng)。使用部門(mén)維護(hù)封存1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)閑置設(shè)備的維護(hù)封存，并懸掛設(shè)備閑置標(biāo)示牌。6.12設(shè)備調(diào)撥控制程序 責(zé)任部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要點(diǎn)相關(guān)文件/表單使用部門(mén)設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)1.原使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單設(shè)備部生產(chǎn)廠長(zhǎng)NG審核公司內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥，由原