壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

1、受控狀態(tài) 發(fā)放編號質(zhì)量保證手冊（壓力管道安裝）編制：審核：批準(zhǔn)： 持有人：2012年06月05日發(fā)布 2012 年06月10日實(shí)施文件號版本號/修訂碼B/0章節(jié)號與標(biāo)題00目錄頁次00.1章節(jié)號標(biāo)題修改 狀態(tài)頁數(shù)頁碼00目錄A00.1101質(zhì)量保證手冊發(fā)布令A(yù)01.1202公司概況A02.1303任命書A03.1404編制依據(jù)和適用圍A04.1505質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)A05.1606主要術(shù)語和縮寫A06.106.371管理職責(zé)A1.11.7102質(zhì)量保證體系文件A2.1173文件和記錄控制A3.13.2184合同控制A4.1205設(shè)計(jì)控制A5.1216材料（零部件）控制A6.16.3227作業(yè)

2、（工藝）控制A7.17.3258焊接質(zhì)量控制A8.18.2289熱處理控制A9.13010無損檢測控制A10.110.23111理化檢驗(yàn)控制A11.111.23312檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制A12.112.53513設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制A13.113.24014不合格品（項(xiàng)）控制A14.114.34215質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制A15.115.34516人員培訓(xùn)、考核及其管理控制A16.14817執(zhí)行特種設(shè)備許可制度A17.117.249附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖及壓力管道安裝質(zhì)量管 理體系圖AA1A251附錄B各系統(tǒng)質(zhì)量控制流程圖AB1B1153附錄C各系統(tǒng)質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn) 一覽表AC1C864

3、附錄D壓力管道安裝改造維修常用法規(guī)體系圖AD172附錄E質(zhì)量保證手冊程序文件目錄AE173文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題01質(zhì)量保證手冊發(fā)布令頁次第1頁 共1頁為使壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國家法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求。公司針對壓力管道安裝的特點(diǎn) 和企業(yè)具體情況建立了相應(yīng)的壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，制定壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊（第A版）。經(jīng)審定，本版質(zhì)量手冊符合國家有關(guān)法規(guī)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)的要求，適用于我公司GB2級壓力管道安 裝的質(zhì)量管理和質(zhì)

4、量保證，現(xiàn)予以發(fā)布， 自2012年6月10日起實(shí)施。在本版手冊運(yùn)行期間， 我特授權(quán) 公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各系統(tǒng)的工作，在質(zhì)量體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力， 當(dāng)有關(guān)部門出現(xiàn)壓力管道安裝質(zhì)量問題分歧時(shí)，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行、強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，以保證管道工程安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和用戶的要求。我對本公司壓力管道安裝質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)本手冊自2012年6月5日發(fā)布,2012年6月10日起正式實(shí)施.經(jīng)理年月日文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題02公司概況頁次第1頁 共1頁文件號版本號/修訂碼

5、A/0章節(jié)號與標(biāo)題03 任命書頁次第1頁 共1頁為貫徹執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和壓力管道安裝許可規(guī)則及有關(guān)壓力管道安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)研究特任命如下：一、高級工程師為公司質(zhì)量保證工程師其職責(zé)是：1. 確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的過程得到建立和保持;2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3. 在整個(gè)公司促進(jìn)顧客要求意識的形成；4. 就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)二、 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系中責(zé)任人員：工程師為工藝控制責(zé)任師工程師為設(shè)計(jì)控制責(zé)任師 兼工程師為材料控制責(zé)任師工程師為設(shè)備和檢驗(yàn)與試

6、驗(yàn)裝置控制責(zé)任師兼工程師為焊接控制責(zé)任師工程師為熱處理控制責(zé)任師 兼工程師為檢驗(yàn)控制責(zé)任師工程師為理化檢驗(yàn)控制責(zé)任師 兼為無損檢測控制責(zé)任師總經(jīng)理年 月 日文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題04編制依據(jù)和適用圍頁次第1頁 共1頁編制依據(jù)：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院【2009】549號特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細(xì)則建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)連續(xù)輸送設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)建筑給水、排水及采暖工程施

7、工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)通風(fēng)與空調(diào)工程施丁質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)施丁驗(yàn)收規(guī)壓力管道使用登記管理規(guī)則特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道壓力管道安裝許可規(guī)則 壓力管道閥門安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程國質(zhì)檢特【2005】220號TSG Z0004-2007TSG Z0005-2007GB50300-2001GB50231-2009GB50270-2010GB50275-2010GB50278-2010GB50242-2002GB50235-2010GB50243-2002GB50244-2002GB50166-2007國質(zhì)檢鍋【2003】

