SAP_MM_委外操作手冊

1、委外的流程A、 委外訂單中含有價格和稅費，其中價格是指加工費，二者之和為付給 外協(xié)廠商的應付帳款。 B、 收料的時候反沖發(fā)出原料，其會計憑證：發(fā)出原料>委外加工物資， 應付賬款暫估>委外加工物資，委外加工物資>產(chǎn)成品。如果開啟外包差異處理，并且產(chǎn)成品采用標準計價，其差異會轉(zhuǎn)入“存貨成本差異-其它差”C、 發(fā)票驗證時產(chǎn)生應付款。D、 因為原料是反沖消耗的，對于多發(fā)的物料，需要進行委外的后續(xù)調(diào)整，并且定期盤點委外庫存。E、 V_001K_LB開啟委外差異的處理。委外操作手冊一、創(chuàng)建信息記錄（新增詢價基本資料） 路徑：后勤商品管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄ME11-建立 11作業(yè)目的：創(chuàng)建

2、物料新的價格基本資料。 12作業(yè)說明：本作業(yè)記錄物料新增價格基本資料。 13欄位說明：輸入交易代碼ME11或于ME11 創(chuàng)建處以Mouse連續(xù)點兩下。 14注意事項：無。13欄位說明：1. 信息類別：選擇標準或分包，標準為采購供應商自備原料生產(chǎn)的物品業(yè)務，分包為我司提供原料或半成品委托供應商加工的業(yè)務。2. 供應商：輸入供應商代碼106003。3. 物料：輸入物料料號JC4232-97-01。4. 采購組織.：輸入采購組織代碼1000，。5. 工廠：輸入代碼1000。6. 按Enter或點選進入下一畫面。1 4注意事項：信息記錄本公司目前僅使用標準及分包兩種，采購類型不一 樣須建立不同的信息記

3、錄。13欄位說明：1 該畫面不需維護任何資料，其中供應商主檔建立的部分資料帶出（如 產(chǎn)的的國家/地區(qū)/銷售員/電話等），呈修改狀態(tài)。 2按Enter或點選進入下一畫面14注意事項：無。13欄位說明：1 稅碼：輸入與供應商洽談確定的交易稅率（兩碼），常用T6，17%（進 項稅）增值稅。2 凈價：輸入與供應商洽談后確定物料成交單價0.85。3 點選“左上方“條件”進入維護詳細單價畫面（詳見下頁），4 按Enter或點選進入下一畫面14注意事項1.稅碼采購部門只會用到進項稅。 2.輸入凈價時，其欄位為每多少數(shù)量多少價格，如需要表示10個多少錢 在畫紅線處輸入數(shù)字10即可。第四章,第 35 頁 共 3

4、5頁13 欄位說明： 1有效（于）：該單價有效起始日期，如未維護默認建檔日期。 2有效到：該單價有效終止日期，如未維護默認9999.12.31。 3價格類型:第一行輸入總價格,”比率”輸入金額,如物料價格還有其他組 成，比如運費/折扣等可在下行維護。 4按 跳回上一畫面。1 4注意事項：如有維護價格其他成分，上一畫面顯示總價會是自動算好之單 價。13 欄位說明： 1該頁無須輸入任何資料。 2按Enter或點選進入下一畫面。14注意事項：無。13欄位說明： 1該畫面不需輸入任何資料。 2按Enter或點選進入下一畫面。14注意事項：無。13 欄位說明：1 該畫面已經(jīng)到建檔最后一個畫面，如確認輸入

5、資料無誤，點選“是” 存檔。2 按Enter或點選進入下一畫面。14注意事項：無。13欄位說明：1 跳到建檔初始畫面，在畫面的下方，顯示已經(jīng)建立采購信息記錄號碼。14注意事項：無。一、委外加工請購建立 路徑：SAP 菜單后勤商品管理采購采購申請ME51N 創(chuàng)建 31、作業(yè)目的：有關(guān)委外加工請購單創(chuàng)建。 32、作業(yè)說明：本作業(yè)紀錄有關(guān)委外加工請購單創(chuàng)建之基本資料。33、欄位操作說明：1輸入命令ME51N或走路徑于ME51N-創(chuàng)建處用MOUSE連點兩下。34、注意事項：無。2133、欄位操作說明：1、在1處選采購申請。2、在2處選L。3、物料：C300。4、數(shù)量：500。5、交貨日期：200109

6、12。6、工廠：1000。7、申請者：10817*8、點選 檢查。34、注意事項：無。133、欄位操作說明：1、點選 1處的展開BOM：可以看到此料號的BOM展開圖。34、注意事項：無。 33、欄位操作說明：1、點選 處保存。34、注意事項：無。33、欄位操作說明：1此委外加工請購被建立。2點選 退出。34、注意事項：無。二、委外請購單確定供應商/并轉(zhuǎn)采購訂單作業(yè)A路徑：后勤商品管理采購采購申請后勤功能ME57 分配和處理 1.1作業(yè)目的：委外請購單確定供應商并轉(zhuǎn)采購訂單作業(yè)。 1.2 作業(yè)說明：依據(jù)各需求單位開立委外請購單，確定供應商轉(zhuǎn)采購定單。 1.3 欄位說明：1.輸入交易代碼ME57或

