生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間DIP作業(yè)流程

1、鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間DIP作業(yè)流程頁(yè) 碼1/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)1.目的：規(guī)范公司生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間的DIP作業(yè)流程，并使其逐漸完善.2.范圍： 適用于公司生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間.3.定義：無(wú)4.職責(zé)： 4.1計(jì)劃部：負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)部的訂單內(nèi)容對(duì)相關(guān)部門(mén)下達(dá)生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)計(jì)劃及其他部署.4.2貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)公司材料的進(jìn)、出、存，確保物料得到保證及有效控制.4.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間DIP作業(yè)流程的執(zhí)行、及提出改善意見(jiàn).4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)

2、車(chē)間DIP作業(yè)流程執(zhí)行的檢驗(yàn)和品質(zhì)確認(rèn).4.5廠 長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)流程改善意見(jiàn)、換/超領(lǐng)單的審批和該文件批準(zhǔn)、監(jiān)督.5.流程要求：5.1貨倉(cāng)部： a.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間DIP的工單提前備料于領(lǐng)料區(qū)域后,并通知裝配領(lǐng)料.b.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間DIP材料的進(jìn)、出、存，確保物料得到保證及有效控制.5.2品質(zhì)部： a.對(duì)生產(chǎn)車(chē)間DIP的首件進(jìn)行檢查確認(rèn),以及對(duì)其制程中的操作、品質(zhì)狀況進(jìn)行抽檢確認(rèn). b.對(duì)生產(chǎn)車(chē)間DIP的半成品和成品進(jìn)行全數(shù)檢查,并提供不良品的檢查報(bào)告(見(jiàn)附圖). c.對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的異?；騿雾?xiàng)不良超過(guò)5%的情況做出停產(chǎn)報(bào)告,并跟進(jìn)報(bào)告改善結(jié)果(見(jiàn)附圖).5.3生產(chǎn)部： a.嚴(yán)格參照生產(chǎn)部門(mén)DIP作業(yè)

3、流程圖(見(jiàn)附圖)的圖示過(guò)程執(zhí)行.b.接領(lǐng)料通知由物料員開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單(見(jiàn)附圖),并對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)雙方確認(rèn)物料數(shù)量規(guī)格品質(zhì)無(wú)誤方可.c.首件制作檢查后須填寫(xiě)首件檢驗(yàn)確認(rèn)表，先由部門(mén)主管審核后和首件一起交IPQC檢驗(yàn)，品質(zhì)部門(mén)主管和IPQC均確認(rèn)合格后(見(jiàn)附圖)方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；若出現(xiàn)判定不合格或需制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間DIP作業(yè)流程頁(yè) 碼2/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)改善后生產(chǎn)的情況(見(jiàn)附圖)，請(qǐng)PIE工程師分析原因后，必須必

4、須按工程師意見(jiàn)重新制作首件并再次審核送檢，直至品質(zhì)部門(mén)判定合格方可生產(chǎn).d.多于生產(chǎn)訂單領(lǐng)料屬超領(lǐng)(損耗超過(guò)%5起計(jì)).超領(lǐng)部分物料必須由物料員開(kāi)具生產(chǎn)超額領(lǐng)料單詳細(xì)說(shuō)明超領(lǐng)原因(見(jiàn)附圖).e.換料必須區(qū)分、標(biāo)示來(lái)料不良/生產(chǎn)不良, 由物料員開(kāi)具生產(chǎn)退料單(見(jiàn)附圖)詳細(xì)說(shuō)明退料原因經(jīng)主管審核，再由物料員開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單(見(jiàn)附圖)換領(lǐng).f.對(duì)工單完成的物料或成品應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)包裝由組長(zhǎng)開(kāi)具入庫(kù)單(見(jiàn)附圖)入庫(kù).定單剩余物料區(qū)分并標(biāo)示后,由物料員開(kāi)具生產(chǎn)退料單(見(jiàn)附圖)進(jìn)行好料回倉(cāng)/壞料退倉(cāng).g.對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常協(xié)助PIE工程師進(jìn)行分析,直至問(wèn)題解決/改善后方可生產(chǎn). (見(jiàn)附圖)h.對(duì)DIP作業(yè)產(chǎn)生的

