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文檔簡介
1、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況檢查表企業(yè)名稱:上海疊加建設(shè)發(fā)展有限公司檢查時間:項目檢杳內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機構(gòu)保障責(zé)任方面安全生 產(chǎn)管理 機構(gòu)設(shè)置1. 高危企業(yè):從業(yè)人員不足 100人的,可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理 機構(gòu);從業(yè)人員在 100人以上不足300人的,應(yīng)當設(shè)置安全 生產(chǎn)管理機構(gòu);從業(yè)人員在300人以上的,應(yīng)當設(shè)置專門的安 全生產(chǎn)管理機構(gòu)。2. 其他企業(yè):從業(yè)人員在 300人以下的,可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu);從業(yè)人員在300人以上不足1000人的,應(yīng)當設(shè)置安 全生產(chǎn)管理機構(gòu);從業(yè)人員1000人以上的,應(yīng)當設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。查看機構(gòu)組建文件;查看員工 花名冊、工資發(fā)放
2、記錄、工傷 保險繳納記錄等能夠證明員 工數(shù)量的相關(guān)資料。省政府260號令第九條安全生 產(chǎn)管理 人員配 備(1)1.高危企業(yè):從業(yè)人員不足 100人的,應(yīng)當配備專職安全生產(chǎn) 管理人員;從業(yè)人員在100人以上不足300人的,應(yīng)當配備2 名以上專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當有1名注冊安全工程師;從業(yè)人員在 300人以上不足1000人的,查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全生 產(chǎn)管理 人員配 備(2)應(yīng)當按不低于從業(yè)人員 5%。但最低不少于3名的比例配備專職 安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當有2名注冊安全工程師;從業(yè)人員在1000人以上的,應(yīng)當按不低于從業(yè)人員5 %。的比例配
3、備專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當有3名注冊安全工程師。2.其他企業(yè):從業(yè)人員不足 100人的,應(yīng)當配備專職或者兼職 的安全生產(chǎn)管理人員;從業(yè)人員在100人以上不足300人的,查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條應(yīng)當配備專職安全生產(chǎn)管理人員;從業(yè)人員在300人以上不足1000人的,應(yīng)當配備 2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員,其中 至少應(yīng)當有1名注冊安全工程師;從業(yè)人員在1000人以上的, 應(yīng)當按不低于從業(yè)人員3 %。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員,其中至少應(yīng)當有 2名注冊安全工程師。安全總監(jiān)設(shè)置1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應(yīng)當設(shè)置安全總監(jiān)。查看任命文件、責(zé)任制等資料省
4、政府260號令第十一 條安全牛產(chǎn)委員會建立1. 從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1000人以上的其他企業(yè),應(yīng)當建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。2. 安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負 責(zé)人(安全總監(jiān))、相關(guān)負責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相 關(guān)機構(gòu)負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代 表組成。3. 安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議,會議應(yīng)當有書面 記錄。查看機構(gòu)組建文件、以安委會 名義發(fā)布的文件;查看安委會季度會議通知、紀 要等資料。省政府260號令第十二 條二、規(guī)章制度保障責(zé)任方面主要負 責(zé)人職 責(zé)(1)1.企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。企業(yè)
5、的主要負責(zé) 人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對落實本單位安全生產(chǎn)主 體責(zé)任全面負責(zé),具體履行下列職責(zé):(一)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制;(二)組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安 全操作規(guī)程的落實;(三)確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責(zé) 人、技術(shù)負責(zé)人;(四)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備安全 生產(chǎn)管理人員,落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能并配備安 全技術(shù)人員;(五)疋期研查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證明職責(zé)落實的相關(guān)材 料。省政府260號令第八條主要負 責(zé)人職 責(zé)(2)究安全生產(chǎn)工作,向職工代表大會、職工大會或者股東大會報 告安全生產(chǎn)情況,接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作 的監(jiān)督
6、;(六)保證安全生產(chǎn)投入的有效實施,依法履行建設(shè)項 目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定;(七)督促、檢查安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;(八)組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作;(九)依法開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班 組安全建設(shè)工作;(十)組織實施職業(yè)病防治工作,保障從業(yè)人 員的職業(yè)健康;(十一)組織制定并實施事故應(yīng)急救援預(yù)案;(十二)及時、如實報告事故,組織事故搶救;(十一)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。2. 企業(yè)主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3. 企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任落實和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證
