醫(yī)療器械質(zhì)量體系記錄表單

1、序 號(hào)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)生效、實(shí)施日期日期：/編制.受控文件清單FR/JL/01-02部門：序號(hào)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)生效、實(shí)施日期日期：/編制.文件發(fā)放/回收記錄表：NoFR/JL/01-03文件名稱質(zhì)量管理程序文件編號(hào)01-14版本/狀態(tài)發(fā)放部門發(fā)放日期批準(zhǔn)人序號(hào)分發(fā)號(hào)份數(shù)接收部門簽收回收人回收日期回收原因回收后處文件借閱登記表FR/JL/01-06文件更改申請表No: FR/JL/01-04序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/狀態(tài)借閱人借閱日期批準(zhǔn)人日期歸還日期外來文件清單FR/JL/01-07序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件實(shí)施文件名稱文件編號(hào)/狀態(tài)版本申請部門申請人申請日期更改類別新增加刪除原內(nèi)容

2、更改更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：是否涉及其他文件是相關(guān)文件名稱：編號(hào)：版本：否是否需要培訓(xùn)是培訓(xùn)對象否更改后實(shí)施日期20年月日審核人意見日期：/簽署批準(zhǔn)人意見/簽署日期：文件銷毀登記表FR/JL/01-05序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/狀態(tài)銷毀原因申請人部門負(fù)責(zé)人意見:公司意見:質(zhì)量管理體系記錄清單FR/JL/02-01序號(hào)記錄名稱編號(hào)版本使用部門保存期限編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：員工試用期考核記錄FR/JL/03-01No :姓名職務(wù)部門工號(hào)考核內(nèi)容考核結(jié)果備注遵章守紀(jì)（5%）分10 分 8分 5溝通能力（10%） 10分 8 分 5分團(tuán)隊(duì)精神（15%） 5分 10分 8分工作態(tài)度（20%

3、）5分 8分分 10）工作效率（10%分 5分8 10分工作質(zhì)量（10%）5分 10分 8分）創(chuàng)新意識(shí)（5% 10分 8分 5分）工作滿意（10%分分 8 5 10分）5%出勤情況（ 5分10 分 8分）工作服從（10%8 分 5分 10分合計(jì)考核人：日期：直接主管意見：簽名/日期：部門主管意見：簽名/日期：考核結(jié)論：簽名/日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃FR/JL/03-02序號(hào)123受訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)師資培訓(xùn)教 材培訓(xùn)方式培訓(xùn)日期培訓(xùn)課時(shí)考核方式備注編制審核批準(zhǔn)培訓(xùn)申請表 FR/JL/03-03申請部門：綜合部序號(hào)123培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)原因培訓(xùn)日期培訓(xùn)課時(shí)考核方式備注編制審核批準(zhǔn)雇員培訓(xùn)記錄:NO

4、FR/JL/03-04培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)量體系培訓(xùn)老師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點(diǎn)考核方式接受培訓(xùn)人員簽到和培訓(xùn)效果記錄表簽名部門/職務(wù)考核結(jié)果備注培訓(xùn)效果評價(jià)表FR/JL/03-05培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)課程人課授培訓(xùn)對象評價(jià)方式書面考試；抽查理論提問；工作實(shí)踐考察培訓(xùn)內(nèi)容概要：評價(jià)結(jié)果：評價(jià)部門/人/日期：不符合處理措施：責(zé)任部門/人：預(yù)計(jì)實(shí)施日期：備注特殊崗位員工資格確認(rèn)表FR/JL/03-06序號(hào)姓名崗位名稱資格證書證書頒發(fā)單位聘用批準(zhǔn)人備注員工個(gè)人培訓(xùn)檔案FR/JL/03-07姓名部門教育背景職務(wù)歷經(jīng)培 訓(xùn)序號(hào)日期受訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位考核結(jié)果備注200年第 次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃FR/JL/04-01審核目的