5、不良品進(jìn)行維修,并填寫(xiě)維修報(bào)告(見(jiàn)附圖).制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間DIP作業(yè)流程圖頁(yè) 碼3/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)不良品維修填寫(xiě)維修報(bào)告見(jiàn)附圖PCBA測(cè)試填寫(xiě)測(cè)試報(bào)告見(jiàn)附圖首件確認(rèn)首件制作開(kāi)首件檢驗(yàn)確認(rèn)表見(jiàn)附圖成品入庫(kù)填寫(xiě)成品入庫(kù)單見(jiàn)附圖首件不合格PCBA外觀品質(zhì)巡檢批量投產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)料開(kāi)生產(chǎn)領(lǐng)料單見(jiàn)附圖倉(cāng)庫(kù)備料計(jì)劃下單首件合格零件加工良品包裝余料退倉(cāng)填寫(xiě)成品退料單見(jiàn)附圖制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provisio

6、n Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15首件檢驗(yàn)確認(rèn)表樣板附圖頁(yè) 碼4/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd首件檢驗(yàn)確認(rèn)表 日期：2011 年 12 月 08日品名/規(guī)格D03-A生產(chǎn)單號(hào)MDA2011110303生產(chǎn)工序裝配送檢部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間裝配拉送檢時(shí)間9：00送檢數(shù)量2PCS完成時(shí)間9：30作 業(yè) 員梁正勇生產(chǎn)類(lèi)型新產(chǎn)品試生產(chǎn) 一般量產(chǎn) 大批量產(chǎn)檢驗(yàn)方式 抽檢 全檢檢驗(yàn)項(xiàng)目外觀：合格綜合判定結(jié)果：合格結(jié)構(gòu)：合格簽名：李威調(diào)整/改善對(duì)策： 性能：合格簽名：送檢人：梁正

7、勇審核：劉海鋒檢驗(yàn)員：林小敏審核：李威調(diào)整/改善記錄： 簽名：表單編號(hào)：TP-QR-QC-025 版本/版次：A/0備注：首件檢驗(yàn)確認(rèn)表（一式二聯(lián)）由生產(chǎn)部門(mén)拉/組長(zhǎng)，對(duì)照生產(chǎn)通知單制作首件后填寫(xiě)，并交予生產(chǎn)部門(mén)主管審核后，和首件一起交IPQC檢驗(yàn)，判定合格后方可生產(chǎn)（如附圖2），否則按工程師意見(jiàn)重新制作首件送檢（如附圖3）。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15首件檢驗(yàn)確認(rèn)表NG樣板附圖頁(yè) 碼5/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provisio

8、n Technology Co.,Ltd首件檢驗(yàn)確認(rèn)表 日期：2011 年 12 月 08日品名/規(guī)格D03-A生產(chǎn)單號(hào)MDA2011110303生產(chǎn)工序裝配送檢部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間裝配拉送檢時(shí)間9：00送檢數(shù)量2PCS完成時(shí)間9：30作 業(yè) 員梁正勇生產(chǎn)類(lèi)型新產(chǎn)品試生產(chǎn) 一般量產(chǎn) 大批量產(chǎn)檢驗(yàn)方式 抽檢 全檢檢驗(yàn)項(xiàng)目外觀：合格綜合判定結(jié)果：不良改善后生產(chǎn)結(jié)構(gòu)：合格簽名：李威調(diào)整/改善對(duì)策： 10pin軟排線NG,更換軟排線性能：圖異常X1簽名：張建送檢人：梁正勇審核：劉海鋒檢驗(yàn)員：林小敏審核：李威調(diào)整/改善記錄：重新制作首件，再次送檢，合格后方可生產(chǎn) 簽名：劉海鋒表單編號(hào)：TP-QR-QC-025