8、213號國質(zhì)檢總局【2005】70號TSG D00012009TSD G30012009TSG DB0012008適用圍本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實(shí)。本手冊在非合同環(huán)境下，用作部對壓力管道安裝、改造、維修的質(zhì)量管理，是公司各職能部門和全 體員工必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則。本手冊適用于本公司的 GB2(2)、GC2壓力管道安裝、改造、維修。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題05質(zhì)量方針和目標(biāo)頁次第1頁 共1頁我公司壓力管道安裝所面臨的市場競爭十分激烈，隨著社會發(fā)展，對本公司壓力管道安裝質(zhì)量提出了更高的要求，潛在的顧客需要我們用更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更低廉的價(jià)

9、格和更周到的服務(wù)去爭取。逆水行舟，不進(jìn)則退，全公司員工勇于面對困難、開拓市場，認(rèn)真學(xué)習(xí)條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝，共同努力，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1. 質(zhì)量方針：恪守法規(guī)、精心制造、持續(xù)改進(jìn)、用戶滿意1.1公司確保質(zhì)量方針在公司部得到溝通和理解，并要求全體員工貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，主動參與持續(xù)改進(jìn)活動，通過不斷改進(jìn)自己的工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。1.2根據(jù)不斷變化的外部條件和信息，公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性得到評審。2. 質(zhì)量目標(biāo)：2. 1實(shí)施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，服務(wù)。服務(wù)滿足顧客的要

10、求。質(zhì)量目標(biāo)是：壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求；焊接一次合格率 95%顧客滿意度 90鳩上；單位工程優(yōu)良率 90%以上合同履約率 100%杜絕工程項(xiàng)目重大質(zhì)量事故。2.2制定年度產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實(shí)到各相關(guān)職能部門和單位，確保質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。經(jīng)理：年 月 日文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題06術(shù)語、簡稱和縮寫頁次第1頁 共3頁本手冊參照 GB/T19001 2000 IDT £09001:2000標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)量管理體系-要求”及工業(yè)金屬管道工程施工和驗(yàn)收規(guī)中的術(shù)語和定義。公司自定義的術(shù)語，其定義如下：公司：指經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)碩達(dá)節(jié)能設(shè)備。

11、質(zhì)量保證工程師：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理權(quán)限的人員。手冊（質(zhì)量手冊）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊。體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理體系。質(zhì)量部門：指公司質(zhì)量檢查科。審：部質(zhì)量審核。監(jiān)察部門：指各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。監(jiān)檢單位：指各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門授權(quán)或批準(zhǔn)的特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。管道：指特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（以下簡稱“條例”）規(guī)定圍的壓力管道。圖紙審核：由各專業(yè)責(zé)任人員參加的專業(yè)性圖紙審查。圖紙匯審：由各專業(yè)責(zé)任人員參加的綜合性圖紙審查。計(jì)量器具：指檢測設(shè)備中

12、的測量設(shè)備、儀器、工具等。工藝文件：指通用和專用工藝文件，包括施工組織設(shè)計(jì)、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和通用工藝規(guī)程等。管道中間檢查：壓力管道按設(shè)計(jì)要求安裝完畢，在試驗(yàn)（壓力試驗(yàn)、吹洗、泄漏性試驗(yàn)）前進(jìn)行的聯(lián)合檢查。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題06術(shù)語、簡稱和縮寫頁次第2頁 共3頁通用術(shù)語和縮寫如下：1、質(zhì)量quality一組固有特性滿足要求的程度2、質(zhì)量方針quality policy (QP)由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向3、質(zhì)量目標(biāo)quality objective(QO)質(zhì)量指標(biāo)所追求的目標(biāo)4、質(zhì)量管理quality management(Q

13、M) 在質(zhì)量方面組織指揮協(xié)調(diào)控制的活動5、質(zhì)量保證quality assuranee ( QA質(zhì)量管理的一部分，致力于提供滿足質(zhì)量要求的信任6、質(zhì)量控制quality control(QC質(zhì)量管理的一部分，致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求7、質(zhì)量保證體系quality assura nee system( QAS在質(zhì)量方面指揮控制組織的管理系統(tǒng)& 質(zhì)量保證手冊 quality assura nee ma nual( QAM規(guī)定規(guī)組織質(zhì)量管理的體系文件9、質(zhì)量計(jì)劃quality plan (QP對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、工程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)何地應(yīng)使用何 種程序及相關(guān)資源實(shí)現(xiàn)何種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10、質(zhì)量策劃q

14、uality planning(QP質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)11、質(zhì)量改進(jìn)quality improvement (QI)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力12、持續(xù)改進(jìn)continual improvement (Cl) 增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求能力的活動13、檢驗(yàn)exami nation 通過觀察判斷，結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)14、試驗(yàn)test按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性15、記錄record闡明所取得的結(jié)果或完成活動的證明文件16、可追溯性traceability特性實(shí)現(xiàn)過程的可追查能力17、讓步con cession

