財(cái)務(wù)、黨務(wù)組款

1、標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表2.5.1.1有基本醫(yī)療保障管理制度和相應(yīng)保障措施，嚴(yán)格收費(fèi)服務(wù)管理，方便患者就醫(yī)。醫(yī)?？曝?fù)總責(zé)【C】1.有指定相關(guān)部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)基本醫(yī)療保障管理工作。（醫(yī)?？疲?.有基本醫(yī)療保障管理相關(guān)制度和相應(yīng)保障措施。（醫(yī)?？疲?.提供快捷的基本醫(yī)療保障預(yù)付服務(wù)。（醫(yī)保科）4.相關(guān)人員熟悉并遵循上述制度。（醫(yī)?？?、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部）2.基本醫(yī)療保障管理制度及措施；3.基本醫(yī)療保障預(yù)付服務(wù)制度；4.現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)?！綛】符合“C”，并（醫(yī)?？疲?.具備條件的醫(yī)院，實(shí)施“先診療后結(jié)算”等措施，方便患者就醫(yī)。2.職能部門(mén)對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。1.現(xiàn)場(chǎng)查看，“先診療后

2、結(jié)算”的管理措施；2.督導(dǎo)檢查記錄?！続】符合“B”，并（醫(yī)?？疲┏掷m(xù)改進(jìn)基本醫(yī)療保障管理有成效。上級(jí)表彰文件，前后分析記錄首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表2.5.2.1公開(kāi)醫(yī)療價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公示基本醫(yī)療保障支付項(xiàng)目。醫(yī)?？曝?fù)總責(zé)【C】1.公示基本醫(yī)療保障服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（醫(yī)?？?、宣教科）2.公開(kāi)醫(yī)療保險(xiǎn)支付項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。（醫(yī)保科、宣教科

3、）1.公示牌，門(mén)診服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún)系統(tǒng)；2. 公示牌及其他?！綛】符合“C”，并1.向患者提供基本醫(yī)療保障相關(guān)制度的咨詢(xún)服務(wù)。（醫(yī)?？疲?.向患者介紹基本醫(yī)療保障支付項(xiàng)目供患者選擇，優(yōu)先推薦基本醫(yī)療、基本藥物和適宜技術(shù)。（醫(yī)?？?、醫(yī)務(wù)科）3.職能部門(mén)對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。（醫(yī)?？疲?實(shí)地查看（重大問(wèn)題要有記錄，支付方式發(fā)生重大改變時(shí)要有公示）；2.病歷資料-醫(yī)保告知書(shū)；3.督導(dǎo)檢查記錄?！続】符合“B”，并持續(xù)改進(jìn)基本醫(yī)療收費(fèi)管理有成效。（醫(yī)?？疲┣昂蠓治鲇涗?，上級(jí)表彰文件首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2

4、.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表2.5.3.1保障各類(lèi)參加基本醫(yī)療保障人員的權(quán)益，強(qiáng)化參?；颊咧橥?。醫(yī)?？曝?fù)總責(zé)【C】1.維護(hù)參保人員的權(quán)益，提供基本醫(yī)療保障相關(guān)信息。（醫(yī)保科）2.對(duì)于基本醫(yī)療保障服務(wù)范圍外的診療項(xiàng)目應(yīng)事先征得參?；颊叩闹橥狻＃ㄡt(yī)務(wù)科）1.公示相關(guān)信息，病歷資料-告知書(shū)；2.超范圍知情同意書(shū)?！綛】符合“C”，并（醫(yī)?？?、醫(yī)務(wù)科）1.告知制度一定要落實(shí)到位，并知情同意。2.職能部門(mén)對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查

5、、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。1.查看病歷；2.督導(dǎo)檢查記錄?！続】符合“B”，并持續(xù)改進(jìn)保障人員權(quán)益服務(wù)有成效。（醫(yī)保科）前后分析記錄，上級(jí)表彰文件首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.1.1公立醫(yī)院實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把主要精力用于醫(yī)院管理工作，職責(zé)范圍明確，認(rèn)真履責(zé)。院辦負(fù)總責(zé)【C】1.實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。院領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)管理職