5、驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核依據(jù)ISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)要求及顧客有關(guān)要求審核范圍公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和場所、過程審核時(shí)間審組核審核組長：組員：審核行程日程受審部門及要素日期時(shí)間要素部門/審核員首次會(huì)議中午休息審核組內(nèi)部會(huì)議中午休息審核組內(nèi)部會(huì)議末次會(huì)議日期：/批準(zhǔn)日期：/編制.20 年第次內(nèi)審檢查表FR/JL/04-02審核員受審部門綜合部審核時(shí)間審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價(jià)嚴(yán)重不合格 D輕微不合格；C 觀察項(xiàng)；B 合格；A備注:20 年第 次內(nèi)審報(bào)告FR/JL/04-031審核目的審核依據(jù)審核范圍組

6、審核審核時(shí)間審核情況 綜述（可附 頁）審核結(jié)論附錄日期：/批準(zhǔn)日期：/編制.內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告FR/JL/04-04編號(hào)：部門：被審核部門綜合部 范 圍依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)審核類型定期不定期不符合項(xiàng)目日期：部門代表：日期：附件審核員：糾正措施預(yù)定完成日期：附件部門代表：日期:追蹤結(jié)果實(shí)際完成日期：日期：審核小組組長：日期：審核員:管理評審計(jì)劃FR/JL/05-01評審目的評審質(zhì)量、環(huán)境管理體系實(shí)施的適宜性、充分性、有效性評審時(shí)間評審地點(diǎn)公司評審主持評審組織評審記錄出席人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、貫標(biāo)工作小組成員評審內(nèi)容項(xiàng)目責(zé)任部門內(nèi)、外部審核結(jié)果管理者代表顧客及相關(guān)方反饋的信息營業(yè)部過程

7、的業(yè)績和質(zhì)量的符合性各部門糾正及預(yù)防措施的實(shí)施狀況各部門以往管理評審跟蹤措施管理者代表可能影響質(zhì)量體系的內(nèi)外部變化及引起的文件修改各部門質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及適宜性評估管理者代表組織和資源的有效性和充分性各部門各單位對持續(xù)改進(jìn)建議各部門各部門根據(jù)評審內(nèi)容要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料， 編寫書面材料，于月 日前交辦公室匯總后 報(bào)管理者代表審核，以便管理評審使用。請有關(guān)人員安準(zhǔn)備工作排好日常工作，依時(shí)出席管理評審會(huì)議我。編制/日期：審核/日期:批準(zhǔn)/日期:管理評審會(huì)議紀(jì)要：FR/JL/05-02No會(huì)議主持日 期會(huì)議主題參加人員 會(huì)議內(nèi)容序號(hào)議題簡要內(nèi)容評價(jià)改進(jìn)意見備注日期:審核:記錄:管理評審報(bào)告FR/JL

8、/05-03評審目的評審時(shí)間評審地點(diǎn)評審主持評審記錄評審綜述評審結(jié)論附錄備注日期：/批準(zhǔn)日期：/編制.會(huì)議簽到表FR/JL/05-04日期：類別I其他：內(nèi)審末次會(huì)議管理評審會(huì)議內(nèi)審首次會(huì)議序號(hào)部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名序號(hào)備注提出人所在部門提出時(shí)間現(xiàn)狀分析建議內(nèi)容相關(guān)部 門意見管代意見同意采納否決需相關(guān)部門會(huì)議討論需要提交公司管理評審討論確定相關(guān)落實(shí)措施建議處 理結(jié)果 驗(yàn)證合理化建議書FR/JL/05-05FR/JL/06 -01產(chǎn)品要求評審表初次評審修訂（原評審號(hào)：）序號(hào):顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源 電話記錄附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示 與潛在的要（技術(shù) 要求、求支持質(zhì)

