檢修質(zhì)量驗收管理制度

1、檢修質(zhì)量驗收管理制度第一章 總則第一條 為了規(guī)范檢修質(zhì)量驗收管理的程序，明確職責(zé)權(quán)限，有效地貫徹“修必修好”的原則,把設(shè)備檢修中的各個質(zhì)量環(huán)節(jié)和因素得到嚴格控制，做到“預(yù)防為主、防檢結(jié)合”，從而達到降低電力生產(chǎn)的安全風(fēng)險，提高發(fā)電設(shè)備可用系數(shù)，充分發(fā)揮設(shè)備潛力的目的，依據(jù)神東電力公司檢修質(zhì)量驗收管理制度，特制定本制度。第二條 適用于店塔發(fā)電公司的檢修質(zhì)量控制的全過程管理。第三條 檢修質(zhì)量管理基本要求是以檢修文件包作為檢修質(zhì)量控制的主要手段，所有項目的檢修和質(zhì)量驗收應(yīng)實行簽字責(zé)任制和質(zhì)量追溯制，將質(zhì)量與責(zé)任掛鉤，檢修中或檢修后出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)進行追蹤考核。第四條 檢修人員必須強化“自我控制檢修質(zhì)

2、量為主”的檢修意識，在檢修過程中嚴格執(zhí)行檢修技術(shù)標準、作業(yè)標準和質(zhì)量標準。第五條 驗收人員必須堅持質(zhì)量標準，把好質(zhì)量驗收關(guān)；深入現(xiàn)場，調(diào)查研究，隨時掌握檢修情況，對檢修質(zhì)量進行實時跟蹤，全過程監(jiān)控。第二章 組織與職責(zé)第六條 生產(chǎn)分管負責(zé)人職責(zé)（一）對本制度的執(zhí)行情況進行督促、檢查和指導(dǎo)；（二）主持進行主設(shè)備、重大檢修項目以及機組整套試運行等檢修質(zhì)量驗收工作。第七條 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)（一）生產(chǎn)技術(shù)部是本單位質(zhì)量驗收管理的歸口部門；（二）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人1擔(dān)任本制度負責(zé)人 2依據(jù)神東電力公司檢修質(zhì)量驗收管理制度及收集意見對本制度進行修訂；3組織本標準所需的培訓(xùn)工作，確保員工有足夠的技能理解和運用這些

3、程序；4對內(nèi)外部人員實施檢修項目的質(zhì)量保證體系負責(zé)；5配合分管領(lǐng)導(dǎo),組織進行主設(shè)備、重大檢修項目以及機組整套試運行等檢修質(zhì)量驗收工作。（三）生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管1督促本專業(yè)員工嚴格落實本制度；2參與重要設(shè)備的質(zhì)量驗收工作；3指導(dǎo)本專業(yè)員工對本制度的培訓(xùn)工作； 4收集本制度執(zhí)行中的意見和建議，定期分析、評估本單位檢修質(zhì)量驗收管理的狀況，并及時向部門負責(zé)人反饋。第八條 設(shè)備維護部職責(zé)（一）設(shè)備維護部負責(zé)人1對本部人員實施檢修項目的質(zhì)量保證體系等全過程負責(zé);2組織人員嚴格按照規(guī)定程序進行檢修質(zhì)量驗收。（二）設(shè)備維護部專業(yè)主管1. 監(jiān)督、檢查本專業(yè)員工嚴格執(zhí)行本制度；2參與設(shè)備的質(zhì)量驗收工作；3指導(dǎo)本專

