安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況檢查表

1、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況檢查表企業(yè)名稱：上海疊加建設(shè)發(fā)展有限公司檢查時間:項目檢杳內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機構(gòu)保障責(zé)任方面安全生 產(chǎn)管理 機構(gòu)設(shè)置1. 高危企業(yè)：從業(yè)人員不足 100人的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理 機構(gòu)；從業(yè)人員在 100人以上不足300人的，應(yīng)當設(shè)置安全 生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上的，應(yīng)當設(shè)置專門的安 全生產(chǎn)管理機構(gòu)。2. 其他企業(yè)：從業(yè)人員在 300人以下的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當設(shè)置安 全生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。查看機構(gòu)組建文件；查看員工 花名冊、工資發(fā)放

2、記錄、工傷 保險繳納記錄等能夠證明員 工數(shù)量的相關(guān)資料。省政府260號令第九條安全生 產(chǎn)管理 人員配 備（1）1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足 100人的，應(yīng)當配備專職安全生產(chǎn) 管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當配備2 名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在 300人以上不足1000人的，查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全生 產(chǎn)管理 人員配 備（2）應(yīng)當按不低于從業(yè)人員 5%。但最低不少于3名的比例配備專職 安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當有2名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當按不低于從業(yè)人員5 %。的比例配

3、備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當有3名注冊安全工程師。2.其他企業(yè)：從業(yè)人員不足 100人的，應(yīng)當配備專職或者兼職 的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條應(yīng)當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當配備 2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中 至少應(yīng)當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的， 應(yīng)當按不低于從業(yè)人員3 %。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當有 2名注冊安全工程師。安全總監(jiān)設(shè)置1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應(yīng)當設(shè)置安全總監(jiān)。查看任命文件、責(zé)任制等資料省

4、政府260號令第十一 條安全牛產(chǎn)委員會建立1. 從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1000人以上的其他企業(yè)，應(yīng)當建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。2. 安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負 責(zé)人（安全總監(jiān)）、相關(guān)負責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相 關(guān)機構(gòu)負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代 表組成。3. 安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當有書面 記錄。查看機構(gòu)組建文件、以安委會 名義發(fā)布的文件；查看安委會季度會議通知、紀 要等資料。省政府260號令第十二 條二、規(guī)章制度保障責(zé)任方面主要負 責(zé)人職 責(zé)（1）1.企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。企業(yè)

5、的主要負責(zé) 人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對落實本單位安全生產(chǎn)主 體責(zé)任全面負責(zé)，具體履行下列職責(zé)：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二）組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安 全操作規(guī)程的落實；（三）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責(zé) 人、技術(shù)負責(zé)人；（四）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備安全 生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能并配備安 全技術(shù)人員；（五）疋期研查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證明職責(zé)落實的相關(guān)材 料。省政府260號令第八條主要負 責(zé)人職 責(zé)（2）究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報 告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作 的監(jiān)督

6、；（六）保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建設(shè)項 目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；（七）督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（八）組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；（九）依法開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班 組安全建設(shè)工作；（十）組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人 員的職業(yè)健康；（十一）組織制定并實施事故應(yīng)急救援預(yù)案；（十二）及時、如實報告事故，組織事故搶救；（十一）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。2. 企業(yè)主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3. 企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任落實和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證

7、明職責(zé)落實的相關(guān)材 料。省政府260號令第八條全員安全牛產(chǎn)責(zé)任制1. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。應(yīng)當明確分管安全負責(zé)人、 技術(shù)負責(zé)人、其他負責(zé)人、職能部門負責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊） 負責(zé)人、生產(chǎn)班組負責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生 產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制應(yīng)當橫向到底、縱向到邊。2. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證明職責(zé)落實的相關(guān)材 料。省政府260號令第六條安全牛 產(chǎn)管理 制度1.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生 產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動防 護用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)