9、版本/版次：A/0備注：首件檢驗(yàn)確認(rèn)表（一式二聯(lián)）由生產(chǎn)部門(mén)拉/組長(zhǎng)，對(duì)照生產(chǎn)通知單制作首件后填寫(xiě)，并交予生產(chǎn)部門(mén)主管審核后，和首件一起交IPQC檢驗(yàn)，判定合格后方可生產(chǎn)（如附圖2），否則按工程師意見(jiàn)重新制作首件送檢（如附圖3）。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)領(lǐng)料單樣板附圖頁(yè) 碼6/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料單位：生產(chǎn)部門(mén)裝配拉 日期： 2011 年 12 月

10、 08 日機(jī) 型物料編碼品 名規(guī) 格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注（定單）D03-A42-F20102701-R面殼ABS黑色PCS210210MDA2011110303D03-A42-F20202701-R底殼ABS黑色PCS210210MDA2011110303D03-A42-A20902702-R裝飾件ABS黑色PCS210210MDA2011110303以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉(cāng)庫(kù)（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長(zhǎng)：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 倉(cāng)庫(kù)：高洪明 物料員：程凱迪 備注：生產(chǎn)領(lǐng)料單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門(mén)物料員，對(duì)照機(jī)型BOM單填寫(xiě)（除實(shí)發(fā)數(shù)量外），并交予生產(chǎn)部門(mén)主管審核

11、后(必要時(shí)呈廠長(zhǎng)批準(zhǔn))，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)物料負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際發(fā)出數(shù)量填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，雙方確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)料并由生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存。 制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)退料單樣板附圖頁(yè) 碼7/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)退料單退料單位：生產(chǎn)部門(mén)裝配拉 日期： 2011 年 12 月 08 日機(jī) 型物料編碼品 名規(guī) 格單位退料數(shù)量備 注D03-A42-F20102701-R面殼ABS黑

12、色PCS10生產(chǎn)不良D03-A42-F20202701-R底殼ABS黑色PCS8生產(chǎn)不良D03-A42-A20902702-R裝飾件ABS黑色PCS6生產(chǎn)不良以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉(cāng)庫(kù)（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長(zhǎng)：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 品質(zhì)：吳麗娟 倉(cāng)庫(kù)：高洪明 物料員：程凱迪 備注：生產(chǎn)退料單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門(mén)物料員，對(duì)照機(jī)型BOM單填寫(xiě)并區(qū)分標(biāo)示清楚來(lái)料不良或生產(chǎn)不良，并交予生產(chǎn)部門(mén)主管審核后(必要時(shí)呈廠長(zhǎng)批準(zhǔn))，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)物料負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際退倉(cāng)數(shù)量、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，雙方確認(rèn)無(wú)誤后收料，并由生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳

13、）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)入庫(kù)單樣板附圖頁(yè) 碼8/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)入庫(kù)單入庫(kù)單位：生產(chǎn)車(chē)間 日期：2011 年 12 月 08 日生產(chǎn)訂單號(hào)產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備 注MDA201111030358-1031027001投影機(jī)D03-APCS200以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉(cāng)庫(kù)（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長(zhǎng)：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 倉(cāng)庫(kù)收貨：高洪明 入庫(kù)人：程凱迪

14、備注：生產(chǎn)入庫(kù)單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門(mén)物料員，對(duì)照生產(chǎn)通知單/客戶(hù)訂購(gòu)單填寫(xiě)入庫(kù)單，并交予生產(chǎn)部門(mén)主管審核后(必要時(shí)呈廠長(zhǎng)批準(zhǔn))，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)收貨負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)/名稱(chēng)等進(jìn)行核對(duì)，雙方確認(rèn)無(wú)誤后收貨，并由生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)超額領(lǐng)料單樣板附圖頁(yè) 碼9/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)超額領(lǐng)料單領(lǐng)料單位：生產(chǎn)部門(mén)裝配拉 日期： 2

