測量管理體系程序文件3

1、 -2004公公司司企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 測量管理體系程 序文 件 Measurement management systems Procedure file （第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實(shí)施 公公司司 GDE/CCXGDE/CCX 20042004目目 錄錄1 人員管理控制程序 6.101 -2004 32 文件管理控制程序 6.2.102 -2004 43 計算機(jī)軟件管理控制程序 6.2.203 -2004 94 記錄管理控制程序 6.2.304 -2004 125 標(biāo)識管理控制程序 6.2.405 -2004 156 測量設(shè)備分類管理控制程序 6.3.10

2、601 -2004 187 測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理程序 6.3.10602 -2004 238 測量設(shè)備環(huán)境管理控制程序 6.3.20701 -2004 269 檢定、校準(zhǔn)試（實(shí)）驗(yàn)室管理程序 6.3.20702 -20042810 測量設(shè)備外部供方控制程序 6.408 -20043511 計量確認(rèn)過程控制程序 7.1.109 -20043812 計量確認(rèn)間隔控制程序 7.1.210 -2004 4113 測量設(shè)備封印管理程序 7.1.311 -2004 4414 測量過程控制程序 7.212 -2004 4615 測量不確定度評定控制程序 7.3.113 -2004 5016 測量設(shè)備溯源控制程序

3、 7.3.214 -2004 5717 顧客滿意度信息收集和分析控制程序 8.2.215 -20045918 內(nèi)部審核和管理評審控制程序 8.2.316 -2004 6619 測量管理體系監(jiān)視程序 8.2.417 -2004 6920 不合格控制程序 8.318 -2004 7221 糾正、預(yù)防措施控制程序 8.419 -2004 75 6.101 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系人 員 管 理 控 制 程 序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實(shí)施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.1016.101 -2004-2004 測 量

4、 管 理 體 系人 員 管 理 控 制 程 序文件編號文件編號 6.101 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 6.1016.101 -2004-2004 1人員管理控制程序人員管理控制程序1 目的目的通過對測量管理體系人員的控制管理，從而使公司測量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到保證。2 適用范圍適用范圍適用于公司涉及測量管理體系的所有人員。3 職責(zé)分配職責(zé)分配3.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對測量管理體系的人員需求提供管理支持。3.2 崗位培訓(xùn)部負(fù)責(zé)公司測量管理體系管理人員和檢測

5、人員的內(nèi)外部培訓(xùn)和考核工作。3.3 人力資源部負(fù)責(zé)測量管理體系管理人員和檢測人員的調(diào)動、晉級和組織培訓(xùn)。3.4 企業(yè)管理辦公室配合崗位培訓(xùn)部和人力資源部參與對測量管理體系人員的培訓(xùn)和考核管理。4 4術(shù)語術(shù)語測量管理體系人員：從事測量管理體系活動的有關(guān)人員。5 5要求和過程實(shí)施要求和過程實(shí)施5.1 測量管理體系人員控制過程識別輸入是對管理、測試和維修人員能力要求的規(guī)定；輸出是合格能勝任工作的人員；活動是技能培訓(xùn)、考核、定職、定崗等；資源是需要培訓(xùn)的人員、教師、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)地點(diǎn)等。5.2 測量管理體系人員控制過程實(shí)施5.2.1 測量管理體系人員控制要求5.2.1.1 崗位培訓(xùn)部和人力資

6、源部等職能部門應(yīng)確保所有從事檢驗(yàn)、測量、校準(zhǔn)和檢定人員勝任測量工作的能力。5.2.1.2 從事測量管理、檢測和維修等工作的人員應(yīng)經(jīng)過有關(guān)的培訓(xùn)、考核并取得相應(yīng)的職業(yè)資格證書。5.2.2 測量管理體系人員分類5.2.2.1 管理人員：主要從事體系設(shè)計及內(nèi)部審核與評審 以及對測量相關(guān)專業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理的人員。5.2.2.2 檢測人員：主要從事設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、測試、對比等各種活動，確定測量設(shè)備計量特性的人員。5.2.2.3 測量設(shè)備調(diào)試、維修、使用人員：負(fù)責(zé)測量設(shè)備的調(diào)試、修理以及使用，使檢測設(shè)備恢復(fù)到所規(guī)定的計量特性要求的人員。5.2.2.4 內(nèi)審人員：公司內(nèi)部測量管理體系審核人員，負(fù)責(zé)測量管理體系

7、運(yùn)行中的內(nèi)部審核。 6.1016.101 -2004-2004 25.2.3 測量管理體系人員資格要求5.2.3.1 管理人員a) 熟悉計量法律、法規(guī)、體系文件。b) 具有中專及以上學(xué)歷或取得相應(yīng)崗位資格證書。c) 掌握測量管理和檢測技術(shù)的基本知識和專業(yè)知識。d) 具有一定的測量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。5.2.3.2 檢測人員a） 熟悉計量法律、法規(guī)、體系文件。b） 具有中技或相當(dāng)于中技以上文化程度。c） 能掌握不確定度的評定方法以及所從事檢定、校準(zhǔn)項(xiàng)目的操作技能，并通過考核取得計量檢定員證等相應(yīng)資格證書。5.2.3.3 設(shè)備調(diào)試、修理、使用人員a） 熟悉計量法律、法規(guī)、體系文件。b） 具有中技或相當(dāng)于

