供方管理程序(樣板)

1、編 制劉曉琳2成都天興儀表股份標(biāo) 審蔣建瓊2審 核馬改軍2管 理 程 序批 準(zhǔn)宋 錦2審 查王 躍2版次C共6頁第1頁供方管理程序1 目的 通過對供方的管理，確保采購的產(chǎn)品能達(dá)到品質(zhì)優(yōu)良、交期穩(wěn)定和價格合理的目標(biāo)。2 范圍本程序適用于合格供方和新增供方的管理。3 術(shù)語和定義供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 采購部門負(fù)責(zé)尋找供方，組織評定合格供方，并負(fù)責(zé)對供方的考核評定及供貨協(xié)議書的簽訂。4.2 技術(shù)部門配合評定合格供方；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的對接。4.3 品質(zhì)管理部門配合評定合格供方，負(fù)責(zé)對供方的質(zhì)量考核。4.4 財務(wù)部門負(fù)責(zé)價格的審定及合同的審訂。4.5 營銷部門負(fù)責(zé)將指定

2、供方的業(yè)績通知顧客。5 流程權(quán)責(zé)輸入流程圖客戶關(guān)心事項(xiàng)輸出采購部門技術(shù)要求分工表尋找供方價格、運(yùn)輸方式、質(zhì)量供方基本資料表采購部門技術(shù)部門品質(zhì)管理部門供方基本資料表N評審Y質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)開發(fā)能力、供貨能力供方評定表供方質(zhì)量管理體系審核資料采購部門技術(shù)部門品質(zhì)管理部門供方基本資料表、供方評定表、供方質(zhì)量管理體系審核資料簽訂協(xié)議協(xié)議內(nèi)容供貨協(xié)議書技術(shù)部門品質(zhì)管理部門采購部門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、樣品等樣品鑒定YN圖紙申請結(jié)果鑒定結(jié)果技術(shù)圖紙申請明細(xì)表、檢測記錄表供方管理程序共 6 頁第 2 頁權(quán)責(zé)輸入流程圖客戶關(guān)心事項(xiàng)輸出技術(shù)部門品質(zhì)管理部門使用單位生產(chǎn)計劃小批試生產(chǎn)小批試生產(chǎn)是否合格

3、首批試生產(chǎn)報告采購部門財務(wù)部門供方基本資料表、供方評定表、供方質(zhì)量管理體系審核資料、供貨協(xié)議書、檢測記錄表、首批試生產(chǎn)報告列入合格供方名單合格供方名單、工礦產(chǎn)品購銷合同采購部門品質(zhì)管理部門生產(chǎn)管理部門合格供方名單、采購計劃采購產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)論單、材料質(zhì)量證明書、采購計劃采購部門品質(zhì)管理部門技術(shù)部門營銷部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)、供方綜合考核評價表供方考核考核結(jié)果、是否改善供方考核匯總表、合格供方名單、供方 年度考核表6 內(nèi)容和要求6.1 尋找供方6.1.1 由采購部門或其它部門根據(jù)公司需求尋找適合的供方，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交期、價格和客戶群作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供方填寫供方基本資料

4、表。6.1.2 由采購部門進(jìn)行初步評價（確定采購的產(chǎn)品是否符合法規(guī)要求，對于有毒品、危險品，需要求供方提供相關(guān)證明文件），挑選出值得進(jìn)一步評審的供方，填寫供方評定表后附供方基本資料表傳品質(zhì)管理部門、技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)，對其進(jìn)行評定，確定是否列入潛在供方名單，同時確認(rèn)是否需對其進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量審查。6.1.3 經(jīng)評定后，不需進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量審查的新增供方，經(jīng)過樣品鑒定和小批試生產(chǎn)認(rèn)可后，可直接列入合格供方名單。6.2 現(xiàn)場質(zhì)量審查6.2.1 審核范圍6.2.1.1 對直接生產(chǎn)主要零部件和材料的合格供方，由采購部編制年度審核計劃，按計劃進(jìn)行供方管理程序共 6 頁第 3 頁審核。我公司有需要時，可臨