8、病防治管理、安全生 產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控 管理、安全生產(chǎn)獎懲、調(diào)查處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定 的其他內(nèi)容。查看安全生產(chǎn)管理制度文件、 執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn) 場執(zhí)行情況。省政府260號令第七條2. 安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性，是否符合企業(yè)實際。3. 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。安全操作規(guī)程1. 安全操作規(guī)程建立情況，是否符合國家、行業(yè)或者地方標準。2. 安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記 錄。省政府260號令第七條三、物質(zhì)資金保障責(zé)任方面安全牛產(chǎn)費用1. 安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況。2. 安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)

9、預(yù)算。3. 安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。查看制度、企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、財務(wù)賬目、安全費用使用登記臺賬等相關(guān)資料。省政府260號令第十七 條、企業(yè)安全生產(chǎn)費用 提取和使用管理辦法（財企201216 號）安全牛產(chǎn)風(fēng)險抵押金1.咼危企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)疋繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或者參加安全生產(chǎn) 責(zé)任保險，二者選擇一項即可。查看相關(guān)文件資料。省政府260號令第十八 條、山東省企業(yè)安全生 產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理實施 辦法（魯財企200746號）安全牛 產(chǎn)責(zé)任 保險1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。查看相關(guān)投保資料。省政府260號令第十八 條、關(guān)于在咼危企業(yè)推 行

10、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的 指導(dǎo)意見等文件四、管理保障責(zé)任方面承包租賃管理1. 企業(yè)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。2. 安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合冋、租賃合冋約定安全 生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)督檢查情況。查看承包或租賃資質(zhì)、安全生 產(chǎn)管理協(xié)議或合同、 監(jiān)督檢查 等資料。省政府260號令第十四 條、第十五條全員安 全牛產(chǎn) 教育培訓(xùn)1. 咼危企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負責(zé)人（安全總監(jiān)）和 安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書。2. 其他企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負責(zé)人是否取得安全培 訓(xùn)合格證書。3. 特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。4. 新進從業(yè)人員、離崗 6個月以

11、上的或者換崗的從業(yè)人員，以 及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè) 人員，應(yīng)當及時進行上岡前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容、 時間應(yīng)當符合國家安監(jiān)總局 3號令要求。5. 在崗從業(yè)人員應(yīng)當定期接受安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時間、內(nèi)容應(yīng)當符合國家安監(jiān)總局 3號令要求。6. 企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定對勞務(wù)派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進行 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。7. 企業(yè)應(yīng)當將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計戈并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn) 和考核情況。查看安全資格證書或者合格 證書、特種作業(yè)人員操作資格 證書；查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)教冃 工作計劃、培訓(xùn)教育檔案等資 料。省政府26

12、0號令第二十 四條、第二十五條，生 產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（總局3號令）、特 種作業(yè)人員安全技術(shù)培 訓(xùn)考核管理規(guī)定（總局 30號令）等相關(guān)條款。勞動防 護用品 管理1. 企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護用品配備標準。2. 企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢勞動 防護用品。3. 企業(yè)是否督促、檢查、教育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動 防護用品。查看制度及標準、發(fā)放臺賬、 培訓(xùn)記錄；現(xiàn)場檢查實物和佩 戴情況。省政府260號令第二十 一條、勞動防護用品監(jiān) 督管理規(guī)定（總局1 號令）、山東省勞動防 護用品配備標準等相 關(guān)規(guī)定。勞動合 同、勞 動派遣 協(xié)議安 全告知1. 企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合

13、同、聘用合同以及與勞動派遣單 位簽訂勞動派遣協(xié)議時，應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、 防止職業(yè)病危害的事項。2. 企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè) 人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應(yīng)當承擔責(zé)任的協(xié) 議。3. 使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)應(yīng)當將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單 位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任，不得將責(zé)任轉(zhuǎn) 移給勞務(wù)派遣單位。查看勞動合冋、聘用合冋以及 勞動派遣協(xié)議。省政府260號令第十三 條職業(yè)衛(wèi)生管理1. 存在職業(yè)病危害的企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病 危害因素，并定期檢測、評價。2. 企業(yè)應(yīng)組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗 期間和離崗