8、中技以上文化程度或取得相應(yīng)崗位資格證書。c） 能熟練掌握檢測設(shè)備調(diào)試和修理的專業(yè)知識和技術(shù)。d） 能熟練掌握測量設(shè)備的操作維護(hù)方法。5.2.4 測量管理體系人員培訓(xùn)5.2.4.1 各相關(guān)部門、專業(yè)施工處應(yīng)擬定每年培訓(xùn)計劃進(jìn)行定期培訓(xùn)，同時還應(yīng)積極參加網(wǎng)公司、電力試研院和省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及其它上級舉辦的相關(guān)學(xué)習(xí)班。5.2.4.2 測量管理體系檢測人員應(yīng)學(xué)習(xí)掌握計量基本知識及其它有關(guān)法律、法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識以及熟悉新測量設(shè)備的有關(guān)技術(shù)性能和使用要求。5.2.4.3 體系管理人員應(yīng)了解和掌握檢測技術(shù)的基本知識和先進(jìn)的管理方法。5.2.4.4 公司相關(guān)部門應(yīng)遵循 “自學(xué)為主，外培為輔，學(xué)以致用，著重提

9、高技能”的原則，開展多種多樣的人員培訓(xùn)。5.2.5 測量管理體系人員考核與任用5.2.5.1 任用部門應(yīng)建立測量體系人員的崗位職責(zé)，考核合格者才能從事相關(guān)的體系活動，管理體系人員的考核統(tǒng)一由崗位培訓(xùn)部、人力資源部和企業(yè)管理辦公室共同組織和管理。5.2.5.2 管理、檢測、維修、使用和調(diào)試人員在任用期間的業(yè)務(wù)水平、工作態(tài)度和工作成績，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行定期和不定期的考核。 6.1016.101 -2004-2004 35.2.5.3 檢測人員在任用期間出現(xiàn)了計量事故，應(yīng)按事故造成經(jīng)濟(jì)損失的大小接受相應(yīng)的處罰，處罰條款見測量管理手冊附錄 B 的規(guī)定。5.2.5.4 檢測人員必須持有效的計量檢定員證或其

10、它職業(yè)資格證才能從事檢定和測量工作。證書有效期滿后，必須根據(jù)證書要求進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查考核不及格的，限期補(bǔ)考及格否則不能任用。5.2.5.5 測量人員從事新的檢定項(xiàng)目，必須按規(guī)定進(jìn)行增項(xiàng)考核。5.2.6 體系人員職責(zé)見測量管理手冊附錄 A 的規(guī)定。5.2.7記錄有關(guān)部門應(yīng)對測量管理體系人員管理過程進(jìn)行記錄。5.2.8有效性評價及改進(jìn) 各有關(guān)部門應(yīng)對根據(jù)人員管理控制程序進(jìn)行有效性評價，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，使測量管理體系人員管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和提高。6 相關(guān)文件相關(guān)文件中華人民共和國計量法測量管理手冊 GDE/CGSC -2004測量管理體系人員獎懲登記表 CCX 6.101 -01測量管理體系人

11、員取證登記表 CCX 6.101 -02 公司測量管理體系人員獎懲登記表測量管理體系人員獎懲登記表CCX 6.101 -01 編號：姓 名 期期部 門獎 懲 形 式日 期內(nèi) 容：審核簽字： 批準(zhǔn)人簽字： 公司測量管理體系人員取證登記表測量管理體系人員取證登記表CCX 6.101 -02 制表日期：2007 年 01 月 05日序號姓 名性 別出生年月職務(wù)/職稱文化程度部 門證件編號備 注1制表部門： 6.2.102 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系文 件 管 理 控 制 程 序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實(shí)施 公公司司GDE/CC

12、XGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 測 量 管 理 體 系文 件 管 理 控 制 程 序文件編號文件編號 6.2.102 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 5 5 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 4文件管理控制程序文件管理控制程序1 目的目的通過對測量管理體系有關(guān)文件的控制管理，確保與體系活動有關(guān)場所使用的文件都是有效版本。2 適用范圍適用范圍適用于與公司測量管理體系有關(guān)的各種文件和

13、資料的控制。3 3 職責(zé)分配職責(zé)分配3.1 企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)對全公司使用的測量管理體系文件進(jìn)行監(jiān)督管理和控制。3.2 各試（實(shí)）驗(yàn)室、各相關(guān)科室、各專業(yè)工程處等相關(guān)部門負(fù)責(zé)領(lǐng)用或在公司網(wǎng)上下載測量管理體系程序文件和測量管理手冊，并對文件進(jìn)行控制管理。3.5 項(xiàng)目總工辦負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部測量管理體系文件的監(jiān)督管理。4 術(shù)語術(shù)語程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。程序文件：凡是規(guī)定活動和過程途徑的文件統(tǒng)稱為程序文件。5 要求和過程實(shí)施要求和過程實(shí)施5.1 文件控制過程識別輸入是測量管理體系文件、計量法律法規(guī)、計量行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；輸出是對準(zhǔn)確、充分、適宜的文件進(jìn)行唯一性標(biāo)識和記錄；活動是內(nèi)部文件的編制、審

14、批、發(fā)布、改版、修訂，文件分發(fā)控制，文件使用、保管、歸檔及銷毀等；資源是完成活動所需的人員、設(shè)備、資料和保存地點(diǎn)等。文件的形式可以是紙張、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、磁盤、光盤或其它電子媒體，或是它們的組合，記錄是一種特殊類型的文件。5.2 文件控制過程實(shí)施5.2.1 文件管理控制過程要求5.2.1.1 測量管理體系必須建立測量管理手冊、程序文件和第三層次文件等管理性文件。5.2.1.2 管理性文件應(yīng)盡量詳細(xì)。5.2.1.3 新制定的程序文件或更改的程序文件應(yīng)經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)并受控。5.2.2 受控文件和資料公司測量管理體系有關(guān)的文件按出處分為兩類。5.2.2.1 內(nèi)部文件a） 測量管理體系文件：測量管理手冊