6、責(zé)與責(zé)任明確。（院辦）2.院領(lǐng)導(dǎo)班子及職能部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參與研究、討論、決策醫(yī)院發(fā)展。（院辦）3.院領(lǐng)導(dǎo)深入科室，開(kāi)展行政查房。（院辦）4.院領(lǐng)導(dǎo)定期將工作情況向職代會(huì)或全體員工述職，接受職工的評(píng)議。（工會(huì)）1.崗位職責(zé)匯編。院領(lǐng)導(dǎo)班子分工紅頭文件。2.院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議記錄。3.行政查房記錄。4.職代會(huì)檔案資料，院長(zhǎng)述職報(bào)告，職工評(píng)議材料【B】符合“C”，并院長(zhǎng)充分授權(quán)，尊重職能部門(mén)職責(zé)和意見(jiàn)。（院辦）院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議記錄，黨委會(huì)會(huì)議記錄【A】符合“B”，并鼓勵(lì)全體員工參與醫(yī)院管理，提出建議和意見(jiàn)。（工會(huì)）職代會(huì)議案。建議建立院長(zhǎng)對(duì)內(nèi)接待日制度（每周一次），有記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：

7、【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.1.2公立醫(yī)院應(yīng)對(duì)重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資、大額資金使用等事項(xiàng)（三重一大）須經(jīng)集體討論，集體決策并按管理權(quán)限和規(guī)定報(bào)批與公示，由職工監(jiān)督。（）院辦負(fù)總責(zé)【C】1.集體討論決定重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資、大額資金使用等事項(xiàng)，接受職工監(jiān)督。（院辦、院工會(huì)）2.重大事項(xiàng)實(shí)施前能獲得職代會(huì)通過(guò)，并在決議中有記載。

8、（院辦、院工會(huì)）3.“三重一大”事項(xiàng)按管理權(quán)限和規(guī)定報(bào)批，按信息公開(kāi)規(guī)定予以公示。（院辦）1.“三重一大”文件，院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議記錄，院務(wù)公開(kāi)相關(guān)資料。2.職代會(huì)相關(guān)檔案資料。3.相關(guān)文件資料?！綛】符合“C”，并1.多種渠道和方式公開(kāi)“三重一大”信息，職工知曉率80%。2.相關(guān)重大事項(xiàng)應(yīng)事前充分論證。（院辦）1.實(shí)地查看（院報(bào)、院網(wǎng)），公示的方式與渠道，提問(wèn)；2.論證報(bào)告?！続】符合“B”，并“三重一大”相關(guān)事項(xiàng)應(yīng)充分征求并尊重職工代表會(huì)的意見(jiàn)。（院辦、院工會(huì)）院務(wù)公開(kāi)及職代會(huì)相關(guān)資料，征求員工意見(jiàn)資料。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題

9、：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.2.1醫(yī)院有明確的組織架構(gòu)圖，能清楚反映醫(yī)院組織架構(gòu)。院辦負(fù)總責(zé)【C】有組織架構(gòu)圖，能清楚反映醫(yī)院組織架構(gòu)。組織架構(gòu)圖【B】符合“C”，并組織架構(gòu)及職能院內(nèi)公示并傳達(dá)到全院職工。院網(wǎng)、院報(bào)等資料，提問(wèn)。【A】符合“B”，并醫(yī)院運(yùn)行狀況與組織架構(gòu)圖相符，并能依據(jù)職能調(diào)整及時(shí)更新。組織架構(gòu)圖調(diào)整標(biāo)識(shí)首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題

10、：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.2.2依據(jù)醫(yī)院組織架構(gòu)，制定全院性工作制度和流程，明確各部門(mén)職能劃分，體現(xiàn)分層管理。各部門(mén)據(jù)此制定內(nèi)部工作制度和流程。院辦負(fù)總責(zé)【C】1.有全院性工作制度和流程，各部門(mén)職能劃分明確。（院辦）2.有各部門(mén)工作制度和流程。（各職能科室）3.能依據(jù)組織架構(gòu)和職能調(diào)整，及時(shí)更新。（各職能科室）1.規(guī)章制度、崗位職責(zé)匯編。2.規(guī)章制度及工作流程圖。3.崗位職責(zé)匯編，標(biāo)識(shí)?！綛】符合“C”，并1

11、.醫(yī)院對(duì)各部門(mén)工作制度和流程統(tǒng)一審核、調(diào)整、發(fā)布。（院辦）2.有多種渠道（如編印成冊(cè)、上網(wǎng)等）方便員工查閱。（院辦、宣教科）1.制定規(guī)章制度工作管理規(guī)定及流程。2.規(guī)章制度匯編冊(cè)子及院網(wǎng)專(zhuān)欄等?，F(xiàn)場(chǎng)查看?！続】符合“B”，并管理人員對(duì)本部門(mén)、本崗位工作制度、工作流程和崗位職責(zé)知曉率100%，并自覺(jué)落實(shí)執(zhí)行，成效良好。（人事科牽頭）提問(wèn)。年度考核，日常工作記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：