5、時編制審核計劃，對供方進(jìn)行審核。6.2.1.2 對于新進(jìn)入配套體系的供方和原來在合格供方名單上，后中斷配套關(guān)系又恢復(fù)配套關(guān)系的供方以及在配套體系內(nèi)，但新供產(chǎn)品與原產(chǎn)品不是同類零部件的供方，按6.1.2執(zhí)行。6.2.1.3 對于中間供應(yīng)商無須進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量審查，但必須提供該供方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及相關(guān)證明文件。6.2.2 審核要求6.2.2.1 對于提供汽車產(chǎn)品的供方，必須對其按ISO/TS 16949：2002的相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對于提供其它產(chǎn)品的供方按ISO9001:2000的相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。6.2.2.2 如果供方通過了ISO/TS 16949：2002質(zhì)量體系的第

6、三方認(rèn)證，由采購人員向供方索取供方的認(rèn)證證明資料（證書或報告）后，可免除評定。6.2.2.3 直接提供汽車產(chǎn)品的供方即使通過了ISO 9001：2000認(rèn)證，供方的質(zhì)量體系應(yīng)以逐步符合ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求為目的。6.2.3 審核方式及內(nèi)容6.2.3.1 審核由采購部門、技術(shù)部門或品質(zhì)管理部門組成審核小組對供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。6.2.3.2 審核內(nèi)容按供方質(zhì)量管理體系審核資料要求進(jìn)行。6.2.3.3 供方質(zhì)量管理體系審核的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到80分，達(dá)到80分的供方可進(jìn)入我公司配套體系。6.2.4 若供方的管理水平達(dá)不到公司要求，公司有責(zé)任對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行培訓(xùn)，幫助其

7、完善質(zhì)量管理體系。6.3 簽訂協(xié)議6.3.1 采購部門負(fù)責(zé)與供方簽訂供貨協(xié)議書。6.3.2 供貨協(xié)議書應(yīng)包括技術(shù)、質(zhì)量、供貨進(jìn)度、服務(wù)、保密等內(nèi)容，由采購部門、財務(wù)部門、技術(shù)部門和品質(zhì)管理部門共同確定。6.3.3 供貨協(xié)議書一式兩份，采購部門及供方各持一份，作為雙方供貨的前提。6.3.4 供貨協(xié)議書簽定后,由采購部門牽頭與供方簽訂工礦產(chǎn)品購銷合同。6.4 樣品鑒定6.4.1 由技術(shù)部門經(jīng)采購部門向供方提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙或樣品。6.4.2 若首次向供方提供圖紙，需由采購部門辦理技術(shù)圖紙申請明細(xì)表并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.4.3 樣品鑒定按初物管理程序相關(guān)要求執(zhí)行。6.4.4 原則上供方三次送

8、樣不合格就取消其送樣資格。6.5 小批試生產(chǎn)6.5.1 小批試生產(chǎn)按初物管理程序執(zhí)行。若小批試生產(chǎn)不合格，供方應(yīng)對不合格項(xiàng)目進(jìn)行整改，整改完成后重新進(jìn)行小批試生產(chǎn)。供方管理程序共 6頁第 4 頁6.5.2 對于直接提供汽車產(chǎn)品主要零部件和原材料廠的供方，采購部門需明確其在批量送貨前按等級1要求提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（即：PPAP）；我公司有要求時按要求的等級提交PPAP。若供方不能提交，采購部門和品質(zhì)管理部門有責(zé)任幫助培訓(xùn)供方達(dá)到公司要求。6.6 合格供方名單6.6.1 對新增供方在供方基本資料表、供方評定表、供方質(zhì)量管理體系審核資料、供貨協(xié)議書、檢測記錄表、首批試生產(chǎn)報告、PPAP提交資料完成后

9、，采購部門將供方直接列入合格供方名單。6.6.2 對于已量產(chǎn)的供方按6.8條考核合格后，納入合格供方名單。6.6.3 原則上同類產(chǎn)品，需兩家或兩家以上的合格供方，以供采購時選擇。6.6.4 合格供方名單的審批和更新周期為一年，每季度根據(jù)實(shí)際情況編制補(bǔ)充名單。當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可隨時更改名單：a）產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；b）供貨能力不足；c）售后服務(wù)質(zhì)量差；d）價格（包括運(yùn)雜費(fèi)等）高；e）有關(guān)部門提出“中止或暫停配套關(guān)系”。6.6.5 如果顧客指定供方，采購部門必須在顧客指定的供方處進(jìn)行采購。顧客指定的供方直接列入合格供方名單，若需從非顧客指定的供方處采購時，必須事先得到顧客的書面批準(zhǔn)