15、、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 5b） 除測量管理體系文件以外的管理性文件：管理規(guī)定、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)文件和資料等；c） 技術(shù)性文件：施工組織設(shè)計（作業(yè)指導(dǎo)書）、施工方案、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃、檢測或校準(zhǔn)方法；d） 涉及測量管理體系方面的有關(guān)合同。5.2.2.2 外來文件 國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、施工圖紙、設(shè)計更改通知、公司采購設(shè)備和材料的出廠技術(shù)文件、質(zhì)檢證明文件、軟件參考數(shù)據(jù)手冊、安全措施等文件。5.2.3 內(nèi)部文件編制5.2.3.1 被授權(quán)的編制人員應(yīng)具有必要的資質(zhì)。5.2.3.2 各部門組織本部門職責(zé)范圍內(nèi)的文

16、件編制工作，涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的文件的編制，可提請上級組織協(xié)調(diào)。5.2.3.3 制訂的文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，包括發(fā)布日期和（或）修改標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。5.2.3.4 文件的檢索和格式（包括文件的標(biāo)識和編號）應(yīng)規(guī)范化。5.2.4 內(nèi)部文件審批5.2.4.1 文件應(yīng)由被授權(quán)的人員進(jìn)行評審以確保其清楚、準(zhǔn)確、充分、結(jié)構(gòu)恰當(dāng)后發(fā)布實(shí)施。文件審核人應(yīng)至少具有和編制人相同層次的資歷。5.2.4.2 負(fù)責(zé)審核的人員應(yīng)有權(quán)查閱所需文件以及作為審批依據(jù)的有關(guān)背景資料；審批時應(yīng)考慮被審批文件與其他相關(guān)文件之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，必要時應(yīng)組織各有關(guān)部門會審，并將會審的意見向批準(zhǔn)人匯報。5.2

17、.4.3 文件審批權(quán)限見文件審批權(quán)限分配表，必要時審批可授權(quán)。當(dāng)合同有規(guī)定時，有關(guān)文件還應(yīng)經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。5.2.5 內(nèi)部文件發(fā)布5.2.5.1 發(fā)布時應(yīng)正式確定文件的版次和修訂次標(biāo)識，確定實(shí)施日期，并確定是否需要取代某個被作廢的文件。5.2.5.2 公司總部和項(xiàng)目部之間的文件可通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布，各編制單位和部門應(yīng)建立“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”必要時在網(wǎng)上進(jìn)行公布。5.2.5.3 公司/項(xiàng)目部資料管理部門負(fù)責(zé)編制外來文件的有效清單，并備上網(wǎng)查閱。5.2.6 文件分發(fā)控制5.2.6.1 制訂分發(fā)文件清單GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 6文件審批權(quán)限分

18、配表文件審批權(quán)限分配表5.2.6.2 分發(fā)文件清單應(yīng)保證對測量管理體系有效運(yùn)作起重要作用的各個場所，并且都能得到相應(yīng)文件的有效版本。5.2.6.3 文件的分發(fā)分受控分發(fā)和非受控分發(fā)兩種。在測量管理體系內(nèi)使用的文件應(yīng)受控分發(fā)，用于投標(biāo)、顧客的使用以及其他特殊發(fā)放的文件，不要求對其更改進(jìn)行控制，此類文件作為非受控文件明確標(biāo)識。5.2.7 受控分發(fā)根據(jù)文件的重要性、修訂或改版的可能性及實(shí)際分發(fā)操作上的可行性，將受控分發(fā)分為 A、B 兩類。5.2.7.1 A 類受控分發(fā)依靠嚴(yán)密的分發(fā)程序來控制，用于重要且修訂可能性很大的內(nèi)部文件，如體系文件、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計更改、施工措施、方案、安全技術(shù)

19、措施、工程聯(lián)系單和材料代用審批手續(xù)等。a） 在每份文件封面或內(nèi)頁的右上角加蓋“受控分發(fā)章”并注明分發(fā)號，分發(fā)號應(yīng)具有唯一性。b） 根據(jù)測量管理控制要求編制 “測量管理體系文件發(fā)放登記表” 。c) 按分發(fā)名單和分發(fā)號進(jìn)行分發(fā)和記錄，接受人應(yīng)簽收。d) 如發(fā)生更改或改版，文件分發(fā)部門必須將文件的更改部分或新版按原分發(fā)名單發(fā)至原文件持有人，并回收失效文件。若因原持有人將文件丟失致使不能回收，應(yīng)由原持有者簽名承擔(dān)潛在的文件誤用或泄密的責(zé)任。文 件 名 稱審 核 人批 準(zhǔn) 人方針、目標(biāo)、手冊管理者代表公司經(jīng)理程 序 文 件公司企業(yè)管理辦公室主任公司管理者代表項(xiàng)目施工組織設(shè)計工程部及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總

20、工程師作業(yè)指導(dǎo)書/施工方案專業(yè)工程處技術(shù)負(fù)責(zé)人/相關(guān)科室專工相關(guān)科室專工（項(xiàng)目總工）其它管理性文件有關(guān)部門負(fù)責(zé)人公司（項(xiàng)目）分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi) 審 報 告審核組組長管理者代表企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽/會審公司經(jīng)理/公司分管領(lǐng)導(dǎo)）GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 75.2.7.2 B 類受控分發(fā)除 A 類之外的其他受控文件。a） 不蓋“受控分發(fā)章” ，需蓋“有效”文件章；b） 可用“測量管理體系文件發(fā)放登記表”分發(fā)，但不填寫分發(fā)號；c） 文件的接收人應(yīng)簽收，發(fā)放登記表應(yīng)妥為保存，簽收記錄應(yīng)具有可追溯性；d） 如發(fā)生修訂或改版，文件分發(fā)部門應(yīng)按原分發(fā)