15、 對使用或放行不完全符合要求的產(chǎn)品許可18、返工rework 為使不合格品(項(xiàng))符合要求的再次作業(yè)過程19、返修r(nóng)epair 使被破壞的合格項(xiàng)實(shí)現(xiàn)滿足要求的作業(yè)過程20、合格con formity滿足質(zhì)量要求21、不合格non conformity 未能滿足質(zhì)量要求22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、文件號版本號/修訂碼章節(jié)號與標(biāo)題06術(shù)語、簡稱和縮寫頁次A/0缺陷defect導(dǎo)致未能滿足質(zhì)量要求的技術(shù)狀態(tài)或結(jié)構(gòu)過程process將特性從一種轉(zhuǎn)化為另一種的相關(guān)活動產(chǎn)品p

16、roduct過程結(jié)束實(shí)現(xiàn)的結(jié)果程序procedure為進(jìn)行某項(xiàng)復(fù)雜過程確立的分步次序或途徑壓力管道工藝流程圖procedure flow chart ( PFC管道預(yù)制圖質(zhì)量控制點(diǎn) quality control point記錄審核點(diǎn) review point( R)檢查點(diǎn) exam in ati on point( E)見證點(diǎn) witness point( W停止點(diǎn) hold point( H)預(yù)焊接工藝規(guī)程(pwp$焊接工藝評定procedure qualification record( PQR焊條電弧焊 shieled metal-arc welding( SMAW埋弧焊 submer

17、ged-arc welding( SAW熔化極氣體保護(hù)焊 gas metal-arc weldi ng( GMAW鎢極氣體保護(hù)焊gas tun gstem-arc weldi ng( GTAM藥芯焊絲電弧焊 flux core arc-welding( FCAW電渣焊 electosag (ESW)熱影響區(qū) heat affect zone ( HAZ焊后熱處理 postweld heat treatment( PWHT無損檢測 non destructive testing (NDT)射線檢測 radiographic testing( RT)超聲波檢測 ultrasonic testing

18、( UT)磁粉檢測 magnetic testing( MT液體滲透檢測 liquid penetration testing( PT)渦流檢測 eddy current testing( ET)文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題1管理職責(zé)頁次第1頁 共7頁1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針公司在壓力管道安裝、改造、維修時(shí)本著“恪守法規(guī)、精心制造、持續(xù)改進(jìn)、用戶滿意”的質(zhì)量方針，全面進(jìn)行壓力管道安裝的質(zhì)量管理工作。1.2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，服務(wù)。服務(wù)滿足顧客的要求。質(zhì)量目標(biāo)是：壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)

19、、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求；焊接一次合格率 95%顧客滿意度 90鳩上；單位工程優(yōu)良率 90%以上合同履約率 100%杜絕工程項(xiàng)目重大質(zhì)量事故。2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項(xiàng)目圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設(shè)置的質(zhì)量保證體系基本要素是：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料/零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)/考核與管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等17個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素。公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系由組織體

20、系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系、體系文件、資源及人員構(gòu)成。2.1組織體系1）公司質(zhì)量管理體系公司質(zhì)量管理體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總經(jīng)理指定公司副總經(jīng)理擔(dān)任公司質(zhì)保工程師，負(fù)責(zé)質(zhì) 保體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，由公司質(zhì)檢科對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制系統(tǒng) 進(jìn)行監(jiān)督管理，每個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)由各系統(tǒng)工程師分工負(fù)責(zé)本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，項(xiàng)目部及 各責(zé)任工程師、責(zé)任人員具體實(shí)施的、獨(dú)立而有效的壓力管道安裝質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的管理體制。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題1管理職責(zé)頁次第2頁 共7頁3）責(zé)任人員的任命各級責(zé)任人員應(yīng)能滿足“評審細(xì)則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的

21、能力，公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師由質(zhì)保工程師推薦，公司總經(jīng)理任命；4）質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)公司質(zhì)量部是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司特種設(shè)備許可證的維護(hù)和管理工作，對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2.2質(zhì)量控制體系公司的質(zhì)量控制體系，是運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從材料驗(yàn)收、預(yù)制、安裝、檢驗(yàn)、投運(yùn)全過程的主要影響因素， 按其在聯(lián)系劃為若干個(gè)相互獨(dú)立，又有機(jī)聯(lián)系的系統(tǒng)。對每個(gè)控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)程序（過程），在重點(diǎn)或需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（停點(diǎn)、審閱點(diǎn)、檢查點(diǎn)），對壓力管道安裝全過程質(zhì)量實(shí)行系統(tǒng)控制。根據(jù)公司具

