永州市水利局2017年度部門整體支出

1、永州市水利局2017年度部門整體支出績效自評報告報告單位：永州市水利局目 錄永州市水利局2017年度部門整體支出績效自評報告1一、基本概況1機構設置和人員編制1基本職能和主要工作職責1 制度建設4二、部門資金來源情況4三、部門整體支出管理及使用情況4 基本支出4“三公經(jīng)費”6 項目資金6四、部門整體支出績效情況7五、下一步工作安排10部門整體支出績效評價表12部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表14永州市水利局2017年度部門整體支出績效自評報告一、基本概況永州市水利局為主管水行政的市人民政府工作部門，為正處級行政機關。機構設置和人員編制局內(nèi)設機構8個和局直屬機關黨委1個；下屬單位7個，其中副處級參

2、公事業(yè)單位1個、正科級全額撥款事業(yè)單位3個、正科級差額撥款事業(yè)單位3個。2017年底局機關在職公務員25人，參公管理人員8人，事業(yè)編制工作人員53人。2017年新進1人、退休1人?；韭毮芎椭饕ぷ髀氊熁韭毮埽菏兴质鞘姓乃姓鞴懿块T，按屬地和分級管理原則負責水利水電工程建設管理、防汛抗旱、水資源管理、河湖治理保護等工作。主要工作職責：1、負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制訂水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市財政性資金的安排建議，按規(guī)定權限審

3、批、核準市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出國家、省及市水利建設投資安排建議并組織實施。2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣區(qū)的水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調查評價工作，開展水能資源普查和調查評價。負責全市重要流域、區(qū)域的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。3、負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責河道入河排污口設置審核報批工作，指導飲用水

4、水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。4、負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，編制市防汛抗旱應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。指導全市水文工作。5、負責全市水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會同有關部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實施，負責全市水能資源開發(fā)利用權有償取得工作。6、負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水的有關規(guī)定，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。7、組織指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護，組織指導江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā)，負責河道管理工作。指導水利工

5、程建設與運行管理。組織實施具有控制性的或跨縣區(qū)的重要水利工程建設及運行管理。8、負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責有關重大建設項目水土保持方案的審核報批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作，指導重點水土保持建設項目的實施，負責水土保持規(guī)費征收制度的實施。9、指導農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調農(nóng)田水利基本建設，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設，指導農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作。10、指導全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，負責對水利資金的使用和局屬系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作，指導水利經(jīng)濟和水利風景

6、區(qū)建設與管理工作。11、負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。12、開展水利科技和外事工作，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督相關工作，指導和監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范，承擔水利統(tǒng)計工作，指導全市水利隊伍建設，指導全市水利信息化工作。 制度建設為加強部門整體支出管理，強化國有資產(chǎn)管理，提高財政資金的使用效益，提高財務的精細化管理水平，我部門財務管理制度主要從資金使用和管理、財務收支、經(jīng)費支出、費用報銷、日常辦公用品（設備、設施）管理

7、、差旅費管理和借支款管理等方面進行了管理制度的制定。二、部門資金來源情況2017年永州市水利局共收到市級財政撥入資金2111.69萬元，具體內(nèi)容如下：1、市財政撥入基本支出資金1568.10萬元，主要用途：社會保障和就業(yè)支出、行政運行、水利前期工作、水土保持、防汛、抗旱、水資源費安排支出和其他水利支出。2、市財政撥入項目支出資金543.59萬元，主要用途：水利工程建設、水利工程運行與維護。三、部門整體支出管理及使用情況永州市水利局2017年總支出2111.69萬元，包括基本支出1568.10萬元和項目支出543.59萬元。分項目如下： 基本支出永州市水利局基本支出的范圍和主要用途包括為維持部門

8、日常運轉的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。2017年經(jīng)費基本支出1568.10萬元，具體使用情況如下：項目名稱 _x0012_5年7耀金額（萬元）7耀辦公費7金額（萬元）基本工資329.27津貼補貼261.63獎金151.39其他社會保障繳費71.85伙食補助費43.88其他工資福利支出45.07工資福利支出小計903.09退休費17.36撫恤金27.81生活補助71.16醫(yī)療費77.07獎勵金41.31住房公積金15.52其他對個人和家庭的補助支出40.62對個人和家庭的補助小計290.85辦公費15.30印刷費17.30手續(xù)費0.16電費22.51郵電費10.50物業(yè)管理費6.55差旅費63.15