21、簽收的名單，將更改部分或重新發(fā)布的新版發(fā)至原持有人；e） B 類文件可根據(jù)實(shí)際情況確定是否回收失效文件，如回收則方法同 A 類文件相同。不回收的失效文件，由文件持有者對照“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”自行撤出或作出明確的“失效”標(biāo)識。注：各項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際情況對分類文件進(jìn)行調(diào)整，并編制相應(yīng)的規(guī)定，對具體的控制過程進(jìn)行描述。5.2.8 非受控分發(fā)5.2.8.1 內(nèi)部文件的非受控分發(fā)名單由發(fā)布部門決定，決定時應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定。5.2.8.2 非受控分發(fā)的文件由分發(fā)部門進(jìn)行記錄 。5.2.9 文件補(bǔ)領(lǐng)辦法因客觀原因未領(lǐng)到文件時，或因文件丟失、破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件分發(fā)部門辦理文件補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。5.2.

22、9.1 因破損而補(bǔ)領(lǐng)：分發(fā)號照舊（破損文件回收銷毀） 。5.2.9.2 因丟失而補(bǔ)領(lǐng)：給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。5.2.10 內(nèi)部文件評審、改版、修訂5.2.10.1 文件在實(shí)施中應(yīng)由原編制部門組織進(jìn)行定期評審，確定是否需要改版或修訂。5.2.10.2 文件少量修改為修訂，多次修訂或一次有較大修改時，原文件應(yīng)改版。 5.2.10.3 已發(fā)布的內(nèi)部文件需作修訂時，由修訂提出人填寫“內(nèi)部文件修訂單” ，說明修訂原因和修訂內(nèi)容（與原文對照方式） ，對技術(shù)參數(shù)的修改還應(yīng)附有證據(jù)。5.2.10.4 修訂或改版應(yīng)進(jìn)行審批，以確定是否需要改版和修定。5.2.10.5 文件在修訂后，應(yīng)在原文

23、件上做出修訂記錄，并將修訂單粘貼在原文件中。如原文件修訂后有失效頁，應(yīng)撤出上交或在該頁上蓋上“失效”章。5.2.10.6 內(nèi)部文件的發(fā)布部門應(yīng)建立文件修改臺帳，格式如“文件更改一覽表”每次文件修訂、改版后應(yīng)及時填寫，并反映到“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”中。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 85.2.10.7 文件的使用、保管、歸檔及銷毀a） 文件必須使用“文件受控目錄清單”中列出的受控文件，使用過程中應(yīng)保持清潔，不得隨意涂改或破壞。文件的保管和歸檔要易于檢索，以便于查閱和使用；b） 文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害、蟲蛀、防霉等；c） 各部門負(fù)

24、責(zé)建立本部門持有的文件的清單；d） 內(nèi)部文件的正本及其歷次修訂單、改版文件的正本由發(fā)布部門按公司的有關(guān)規(guī)定歸檔；e） 失效回收文件應(yīng)予以銷毀，銷毀應(yīng)登記、批準(zhǔn)，必要時（如保密文件）應(yīng)有人監(jiān)督銷毀。5.2.11 外來文件管理對外來文件應(yīng)進(jìn)行有效識別，具體按有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。5.2.12 電子文本電子文本的管理按信息中心制定的有關(guān)電子文本管理規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目部可根據(jù)工程需要的具體情況制定電子文本管理的規(guī)定和實(shí)施方法。5.2.13 記錄對所有涉及測量管理體系活動的文件都應(yīng)進(jìn)行記錄。5.2.14 有效性評價及改進(jìn) 各有關(guān)部門應(yīng)對本程序進(jìn)行有效性評價，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，使文件管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和提

25、高。6 6 相關(guān)文件相關(guān)文件測量管理手冊 GDE/CGSC -2004記錄管理控制程序 6.2.304 -2004文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表 CCX 6.2.102 -01內(nèi)部文件修訂單 CCX 6.2.102 -02文件發(fā)放登記表 CCX 6.2.102 -03文件簽收登記表 CCX 6.2.102 -04文件更改一覽表 CCX 6.2.102 -05文件受控目錄清單 CCX 6.2.102 -06 公司 文文件件現(xiàn)現(xiàn)行行修修訂訂狀狀態(tài)態(tài)表表 CCX 6.2.102 -01 編號：發(fā) 布 單 位發(fā) 布 日 期編制人/日期/批準(zhǔn)人/日期/序號文 件 編 號文 件 名 稱受控分發(fā)類別版本/修訂次實(shí)施日期

26、發(fā)放范圍狀態(tài)注： 為有效版本 為失效版本需撤出 為失效版本留作參考公司 內(nèi)內(nèi) 部部 文文 件件 修修 訂訂 單單CCX 6.2.102 -02 編號：修訂部門人員需修訂文件名稱需修訂文件編號文件更改前的版本/修訂次修訂原因： 修訂部門/人員 年 月 日修訂前的內(nèi)容（可加附頁）修訂后的內(nèi)容（可加附頁）審核/日期批準(zhǔn)/日期實(shí)施日期說明：此表由文件修改部門填寫，審查批準(zhǔn)后，應(yīng)復(fù)制分發(fā)到原文件每一個持有者手中，持有者應(yīng)簽收，然后在原文件上做修改記錄，將修改單粘入原文件中。如原文件修改后有失效頁，應(yīng)撤出上交，如需保留，應(yīng)加蓋作廢章。公司 文文 件件 發(fā)發(fā) 放放 登登 記記 表表CCX 6.2.102 -