4、業(yè)員工對本制度的培訓(xùn)工作； 4收集本制度執(zhí)行中的意見和建議，定期分析、評估本專業(yè)檢修質(zhì)量驗收管理的狀況，并及時向生產(chǎn)技術(shù)部本專業(yè)主管反饋。（三）點檢員1. 嚴格依照本制度要求履行質(zhì)量驗收職責(zé)；2提出本制度在執(zhí)行過程中的意見和建議。（四）檢修班組1. 嚴格依照本制度要求做好班組自檢工作；2提出本制度在執(zhí)行過程中的意見和建議。第九條 發(fā)電運行部1組織人員參與設(shè)備檢修后的分部、分項和整套試運轉(zhuǎn)等啟動驗收工作;2組織進行機組分部試運行的驗收工作。第三章 管理內(nèi)容及要求 第一節(jié) 檢修質(zhì)量驗收標準第十條 設(shè)備檢修后應(yīng)達到以下基本要求：（一）設(shè)備各項性能指標達到設(shè)計標準或預(yù)期的標準；（二）規(guī)定的檢修和試驗項

5、目都已完成；（三）設(shè)備完整無缺，缺陷消除，無滲漏；（四）出力恢復(fù)，效率較修前有一定提高；（五）保護及自動裝置動作準確可靠，主要監(jiān)視儀表及信號指示正確；（六）物見本色,保溫完整，銘牌齊全，設(shè)備現(xiàn)場整潔；(七)各項技術(shù)記錄及三級驗收單正確齊全。第十一條 設(shè)備檢修質(zhì)量驗收評價等級分“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三種。第十二條 評定“優(yōu)良”的項目 (要具備以下全部條款)： （一）全部執(zhí)行規(guī)定的檢修項目，無漏項；（二）符合檢修質(zhì)量標準的規(guī)定；（三）設(shè)備外表完好，保溫完整，油漆齊全，設(shè)備編號、標志清晰牢固，介質(zhì)流向、色環(huán)齊全、清晰，屏柜內(nèi)接線整齊美觀，屏柜內(nèi)無積灰、無雜物、柜門關(guān)閉嚴密、電纜封堵良好；符合

6、文明檢修條件；（四）檢修質(zhì)量分項評價“優(yōu)良率”在90%以上；（五）檢修中無不合格和返工的項目；（六）檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，字跡端正清晰；（七）試運轉(zhuǎn)工作正常，各項達到國標、行業(yè)標準或本企業(yè)標準的優(yōu)良水平。第十三條 評定“合格”的項目 (要具備以下全部條款)：（一）全部執(zhí)行規(guī)定的檢修項目；（二）檢修質(zhì)量基本符合質(zhì)量標準的規(guī)定，個別項目因質(zhì)量不合格而返工一次，但經(jīng)檢修后達到檢修質(zhì)量標準；（三）設(shè)備編號、標志清晰牢固，設(shè)備外表完好，保溫油漆完整；銘牌、標志清晰，現(xiàn)場整潔；（四）檢修質(zhì)量分項評價“優(yōu)良率”在85%以上；（五）檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，某些方面雖有欠缺但經(jīng)驗收人員

7、指出后能補全改正；（六）設(shè)備試運轉(zhuǎn)情況正常。第十四條 具備以下條款之一，評定為“不合格”項目：（一）檢修項目未能全部完成且未經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準；（二）個別項目的檢修質(zhì)量不能達到質(zhì)量標準；（三）檢修質(zhì)量分項評價“不合格”大于兩項，經(jīng)返工只能達到“合格”標準；（四）檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄不按規(guī)定填寫或記錄不全；（五）設(shè)備試運轉(zhuǎn)情況不正常。第二節(jié) 驗收程序第十五條 檢修人員施工前應(yīng)認真學(xué)習(xí)檢修文件包和檢修工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書），嚴格按規(guī)定程序和工藝要求執(zhí)行。第十六條 質(zhì)檢人員應(yīng)深入現(xiàn)場，隨時掌握檢修情況，工作中應(yīng)堅持原則，堅持質(zhì)量標準，做好質(zhì)量驗收把關(guān)工作。第十七條 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對整個檢修過程