9、 量要求、服務(wù)、 價(jià)格等）填寫人：日期：足公本司為滿出作求顧客要的承諾填寫人：日期：法家、業(yè)行國 律、法規(guī)要求日期：填寫人：（評審物供應(yīng)部 料供應(yīng)能力）日期：填寫人：（評審物開發(fā)部料供應(yīng)能力）日期：填寫人：（評審物生產(chǎn)部料供應(yīng)能力）填寫人：日期：（評審物質(zhì)管部 料供應(yīng)能力）日期：填寫人：審門評部銷營的 標(biāo)書合同或合 法、完整性、明 確性）日期：填寫人：評審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部,供應(yīng)部，營銷部；3. 特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4. 特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn),其他

10、由營銷經(jīng)理批準(zhǔn).定單確認(rèn)表編號(hào) FR/JL/06-02序號(hào)：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論(對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號(hào)：)承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)： 聯(lián)系人： 電話：地址：傳真：郵編：日期：備注:1. 本表僅用于對口頭定單的記錄，確認(rèn),對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2. 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，填寫“產(chǎn)品要求評審表“，并正式簽定合同;3. 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人 姓名等方式。合同執(zhí)行情況月報(bào)表FR/JL/06 -03年 月合

11、同名稱合同對象執(zhí)仃者本月目標(biāo)執(zhí)行情況備注制表人：顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：FR/JL/06 -05序號(hào):顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量： 很滿意 一般化 不滿意 價(jià)格： 很滿意 一般化 不滿意 交貨期：很滿意 一般化 不滿意 請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：很滿意一般化不滿意咨詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：很滿意一般化不滿意備品、備件供應(yīng)：很滿意一般化不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度很滿意一般化不滿意售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：很滿意一般化不滿意咨詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn):

12、很滿意一般化不滿意備品、備件供應(yīng)：很滿意一般化不滿意請分別說明原因（可另附紙）:其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等（對于好的建 議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳:編制：時(shí)間：審核：時(shí)間:項(xiàng)目建議書編號(hào)：FR/JL/07-01序號(hào):提岀部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、竟?fàn)帉κ智闆r、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出 廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工

13、藝、成本等方面）項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：（所列各項(xiàng)，可另加頁敘述）設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號(hào)：FR/JL/07-02序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容:（可附頁）設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析：（可附頁）設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:備注:總工程師簽名:設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書編號(hào)：FR/JL/07-03序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求:設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人

14、配合部門完成期限備注：審核：日期：編制：批準(zhǔn)：日期：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號(hào)：FR/JL/07-04序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注:編制：日期：審核:日期:批準(zhǔn)：日期:設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：FR/JL/07-05序號(hào):發(fā)岀部門發(fā)出人發(fā)岀時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2本單一式三份，發(fā)岀部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)間：設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告編號(hào)：FR/JL/07-06序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)

15、計(jì)開發(fā)階段化負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評審?fù)ㄟ^?！?？ ”表有建議或疑問，“ X ”表不同意1合同標(biāo)準(zhǔn)符合性2采購可行性3加工可行性4結(jié)構(gòu)合理性5可維修性6可檢驗(yàn)性7美觀性8環(huán)境影響9 安全性101112存在問題及改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1評審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2可另加頁敘述。編制：日期：審核:日期:批準(zhǔn)：日期:設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào)：FR/JL/07-08序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸岀清單（附相關(guān)資料份）:備注;編制：日期：審核:日期:批準(zhǔn)：日期:試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：FR/JL/07-10序號(hào):產(chǎn)品名

16、稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評審:現(xiàn)有過程能力的評估太需增加或調(diào)配的資源:結(jié)論:評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評價(jià)、設(shè) 備加工能力評價(jià)、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名

17、：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-13序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn) 鑒定過程及主要內(nèi)容:鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制：日期：批準(zhǔn)：日期:供方評定記錄表:FR/JL/08-01序號(hào):供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明 資料共頁）：供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名

18、：日期：小批量試用加工檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別)、C (A、B首次列入日期評定表序號(hào)年度復(fù)評結(jié)果FR/JL/08-02編制：批準(zhǔn)：日期:供方業(yè)績評定表:供應(yīng)部經(jīng)理簽名:日期:編號(hào)：FR/JL/08-03序號(hào)：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、B、C）:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注）:進(jìn)貨檢驗(yàn)（）：進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）：本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）:顧