22、體情況，壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系設(shè)置材料和零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢測、理化、設(shè)備、計(jì)量九個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共37個(gè)控制環(huán)節(jié)、73個(gè)控制點(diǎn)，其中停點(diǎn)2個(gè)，分別為：焊接工藝評定、管道中間檢查。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見“質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”（附錄B）和“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”（附錄C）。2.3法規(guī)體系法規(guī)體系由與壓力管道安裝、改造、 維修有關(guān)的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和質(zhì)量體系文件組成。（見附錄D “壓力管道安裝法規(guī)體系圖”和附錄 E “壓力管道常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄”，附錄 G “質(zhì)量控制管理樣表、樣單、報(bào)告目

23、錄” ）。2.4 質(zhì)量體系文件質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質(zhì)量計(jì)劃等。（見附錄F “質(zhì)量保證手冊引用程序文件目錄”和附錄G “質(zhì)量控制樣表、樣單、報(bào)告目錄”）2.5 資源及人員公司為保證壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量，提供必需的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題1管理職責(zé)頁次第3頁 共7頁3職責(zé)、權(quán)限3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 公司總經(jīng)理為公司法定代表人，直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系，對制定公司質(zhì)量方針目標(biāo)及保證壓力 管道安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。3.1.2 依照法規(guī)建立、健全質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)壓

24、力管道安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊。3.1.3 任免質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師，并授權(quán)使之能獨(dú)立行使其職權(quán)。3.2質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理在管理層中指定一名質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的運(yùn)行及特種設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊；領(lǐng)導(dǎo)并支持各系統(tǒng)責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程師的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)，并按質(zhì)量手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。向總經(jīng)理和管理評審會議報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績（如質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、顧客滿意度、部審核等）、運(yùn)行和改進(jìn)情況；加強(qiáng)質(zhì)量信息管理，

25、建立健全外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的工作，有越級 向上級行政主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；組織制訂質(zhì)量手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對質(zhì)量保證手冊的編制和修改進(jìn)行審核，對手冊有解釋權(quán)，對違反手冊的行為有權(quán)制止；審批“公司重點(diǎn)控制管道”的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及壓力管道A類不合格品審批單，處理壓力管道安裝過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，審批焊接工藝評定報(bào)告；3.3質(zhì)檢科公司質(zhì)檢科是公司壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)保體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，其在質(zhì)保體系中的職責(zé)、職權(quán)是:在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，公司質(zhì)量保證工程師具體指導(dǎo)下，

26、協(xié)助質(zhì)量保證工程師對壓力管道安裝、 維修、改造質(zhì)量保證體系進(jìn)行協(xié)調(diào)，并組織監(jiān)督、檢查工作；文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題第1章管理職責(zé)頁次第4頁共7頁332認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、維修、改造的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊的實(shí)施情況；在公司質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的日常管理工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責(zé)任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和爭議；負(fù)責(zé)規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質(zhì)量指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的教育和培訓(xùn)；監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師和建設(shè)安裝公司質(zhì)保體系的工作，對違反壓力管道安裝、維修、改造法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證手

27、冊的行為進(jìn)行制止和處理；負(fù)責(zé)壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系審，分析質(zhì)量狀態(tài)，對系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)的不符合，督促責(zé)任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量信息的收集，建立健全外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報(bào)工作。3.4公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關(guān)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和質(zhì)量手冊。在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并 根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量控制程序文件和質(zhì)量管理制度。負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核和管理工作，對本系統(tǒng)責(zé)任人員的獎(jiǎng)懲有建議權(quán)。參加造

28、成重大質(zhì)量事故的不合格品評審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施。有權(quán)處理本系統(tǒng)圍的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，有權(quán)向監(jiān)察和監(jiān)檢單位反映質(zhì) 量問題。除上述職責(zé)、職權(quán)外，還有：1、工藝責(zé)任工程師a參加公司重點(diǎn)控制管道的圖紙審核和匯審工作；b審核公司重點(diǎn)控制管道的施工工藝文件；c組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）；d跟蹤、吸收國外壓力管道安裝的先進(jìn)施工工藝，并組織實(shí)施。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題1管理職責(zé)頁次第5頁 共7頁2、材料責(zé)任工程師a負(fù)責(zé)組織公司所供材料訂貨計(jì)劃的審核工作，參加對供方的評價(jià)；b復(fù)核公司所供材料的合格證、質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料代用單及公司材料

29、庫的質(zhì)量控制;3、焊接責(zé)任工程師a審批焊接工藝評定任務(wù)書，審核焊接工藝評定報(bào)告；b審核公司重點(diǎn)控制管道的焊接工藝文件；c跟蹤、吸收國外壓力管道安裝的先進(jìn)焊接工藝，并組織實(shí)施。d對公司首次使用的焊接材料的采購、新設(shè)備的選型有建議權(quán)；e負(fù)責(zé)公司焊工的管理，建立焊工檔案。4、質(zhì)檢責(zé)任工程師a審核公司重點(diǎn)控制管道的檢驗(yàn)工藝文件；b參加公司重點(diǎn)控制管道的壓力試驗(yàn)前的中間檢查工作；c審核公司重點(diǎn)控制管道的不合格品審批單；d參加壓力管道部質(zhì)量審核；e跟蹤、吸收國外壓力管道安裝的先進(jìn)質(zhì)量管理模式，并組織實(shí)施。5、無損檢測責(zé)任工程師a組織編制并審核無損檢測通用工藝文件，審批公司重點(diǎn)控制管道的無損檢測專用工藝文件