8、的質(zhì)量控制做出總體安排，有計劃地對直接影響質(zhì)量的檢修工序進行控制，在關(guān)鍵工序上設(shè)置H、W點，確保這些工序處于受控狀態(tài)。第十八條 質(zhì)量驗收執(zhí)行三級驗收和質(zhì)檢點H、W點驗收相結(jié)合的方式，既防止重復(fù)驗收，又兼顧點面結(jié)合。第十九條 若驗收不合格，質(zhì)檢人員應(yīng)填寫“不符合項通知處理單”，要求檢修人員按不符合項程序進行處理，查明原因，防止重復(fù)發(fā)生。第二十條 驗收后，應(yīng)填好分段驗收記錄，其內(nèi)容包括：檢修項目、技術(shù)記錄、質(zhì)量評價及檢修和各級驗收人員的簽名。第二十一條 生產(chǎn)技術(shù)部在檢修前應(yīng)確定項目驗收級別和驗收人：（一）關(guān)于外委實施的項目按照規(guī)定或約定的驗收級別和驗收人進行驗收；（二）關(guān)于內(nèi)部實施的項目按照本單位

9、的有關(guān)驗收規(guī)定進行驗收。一般來說，簡單工序和一般項目由點檢員驗收，重要的工序和項目及分段驗收項目和技術(shù)監(jiān)督項目由專業(yè)主管及以上級別人員進行驗收。所有項目一般都應(yīng)履行自檢和復(fù)檢的程序。第二十二條 檢修單位在檢修前應(yīng)確定項目的內(nèi)部驗收級別,并落實相應(yīng)的驗收人。由班組驗收的項目，先由工作負責(zé)人自檢后交班組技術(shù)員進行驗收。班組技術(shù)員應(yīng)全面掌握全班的檢修質(zhì)量，并隨時做好必要的技術(shù)記錄。第二十三條 設(shè)備檢修時，經(jīng)檢修人員自檢、檢修班組技術(shù)員（或班長）、專工復(fù)檢合格后，再交點檢員驗收并做出評價。檢修人員與點檢員對檢修質(zhì)量有爭議時，可向上一級主管提出復(fù)議。第二十四條 點檢人員對檢修設(shè)備進行驗收時，檢修人員應(yīng)將

10、檢修技術(shù)記錄及內(nèi)部驗收單交驗收人員。驗收前,檢修負責(zé)人應(yīng)提前4小時以書面形式通知驗收人員。第二十五條 檢修人員發(fā)現(xiàn)重大缺陷時應(yīng)及時向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時與發(fā)電公司有關(guān)人員溝通，共同商量解決方法；各級驗收人員發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時應(yīng)及時向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第二十六條 轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修后必須進行試運轉(zhuǎn)，并經(jīng)點檢人員、運行人員驗收合格。第二十七條 參加驗收的運行人員，應(yīng)重點檢查下列內(nèi)容：（一）設(shè)備運行是否正常，活動部位是否靈活，設(shè)備有無泄漏；（二）設(shè)備標志、信號是否正確，自動裝置、監(jiān)測和保護裝置、表計等是否齊全，指示動作是否正常；（三）核對設(shè)備、系統(tǒng)的變更情況；（四）施工設(shè)施、臨時遮欄、電氣臨時接地線

11、是否拆除；（五）現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況是否達到“工完、料凈、場地清”。第二十八條 分部試運行由運行負責(zé)人主持，檢修負責(zé)人、有關(guān)點檢人員、運行人員和安監(jiān)人員參加。分部試運行必須在分段試驗合格并核查修理項目無遺漏，檢修質(zhì)量合格，且技術(shù)記錄及有關(guān)資料齊全無誤后方能進行。第二十九條 試運行前，檢修負責(zé)人確認檢修工作票已經(jīng)全部交回并已辦妥檢修工作票手續(xù)的全部內(nèi)容；機組設(shè)備檢修文件包已經(jīng)全部關(guān)閉；點檢人員已經(jīng)按程序?qū)z修工序中各驗收點進行驗收。點檢人員應(yīng)向運行人員提供書面交底報告，交代設(shè)備和系統(tǒng)的變更情況以及運行中要注意的事項，內(nèi)容包括：（一）檢修前運行提出的缺陷項目在檢修中完成的情況；（二）標準項目、非標項目

