質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處理管理辦法

1、XXX公司編號(hào)：第0次修改質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處理管理辦法下發(fā)日期：XXXX-XX-XX執(zhí)行日期：XXXX-XX-XX1 .目的為完善公司質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到客戶滿意，通過質(zhì)量獎(jiǎng)罰，以提高全員的質(zhì)量意識(shí)，從而有效的達(dá)到激勵(lì)全員參與，全員品管的目的，特制定本辦法。2 .適用范圍本規(guī)定適用于本公司來料、制程半成品、成品以及客戶現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量不良。3 .術(shù)語與定義3.1 質(zhì)量問題：指發(fā)生的或者有可能導(dǎo)致不合格發(fā)生的結(jié)果或者動(dòng)作，指損失金額不大，能夠通過返工返修、一 定措施糾正避免的動(dòng)作或結(jié)果。3.2 質(zhì)量事故：指已發(fā)生批量大、影響范圍大、損失金額高的質(zhì)量不良，包括

2、外部客戶投訴、批量不良等。3.3 質(zhì)量事故級(jí)別：分為輕微事故、一般事故、重大事故和特大事故。輕微事故：指情節(jié)輕微或直接經(jīng)濟(jì)損失在500元以下的。一般事故：指情節(jié)輕微或直接經(jīng)濟(jì)損失在500以上且在5000元以下的。重大事故：指情節(jié)較重，造成負(fù)面影響或直接經(jīng)濟(jì)損失在5000以上且在10000元以下的。特大事故：指情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣造成嚴(yán)重后果，或直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上。4 .機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1 問題反饋人員：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的反饋、提報(bào)工作4.2 質(zhì)管部：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的登記、核實(shí)、開具獎(jiǎng)罰通知單、統(tǒng)計(jì)、修訂獎(jiǎng)罰明細(xì)工作4.3 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的糾正預(yù)防工作4.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)金額的核算

3、及發(fā)放4.5 人力資源部：負(fù)責(zé)罰款金額的扣除5流程與標(biāo)準(zhǔn)5 .流程與標(biāo)準(zhǔn)5.1 質(zhì)量事故5.1.1 質(zhì)量事故處理流程5.1.1.1 質(zhì)量事故的提報(bào)：提報(bào)人或提報(bào)部門填寫工作質(zhì)量異常信息報(bào)告單，描述質(zhì)量事故的基本內(nèi)容及特征，提交質(zhì)管部；5.1.1.2 質(zhì)量事故的核實(shí)：質(zhì)量工程師核實(shí)質(zhì)量事故詳細(xì)情況，并進(jìn)行責(zé)任部門判定，組織相關(guān)部門評(píng)審，確定糾正預(yù)防措施；5.1.1.3 質(zhì)量事故的處理：相關(guān)部門安排質(zhì)量事故的處理事項(xiàng)，由質(zhì)管部跟進(jìn)進(jìn)度；5.1.1.4 質(zhì)量事故的糾正預(yù)防：責(zé)任單位制定糾正預(yù)防措施并執(zhí)行；5.1.1.5 質(zhì)量事故處罰：根據(jù)質(zhì)量損失的金額，對(duì)責(zé)任人或部門進(jìn)行質(zhì)量賠償及質(zhì)量處罰；5.1.

4、1.6 質(zhì)量事故的驗(yàn)證：質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量事故的糾正情況，以及預(yù)防措施的執(zhí)行情況；5.1.2 質(zhì)量事故的賠償標(biāo)準(zhǔn)5.1.3 直接經(jīng)濟(jì)損失核定標(biāo)準(zhǔn)5.2 質(zhì)量問題5.2.1 質(zhì)量問題處理流程5.2.1.1 質(zhì)量問題反饋：反饋人員將問題反饋質(zhì)管員或質(zhì)量工程師，由質(zhì)管員或質(zhì)量工程師填寫質(zhì)量問題反饋單。采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等反饋技術(shù)文件錯(cuò)誤的，由提報(bào)部門內(nèi)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總，并由部門經(jīng)理審核后提報(bào)質(zhì)管部。5.2.1.2 質(zhì)量問題核實(shí)：質(zhì)管員或質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的核實(shí)與責(zé)任判定；5.2.1.3 質(zhì)量問題處理：責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行糾正，并制定預(yù)防措施；5.2.1.4 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：質(zhì)量工程師根據(jù)問題核實(shí)情況

5、與責(zé)任判定，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門經(jīng)理會(huì)簽后，對(duì)反饋者進(jìn)行質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行質(zhì)量處罰。5.2.2 質(zhì)量問題的獎(jiǎng)勵(lì)5.2.2.1 質(zhì)量問題的獎(jiǎng)勵(lì)原則：本職工作以外，反饋質(zhì)量問題，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有提升、避免錯(cuò)誤、避免損失的5.2.2.2 質(zhì)量問題獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)5.2.3 質(zhì)量問題的處罰5.2.3.1 質(zhì)量問題處罰原則：本職工作內(nèi)，未按標(biāo)準(zhǔn)操作，有造成產(chǎn)品不良的隱患或后果的行為或結(jié)果5.2.3.2 質(zhì)量問題處罰的標(biāo)準(zhǔn)：6 .執(zhí)行與落實(shí)6.1 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)由質(zhì)量工程師開具，質(zhì)量經(jīng)理審核，獎(jiǎng)勵(lì)所在部門經(jīng)理會(huì)簽執(zhí)行；6.2 質(zhì)量處罰由質(zhì)量工程師開具，質(zhì)量經(jīng)理審核，處罰所在部門經(jīng)理會(huì)簽，金額050元的由處罰所在

6、部門經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，大于 500100元的由處罰所在中心總監(jiān)簽字批準(zhǔn)執(zhí)行，大于100元的由管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。6.3 對(duì)部門的處罰，可以由部門負(fù)責(zé)人再次分解到責(zé)任人；部門的處罰從部門績(jī)效獎(jiǎng)中扣除，部門處罰單次以5000元為上限。6.4 個(gè)人的責(zé)任事故處罰和質(zhì)量處罰從工資中扣除，但月度處罰總金額以責(zé)任人應(yīng)發(fā)工資的一半為上限（扣款后工資發(fā)放余額不低于最低保障工資為限，下同）；對(duì)特大事故的個(gè)人處罰可延續(xù)到下月扣款，但每個(gè)月的扣款金額以責(zé)任人月度應(yīng)發(fā)工資一半為上限。部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)的處罰金額如在兩個(gè)月內(nèi)仍不能扣罰完畢，第三個(gè)月將不再扣罰，剩余未扣罰金額每500元折算1分，計(jì)入其年度績(jī)效考核成績(jī)。6.5 罰款、獎(jiǎng)勵(lì)每月執(zhí)行一次，在責(zé)任人當(dāng)月工資中或獎(jiǎng)金中扣除。其程序是：由質(zhì)管部門在每月10日前將罰款、獎(jiǎng)勵(lì)清單發(fā)至人力資源部，并抄送財(cái)務(wù)部，根據(jù)名單和罰款、獎(jiǎng)勵(lì)金額在工資或部門獎(jiǎng)金中扣除或獎(jiǎng)勵(lì)。為了鼓勵(lì)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，可以適當(dāng)?shù)姆绞较笳靼l(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)憑證。6.6 獎(jiǎng)勵(lì)、處罰由質(zhì)管部每月張貼在規(guī)定為準(zhǔn)，以起到警示、勉勵(lì)的作用。7記錄7.1 工作質(zhì)量異常信息報(bào)告單7.2 質(zhì)量獎(jiǎng)罰通知單7.3 質(zhì)量