30、；c對無損檢測消耗材料的采購、新儀器設(shè)備的選型有建議權(quán)；d對公司重點(diǎn)控制管道工程無損檢測的記錄、報(bào)告和底片進(jìn)行抽查；e對各工程項(xiàng)目無損檢測人員執(zhí)行規(guī)章制度情況（執(zhí)行工藝情況、儀器設(shè)備的測定、標(biāo)定、保養(yǎng) 和維護(hù)）進(jìn)行抽查和考核。6、理化責(zé)任工程師a審核理化檢、試驗(yàn)委托報(bào)告（單）；b組織編制、審核理化試驗(yàn)方案；c審批理化試驗(yàn)報(bào)告。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題1管理職責(zé)頁次第6頁 共7頁7、設(shè)備責(zé)任工程師a負(fù)責(zé)審核公司壓力管道安裝設(shè)備的購置計(jì)劃和設(shè)備報(bào)廢的審批及設(shè)備的管理工作；b組織公司壓力管道安裝、設(shè)備的定期檢查；c參加重大設(shè)備事故的調(diào)查處理，審批重大設(shè)備事故的處理意見。&計(jì)量責(zé)

31、任工程師a審核公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的選用和采購（需求）計(jì)劃；b負(fù)責(zé)對公司計(jì)量人員的培訓(xùn)、考核和管理工作；c負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的定期檢查工作；d負(fù)責(zé)計(jì)量器具臺帳、檔案的建立和管理工作。4管理評審4.1 總則根據(jù)公司的管理評審程序，公司最高管理者確定每年進(jìn)行一次管理評審，時(shí)間間隔不少于十二個(gè)月。必要時(shí)適當(dāng)增加評審次數(shù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審容包括評價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保持相應(yīng)的評審記錄。4.2 管理評審的輸入質(zhì)檢科按照策劃編制“管理評審計(jì)劃”，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審輸入，管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1）質(zhì)量

32、管理體系部審核、外部審核等各種類型的審核結(jié)果和需改進(jìn)的問題；2）顧客和相關(guān)方的滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、意見、建議和抱怨等；3）各種過程實(shí)施的業(yè)績和以及工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量狀況及存在問題；4）糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討的問題；5）以往管理評審提出的改進(jìn)措施實(shí)施、驗(yàn)證狀況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更問題；7）由于各種原因而引起的質(zhì)量管理體系應(yīng)予以改進(jìn)的建議；8）領(lǐng)導(dǎo)層針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)會議成果等。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題1管理職責(zé)頁次第7頁 共7頁4.3 管理評審的輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的

33、評價(jià)和改進(jìn)措施；2）不斷滿足顧客要求的有關(guān)工程的評價(jià)和改進(jìn)措施；3）有關(guān)資源需求的評價(jià)和改進(jìn)措施。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件頁次第1頁 共1頁1.公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。2. 質(zhì)量保證手冊2.1公司的壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保 證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下容：體系的適用圍（詳見本手冊第 04章）；質(zhì)量方針和目標(biāo)（詳見本手冊第05章）；術(shù)語和縮寫（詳見本手冊第 06章）；質(zhì)量保證體系組織

34、和管理職責(zé)（詳見本手冊第3章）；質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求（詳見本手冊第3章）。2.2壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量管理科按照文件控制程序進(jìn)行管理。3. 程序文件公司按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證 手冊基本要素的要求，并且符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性。公司壓力管道安裝、改造、維修的相關(guān)程序文件由質(zhì)檢科按照文件控制程序進(jìn)行管理。管理制度由企業(yè)管理部按照標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定進(jìn)行管理。4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制要求。文件格式及其包括

35、的項(xiàng)目、容規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。5 .質(zhì)量計(jì)劃5.1公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量計(jì)劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（試）驗(yàn)計(jì)劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，能滿足受理的許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。5.2質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)檢科按照文件和記錄控制程序進(jìn)行管理。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題3文件和記錄控制頁次第1頁 共2頁1總則1.1對壓力管道安裝、改造、維修過程的技術(shù)文件和記錄進(jìn)行分類，并明確其管理職責(zé)，為質(zhì)保體系的 運(yùn)行和制造過程的可追溯性提供證實(shí)。1.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理制度的管理，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質(zhì)檢科負(fù)