12、1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.2.3加強(qiáng)管理部門(mén)的效能建設(shè)，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制?？己宿k負(fù)總責(zé)【C】1.實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制，有考核辦法。2.有指定職能部門(mén)負(fù)責(zé)效能建設(shè)，提高執(zhí)行力。職能部門(mén)人員對(duì)本部門(mén)、本崗位管理責(zé)任目標(biāo)的知曉率80%。1.綜合目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)及考核辦法。2.人事科崗位職責(zé)。3.提問(wèn)?！綛】符合“C”，并1.對(duì)目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)情況有定期督導(dǎo)檢查。2.落實(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲措施。1.督導(dǎo)檢查記錄。2.獎(jiǎng)懲記錄（表彰文件）?！続】符合“B”，并實(shí)現(xiàn)責(zé)任目標(biāo)，取得良好成效。有目標(biāo)責(zé)任制考核總結(jié)評(píng)價(jià)。目標(biāo)責(zé)任制考核的總結(jié)評(píng)價(jià)。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C

13、】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.3.1部門(mén)內(nèi)或部門(mén)間建立恰當(dāng)?shù)男畔鬟_(dá)和溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。建立多部門(mén)共同參與的聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)會(huì)議并有記錄。院辦負(fù)總責(zé)【C】1.定期召開(kāi)部門(mén)內(nèi)會(huì)議研究相關(guān)工作，根據(jù)工作需要，召開(kāi)跨部門(mén)工作會(huì)議（如職能部門(mén)間、院-科間、臨床-護(hù)理、臨床-醫(yī)技間等），建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。2.有多部門(mén)共同參與的聯(lián)席會(huì)議或擴(kuò)大的院長(zhǎng)辦公會(huì)議，研究重大事項(xiàng)

14、貫徹落實(shí)及協(xié)調(diào)等工作，每季度至少召開(kāi)12次，并有記錄查詢(xún)。3.每次會(huì)議有明確議題和明確牽頭部門(mén)。1.跨部門(mén)工作會(huì)議制度及溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，相關(guān)會(huì)議記錄。2.會(huì)議制度，院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議記錄。3.會(huì)議記錄?！綛】符合“C”，并1.會(huì)議重要決定能有效傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和員工。2.效能管理部門(mén)對(duì)執(zhí)行每次會(huì)議決議有監(jiān)督檢查、追蹤落實(shí)。1.提問(wèn)，科務(wù)會(huì)議記錄2.監(jiān)管記錄。【A】符合“B”，并1.溝通效果良好，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。2.執(zhí)行會(huì)議決議有成效。評(píng)價(jià)分析記錄首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C

15、】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.4.1醫(yī)院與科室領(lǐng)導(dǎo)掌握現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)和部門(mén)規(guī)章，并能夠定期參加管理技能培訓(xùn)，掌握管理技能。人事科負(fù)總責(zé)【C】1.醫(yī)院定期組織各級(jí)管理人員參加法律法規(guī)、管理知識(shí)教育與技能培訓(xùn)。2.相關(guān)管理人員接受培訓(xùn)人數(shù)不少于80%，每人每年不少于12個(gè)學(xué)時(shí)。1.培訓(xùn)記錄2.培訓(xùn)人員名單【B】符合“C”，并醫(yī)院至少能運(yùn)用一項(xiàng)質(zhì)量管理改進(jìn)的方法及質(zhì)量管理常用技術(shù)工具。各級(jí)質(zhì)量安全管理記錄。【A】符合“B”，并1.院長(zhǎng)對(duì)近二年衛(wèi)生行政部門(mén)新發(fā)布規(guī)章與醫(yī)院現(xiàn)行制度不一致

16、有修改。2.醫(yī)院所制定的各類(lèi)制度均符合現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的要求。查看有關(guān)文件、會(huì)議記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.2.4.2建立醫(yī)院運(yùn)行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)體系，定期進(jìn)行分析、檢查、改進(jìn)管理工作。財(cái)務(wù)科負(fù)總責(zé)、相關(guān)職能科室協(xié)助（見(jiàn)第七章）【C】有明確的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)醫(yī)院運(yùn)行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集，根據(jù)醫(yī)院工作需要定期報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告、