9、維護費10.89租賃費3.03會議費30.80培訓費13.03公務接待費26.76專用材料費4.16專用燃料費10.00勞務費10.37委托業(yè)務費11.40工會經(jīng)費18.55福利費6.03公務用車運行維護費15.00其他交通費用30.55其他商品和服務支出48.12商品和服務支出小計374.16總計1568.10“三公經(jīng)費”永州市水利局2017年度加強了財務管理，落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)了有效壓減。2017年度的“三公”經(jīng)費中，未列支因公出國（境）費用，公務接待費和公務用車購置及運行費比上年度減少8.99萬元，2017年“三公”經(jīng)費實際支出41.76萬元，2016年“三公”經(jīng)費

10、實際支出50.76萬元，2017年較上年降低17.73%。 項目資金2017年永州市水利局項目資金支出543.59萬元，主要包括辦公設備購置、水利工程建設、水利前期。具體使用和管理情況如下：費用名稱金額（萬元）辦公設備購置37.59水利工程建設446.00水利工程運行與維護60.00小計543.59四、部門整體支出績效情況2017年，市委、市政府和上級主管部門確定的水利工作目標任務已全部落實到位。全市水利投入、進度和質量均在全省位居前列，獲得了2017年度全省“芙蓉杯”水利建設考核優(yōu)秀單位，成績排全省第一，創(chuàng)造了歷史最佳成績；獲得全省防汛抗災先進單位、全省水利工程質量考核第二名；省政府2017

11、年度真抓實干成效明顯地區(qū)通報表揚市級27項工作，我局就占兩項，一項是水環(huán)境質量改善，另一項是全面推進“河長制”工作成效突出；實現(xiàn)了水功能區(qū)水質達標率100%，省級重要飲用水水源地全部為類、類水，出境水質連續(xù)55個月穩(wěn)定在類水標準以上，水環(huán)境總體質量位居全省前列，祁陽浯溪成功躋身國家級水利風景區(qū)，金洞曬北灘水利風景區(qū)獲批省級水利風景區(qū)。1、特大洪災取得勝利。我市2017年發(fā)生13次較明顯強降雨過程，特別是6月25日到7月3日，全市平均降雨達到225mm，老埠頭水文站7月2日20時最高水位達107.32m，超過1976年最高水位，創(chuàng)下有水文記錄以來最高值，導致100萬人受災，為我市有史以來受災最嚴

12、重的一次。我們牢固樹立“防汛抗災責任重于泰山”的理念，把群眾生命財產(chǎn)安全放在至高位置，面對過程雨量歷史最大、洪峰水位歷史最高、災害損失歷史最重的“7.2”特大洪災，我們舉全局之力，把抗洪救災作為壓倒一切的頭等大事，啟動了防汛應急一級響應，領導干部身先士卒、以身作則、靠前指揮，廣大黨員敢于擔當、沖鋒在前、趕赴一線，全局干部職工萬眾一心、緊急行動、加班加點，全力以赴抓好抗洪救災，全面戰(zhàn)勝了歷史罕見洪澇災害，奪取了抗洪救災的偉大勝利，彰顯了水利精神，體現(xiàn)了水利力量。2、水利投資再創(chuàng)新高。面向主戰(zhàn)場，突出主抓手，千方百計跑項爭資，全力以赴服務好“六大戰(zhàn)役”。2017年全市完成水利建設資金投入35億元，

13、下達中央投資水利項目總投資19.94億元，其中中央投資14.5億元，占全省的20%，穩(wěn)居全省第一，較2016年（2016年爭取中央投資9.08億元）增加15.7%，全市水利建設進度、質量均居全省前列。3、重大工程全面推進。加緊推進列入國務院確定的三大“國字號”重大水利工程建設。涔天河水庫擴建工程樞紐，2017年計劃投資6.86億元，樞紐工程都已建成完工，9月第一臺機組發(fā)電。涔天河水庫擴建工程灌區(qū)，2017年計劃投資5億元，年底預計可完成4.5億元，占年度計劃的90%以上。毛俊水庫工程，2017年10月開工建設，年度計劃投資5億元，年底共完成投資4.5億元。4、民生項目扎實開展。重大水源性工程，

