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文檔簡(jiǎn)介
1、用友軟件反結(jié)賬,反記賬以及刪除憑證操作流程:第一步、反結(jié)賬1、進(jìn)入用友通軟件,打開總賬系統(tǒng)模塊,依次點(diǎn)擊總賬期末結(jié)賬,如圖所示:2、在彈出的窗口中,選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示:第二步、反記賬1、依次點(diǎn)擊總賬期末對(duì)賬,如圖所示:2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊確定按鈕,如圖所示:3、退出上面的窗口后,再依次點(diǎn)擊總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài),如圖所示:4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“×××
2、215;年××月初狀態(tài)”。其中:最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬。5、選擇完成后,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕,輸入帳套主管口令,系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件,點(diǎn)擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口,可以選中一個(gè)或多個(gè)已審核的憑證進(jìn)行取消審核,如圖所示:2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進(jìn)入“審核憑證”界面,再依次點(diǎn)擊審核成批取消審核即可。如圖所示:第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后,就可以對(duì)錯(cuò)誤的憑證
3、進(jìn)行修改和刪除等操作了。2、 修改憑證:直接打開需要修改的憑證修改即可。3、 刪除憑證:A打開需要?jiǎng)h除的憑證,依次點(diǎn)擊制單作廢/恢復(fù),這個(gè)時(shí)候憑證的左上角就會(huì)打上的標(biāo)志:如圖所示:B 再依次點(diǎn)擊制單整理憑證,選擇所要?jiǎng)h除的憑證所在的憑證期間點(diǎn)擊確定按鈕,如圖所示:C在彈出的“作廢憑證表”界面,按“全選”按鈕或者逐個(gè)選擇需要?jiǎng)h除的憑證,點(diǎn)擊確定,系統(tǒng)會(huì)彈出以下的提示信息:如果需要整理憑證斷號(hào)選擇“是”,反之選擇“否”。注意:關(guān)于憑證整理,需要理解如下幾個(gè)問題:a、 整理憑證的時(shí)候,當(dāng)系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號(hào)”,選擇“是”的話,之后的憑證號(hào)為依次提前。作廢憑證:1
4、0; 2 3 4 5 整理憑證:1 2 3 4b、 選擇“否”的話, 會(huì)空出一個(gè)憑證號(hào)作廢憑證:1
5、 2 3 4 5整理憑證:1 3 4 5c、 如果作廢之后的憑證已經(jīng)記賬,則整理憑證的時(shí)候,會(huì)提示: 因?yàn)?,整理憑證默認(rèn)是把憑
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