7、在ME57-分配和處理以鼠標連續(xù)點兩下。1.4注意事項：無。1.3 欄位說明：1 輸入請購單號1000000230。2 點選進入請購單確定供應商畫面。1.4注意事項：無。AB1.3 欄位說明： 1.點選要處理之采購單“A”處，1000000230。A 點選“自動分配”“B”處進行確定供應商作業(yè)，跳出該料號的信息記錄。B 點選106001供應商，點選或在106001處用鼠標雙擊，確定訂單下 給供應商單106001。1.4注意事項：1. 建立委外采購單之前，必須先建立分包的信息記錄，其他（如框架協(xié)議、配額管理貨源清單等）參照標準訂單建立。A信息記錄 1.3欄位說明： 1.帶出確定供應商信息記錄。

8、2.點選“A”“分配”處進行PR轉(zhuǎn)PO。1.4注意事項：無。1.3欄位說明： 1.訂單類型按下拉鍵選擇“ZNB2”委外加工訂單后，點選處進入下一畫面。 1.4注意事項：無。CBA1.3欄位說明： 1.點選打開申請下面“A”請購單號1000000220，再以鼠標雙擊“B”“采用”處，帶 出請購單中資訊。 2.點擊“C”展開“BOM”，該委外加工物料所需材料。1.4注意事項： 1.如未展開“BOM”，物料在發(fā)料給供應商時，帶不出材料明細。1.3欄位說明： 1.如確認無錯誤信息，按 跳回前一畫面。1.4注意事項：無。B1.3欄位說明：1.按 檢查輸入是否正確。1.4注意事項： 1.如出現(xiàn)“黃三角”代

9、表警告信息，出現(xiàn)“紅燈”代表錯誤信息，只能暫存。1.3欄位說明： 1如無錯誤信息，按 存檔，跳出對話框，點選“保存”。1.4注意事項：如未存檔，所作的采購訂單無效。BA1.3欄位說明：1 出現(xiàn)委外采購訂單號1800000004下被創(chuàng)建的信息，見“A”處。2 表頭“處理“欄顯示“已訂購 1”，見“B”處。3 按回到前一畫面。1.4注意事項：無。1.3欄位說明： 1顯示采購訂單號碼1800000004。A 2按回到前一畫面。 1.4注意事項：無。1.3欄位說明： 1.點選“是”，完成委外采購訂單作業(yè)。1.4注意事項：1. 如未存檔，所建立的資訊無效。 2委外采購也可用ME56+ME58或ME56+

10、ME59操作，步驟與標準采購 雷同，不同點： a.采購類型選澤“ZNB2”，標準采購訂單（國內(nèi)）選擇“NB”。 b.需建立委外信息記錄。 c.采用請購單資料時，一定要展開“BOM”。 d.其他參照標準采購訂單。三、 有關(guān)委外加工發(fā)料路徑：SAP 菜單后勤商品管理庫存管理貨物移動MB1B-轉(zhuǎn)移記帳 31、作業(yè)目的：有關(guān)委外加工發(fā)料。32、作業(yè)說明：本作業(yè)紀錄有關(guān)委外加工發(fā)料之基本資料。31、欄位操作說明：1輸入命令MB1B或走路徑于MB1B-轉(zhuǎn)移記帳處MOUSE連點兩下。32、注意事項：無。133、欄位操作說明：1憑證日期：20010831（單據(jù)日期），記帳日期：20010831（過帳日期或財務

11、拋帳日期）。2工廠：1000。3、庫存地點：300。4、移動類型：在主菜單中的移動類型處點選轉(zhuǎn)儲記帳中的分包庫存中的從非限制性的即541（也可以直接輸入541，或從下拉箭中作選擇）。5、點選1處的對于采購訂單 。34、注意事項：可以在物料單和憑證抬頭文本中對手工單據(jù)作說明備注。33、欄位操作說明： 1、輸入采購訂單號：1800000003。 2、按Enter或點選。 34、注意事項：無。133、欄位操作說明：1業(yè)務范圍：1000（固定）。2供應商：V001（從采購訂單帶出）。3接收方和收貨地點：為可選項。4在所要發(fā)料的料號前打 。5數(shù)量：可對采購訂單帶出之數(shù)量作修改。6庫位300改為200（對于300庫沒有C300-B0）。7點選1處的采用+細節(jié)。34、注意事項：無。33、欄位操作說明：1文本：對此項委外加工發(fā)料作文本說明。2點選 保存。 34、注意事項：無。33、欄位操作說明：1、 此項委外加工發(fā)料已記賬。2、 點選 退出此操作。 34、注意事項：無。備注：對于委外加工發(fā)料的退回只是在第二頁中的移動類型處