采購(gòu)業(yè)務(wù)完整流程

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)完整流程一、接受采購(gòu)任務(wù)單采購(gòu)部收到由銷售部傳來(lái)的采購(gòu)任務(wù)單后，作為開始進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)依據(jù)，嚴(yán)格按照單據(jù)所列內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。如下表所示：采購(gòu)任務(wù)單要求入司時(shí)間：采購(gòu)令號(hào)序號(hào)名稱規(guī)格 /型號(hào)申請(qǐng)人:單位數(shù)量備注二、 采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中要求做到多家比價(jià)，單價(jià)較大的貨物須做到至少三家詢價(jià)。三、 采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)員通過(guò)詢價(jià)，確定供應(yīng)商，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，制作采購(gòu)合同，簽署生效。四、 辦理付款對(duì)于須支付預(yù)付款項(xiàng)，供應(yīng)商要求款到發(fā)貨的業(yè)務(wù)，采購(gòu)員可辦理預(yù)付款手續(xù)，辦理付款手續(xù)。軟件操作： K3 軟件登陸一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)付款管理一付款一付款單填制付 款單，新增注意事項(xiàng)： 1、項(xiàng)目令號(hào)。錄制新增“付款

2、單”，單據(jù)表須有一列錄制項(xiàng)目令號(hào)，項(xiàng)目令行都錄入，要求準(zhǔn)確。五、 催貨付款后，采購(gòu)員須密切關(guān)注貨物的交付情況，防止供應(yīng)商拖延貨期，保證正常到貨六、 收貨檢驗(yàn)貨物到貨，采購(gòu)員須開圭寸檢查貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、有無(wú)損壞等信息。七、 采購(gòu)訂單錄制采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)員可錄制采購(gòu)訂單，要求訂單內(nèi)容與采購(gòu)合同內(nèi)容必須一致。號(hào)須每軟件操作：K3 軟件登陸一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)訂單一采購(gòu)訂單新增注意事項(xiàng)：1、權(quán)限設(shè)置。只有采購(gòu)人員和會(huì)計(jì)有權(quán)限進(jìn)入“采購(gòu)訂單”2、項(xiàng)目令號(hào)。錄制新增“采購(gòu)訂單”，單據(jù)表須有一列錄制項(xiàng)目令號(hào)，項(xiàng)目令號(hào)須每行都錄入，要求準(zhǔn)確八、 辦理入庫(kù)手續(xù)采購(gòu)員在訂單錄制完畢，貨物到貨后，連同持采購(gòu)合同一起到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。九、 錄制采購(gòu)發(fā)票收到采購(gòu)發(fā)票后， 采購(gòu)人員須在軟件系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票；沒有采購(gòu)發(fā)票的， 采用虛擬 發(fā)票方式，進(jìn)行錄入。軟件操作：K3 軟件登陸一供應(yīng)鏈系統(tǒng)