27、03 編 號：文件名稱： 文件編號： 審批： 日期：序號分發(fā)號部 門領(lǐng)用人簽名日 期備 注公司 文文 件件 簽簽 收收 登登 記記 表表CCX 6.2.102 -04 編 號：發(fā)文人：文件名稱： 文件編號： 序號來文部門領(lǐng)用人簽名日 期備 注公司 文文 件件 更更 改改 一一 覽覽 表表CCX 6.2.102 -05 編號：審核： 編寫：文件名稱條款號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容備注公司受受 控控 文文 件件 目目 錄錄 清清 單單CCX 6.2.102 -06 編 號： 序號文件編號文 件 名 稱備 注編制： 6.2.203 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系計算機(jī)軟 件

28、管理控制程序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實(shí)施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 -2004-2004 測 量 管 理 體 系計算機(jī) 軟件 管理控制程序 文件編號文件編號 6.2.203 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 - -20042004 9計算機(jī)軟件管理控制程序計算機(jī)軟件管理控制程序1 1目的目的通過對測量管理體系活動中計算

29、機(jī)軟件的管理控制，從而使管理體系工作更加準(zhǔn)確快捷。2 2適用范圍適用范圍適用于公司測量管理體系利用計算機(jī)進(jìn)行管理的場所。3 3職責(zé)分配職責(zé)分配3.1 企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本程序。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本程序。4 4術(shù)語術(shù)語 病毒：一種人為編制的、對計算機(jī)軟件和數(shù)據(jù)庫具有破壞性的程序，它具有隱藏、復(fù)制、傳播等特性，對計算機(jī)的正常運(yùn)行具有很大的影響。5 5要求和過程實(shí)施要求和過程實(shí)施5.1 計算機(jī)軟件控制過程識別輸入是計算機(jī)管理的應(yīng)用軟件；輸出是滿足各種管理要求的應(yīng)用軟件；活動是策劃滿足測量和管理要求的各類軟件的采購、使用、保護(hù)、管理、修改確認(rèn)等；資源是計算機(jī)、軟件、人員和文件資料等

30、。5.2 計算機(jī)軟件控制過程實(shí)施5.2.1 計算機(jī)軟件控制要求5.2.1.1 編制計算機(jī)軟件使用的管理辦法。5.2.1.2 對自行編制的軟件要進(jìn)行測試。5.2.1.3 對購買的軟件應(yīng)加以管理控制以確保測量過程的完整和有效。5.2.1.4 對軟件復(fù)制應(yīng)加強(qiáng)管理。5.2.2 計算機(jī)軟件的采購5.2.2.1 軟件的采購必須由熟悉測量設(shè)備、數(shù)據(jù)報表規(guī)范和計算機(jī)測量技術(shù)的專人負(fù)責(zé)。5.2.2.2 軟件在采購時必須明確。a） 軟件所應(yīng)達(dá)到測量、控制所需的功能和測量指標(biāo)。b） 軟件所應(yīng)提供的統(tǒng)計報表應(yīng)完整、準(zhǔn)確。c） 軟件應(yīng)與相應(yīng)的計算機(jī)匹配，并具備相應(yīng)的測量速度。d） 軟件所附的技術(shù)說明、操作指南應(yīng)完整詳

31、盡。e） 軟件的生產(chǎn)廠家應(yīng)能提供必要的技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)和軟件的換代升級服務(wù)。f） 換代升級的軟件，其人機(jī)對話功能應(yīng)考慮使用人員的操作習(xí)慣。5.2.3 計算機(jī)軟件的使用和維護(hù)5.2.3.1 軟件至少必須建立一套完整備份。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 - -20042004 105.2.3.2 軟件在使用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測。5.2.3.3 軟件的維護(hù)必須有專人負(fù)責(zé)，并采用編譯、加密等措施防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行修改。5.2.3.4 維護(hù)計算機(jī)和自動設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)測試和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)完整必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。5.2.3.5 現(xiàn)行使用的軟件（如文字處理、

32、數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計程序） ，在其設(shè)計的應(yīng)用范圍內(nèi)可認(rèn)為是充分有效的，不需要測試。5.2.4 計算機(jī)軟件的檢驗(yàn)5.2.4.1 軌道衡、汽車衡、電子秤等國家強(qiáng)制檢定的計量器具配置的軟件，在規(guī)定的確認(rèn)間隔期內(nèi)必須聯(lián)系相應(yīng)的檢定單位進(jìn)行檢定。5.2.4.2 其它未要求進(jìn)行檢定的軟件，維護(hù)部門應(yīng)按常規(guī)的維護(hù)辦法進(jìn)行管理。5.2.4.3 在檢驗(yàn)過程中不能達(dá)到要求的軟件，應(yīng)停止使用。5.2.5 計算機(jī)軟件的修改5.2.5.1 軟件已經(jīng)不能滿足運(yùn)行要求，而新的版本尚未出版發(fā)行時，該軟件應(yīng)該立即進(jìn)行修改。5.2.5.2 軟件的修改必須由專業(yè)人員承擔(dān)。5.2.5.3 對軟件的修改，必須經(jīng)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行。5