14、東安縣蘆江水庫、道縣營樂源水庫、藍山縣毛江和兩江口水庫、江華縣清江水庫、寧遠縣金鉤掛水庫等新建水庫都按照年度計劃任務如期推進。大型病險水閘除險加固，道縣向陽水閘、零陵區(qū)南津渡水庫等除險加固項目按照下達的計劃任務有序推進。農(nóng)村飲水鞏固提升工程，新增和改善受益人口40萬，其中解決13.74萬貧困人口飲水不安全問題，155個貧困村飲水困難問題，超出年初計劃，雙牌、寧遠、江永等國家級貧困縣貧困人口飲水問題全部解決。小農(nóng)水項目縣、四水治理、水土保持、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村水電增效擴容等民生水利項目穩(wěn)步實施。5、水生態(tài)建設取得突破。嚴格按照“守水有責，水安民安”的總體設想，全面推行河長制，市、縣、鄉(xiāng)、村四級河

15、長體系全部建立，在全省率先開展“雙河長制”，積極推行“民間河長”。大力推進湘江保護和治理，開展湘江保護和治理第二個三年行動計劃，全面實施最嚴格的水資源管理制度，水庫污染治理加緊推進，實現(xiàn)了水功能區(qū)水質達標率100%，省級重要飲用水水源地全部為類、類水，出境水質連續(xù)55個月穩(wěn)定在類水標準以上，水環(huán)境總體質量位居全省前列。6、水利改革活力增強。認真落實省市改革要求，圍繞行政審批“放管服”、水利項目投融資、水利工程招投標等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，進一步深化水利改革。在行政審批方面進一步梳理“放、管、服”權力清單，做到辦事最簡、收費最少，服務最優(yōu)。在融資方面，采取PPP模式或申請PSL模式，拓寬了投融資渠

16、道。在工程招投標方面，創(chuàng)新建立了電子招投標體系，著力構建公開、公正、公平的招投標平臺。在作風建設上，大力開展“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，積極推進國家公職人員涉小水電、涉河道采砂經(jīng)營性活動專項整治，取得了明顯成效。7、評價結果。我局對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評價2017年度永州市水利局部門整體支出項目自評分95分，績效評價等級為“優(yōu)”。五、下一步工作安排1、進一步健全管理制度。為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”的要求，我局將進一步規(guī)范財政資金管理。強化績效責任意識，切實提高財政資金使用效益，在嚴格執(zhí)行預算法、嚴格執(zhí)行部門預算的基礎上厲行節(jié)約制度，對部門管理制度的運行提出更高要求。按

17、照規(guī)范透明、標準科學、約束有力的基本要求，進一步規(guī)劃、細化制度建設，力爭盡早建立全覆蓋的部門績效評價體系。2、規(guī)范資金使用。嚴格規(guī)范專項資金的審批程序，切實做好專項資金?？顚Ｓ?，嚴禁專項資金挪作他用。設置專項資金科目進行核算，真實反饋專項資金使用情況，杜絕截流、擠占、挪用、虛列支出等情況，嚴格把關，確保各項支出符合部門預算批復的用途。3、力爭保持效益。在2017年的工作中，我局各項工作均完成或超額完成目標任務。特別是農(nóng)村飲水鞏固提升工作，緊緊圍繞脫貧攻堅，突出解決了貧困村飲水困難問題，超額完成了年初計劃，創(chuàng)造了良好的社會效益。下一步我局將以“十九大”精神為指引，圍繞市委、市政府“六大戰(zhàn)役”開展

18、工作，以全面落實“河長制”為抓手，突出民生水利、生態(tài)水利，積極推進水利項目建設和水利管理上新臺階，爭取社會效益、經(jīng)濟效益同步提升。4、提高財務信息質量。嚴格按照會計法、行政單位會計制度、行政單位財務規(guī)則等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合本部門實際情況，完整、準確地披露相關信息，具體收入與支出清楚明確，提高績效管理的規(guī)范化、信息化水平。附件：1、2017年永州市水利局部門整體支出績效評價表2、2017年永州市水利局部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表 永州市水利局 2018年8月3日附件1部門整體支出績效評價表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分投入10預算配置10在職人員控制率5以100

19、%為標準。在職人員控制率100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以市財政局確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率5“三公經(jīng)費”變動率0,計8分；“三公經(jīng)費”0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)×100%5過 程60預算執(zhí)行20預算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預算完成率=（上年結轉

20、+年初預算+本年追加預算-年末結余）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。5預算控制率5預算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。預算控制率=（本年追加預算/年初預算）×100%。5新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，

21、扣完為止。樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預算管理40公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。8“三公經(jīng)費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。7政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)

22、行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%6過 程預算管理管理制度健全性8有內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關管理制度得到有效執(zhí)行，2分。6資金使用合規(guī)性6支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。5預決算信息公開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預決算信息，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。5產(chǎn)出及效率30職責履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/350）*88履職 效益10經(jīng)濟效益10此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細