7、明職責(zé)落實的相關(guān)材 料。省政府260號令第八條全員安全牛產(chǎn)責(zé)任制1. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。應(yīng)當明確分管安全負責(zé)人、 技術(shù)負責(zé)人、其他負責(zé)人、職能部門負責(zé)人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊) 負責(zé)人、生產(chǎn)班組負責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生 產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制應(yīng)當橫向到底、縱向到邊。2. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證明職責(zé)落實的相關(guān)材 料。省政府260號令第六條安全牛 產(chǎn)管理 制度1.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生 產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動防 護用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)
8、病防治管理、安全生 產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控 管理、安全生產(chǎn)獎懲、調(diào)查處理,以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定 的其他內(nèi)容。查看安全生產(chǎn)管理制度文件、 執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn) 場執(zhí)行情況。省政府260號令第七條2. 安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性,是否符合企業(yè)實際。3. 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。安全操作規(guī)程1. 安全操作規(guī)程建立情況,是否符合國家、行業(yè)或者地方標準。2. 安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記 錄。省政府260號令第七條三、物質(zhì)資金保障責(zé)任方面安全牛產(chǎn)費用1. 安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況。2. 安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)
9、預(yù)算。3. 安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。查看制度、企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、財務(wù)賬目、安全費用使用登記臺賬等相關(guān)資料。省政府260號令第十七 條、企業(yè)安全生產(chǎn)費用 提取和使用管理辦法(財企201216 號)安全牛產(chǎn)風(fēng)險抵押金1.咼危企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)疋繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。注:企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或者參加安全生產(chǎn) 責(zé)任保險,二者選擇一項即可。查看相關(guān)文件資料。省政府260號令第十八 條、山東省企業(yè)安全生 產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理實施 辦法(魯財企200746號)安全牛 產(chǎn)責(zé)任 保險1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。查看相關(guān)投保資料。省政府260號令第十八 條、關(guān)于在咼危企業(yè)推 行
10、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的 指導(dǎo)意見等文件四、管理保障責(zé)任方面承包租賃管理1. 企業(yè)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。2. 安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合冋、租賃合冋約定安全 生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)督檢查情況。查看承包或租賃資質(zhì)、安全生 產(chǎn)管理協(xié)議或合同、 監(jiān)督檢查 等資料。省政府260號令第十四 條、第十五條全員安 全牛產(chǎn) 教育培訓(xùn)1. 咼危企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負責(zé)人(安全總監(jiān))和 安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書。2. 其他企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負責(zé)人是否取得安全培 訓(xùn)合格證書。3. 特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。4. 新進從業(yè)人員、離崗 6個月以
11、上的或者換崗的從業(yè)人員,以 及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè) 人員,應(yīng)當及時進行上岡前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容、 時間應(yīng)當符合國家安監(jiān)總局 3號令要求。5. 在崗從業(yè)人員應(yīng)當定期接受安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn),培訓(xùn)時間、內(nèi)容應(yīng)當符合國家安監(jiān)總局 3號令要求。6. 企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定對勞務(wù)派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進行 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。7. 企業(yè)應(yīng)當將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計戈并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案,詳細、準確記錄培訓(xùn) 和考核情況。查看安全資格證書或者合格 證書、特種作業(yè)人員操作資格 證書;查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)教冃 工作計劃、培訓(xùn)教育檔案等資 料。省政府26
12、0號令第二十 四條、第二十五條,生 產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定(總局3號令)、特 種作業(yè)人員安全技術(shù)培 訓(xùn)考核管理規(guī)定(總局 30號令)等相關(guān)條款。勞動防 護用品 管理1. 企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護用品配備標準。2. 企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢勞動 防護用品。3. 企業(yè)是否督促、檢查、教育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動 防護用品。查看制度及標準、發(fā)放臺賬、 培訓(xùn)記錄;現(xiàn)場檢查實物和佩 戴情況。省政府260號令第二十 一條、勞動防護用品監(jiān) 督管理規(guī)定(總局1 號令)、山東省勞動防 護用品配備標準等相 關(guān)規(guī)定。勞動合 同、勞 動派遣 協(xié)議安 全告知1. 企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合