17、統(tǒng)計(jì)報(bào)表?！綛】符合“C”，并使用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸芾砉ぞ邔?duì)醫(yī)院運(yùn)行和醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析、檢查。財(cái)務(wù)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析?！続】符合“B”，并將分析、檢查結(jié)果應(yīng)用于醫(yī)院管理的改進(jìn)與完善，并取得良好效果。財(cái)務(wù)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.3.1.1明確所在區(qū)域內(nèi)本醫(yī)院的功能任務(wù)與目標(biāo)。院辦負(fù)總責(zé)【C】1.醫(yī)院宗旨、

18、愿景與目標(biāo)及功能任務(wù)符合區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃。2.醫(yī)院宗旨、愿景與目標(biāo)及功能任務(wù)，應(yīng)用多種途徑有效地教育全體員工，并向患者、社會(huì)宣傳。1.日照市醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃2.院報(bào)、院網(wǎng)資料。【B】符合“C”，并1.醫(yī)院宗旨、愿景與目標(biāo)及功能任務(wù)由全院各部門(mén)和職工參與討論。2.醫(yī)院的宗旨、愿景與目標(biāo)及功能與任務(wù)員工知曉率80%。1.醫(yī)院宗旨等的討論稿；2.提問(wèn)?！続】符合“B”，并1.員工知曉醫(yī)院宗旨、愿景與目標(biāo)的內(nèi)涵，并能被患者感受和認(rèn)可。2.各項(xiàng)工作圍繞功能任務(wù)開(kāi)展，并取得成效。1.提問(wèn)2.工作總結(jié)。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：

19、1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.3.2.1根據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù)，明確醫(yī)院規(guī)模，制定醫(yī)院遠(yuǎn)期與中長(zhǎng)期規(guī)劃以及年度計(jì)劃。院辦負(fù)總責(zé)【C】1.根據(jù)醫(yī)院的愿景與目標(biāo)以及功能任務(wù)，明確醫(yī)院規(guī)模，制定醫(yī)院遠(yuǎn)期與中長(zhǎng)期規(guī)劃以及年度計(jì)劃。2.醫(yī)院的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方針與策略與功能任務(wù)相一致。3.根據(jù)醫(yī)院計(jì)劃制定各科室的年度計(jì)劃。1.2.醫(yī)院十二五規(guī)劃、年度計(jì)劃；3.各科室年度工作計(jì)劃?！綛】符合“C”，并1.醫(yī)院的遠(yuǎn)期與中長(zhǎng)期規(guī)劃以及年度計(jì)劃征

20、求職工意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)集體討論，由各部門(mén)參與共同制定。2.規(guī)劃內(nèi)容包括目標(biāo)、實(shí)施方法、實(shí)施步驟、工作分工、相關(guān)預(yù)算以及年度安排等。3.科室員工對(duì)本科室計(jì)劃的主要目標(biāo)知曉率80%。1.醫(yī)院十二五規(guī)劃、年度計(jì)劃征求意見(jiàn)稿2.醫(yī)院十二五規(guī)劃；3.提問(wèn)。【A】符合“B”，并1.醫(yī)院規(guī)劃與年度計(jì)劃經(jīng)過(guò)職工代表大會(huì)討論通過(guò)。（院工會(huì)）2.各部門(mén)管理人員、各科室負(fù)責(zé)人對(duì)醫(yī)院的規(guī)劃目標(biāo)以及本部門(mén)、本科室的計(jì)劃任務(wù)知曉率90%。1.醫(yī)院十二五規(guī)劃、年度計(jì)劃職代會(huì)討論稿。2.提問(wèn)。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（

21、自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.3.3.1醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)?；曝?fù)總責(zé)【C】1.有醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。2.按國(guó)家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章組織實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目、在建項(xiàng)目及大型維修項(xiàng)目。1.醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃及上級(jí)批復(fù)文件2.基建檔案資料【B】符合“C”，并1.醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃與醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃相符。2.各建設(shè)項(xiàng)目檔案完整。1.醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃。2.基建檔案資料。【A】符合“B”，并加強(qiáng)基本建設(shè)全程監(jiān)督管理，重大項(xiàng)目實(shí)行第三方審計(jì)，接受有關(guān)