14、時的職業(yè)健康查體，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人 員。查看職業(yè)病危害因素申報回 執(zhí)、檢測報告、評價報告，職 業(yè)健康查體報告等相關(guān)資料省政府260號令第二十 二條、職業(yè)病防治法 第十八條、第二十七條、 第三十六條等事故隱 患自查 自糾1. 企業(yè)應(yīng)當建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安 全檢查，開展事故隱患自查自糾。2. 企業(yè)應(yīng)當積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改的，要落實“五定”（整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案）。3. 對重大事故隱患整改治理結(jié)束后，應(yīng)當將治理效果評估報告 報有關(guān)部門備案。4. 企業(yè)應(yīng)當建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有關(guān)部門報送 隱患排查治理統(tǒng)計分析表。查看相關(guān)制

15、度和文件、隱患整 改臺賬、2013年安全生產(chǎn)大 檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的 整改材料、統(tǒng)計分析表等相關(guān) 資料。省政府260號令第二十 七條、安全生產(chǎn)事故隱 患排查治理暫行規(guī)定（總局16號令）、關(guān) 于進一步加強企業(yè)安全 生產(chǎn)事故隱患自查自糾 工作的通知（魯安監(jiān)發(fā)2011165 號）等重大危險源管理1. 企業(yè)應(yīng)當建立重大危險源登記、安全評估、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控 整改、應(yīng)急救援等工作機制， 對重大危險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控， 定期對設(shè)施、設(shè)備進行檢測、檢驗，設(shè)立重大危險源安全警示 標志，制疋應(yīng)急預(yù)案并組織演練。2. 企業(yè)應(yīng)當每半年向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報告重大危險源情 況，對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險源，應(yīng)當

16、及時報告并依 法實施相關(guān)管理措施。查看備案回執(zhí)、重大危險源檔 案；現(xiàn)場檢查安全管理措施落 實情況。省政府260號令第二十 八條、危險化學(xué)品重大 危險源監(jiān)督管理暫行規(guī) 定（總局40號令）等單位負責(zé)人現(xiàn)場帶班1. 企業(yè)應(yīng)當建立單位負責(zé)人現(xiàn)場帶班制度。2. 企業(yè)應(yīng)當建立單位負責(zé)人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第二十 條、金屬非金屬地下礦 山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及 監(jiān)督檢查暫行規(guī)定（總 局40號令）其他安全管理1. 企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域之間應(yīng)當保持規(guī)定的安全距離。2. 生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當設(shè)有符合緊急疏散要求、標志 明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)

17、經(jīng)營場所或者員工佰舍的安全出口和疏散通道。3. 企業(yè)應(yīng)當在危險源、危險區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標志，配 備消防、通訊、照明等應(yīng)急器材和設(shè)施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施 的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。4. 企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)疋開展以岡位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為 主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。5. 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備（構(gòu)件）吊 裝、危險場所動火、受限空間、有毒有害、危險設(shè)備試生產(chǎn)等 作業(yè)，按規(guī)定由相關(guān)負責(zé)人現(xiàn)場帶班，由專人進行現(xiàn)場指揮和 安全監(jiān)督。查看評價報告、相關(guān)制度和文 件等資料；現(xiàn)場檢查省政府260號令第二十條、第二十八條、第二 十一條以及有關(guān)法律法 規(guī)和標準

18、五、事故報告和應(yīng)急救援責(zé)任方面事故報告1. 企業(yè)應(yīng)當建立事故報告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全 各類事故、事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當符 合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2. 企業(yè)發(fā)生事故征兆等險情時，應(yīng)當立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息。 生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員，在遇到險情時第一時 間享有下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3. 企業(yè)應(yīng)當對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓(xùn)教育。查看制度和文件等資料，現(xiàn)場 詢問從業(yè)人員事故報告程序 及要求。省政府260號令第二十九條、第二十二條、國 務(wù)院493號令等應(yīng)急救援預(yù)案1. 企業(yè)應(yīng)當制定、評審并及時修訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案， 并按規(guī)定到有關(guān)部門備案。2. 企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃并按時組織演 練。3. 企