33、.2.5.4 軟件在修改前后都應(yīng)建立備份，以防止損壞和丟失。5.2.5.5 修改后的軟件，投用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)測試，確認(rèn)所進(jìn)行的修改對軟件的技術(shù)性能未產(chǎn)生任何副作用并滿足使用要求，才能投入使用。5.2.6 軟件的管理5.2.6.1 新近采購、升級的軟件在使用前必須由計算機(jī)管理工程師進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢查、軟件備份和臺帳登記。5.2.6.2 軟件的維護(hù)人員和使用人員嚴(yán)禁在計算機(jī)上使用非法軟件，并有權(quán)監(jiān)督和禁止他人非法使用計算機(jī)。5.2.6.3 軟件必須進(jìn)行定期的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)非法修改、病毒侵入、精度不夠等情況時應(yīng)立即停止使用并處理，待所有缺陷得到解決后才能重新投入使用。5.2.6.4 軟件應(yīng)由各部門

34、指定專人負(fù)責(zé)保管，采用專用軟件柜存放。5.2.6.5 存放的軟件磁盤應(yīng)嚴(yán)格防磁、防潮、防塵，嚴(yán)禁擠壓和激烈震動。5.2.6.6 由使用者開發(fā)的計算機(jī)軟件應(yīng)被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對其適用性進(jìn)行驗(yàn)證，獲得批準(zhǔn)后才能投入使用。5.2.6.7 建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序，這些程序應(yīng)包括（不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。5.2.7 記錄 各相關(guān)部門應(yīng)對本管理控制過程進(jìn)行記錄。5.2.8 有效性評價及改進(jìn)GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 - -20042004 115.2.8.1 測量設(shè)備使用和管理部門應(yīng)對本程序的有效性進(jìn)行評價，確保使用

35、的軟件滿足測量和管理工作需要，并具有先進(jìn)性和準(zhǔn)確性。5.2.8.2 企業(yè)管理辦公室計算機(jī)管理工程師應(yīng)確保使用的測量和管理軟件必須是經(jīng)過相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)，并得到使用許可的軟件。6 6 相關(guān)文件相關(guān)文件中華人民共和國計量法測量管理手冊 GDE/CGSC -2004 6.2.304 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系記 錄 管 理 控 制 程 序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實(shí)施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 測 量 管 理 體 系 記 錄 管 理 控 制 程 序 文件編號文件編號

36、 6.2.304 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 12記記 錄錄 管管 理理 控控 制制 程程 序序1 1目的目的通過對測量管理體系活動過程記錄的管理控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時、有效，為體系良好運(yùn)行提供客觀證據(jù)，從而保證體系的可持續(xù)發(fā)展。2 2適用范圍適用范圍適用于公司測量管理體系活動中形成的各種記錄的管理控制。3 3職責(zé)分配職責(zé)分配3.1 企業(yè)管理辦公室為記錄的

37、歸口管理部門，負(fù)責(zé) 測量管理體系活動過程中的有關(guān)記錄的控制和管理。3.2 項(xiàng)目部總工辦負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部測量管理體系活動中記錄工作的監(jiān)督管理。3.3 各試（實(shí)）驗(yàn)室及測量設(shè)備使用和管理部門應(yīng)記錄有關(guān)的過程活動。4 4術(shù)語術(shù)語4.1 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4.2 檢定印證：測量設(shè)備的“檢定證書” 、 “檢定結(jié)果通知書” 。5 5要求和過程實(shí)施要求和過程實(shí)施5.1 記錄過程識別 輸入是通過策劃制定所需要的記錄內(nèi)容和表格；輸出是具有證實(shí)記錄管理控制活動過程的各種資料、報告和填寫后的相關(guān)表格；活動是策劃、編制、標(biāo)識、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置；資源是記錄管

38、理控制過程使用的設(shè)備、人員和文件資料等。5.2 記錄過程實(shí)施5.2.1 記錄過程要求5.2.1.1 記錄應(yīng)清晰明了，便于存取、識別、維護(hù)和管理，并按規(guī)定時間保存。5.2.1.2 測量過程記錄應(yīng)詳細(xì)、完整。5.2.1.3 原始記錄必須妥善保管。5.2.1.4 檢定與校準(zhǔn)記錄只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能出具、修改和刪除。5.2.1.5 電子存儲的記錄要有足夠的備份。5.2.1.6 必要時記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。5.2.2 記錄的分類5.2.2.1 測量管理體系工作記錄：計量目標(biāo)實(shí)施記錄、體系審核報告、管理評審記錄、工作計劃、會議記錄、作業(yè)記錄、驗(yàn)收記錄、事故處理記錄、改進(jìn)記錄等。5.2.2.2 測量設(shè)備

39、計量確認(rèn)記錄：測量設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、維修、臺帳、確認(rèn)間隔等過程記錄。5.2.2.3 測量過程記錄：不合格記錄、糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、測量、監(jiān)視、驗(yàn)證記錄、人員培訓(xùn)記錄等。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 135.2.2.4 供方的有關(guān)記錄：合同協(xié)議記錄等。5.2.3 記錄的編制、填寫和修改5.2.3.1 各部門應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做好記錄。5.2.3.2 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的整理、編目和保管等工作。5.2.3.3 記錄單位按法定計量單位填寫，填寫記錄內(nèi)容要齊全、準(zhǔn)確、公正，字跡要清晰，文字記錄、表格填寫等應(yīng)使用墨汁、碳素墨水、黑墨水