19、客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）：顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）× 60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）:（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X 20交期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。交期評分：總評分及處理建議：管理者代表意見（部分 100分，低于60掃或質(zhì)量得分低于48分量填此欄）簽名：日期:月采購要求單編號(hào)：FR/JL/08-05序號(hào):序號(hào)米購物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量采購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:臨時(shí)采購要求單編號(hào)：FR/JL/08-06序號(hào):物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨

20、日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購原因:申請人：日期:部門負(fù)責(zé)人:日期：批準(zhǔn)： 日期:FR/JL/09 -01月生產(chǎn)計(jì)劃車間產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:FR/JL/09 -02周生產(chǎn)計(jì)劃車間：時(shí)間： 月曰到 月曰產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備 注一一-二二二二四五六日編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:FR/JL/09 -03生產(chǎn)日報(bào)表車間:日期:產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注項(xiàng)目格不主要合不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)或改它用編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:FR/JL/09 -04

21、領(lǐng)料單領(lǐng)料部門:序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：經(jīng)手：時(shí)間:隨工單FR/JL/09 -05序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)件名稱零（部）工序號(hào)工序名稱班組接圖日期計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返工返修廢品FR/JL/09-11物料標(biāo)識(shí)卡品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉庫保管員：日期；FR/JL/09 -12物料收發(fā)卡倉庫保管員:品名規(guī)格型號(hào)入庫數(shù)量時(shí)間岀庫數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存FR/JL/09 -19設(shè)備配置申請單序號(hào):設(shè)備名稱購置量數(shù)型號(hào)規(guī)格）（價(jià)單算預(yù)用 使部 門貨 到期 日主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：設(shè)備質(zhì)量水平的評價(jià)（必要時(shí)附證明資料）申請人批準(zhǔn)日期日期FR/JL/

22、09 -20設(shè)備驗(yàn)收單序號(hào):設(shè)備名稱出廠 編號(hào)型號(hào)）（規(guī) 格價(jià)格生產(chǎn)廠家到貨 日期放置地點(diǎn)產(chǎn)權(quán)屬歸保管養(yǎng)護(hù)人主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名、日 期行政辦簽名、日 期序號(hào):設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：FR/JL/09 -21設(shè)施管理卡備注:日期:FR/JL/09 -22生產(chǎn)設(shè)備一覽表填寫人:序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：日期:FR/JL/09 -23設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施名稱：設(shè)施編號(hào)：使用部門：保養(yǎng)人：月:保 養(yǎng) 項(xiàng)

23、 目123456789101213141516異常情況記錄備注注:保養(yǎng)后，用“ V”表示日保，“？”為周保、“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。FR/JL/09 -24設(shè)施檢修計(jì)劃執(zhí)行部門：序號(hào):序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制：日期：批準(zhǔn):日期:FR/JL/09 -25設(shè)施檢修單設(shè)施使用部門：序號(hào):設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象檢修記錄：時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收記錄時(shí)間：驗(yàn)收人FR/JL/09 -26設(shè)施報(bào)廢單序號(hào):使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格化原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見：:批準(zhǔn)人時(shí)間:備注顧客投訴處理登記表FR/JL/09-18顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系傳真聯(lián)系地址投訴時(shí)間20年 月 日投訴方式 口頭電話傳真其他方式累計(jì)次數(shù)該顧客本年度累計(jì)投訴次數(shù)次投訴內(nèi)容原因調(diào)查擬采取的措施意見反饋FR/JL/10 -01進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表序號(hào)產(chǎn)品名型號(hào)規(guī)格稱供應(yīng)/生產(chǎn)一單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期不合格處置：）報(bào)廢（）揀用（讓步接收（）退貨（日期:批準(zhǔn):FR/JL/10 -04緊急（例外）放行產(chǎn)品申請表序號(hào):申請放行部