22、部門(mén)監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)被查實(shí)的違規(guī)、違紀(jì)、違法案件。（基建科、紀(jì)委、審計(jì)科）基建審計(jì)資料。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.3.3.2醫(yī)院建筑符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和消防規(guī)范，滿(mǎn)足規(guī)模適宜、功能完善、布局合理、流程科學(xué)、環(huán)保節(jié)能、安全運(yùn)行的要求?；曝?fù)總責(zé)【C】1.醫(yī)院建筑符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和消防規(guī)范。基建科、保衛(wèi)科2.醫(yī)院建筑滿(mǎn)足醫(yī)院感染管理

23、和醫(yī)療服務(wù)流程的需要，符合衛(wèi)生學(xué)要求?；?、院感辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門(mén)診部1.現(xiàn)場(chǎng)查看及相關(guān)資料2.現(xiàn)場(chǎng)查看?！綛】符合“C”，并（基建科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門(mén)診部）新建、改建、擴(kuò)建醫(yī)院建筑體現(xiàn)“以病人為中心”的理念，滿(mǎn)足醫(yī)療服務(wù)流程優(yōu)化的需要，做到持續(xù)改進(jìn)。醫(yī)療服務(wù)流程，督導(dǎo)改進(jìn)記錄?！続】符合“B”，并醫(yī)院所有建筑均符合消防安全要求，通過(guò)環(huán)境評(píng)估。（基建科、保衛(wèi)科）建筑消防檔案資料，環(huán)境評(píng)估報(bào)告。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合

24、“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.1.1執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置合理。財(cái)務(wù)科負(fù)總責(zé)【C】1.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂健全醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度，并根據(jù)政策法規(guī)變動(dòng)情況及時(shí)更新。2.實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制，醫(yī)院財(cái)務(wù)活動(dòng)在院長(zhǎng)及總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)集中管理。3.有內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。4.有月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告。5.年度財(cái)務(wù)報(bào)告按規(guī)定經(jīng)過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。6.相關(guān)人員知曉本部門(mén)、本崗位的制度要求。1.醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度2.財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)圖3.內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟(jì)

25、責(zé)任制4.月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.審計(jì)報(bào)告6.提問(wèn)【B】符合“C”，并1.定期開(kāi)展財(cái)務(wù)管理制度的培訓(xùn)與教育，對(duì)更新后財(cái)務(wù)管理制度有培訓(xùn)的記錄。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督實(shí)行事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合，并接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。1.培訓(xùn)記錄。2.監(jiān)管及其他記錄?！続】符合“B”，并1.無(wú)違法違規(guī)案件，無(wú)“小金庫(kù)”。2.有定期財(cái)務(wù)管理總結(jié)分析報(bào)告，持續(xù)改進(jìn)財(cái)務(wù)工作。1.2.財(cái)務(wù)管理總結(jié)分析報(bào)告首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符

26、合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.1.2財(cái)務(wù)管理人員配置合理，崗位職責(zé)明確。財(cái)務(wù)科負(fù)總責(zé)【C】1.財(cái)務(wù)人員配置到位，會(huì)計(jì)人員持證上崗。2.各級(jí)各類(lèi)人員有明確的崗位職責(zé)。3.相關(guān)人員知曉本部門(mén)、本崗位的履職要求。1.財(cái)務(wù)人員配置情況一覽表、會(huì)計(jì)證。2.崗位職責(zé)3.提問(wèn)?！綛】符合“C”，并1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人有會(huì)計(jì)師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或至少?gòu)氖聲?huì)計(jì)工作5年以上經(jīng)歷。2.有人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃和執(zhí)行記錄。1.聘任文件，相關(guān)資質(zhì)證明2.培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)記錄?！続】符合“B”，并重要崗位有輪轉(zhuǎn)機(jī)制，轉(zhuǎn)崗前進(jìn)行新崗位上崗培訓(xùn)。重要崗位

27、輪轉(zhuǎn)機(jī)制，培訓(xùn)記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.2.1公立醫(yī)院應(yīng)有規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制和程序，實(shí)行重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決策制度和責(zé)任追究制度。財(cái)務(wù)科負(fù)總責(zé)【C】1.有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制和程序。2.有重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決策制度和責(zé)任追究制度。1.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制，流程圖2.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決策制度和責(zé)任追究制度?！綛】符合“C”，