36、責(zé)質(zhì)保手冊、程序文件、質(zhì)量記錄文件和資料的控制，有關(guān)部門。2文件和記錄的分類2.1公司質(zhì)量保證體系的文件的結(jié)構(gòu)層次如下圖所示。文件內(nèi)容A:根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系。B：描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的相互聯(lián)系的 過程和活動。C:由詳細(xì)的作業(yè)文件和記錄組成。2.2文件和記錄圍包括：質(zhì)量保證體系文件、國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保手冊、程 序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄，產(chǎn)品及工程項(xiàng)目實(shí)施過程中為證實(shí)過程/活動/產(chǎn)品符合要求的記錄。2.3文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應(yīng)用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）3文件和記錄的控制3.1公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的

37、全部文件（包括外來文件、標(biāo)準(zhǔn)、記錄和顧客提供的圖紙等）制 定特種設(shè)備文件和資料控制程序，確保文件的使用現(xiàn)場都得到有效版本的適用文件，防止失效或作 廢的文件非預(yù)期使用。3.2公司制定并實(shí)施特種設(shè)備文件和記錄控制程序 ，規(guī)定記錄的標(biāo)識、編目、貯存、保護(hù)、檢索、 歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關(guān)方等對產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的記錄作為公司記錄的部分。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題3文件和記錄控制頁次第2頁 共2頁3.3文件的控制1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；2）公司每年發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單,確保標(biāo)準(zhǔn)的更改和現(xiàn)行

38、修訂狀態(tài)得到識別；3）確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本；4）確保文件統(tǒng)一編號并保持清晰、易于識別；5）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；6） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)從所有的發(fā)布和使用場所清理、回收無效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，與正在使用的文件進(jìn)行有效隔離。3.4外來文件的控制：1）對外來文件予以登記識別（如標(biāo)明收文日期，文件來源，是否完整適用等）；2）控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換；3）識別產(chǎn)品適用的國家、行業(yè)和 /或地方標(biāo)準(zhǔn)的適用版本并予以控制。3.5記錄的控制1）記錄事項(xiàng)應(yīng)填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)；2）貯存方式

39、應(yīng)當(dāng)便于存取和檢索；3）保存在有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)或丟失；防止非正常擴(kuò)散；4）規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管部門按規(guī)定銷毀；5）當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期記錄可提供給顧客或相關(guān)方評價(jià)時(shí)查閱；6）歸檔要求：各部門的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求及時(shí)向相關(guān)檔案室歸檔或備案。3.6建立和保持記錄，為產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的提供證據(jù)。依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，明確控制容、要求以及控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題4 合同控制頁次第1頁共1頁1總則1.1公司在投標(biāo)或接受工程

40、合同之前，通過對每一份標(biāo)書、合同的評審，準(zhǔn)確理解顧客的質(zhì)量要求，并借此與顧客協(xié)調(diào)合格。 明確與顧客所簽訂的合同容，及時(shí)解決合同問題，確保公司具有滿足合同要求的能力。1.2合同由公司經(jīng)營管理部歸口管理，并收集、保存合同評審記錄。項(xiàng)目管控部、技術(shù)管理部、質(zhì)檢科等部門參加合同評審。2合同控制2.1 合同評審。1） 在投標(biāo)階段，經(jīng)營管理部應(yīng)根據(jù)工程類型，組織有關(guān)部門/人員，在認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)要 求的基礎(chǔ)上，確定工程的標(biāo)價(jià)、工期、工程質(zhì)量和施工方案等。2） 在正式簽訂合同之前，經(jīng)營管理部應(yīng)依據(jù)工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)管理辦法的有關(guān)規(guī)定，組織有 關(guān)部門/人員對合同進(jìn)行全面評審，特別要保證：（1）所有要求都有

41、明確規(guī)定，合理并已經(jīng)形成文件；（2）與投標(biāo)不合格的要求已作出處理并得到解決；（3）公司具有滿足合同要求的能力，工程容未超出公司特種設(shè)備許可證的允許圍。2.2合同的修訂經(jīng)營管理部就合同的有關(guān)事項(xiàng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，負(fù)責(zé)將修訂結(jié)果及時(shí)傳遞給有關(guān)職能部門。1）當(dāng)顧客提出修訂合同時(shí)，經(jīng)營管理部應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門/人員對合同變更條款進(jìn)行評審，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2）當(dāng)本公司提出修訂合同要求時(shí)，必須與顧客、設(shè)計(jì)單位以及監(jiān)理單位進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后方可 進(jìn)行。2.3合同評審會簽經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審會簽，并保存合同評審、修訂等有關(guān)記錄。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題5設(shè)