12、等的完成情況。并明確報告檢修項目的檢修工藝和質(zhì)量達到規(guī)程規(guī)定的標準情況；（三）零星驗收項目和分段驗收項目的驗收統(tǒng)計資料，分別報告全優(yōu)率、優(yōu)良率、合格率和返工率；（四）檢修中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷內(nèi)容和消除情況；（五）檢修中變更的設(shè)備及其系統(tǒng)，更換的重要部件；（六）檢修中尚未消除的重大缺陷的內(nèi)容，遺留或需要監(jiān)督運行的設(shè)備部件說明；（七）保護裝置、自動裝置動作可靠，儀表、信號正確，計算機模擬量、開關(guān)量合格率已達到100%；（八）技術(shù)資料完整齊全，已具備匯集完整的技術(shù)資料內(nèi)容。第三十條 試運行內(nèi)容包括各項冷態(tài)和熱態(tài)試驗以及并網(wǎng)帶負荷試驗。經(jīng)過整體試運后，并經(jīng)現(xiàn)場全面檢查確認正常后，由發(fā)電單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準

13、后，值長正式向電網(wǎng)調(diào)度報竣工。第三十一條 主設(shè)備、重大檢修項目、機組總體冷態(tài)驗收、啟動試運行、熱態(tài)總體驗收由發(fā)電單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織。第三十二條 在核查分段驗收、分部試運行資料，并進行現(xiàn)場檢查后，質(zhì)量和環(huán)境符合要求后，由發(fā)電單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)下令機組啟動，否則不得啟動。第三十三條 對于特別重大檢修項目和機組大修,發(fā)電單位可委托監(jiān)理公司協(xié)助質(zhì)量把關(guān)。第四章 檢查與考核第三十四條 生產(chǎn)技術(shù)部對本制度的執(zhí)行情況進行經(jīng)常性的檢查與考核，每半年組織一次綜合性的檢查和考核。第三十六條 對違反本制度的情況，根據(jù)店塔發(fā)電公司生產(chǎn)本質(zhì)安全獎懲管理規(guī)定考核。第五章 附則第三十七條 本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)解釋。第三十

14、八條 本制度自發(fā)布之日起施行。附件： 1檢修質(zhì)量檢查通知單2檢修質(zhì)量檢驗卡（H.W）3工程質(zhì)量檢驗卡4不符合項通知單5 機組 級檢修廠級驗收單6 機組 級檢修分段驗收單7 機組 級檢修零星驗收單8 機組 級檢修冷態(tài)總體驗收書9 機組 級檢修熱態(tài)總體驗收書10檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備試運聯(lián)系單 附件1檢修質(zhì)量檢查通知單 年 月 日被通知部門（單位） : 根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計劃，需對 進行質(zhì)量檢查。 現(xiàn)經(jīng)本班及部門自檢，認為全部達到質(zhì)量標準，特提請被通知部門（單位）有關(guān)人員于 年 月 日 時到達（集結(jié)地址） 進行檢查。被通知人員（簽字/日期） 自檢人員（簽字/日期）工作負責(zé)人 班長（技術(shù)員） 部門負責(zé)人 1、本通知

15、由部門、班組或承包單位項目小組簽發(fā)，部門、班組或承包單位項目小組存查。2、H點檢查電話通知無效。附件2檢修質(zhì)量檢驗卡（H.W）設(shè)備名稱監(jiān)督點名稱監(jiān)督類別檢修情況 工作負責(zé)人：所附技術(shù)資料（記錄、試驗數(shù)據(jù)、技術(shù)監(jiān)督）班組意見 簽名：檢修維護部意見 簽名：質(zhì)監(jiān)員意見 簽名：設(shè)備部意見 簽名：1、此卡由工作負責(zé)人填寫。2、檢修情況由工作負責(zé)人填寫并對檢修質(zhì)量作出初步評價，所需資料由工作負責(zé)人負責(zé)收集。3、檢修維護部驗收后才能交質(zhì)監(jiān)員檢驗，有不同意見時由檢修指揮部裁決并簽署意見。4、此卡適用于內(nèi)部檢修項目。附件3工程質(zhì)量檢驗卡 年 月 日 NO.工程名稱施工意見 承包單位及負責(zé)人：所附技術(shù)資料（記錄、