28、并1.對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策實(shí)行權(quán)限管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。2.重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目有詳實(shí)、合理的立項(xiàng)論證報(bào)告。1.見(jiàn)C級(jí)2。2.重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)論證報(bào)告文件資料?！続】符合“B”，并1.對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目有跟蹤評(píng)價(jià)、成本效益分析和審計(jì)，向職代會(huì)報(bào)告。2.醫(yī)院實(shí)行總會(huì)計(jì)師制。1.重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目跟蹤評(píng)價(jià)、成本效益分析和審計(jì)報(bào)告向職代會(huì)報(bào)告資料。2.醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核

29、人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.3.1實(shí)現(xiàn)成本核算，降低運(yùn)行成本。財(cái)務(wù)科負(fù)總責(zé)【C】1.有成本管理相關(guān)制度。2.加強(qiáng)成本控制，建立健全成本定額管理、費(fèi)用審核等相關(guān)制度，采取有效措施，控制成本費(fèi)用支出。3.有專(zhuān)職成本核算人員負(fù)責(zé)成本核算工作，有崗位職責(zé)。1.成本管理相關(guān)制度2.成本定額管理、費(fèi)用審核等相關(guān)制度3.成本核算人員名單及崗位職責(zé)?！綛】符合“C”，并1.建立科學(xué)、精細(xì)的科室成本核算、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目成本核算、病種成本核算、床日和診次成本核算。2.按時(shí)完成成本核算月報(bào)表,有季度、半年和年度成本分析報(bào)告。1.科室成本核算、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目成本核算、病種成本核算、床日和診次成本核算制度。

30、2.成本核算月報(bào)表，季度、半年和年度成本分析報(bào)告?！続】符合“B”，并根據(jù)成本分析報(bào)告，向醫(yī)院管理層提交相關(guān)建議，控制成本費(fèi)用支出，提高醫(yī)院成本效益。成本分析報(bào)告及建議。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.3.2控制醫(yī)院債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。財(cái)務(wù)科負(fù)總責(zé)【C】1.有收支結(jié)余管理、流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理制度。

31、2.嚴(yán)格控制對(duì)外投資，對(duì)醫(yī)療服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的對(duì)外投資經(jīng)過(guò)充分論證并獲上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，并進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督管理。3.有流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)管理以及負(fù)債管理等相關(guān)制度，非流動(dòng)負(fù)債按規(guī)定審批。1.收支結(jié)余管理、流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理制度2.對(duì)外投資專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督管理記錄3.流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)管理以及負(fù)債管理等相關(guān)制度。【B】符合“C”，并有對(duì)醫(yī)院資產(chǎn)管理的監(jiān)管機(jī)制，定期分析評(píng)價(jià)，國(guó)有資產(chǎn)保值增值。醫(yī)院資產(chǎn)管理監(jiān)管機(jī)制，監(jiān)管記錄?！続】符合“B”，并有根據(jù)監(jiān)管評(píng)價(jià)建議，持續(xù)改進(jìn)資產(chǎn)管理工作，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等指標(biāo)控制在合理范圍內(nèi)。資產(chǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【

32、C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.4.1按照有關(guān)政策規(guī)定，合理配置醫(yī)院價(jià)格管理部門(mén)和人員。審計(jì)科負(fù)總責(zé)【C】1.有價(jià)格管理部門(mén)，制訂和落實(shí)相應(yīng)制度。2.有價(jià)格管理專(zhuān)（兼）職人員和相應(yīng)的崗位職責(zé)，能夠正確掌握醫(yī)藥價(jià)格政策。1.價(jià)格管理制度2.價(jià)管人員名單及崗位職責(zé)，提問(wèn)?！綛】符合“C”，并合理配置價(jià)格管理人員，滿(mǎn)足工作需要。價(jià)管人員名單。【A】符合“B”，并有價(jià)

33、格管理人員考核相關(guān)制度和記錄。價(jià)管人員考核制度及記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.4.2健全、完善的醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)藥價(jià)格管理機(jī)制和醫(yī)藥價(jià)格管理制度。審計(jì)科負(fù)總責(zé)【C】1.全面落實(shí)價(jià)格公示制度，提高收費(fèi)透明度。2.有明確的價(jià)格管理工作流程。3.有醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)藥價(jià)格管理機(jī)制和價(jià)格管理制度。4.有醫(yī)藥收費(fèi)復(fù)核制度與監(jiān)管措施。1.價(jià)格公