13、同、聘用合同以及與勞動派遣單 位簽訂勞動派遣協(xié)議時,應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、 防止職業(yè)病危害的事項。2. 企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè) 人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應(yīng)當承擔責(zé)任的協(xié) 議。3. 使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)應(yīng)當將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單 位從業(yè)人員統(tǒng)一管理,履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任,不得將責(zé)任轉(zhuǎn) 移給勞務(wù)派遣單位。查看勞動合冋、聘用合冋以及 勞動派遣協(xié)議。省政府260號令第十三 條職業(yè)衛(wèi)生管理1. 存在職業(yè)病危害的企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病 危害因素,并定期檢測、評價。2. 企業(yè)應(yīng)組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗 期間和離崗
14、時的職業(yè)健康查體,并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人 員。查看職業(yè)病危害因素申報回 執(zhí)、檢測報告、評價報告,職 業(yè)健康查體報告等相關(guān)資料省政府260號令第二十 二條、職業(yè)病防治法 第十八條、第二十七條、 第三十六條等事故隱 患自查 自糾1. 企業(yè)應(yīng)當建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系,定期組織安 全檢查,開展事故隱患自查自糾。2. 企業(yè)應(yīng)當積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題,對不能立即整改的,要落實“五定”(整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案)。3. 對重大事故隱患整改治理結(jié)束后,應(yīng)當將治理效果評估報告 報有關(guān)部門備案。4. 企業(yè)應(yīng)當建立健全事故隱患整改臺賬,按時向有關(guān)部門報送 隱患排查治理統(tǒng)計分析表。查看相關(guān)制
15、度和文件、隱患整 改臺賬、2013年安全生產(chǎn)大 檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的 整改材料、統(tǒng)計分析表等相關(guān) 資料。省政府260號令第二十 七條、安全生產(chǎn)事故隱 患排查治理暫行規(guī)定(總局16號令)、關(guān) 于進一步加強企業(yè)安全 生產(chǎn)事故隱患自查自糾 工作的通知(魯安監(jiān)發(fā)2011165 號)等重大危險源管理1. 企業(yè)應(yīng)當建立重大危險源登記、安全評估、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控 整改、應(yīng)急救援等工作機制, 對重大危險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控, 定期對設(shè)施、設(shè)備進行檢測、檢驗,設(shè)立重大危險源安全警示 標志,制疋應(yīng)急預(yù)案并組織演練。2. 企業(yè)應(yīng)當每半年向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報告重大危險源情 況,對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險源,應(yīng)當
16、及時報告并依 法實施相關(guān)管理措施。查看備案回執(zhí)、重大危險源檔 案;現(xiàn)場檢查安全管理措施落 實情況。省政府260號令第二十 八條、危險化學(xué)品重大 危險源監(jiān)督管理暫行規(guī) 定(總局40號令)等單位負責(zé)人現(xiàn)場帶班1. 企業(yè)應(yīng)當建立單位負責(zé)人現(xiàn)場帶班制度。2. 企業(yè)應(yīng)當建立單位負責(zé)人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第二十 條、金屬非金屬地下礦 山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及 監(jiān)督檢查暫行規(guī)定(總 局40號令)其他安全管理1. 企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域之間應(yīng)當保持規(guī)定的安全距離。2. 生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當設(shè)有符合緊急疏散要求、標志 明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)
17、經(jīng)營場所或者員工佰舍的安全出口和疏散通道。3. 企業(yè)應(yīng)當在危險源、危險區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標志,配 備消防、通訊、照明等應(yīng)急器材和設(shè)施,并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施 的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。4. 企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)疋開展以岡位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為 主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。5. 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備(構(gòu)件)吊 裝、危險場所動火、受限空間、有毒有害、危險設(shè)備試生產(chǎn)等 作業(yè),按規(guī)定由相關(guān)負責(zé)人現(xiàn)場帶班,由專人進行現(xiàn)場指揮和 安全監(jiān)督。查看評價報告、相關(guān)制度和文 件等資料;現(xiàn)場檢查省政府260號令第二十條、第二十八條、第二 十一條以及有關(guān)法律法 規(guī)和標準
18、五、事故報告和應(yīng)急救援責(zé)任方面事故報告1. 企業(yè)應(yīng)當建立事故報告和調(diào)查處理方面的制度,并建立健全 各類事故、事件登記、處理檔案,制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當符 合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2. 企業(yè)發(fā)生事故征兆等險情時,應(yīng)當立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息。 生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員,在遇到險情時第一時 間享有下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3. 企業(yè)應(yīng)當對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓(xùn)教育。查看制度和文件等資料,現(xiàn)場 詢問從業(yè)人員事故報告程序 及要求。省政府260號令第二十九條、第二十二條、國 務(wù)院493號令等應(yīng)急救援預(yù)案1. 企業(yè)應(yīng)當制定、評審并及時修訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案, 并按規(guī)定到有關(guān)部門備案。2. 企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃并按時組織演 練。3. 企
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