16、試驗數(shù)據(jù)、技術(shù)監(jiān)督）承包單位 自檢意見 簽名：運行部門 檢查意見 簽名：檢修維護部檢查意見 簽名：安 健 環(huán) 檢查意見簽名：設(shè)備技術(shù)部檢查意見 簽名：1、此卡由承包單位負責(zé)人填寫，交質(zhì)監(jiān)員2、施工情況由承包單位填寫，所需資料由承包單位負責(zé)收集3、運行部門、檢修維護部驗收后才能交質(zhì)監(jiān)員檢驗。4、此卡適用于外委檢修項目。附件4不符合項通知單編號： 年 月 日設(shè)備名稱項目名稱存 在 問 題限于 月 日前處理完畢，并通知質(zhì)檢員復(fù)查。簽名質(zhì)監(jiān)員被通知人附件5# 機組 級檢修廠級驗收單部門： 班組： 時間：驗收項目名稱本驗收項目于 年 月 日開工； 年 月 日結(jié)束。檢修中進行的主要工作及更換的主要零部件：

17、檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：檢修質(zhì)量評價：驗收申請人員簽字： 工作負責(zé)人： 班長：驗收人員簽字：檢修維護部： 運 行 部： 安健環(huán)部： 設(shè)備技術(shù)部：生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師：附件6# 機組 級檢修分段驗收單部門： 班組： 時間：驗收項目名稱本分段驗收項目范圍內(nèi)的檢修工作于 年 月 日開工； 年 月 日結(jié)束。檢修中進行的主要工作及更換的主要零部件：檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：設(shè)備更換或改進情況：檢修質(zhì)量評價：驗收申請人員簽字： 工作負責(zé)人： 班長：驗收申請人員簽字：檢修維護部： 運 行 部： 安健環(huán)部： 設(shè)備技術(shù)部：附件7# 機組 級檢修零

18、星驗收單零星驗收項目：本單所列工作于 年 月 日開工； 年 月 日結(jié)束。檢修中進行的主要工作及更換的主要零部件：檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：設(shè)備更換或改進情況：檢修質(zhì)量評價：驗收申請人員簽字： 工作負責(zé)人： 驗收人員簽字：檢修維護部： 設(shè)備技術(shù)部：附件8# 機組 級檢修冷態(tài)總體驗收書# 機組 級檢修冷態(tài)總體驗收書# 機組 級檢修和試驗工作已于 年 月 日結(jié)束，檢修和試驗項目已全部完成，各專業(yè)自檢合格，已達到整體啟動條件，提請 級檢修指揮部進行驗收。1. 檢修項目（標準項目 項，特殊項目 項，更改項目 項，增加 項 減少 項）；質(zhì)量監(jiān)督（H點 個，W點 個）；三級驗

19、收（廠級 項，分段 項，零星 項）和各項調(diào)試工作已按要求100%完成任務(wù)。2. 無不符合項。3. 電氣設(shè)備的名稱，編號，封堵等項目已符合規(guī)程規(guī)定。4. 設(shè)備、管道和閥門的名稱，標志等齊全規(guī)范，閥門手輪完整。5. 設(shè)備保溫完好，符合規(guī)程要求。6. 安全設(shè)施符合要求，裝置性違章已徹底糾正。7. 現(xiàn)場照明齊全，完整，合理。8. 消防設(shè)施配備合理，安全可靠，管理規(guī)范，信號正確。9. 設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生已做到設(shè)備見本色，環(huán)境無死角。各種技術(shù)記錄，試驗報告，驗收書和 級檢修交待書等已全部按要求完成。發(fā)現(xiàn)的重大缺陷已全部進行處理。遺留問題和措施評價檢修質(zhì)量設(shè)備狀況安全文明生產(chǎn)檢修管理軟件總評驗收人員意見并簽字生產(chǎn)副總經(jīng)理 總工程師 時間 年 月 日附件9# 機組 級檢修熱態(tài)總體驗收書# 機組 級檢修熱態(tài)總體驗收書