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1、采購(gòu)作業(yè)流程圖Prepared on 24 November 2020制造部門(mén)下發(fā)月 度申購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)組核查庫(kù)存'選擇合格供應(yīng)商擬采購(gòu)計(jì)劃，其他情況走特批流程財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)作Mu說(shuō)明責(zé)任部門(mén)1、申購(gòu)計(jì)劃由物控每月提交制造車間質(zhì)量保證部財(cái)務(wù)部T總經(jīng)理PA本月底前提供下個(gè)月N制造部倉(cāng)庫(kù)送檢 I;入庫(kù)單由質(zhì)檢簽字，倉(cāng)庫(kù)蓋 I章之后交予采購(gòu)簽收，首聯(lián) I倉(cāng)庫(kù)保管,其余采購(gòu)保管處 廠運(yùn)菸甯孩意姿至衽港后譏 :行，不再附訂單或合同。如 !辦理承兌需附上承兌合同后 :移交財(cái)務(wù)辦理.采購(gòu)不再另采購(gòu)組簽合同訂單、二？卸 W M物料跟催到貨移交財(cái)務(wù)審核總 經(jīng)理批準(zhǔn) :金額在叁仟圓以下的質(zhì)量保 ，證部

2、審核后直接下單，超過(guò) _皿-LT2_rxz,_處逋，11合同或者訂單在部門(mén)經(jīng)理審 J1核后直接入供應(yīng)商檔案盒.采購(gòu)審核發(fā)票后附產(chǎn)品入庫(kù)單g不在隨票移交財(cái)務(wù)審核.直 ”:接附產(chǎn)品入庫(kù)單移交財(cái)務(wù)。采購(gòu)重新確認(rèn)用款N付款核總準(zhǔn)wg 日；丁的（生產(chǎn)和非生產(chǎn)的物料） 計(jì)劃。2、申購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)組核查庫(kù) 存數(shù)據(jù)后選擇合格供應(yīng)商擬 采購(gòu)許劃，其他情況走特批 流程。3、訂單金額在三千以上必須 簽署合同評(píng)審，其余直接下 單采購(gòu)。4、到貨后由倉(cāng)庫(kù)安排送檢， 經(jīng)質(zhì)量判定后，合格的直接 入庫(kù)，將入庫(kù)單交予采購(gòu)， 不合格的附來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告將 貨退還給采購(gòu)。5、發(fā)票由采購(gòu)對(duì)賬后附入庫(kù) 單移交財(cái)務(wù)，同時(shí)訂單和合 同直接入檔案，不再隨票。6、財(cái)務(wù)入賬以后，根據(jù)余額 和賬期，采購(gòu)填寫(xiě)用款申 請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn) 之后執(zhí)行，不再附訂單合同（如辦理承兌需附上合

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