工廠采購部管理制度與工作流程

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流工廠采購部管理制度與工作流程.精品文檔.工廠采購部管理制度與工作流程    一 總則    為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。    二 采購部人員職責及管理制度    1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。    2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 

2、0;  3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。    4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。    5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。    6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。    7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。    8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。    9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核

3、。    10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。    三 采購工作流程    采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。    具體的工作流程如下圖

4、所示：    1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。    2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達材料申購單（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。    3.采購部接到材料申購單后，根據(jù)所需材料

5、的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家5家發(fā)出材料詢價單（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的材料詢價單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出材料訂購單（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。    4.供應商根據(jù)材料訂購單安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。    5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到

6、場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫材料到貨單（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。    6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。    7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的付款申請單或者支票領(lǐng)用單，同時向財務部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認單，如有需要，采購部有義務向財務部提供材料訂購單以及各