34、示制度及措施2.流程圖3.價(jià)格管理機(jī)制、價(jià)格管理制度4.醫(yī)藥收費(fèi)復(fù)核制度及監(jiān)管措施?！綛】符合“C”，并不斷完善醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)藥價(jià)格管理機(jī)制和醫(yī)藥價(jià)格管理制度，持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化價(jià)格管理工作質(zhì)量與流程。監(jiān)管記錄?！続】符合“B”，并定期對(duì)各部門(mén)、各科室的價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管結(jié)果納入科室考核。監(jiān)管記錄體現(xiàn)監(jiān)管結(jié)果納入科室考核。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)

35、條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.4.3積極開(kāi)展并不斷改進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部?jī)r(jià)格管理工作。審計(jì)科負(fù)總責(zé)【C】1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定調(diào)整價(jià)格，準(zhǔn)確維護(hù)醫(yī)藥價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)信息。2.有保障醫(yī)藥價(jià)格信息管理系統(tǒng)價(jià)格信息真實(shí)、準(zhǔn)確的措施。提供價(jià)格咨詢(xún)服務(wù)。3.有價(jià)格投訴處置機(jī)制和處理程序，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)價(jià)格投訴處置工作，處理及時(shí)。1.調(diào)整價(jià)格的記錄，醫(yī)藥價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，2.價(jià)格咨詢(xún)服務(wù)制度及記錄，保障信息真實(shí)、準(zhǔn)確的措施3.價(jià)格投訴處理機(jī)制、程序、投訴記錄?！綛】符合“C”，并1.開(kāi)展醫(yī)院內(nèi)部?jī)r(jià)格監(jiān)督自查，出院患者醫(yī)藥費(fèi)用復(fù)核落實(shí)到位，及時(shí)糾正不規(guī)范收費(fèi)行為。2.有價(jià)格投訴分析報(bào)告，提出整改意見(jiàn)。1.自查記錄2.價(jià)格投訴分析報(bào)告?！?/p>

36、A】符合“B”，并落實(shí)整改措施，持續(xù)改進(jìn)價(jià)格管理工作，無(wú)違規(guī)收費(fèi)。督導(dǎo)改進(jìn)記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.5.1公立醫(yī)院應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立詳細(xì)的藥品及高值耗材采購(gòu)制度和流程，有嚴(yán)格管理和審批程序。招標(biāo)辦負(fù)總責(zé)，藥劑科、設(shè)備科協(xié)助【C】1.按照規(guī)定建立藥品及高值耗材采購(gòu)制度和流程。2.所有招標(biāo)藥品及高值耗材全部納入集中招標(biāo)

37、采購(gòu)，做到公開(kāi)、公正、透明。1.1.藥品及高值耗材采購(gòu)制度及流程（流程圖）。2.招標(biāo)、采購(gòu)記錄。【B】符合“C”，并職能部門(mén)對(duì)政府采購(gòu)目錄外藥品及高值耗材采購(gòu)有嚴(yán)格管理和審批程序。監(jiān)管記錄?！続】符合“B”，并無(wú)相關(guān)違規(guī)違紀(jì)違法事件?？偨Y(jié)分析。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.6.1建立與完善醫(yī)院內(nèi)部控制，實(shí)施內(nèi)部和外部審計(jì)制度

38、，有工作制度與計(jì)劃，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行定期評(píng)價(jià)與監(jiān)控，審計(jì)結(jié)果對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)。審計(jì)科負(fù)總責(zé)【C】1.有醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度。2.有醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及專(zhuān)職的審計(jì)人員，有明確的崗位職責(zé)。3.有年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)醫(yī)院有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。1.審計(jì)制度2.審計(jì)科人員名單及崗位職責(zé)3.年度審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)工作記錄?！綛】符合“C”，并醫(yī)院年度財(cái)務(wù)報(bào)告按規(guī)定經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽發(fā)“醫(yī)院年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告”。醫(yī)院年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?！続】符合“B”，并1.醫(yī)院對(duì)審計(jì)報(bào)告相關(guān)意見(jiàn)和建議有整改的措施及成效追蹤。2.向職工代表大會(huì)報(bào)告審計(jì)工作情況。1.督導(dǎo)改進(jìn)記錄2.職代會(huì)報(bào)告審計(jì)工作資料。首次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問(wèn)題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評(píng)價(jià)）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進(jìn)措施：1.2.3.改進(jìn)成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標(biāo)準(zhǔn)條款自我評(píng)價(jià)報(bào)告用表6.6.7.1按