10、。6.6.6 合格供方名單“備注”欄內(nèi)應(yīng)注明供方是“新增”、“顧客指定”。6.7 采購 小批試生產(chǎn)合格后，方可進(jìn)行批量采購，按采購過程控制程序執(zhí)行。6.8 供方考核6.8.1 考核對象：列入合格供方名單上的所有供方。6.8.2 考核方法：對供方實(shí)行評分等級制度，滿分為100分。100分90分為A級供方；89分80分為B級供方；79分70分為C級供方；69分60分為D級供方；60分以下為不合格供方。6.8.3 考核內(nèi)容：按供方綜合考核評價表上的項(xiàng)目對供方進(jìn)行考核。6.8.4 采購部門負(fù)責(zé)督促供方準(zhǔn)時交貨，同時記錄由于供方及公司原因引起的超額費(fèi)用，并分析超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生的原因，制定改進(jìn)措施。6.8.5

11、 考核頻率：對供方每月進(jìn)行考核，每年進(jìn)行一次評定，并將評定結(jié)果記錄在供方考核匯總表上。6.8.6 考核結(jié)果的處理供方管理程序共 6頁第 5 頁考核結(jié)果為A級的供方，優(yōu)先采購；考核結(jié)果為B級的供方，正常供貨；考核結(jié)果為C級的供方，要求供方對不足部分進(jìn)行整改，并決定是否對其采購，還是減少采購量；考核結(jié)果為D級的供方，要求其停產(chǎn)整頓，并將整改報告結(jié)果以書面形式提交，供方評審小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，必要時對其進(jìn)行現(xiàn)場考核，決定是否恢復(fù)供貨。6.8.7 考核結(jié)果由采購部門以供方 年度考核表的形式書面通知供方。6.8.8 若為顧客指定供方，除將考核結(jié)果通知供方外，還需由營銷部門將此考核結(jié)果通

12、知顧客。6.8.9 對供方過程績效的監(jiān)控6.8.9.1 采購部門每月將驗(yàn)收結(jié)論為不合格的產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)論單反饋給供方。6.8.9.2 采購部門要求供方就我公司提出的質(zhì)量問題及時整改，并要求供方在生產(chǎn)過程中作好相應(yīng)的記錄。6.8.9.3 品質(zhì)管理部門對供方的實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，以確定供方的糾正預(yù)防措施是否有效。7 相關(guān)支持文件7.1 相關(guān)文件Q/XDO 20047 采購過程控制程序Q/XDO 20057 初物管理程序7.2 使用記錄采表(002) 供方基本資料表I采表(003) 供方基本資料表II采表(004) 供方質(zhì)量管理體系審核資料采表(005) 供方考核匯總表采表(006) 合格供方名單采表(0

13、09) 供方評定表采表(008) 技術(shù)圖紙申請明細(xì)表 采表(013) 供方 年度考核表質(zhì)表(001) 檢測記錄表質(zhì)表(104) 首批試生產(chǎn)報告供方管理程序共 6頁第 6 頁表1：供方綜合考核評價表內(nèi)容項(xiàng)目考核細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)分考核辦法零部件實(shí)物質(zhì)量60分1一次交驗(yàn)合格率（%）20。 2同一質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生53擅自改變材料狀況或修改模具10出現(xiàn)一次扣5分4出現(xiàn)批量退貨10在市場中出線，每次扣10分；在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)扣5分；入廠驗(yàn)收中出現(xiàn)扣2分。5線退率（ppm）10線退率每超過100ppm扣0.1分。6包裝箱標(biāo)識、質(zhì)量是否符合要求，是否存在缺件、錯件現(xiàn)象5出現(xiàn)一次扣2分。交貨情況30分7采購產(chǎn)品準(zhǔn)時到貨率：月準(zhǔn)時交貨批數(shù)/月采購計劃批數(shù)10按月進(jìn)行考核。當(dāng)月完成率小于100%，每少一個百分點(diǎn)扣0.5分。8計劃完成率：月發(fā)生數(shù)/月計劃數(shù)10按月進(jìn)行考核。當(dāng)月完成率小于100%，每少一個百分點(diǎn)扣0.5分；完成率在100%105%不扣分；完成率105%，每多一個百分點(diǎn)扣0.5分。9新品開發(fā)計劃完成情況5新品開發(fā)未按計劃完成，一次扣2分。10是否發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)5出現(xiàn)一次超額運(yùn)費(fèi)扣1分。服務(wù)質(zhì)量10分11糾正措施回復(fù)是否及時、措施是否有效5出現(xiàn)一次不及時扣2分；