42、計(jì)控制頁次第1頁 共1頁1總則1.1組織對壓力管道安裝改造維修的設(shè)計(jì)文件的匯審，確保設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備安全技術(shù)法規(guī)1.2設(shè)計(jì)文件的匯審由公司技術(shù)管理部門歸口管理，并收集、記錄、保存匯審記錄。公司質(zhì)檢科、業(yè)務(wù)科配合參加匯審工作。2設(shè)計(jì)文件2. 1設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)，引用標(biāo)準(zhǔn)的有效性2. 2有特種設(shè)備文件鑒定和設(shè)計(jì)許可要求時(shí)，應(yīng)有授權(quán)的特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào) 告，設(shè)計(jì)文件上應(yīng)有特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可資格印章。2. 3設(shè)計(jì)變更資料齊全，相關(guān)設(shè)計(jì)人員履行手續(xù)。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題6 材料（零部件）控制頁次第1頁 共3頁1總則1.1 對壓力管道安裝、改造、維

43、修使用的設(shè)備、材料、零部件以及外協(xié)外購件的采購、驗(yàn)收、保管、 發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)圍和控制容，以確 保壓力管道安裝、改造、維修用材準(zhǔn)確無誤，并具有可追溯性。1.2 采購與材料控制系統(tǒng)由采購部歸口管理，采購部負(fù)責(zé)實(shí)施壓力管道安裝、改造、維修材料及外購（協(xié)）件的采購。1.3 材料控制實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。2采購控制2.1公司材料責(zé)任工程師制定采購與材料控制程序。22合格供貨方考核1）材料采購前，必須對材料供貨方進(jìn)行考核，按照行政許可的要求，對壓力管道元件制造單位應(yīng) 取得壓力管道元件制造許可證。2）公司采購部負(fù)責(zé)

44、公司供方的考核與評價(jià)。公司每年對合格供貨方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評。3 ）采購部門擇優(yōu)選擇合格供貨方，當(dāng)選擇的供貨方超出采購部合格供方，應(yīng)會同材料責(zé)任師對供 貨方進(jìn)行評審，合格供貨方考核表應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。材料責(zé)任師負(fù)責(zé)建立“合格供貨方名錄”，并負(fù)責(zé)保存合格供貨方的有關(guān)資料。4）供貨方提供的材料如出現(xiàn)嚴(yán)重問題，供應(yīng)部門應(yīng)向供方發(fā)出“不一致品報(bào)告”，要求進(jìn)行改進(jìn)，如兩次發(fā)出“不一致品報(bào)告”而質(zhì)量無明顯改進(jìn)的，應(yīng)報(bào)告質(zhì)保工程師，取消供方的供貨資格。2.3材料的采購1）材料采購員根據(jù)技術(shù)部門提供的經(jīng)材料責(zé)任師審核的“材料采購單”進(jìn)行采購。2） 采購人員必須按照“材料采購單”到合格供貨方

45、采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。 原材料、焊接材料采購時(shí)必須明確材料技術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件，對于壓力管道元件還應(yīng)提供該供貨單位的制造許可證復(fù)印件，特殊材料（如用于壓力管道的埋弧焊鋼管）還應(yīng)有地方監(jiān)檢部門的出廠監(jiān)檢報(bào)告。外購件采購時(shí)必須明確圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)條件，并要求提供產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明資格及見證資料。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題6 材料（零部件）控制頁次第2頁 共3頁3）采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。因故需要更改的應(yīng)按“材

46、料代用”規(guī)定的程序辦理。3材料驗(yàn)收3.1公司材料責(zé)任工程師制定材料驗(yàn)收控制程序，二級單位材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3.2材料驗(yàn)收由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)，倉庫保管員和采購人員參加。并按有關(guān)要求對材料質(zhì)量證明文件和材 料規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。容包括：1）按該材料制造標(biāo)準(zhǔn)的要求各外觀和尺寸應(yīng)滿足要求，質(zhì)量證明文件和出廠應(yīng)做的檢驗(yàn)符合制造標(biāo)準(zhǔn)。2 ）按照法規(guī)、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。材料責(zé)任師應(yīng)對復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審 核，焊材由焊接責(zé)任師審核。3.3驗(yàn)收合格的材料，經(jīng)材料責(zé)任師（焊材由焊接責(zé)任師）簽字認(rèn)可后編寫本廠入庫編號，并在實(shí)物上 作出編號標(biāo)記并經(jīng)檢驗(yàn)員確

47、認(rèn)，打上認(rèn)可鋼?。?biāo)記），辦理入庫手續(xù)，分類存放。3.4驗(yàn)收不合格材料，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不一致品報(bào)告”，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見后交供應(yīng)科向供貨方作權(quán)益交涉，倉庫保管員將不合格材料隔離存放。4材料的保管與發(fā)放4.1材料的保管和發(fā)放按照有關(guān)規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。4.2建立材料臺帳，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。4.3材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)，各區(qū)界線分別以黃、綠、紅顏色表示。并應(yīng)按 類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標(biāo)識，標(biāo)記移植按材料標(biāo)識及移 植規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)對材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。4.4發(fā)放材料時(shí)，用