15、011 年 12 月 08 日機(jī) 型物料編碼品 名規(guī) 格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量（超額原因）D03-A42-F20102701-R面殼ABS黑色PCS11報(bào)廢D03-A42-F20202701-R底殼ABS黑色PCS11報(bào)廢D03-A42-A20902702-R裝飾件ABS黑色PCS11報(bào)廢以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉(cāng)庫(kù)（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長(zhǎng)：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 倉(cāng)庫(kù)：高洪明 物料員：程凱迪 備注：生產(chǎn)出現(xiàn)物料報(bào)廢或因遺失造成的物料短缺時(shí)由生產(chǎn)部門(mén)物料員填寫(xiě).生產(chǎn)超額領(lǐng)料單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門(mén)物料員，對(duì)照機(jī)型BOM單填寫(xiě)（除實(shí)發(fā)數(shù)量外），詳細(xì)注明超領(lǐng)原因并交予生產(chǎn)

16、部門(mén)主管審核后呈廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)物料負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際發(fā)出數(shù)量填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，雙方確認(rèn)無(wú)誤后由生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存.制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期2011-12-15制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表樣板附圖頁(yè) 碼10/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表訂單號(hào)碼： 產(chǎn)品型號(hào)： 生產(chǎn)工序：客戶(hù)有無(wú)特殊要求： 檢驗(yàn)員： 日期： 時(shí)間項(xiàng)目8點(diǎn)-9點(diǎn)9點(diǎn)-10點(diǎn)10點(diǎn)-11點(diǎn)11點(diǎn)-12點(diǎn)13點(diǎn)30-14點(diǎn)301

17、4點(diǎn)30-15點(diǎn)3015點(diǎn)30-16點(diǎn)3016點(diǎn)30-17點(diǎn)3018點(diǎn)30-19點(diǎn)3019點(diǎn)30-20點(diǎn)30不良合計(jì)合計(jì)數(shù)表單編號(hào)：TP-QC-J-014 版本/版次：A/0檢驗(yàn)總數(shù)： 直通率： 不良數(shù)：合格數(shù)量： 不良率： 主管確認(rèn)：備注：制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表（一式三聯(lián)）由品質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)員，根據(jù)生產(chǎn)通知單/客戶(hù)訂購(gòu)單要求，對(duì)所生產(chǎn)的各單機(jī)型進(jìn)行檢驗(yàn)并詳細(xì)記錄各項(xiàng)不良，并交予品質(zhì)部門(mén)主管確認(rèn)后，并送廠長(zhǎng)、生產(chǎn)、品質(zhì)各執(zhí)一聯(lián)留存以便對(duì)各項(xiàng)不良的改善和跟進(jìn)。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號(hào)版本/版次A/0生效日期20

18、11-12-15糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告樣板附圖頁(yè) 碼11/12制定部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告日期: 年 月 日供應(yīng)商 廠內(nèi) 客訴 內(nèi)審?fù)鈱彯惓，F(xiàn)象描述: 簽名:相關(guān)部門(mén)處理意見(jiàn)PMC:簽名:品質(zhì)部:簽名:工程部:簽名:采購(gòu)部:簽名:貨倉(cāng)部:簽名:生產(chǎn)部:簽名:廠長(zhǎng):簽名:經(jīng)理:簽名:臨時(shí)對(duì)策(空格不足,增加附頁(yè)):原因分析(空格不足,增加附頁(yè)):糾正/預(yù)防措施(空格不足,增加附頁(yè)):行動(dòng)確認(rèn)(空格不足,增加附頁(yè)):效果確認(rèn)是否需要標(biāo)準(zhǔn)化:需要不需要TP-QC-J-011 版本/版次：A/0制定： 審核： 批準(zhǔn)：備注：制程品質(zhì)異常糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告，由IPQC或 拉/組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)制程的品質(zhì)不良狀況過(guò)高（單項(xiàng)不良超過(guò)5%，整體不良超過(guò)10%），并通知生產(chǎn)改善未果時(shí)發(fā)出，交部門(mén)主管審核后（由發(fā)出人）并跟進(jìn)各部門(mén)處理結(jié)果，確保完成后交經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)執(zhí)行。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂(lè)科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co