40、等規(guī)定材料手工書寫，或采用電子文本輸入，并采用激光打印機(jī)打印。5.2.3.4 檢定記錄填寫時，檢定員簽全名后審核人員再簽名，最后蓋上專業(yè)檢定章，簽名必須手工簽寫。原始數(shù)據(jù)，檢定、審核人員應(yīng)簽字留存。5.2.3.5 所有記錄應(yīng)填寫記錄日期和審核日期，以便追溯。5.2.3.6 已產(chǎn)生并已移交相關(guān)部門的記錄一般不允許修改，若確實(shí)需要修改或增補(bǔ)時，需說明修改或增補(bǔ)的原因，由該記錄的產(chǎn)生部門實(shí)行修改或增補(bǔ)。修改不能將原記錄涂掉，應(yīng)在原記錄中間劃兩條細(xì)線表示，并在此處注明修改或增補(bǔ)執(zhí)行人的姓名及日期。5.2.4 記錄的標(biāo)識5.2.4.1 記錄編號按公司、項(xiàng)目部要求編號。5.2.4.2 記錄名稱應(yīng)與測量體系

41、過程活動內(nèi)容相對應(yīng)。5.2.4.3 記錄所標(biāo)明的工程項(xiàng)目名稱及編號應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定。5.2.4.4 技術(shù)記錄標(biāo)識由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。5.2.5 記錄的收集和檢索5.2.5.1 記錄的收集工作分別由各程序（過程）的主管部門負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)對接收的記錄表格分類登記，建立受控文件目錄清單 ，對記錄實(shí)施動態(tài)管理。5.2.5.2 供方提供的記錄，由檢測部門負(fù)責(zé)收集。5.2.5.3 各部門使用中的記錄應(yīng)保持整潔，便于查閱。5.2.5.4 記錄一般僅供本公司內(nèi)部使用，外單位要查閱或復(fù)制有關(guān)記錄,須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)辦理相關(guān)手續(xù)后才能提供所需記錄。5.2.5.5 對供方提供的記錄應(yīng)按另類目錄建立管理檔案。5.2.

42、6 記錄的移交記錄的移交按公司工程檔案管理程序 、 竣工資料移交管理程序和工程檔案管理規(guī)定的規(guī)定執(zhí)行。5.2.7 記錄的換版記錄表格在使用中無法操作或操作困難時，由使用部門提出申請，同時提交一份換版的新表格交企業(yè)管理辦公室審核，批準(zhǔn)后按文件控制程序?qū)嵤└摹?.2.8 記錄的貯存和保護(hù)5.2.8.1 各部門的記錄應(yīng)按規(guī)定期限由專人妥善保管。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 145.2.8.2 記錄應(yīng)貯存在干燥、防潮，防蟲、嚴(yán)禁丟失、損壞的環(huán)境中。5.2.8.3 X 光射線膠片、工程照片膠卷、底片、計算機(jī) CD 盤等特殊記錄的貯存和保管，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)

43、廠家推薦的包裝和貯存方法進(jìn)行包封和貯存。5.2.8.4 檔案管理員應(yīng)定期檢查，確保貯存設(shè)施、環(huán)境處于良好狀態(tài)，確保記錄不會由于貯存或操作不當(dāng)而發(fā)生變質(zhì)，確保以前簽收的記錄無短缺，并放置在合理的位置上。5.2.8.5 檢測和試驗(yàn)設(shè)備種類較多的部門，記錄應(yīng)按類保存。5.2.9 記錄的保存期限測量管理工作 長期測量標(biāo)準(zhǔn)資料 長期測量設(shè)備臺帳 五年測量設(shè)備周檢確認(rèn)計劃 三年測量設(shè)備統(tǒng)計報表（每臺機(jī)組） 五年測量設(shè)備抽驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、維護(hù)、記錄 三年測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)記錄 三個檢定周期5.2.10 記錄的銷毀5.2.10.1 檢驗(yàn)測量的工作記錄，超過保存期限，由記錄保存單位自行銷毀。5.2.10.2 需要銷毀

44、的記錄，執(zhí)行過程應(yīng)有人監(jiān)督，并作好記錄。5.2.10.3 對超過保存期限，但仍有參考價值的記錄，可以分發(fā)給有關(guān)部門和人員，作參考資料，但應(yīng)作好標(biāo)識。5.2.11 記錄各相關(guān)部門應(yīng)對本管理控制過程進(jìn)行記錄，記錄見相關(guān)表格。5.2.12 有效性評價和改進(jìn)5.2.12.1 企業(yè)管理辦公室應(yīng)對記錄管理控制過程進(jìn)行監(jiān)視。記錄表格的審批、發(fā)放、換版應(yīng)作為監(jiān)視點(diǎn)，記錄表格應(yīng)使用有效控制（文件受控目錄清單）的表格。5.2.12.2 各相關(guān)部門應(yīng)按記錄的控制要求對本部門的文件管理控制過程進(jìn)行有效性評價。定期的進(jìn)行統(tǒng)計分析，提供決策依據(jù)，實(shí)施記錄的持續(xù)改進(jìn)。6 6 相關(guān)文件相關(guān)文件測量管理手冊 GDE/CGSC

45、-2004文件管理控制程序 6.2.102 -2004接收/移交記錄 CCX 6.2.304 -01查閱記錄 CCX 6.2.304 -02記錄處置審批表 CCX 6.2.304 -03 公司 接收接收/ /移交記錄移交記錄CCX 6.2.304 -01 編 號： 公司序號文件名稱文 件編 號移交人/日期接收人/日期備 注 查查閱閱記記錄錄CCX 6.2.304 -02 編 號： 公司記錄保管部門管理人員序號文件名稱文件 編 號 查 閱 人時 間備 注 記記 錄錄 處處 置置 審審 批批 表表CCX 6.2.304 -03 編 號：記錄名稱記錄編號原記錄填寫時間處置原因/方法： 簽字：審批意見