48、于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按材料標(biāo)識及移植規(guī) 定的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。4.5焊接材料保管、發(fā)放按焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題6 材料（零部件）控制頁次第3頁 共3頁5材料代用5.1主要受壓元件的材料代用，應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件。5.2主要受壓元件的材料代用，由材料計(jì)劃員提出， 工藝責(zé)任工程師聯(lián)系辦理，并對改動部位在竣工圖上做詳細(xì)記載。5.3在未收到材料代用證明文件之前，供應(yīng)部門不得批、發(fā)擬代用材料，使用單位更不得把擬代用材料投入生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某

49、種原因需要代用時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第1頁 共3頁1總則1.1 對隨機(jī)技術(shù)文件管理、工藝文件編制審批、工藝的實(shí)施、檢查等控制程序、要求做出了規(guī)定，明 確了責(zé)任人員、職責(zé)圍和控制容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行。1.2 工藝控制管理的歸口部門為公司技術(shù)管理部，負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查，配合部門為 質(zhì)檢科。1.3 工藝系統(tǒng)實(shí)施與控制由技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。1.4 工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，制定工藝控制程序，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。2設(shè)計(jì)文件管理2.

50、 1壓力管道的設(shè)計(jì)單位，必須持有相應(yīng)的設(shè)計(jì)書。2. 2壓力管道設(shè)計(jì)施工平面布置圖上，應(yīng)蓋有設(shè)計(jì)單位在有效期的資格印章及設(shè)計(jì)、校核、審核人員 的簽字。2. 3壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括如下主要容：1、設(shè)計(jì)文件說明；2、工藝流程圖；3、設(shè)計(jì)施工平面布置圖；4、單線圖；5、支吊架圖；6、材料規(guī)格書。7、工藝管道規(guī)格表；8、設(shè)備規(guī)格表。2. 4設(shè)計(jì)應(yīng)明確施工及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及特殊要求。3工藝文件的編制與審批3. 1設(shè)計(jì)圖紙審核、匯審1）壓力管道的設(shè)計(jì)圖紙審核由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員參加；2）壓力管道的設(shè)計(jì)圖紙匯審由項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員參加；3 ）對于公司重點(diǎn)控制管道設(shè)計(jì)圖紙審核與

51、匯審，由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織，公司工藝責(zé)任工程文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標(biāo)題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第2頁 共3頁師參加;4）各級責(zé)任人員對壓力管道設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審后應(yīng)做好記錄。3. 2設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審的容1）審查設(shè)計(jì)圖紙的標(biāo)準(zhǔn)化程度及其完整性；2）審查設(shè)計(jì)的技術(shù)條件要求及其合理性；3）審查設(shè)計(jì)選材的合理性；4）審查設(shè)計(jì)施工圖紙上尺寸的準(zhǔn)確性、核實(shí)設(shè)計(jì)材料統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性；5）匯審壓力管道與相關(guān)專業(yè)的構(gòu)架、橋架、設(shè)備及其管口方位等位置布置是否矛盾；6）設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審后，發(fā)現(xiàn)的問題及疑問由相應(yīng)的工藝責(zé)任工程師匯集和整理。3. 3設(shè)計(jì)交底1）項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師、工藝技術(shù)員、質(zhì)檢責(zé)任工

52、程師、質(zhì)檢員及其它有關(guān)責(zé)任人員由項(xiàng)目質(zhì)保 工程師組織，參加由顧客組織的各部門相關(guān)人員參加的設(shè)計(jì)交底。a） 由相關(guān)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審中發(fā)現(xiàn)的問題、疑問，并要求設(shè)計(jì)單位作出明確的答復(fù)。3）設(shè)計(jì)交底結(jié)束后，由顧客代表負(fù)責(zé)整理，并簽發(fā)設(shè)計(jì)交底會議紀(jì)要，作為指導(dǎo)壓力管道安裝的 有效文件之一。3. 4工藝文件編制、審批1）項(xiàng)目工藝文件由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員編制，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)檢責(zé)任工程師會簽，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。 對公司重點(diǎn)控制管道的工藝文件，還應(yīng)報(bào)公司工藝責(zé)任工程審核，公司質(zhì)保工程師審批；2）通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)），由公司相關(guān)的責(zé)任工程師組織編制，有關(guān)專業(yè)人員匯審，公司質(zhì) 保工程師審批。3. 5工藝文件的修改1）當(dāng)設(shè)計(jì)重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)不符時(shí)，必須進(jìn)行工藝修改；2）工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同；3）工藝修改通知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。文件號版本號/修訂碼B/0章節(jié)號與標(biāo)題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第3頁 共3頁4工藝文件的實(shí)施、檢查4. 1工藝