46、： 簽字：處理執(zhí)行情況： 執(zhí)行人： 6.2.405 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系標(biāo) 識 管 理 控 制 程 序 （第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實(shí)施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.2.4056.2.405 -2004-2004 測 量 管 理 體 系標(biāo) 識 管 理 控 制 程 序 文件編號文件編號 6.2.405 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) GDE/CCXGDE/CCX 6.2

47、.4056.2.405 -2004-2004 15標(biāo)標(biāo) 識識 管管 理理 控控 制制 程程 序序1 目的目的通過對測量設(shè)備和技術(shù)程序的標(biāo)識管理控制，防止使用人員錯用測量設(shè)備，提高測量設(shè)備分類管理功能，使測量管理體系運(yùn)行符合規(guī)定的要求。1 1適用范圍適用范圍適用于公司涉及測量管理體系活動的有關(guān)部門。2 2職責(zé)分配職責(zé)分配2.1 企業(yè)管理辦公室為本程序的歸口管理部門。2.2 項(xiàng)目總工辦負(fù)責(zé)對本程序的監(jiān)督和考核。2.3 各試（實(shí)）驗(yàn)室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本程序的貫徹實(shí)施。3 3術(shù)語術(shù)語3.1 檢定：查明和確認(rèn)計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。3.2 校準(zhǔn)：在規(guī)定條件

48、下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.3 標(biāo)記：（標(biāo)識的近義詞）物品上的記號。 3.4 標(biāo)志（標(biāo)識）：用作標(biāo)記的或用來識別的東西。3.5 標(biāo)簽：貼在或系在物品上，標(biāo)明品名、用途，價格等的紙片、塑料卡、金屬卡等。4 4要求和過程實(shí)施要求和過程實(shí)施5.1 標(biāo)識管理過程識別輸入是策劃測量設(shè)備和測量過程所需要的標(biāo)識；輸出是已經(jīng)填寫了有關(guān)數(shù)據(jù)的各種用途的標(biāo)識；活動是標(biāo)識的選型、采用、管理、防止錯用標(biāo)志的措施；資源是標(biāo)識管理過程中使用的設(shè)備、人員、資料等。5.2 標(biāo)識管理過程實(shí)施5.2.1 標(biāo)識管理要求5.2.1.1

49、使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識所有測量設(shè)備和技術(shù)程序，可單獨(dú)或集中的標(biāo)識。5.2.1.2 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識重要的測量過程。5.2.1.3 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識測量設(shè)備的計量確認(rèn)狀態(tài)。5.2.1.4 由企業(yè)管理辦公室統(tǒng)一申購和發(fā)放計量標(biāo)識。5.2.1.5 項(xiàng)目總工辦根據(jù)部門需求向企業(yè)管理辦公室提出申請，由企業(yè)管理辦公室進(jìn)行審核發(fā)放。5.2.1.6 使用部門對領(lǐng)取的計量標(biāo)識應(yīng)妥善保管、正確使用，不得隨意損壞或撕毀。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.4056.2.405 -2004-2004 165.2.2 標(biāo)識采用5.2.2.1 公司計量標(biāo)識采用不干膠彩色標(biāo)識，必要時覆蓋透明保護(hù)膜。5.2.2.2

50、公司使用的計量彩色標(biāo)識有十種類型：A、B、C（三類）合格標(biāo)識和無分類合格標(biāo)識（綠色） ；準(zhǔn)用標(biāo)識（黃色） ；A、B 類限用標(biāo)識（藍(lán)色） ；計量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識（紅色） ；封存標(biāo)識（紫色） ；禁用標(biāo)識（黃色） ；停用標(biāo)識（藍(lán)色） ；降級標(biāo)識（藍(lán)色） ；報廢標(biāo)識（粉紅色） ；確認(rèn)標(biāo)識（紅色） 。5.2.3 標(biāo)識內(nèi)容：編號、有效期、檢定員、確認(rèn)日期、封存日期、報廢日期、停用日期、禁用日期、現(xiàn)有精度、批準(zhǔn)人等。5.2.4 標(biāo)識填寫5.2.4.1 標(biāo)識內(nèi)容的填寫必須與原始記錄、證書及臺帳相符。5.2.4.2 標(biāo)識填寫的有關(guān)要求見測量管理手冊中第 6.2.4 條標(biāo)識管理。5.2.5 標(biāo)識粘貼及使用5.2.5.1

51、內(nèi)部檢定的測量設(shè)備由測量部門根據(jù)測量結(jié)果粘貼相應(yīng)的確認(rèn)標(biāo)識。5.2.5.2 委外檢定的測量設(shè)備，由檢定方負(fù)責(zé)出具確認(rèn)標(biāo)識，當(dāng)檢定方未出具確認(rèn)標(biāo)識時，送檢部門應(yīng)根據(jù)測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和相關(guān)資料及規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識。5.2.5.3 標(biāo)識張貼應(yīng)不影響讀數(shù)，位置明顯便于檢查。5.2.5.4 標(biāo)識不得隨意使用和破壞。5.2.5.5 標(biāo)識應(yīng)按測量設(shè)備的 A、B、C 分類出具。5.2.5.6 當(dāng)測量設(shè)備的標(biāo)識遭到破壞時，任何人不得再使用。使用部門必須對設(shè)備進(jìn)行重新確認(rèn)，確認(rèn)合格后粘貼相應(yīng)標(biāo)記，對于不合格的測量設(shè)備按不合格控制程序執(zhí)行。5.2.6 標(biāo)識類型與用途5.2.6.1 合格標(biāo)識為綠色，用于根據(jù)檢定規(guī)

52、程或校準(zhǔn)方法確認(rèn)合格的測量設(shè)備。5.2.6.2 準(zhǔn)用標(biāo)識為黃色，用于一無檢定系統(tǒng)、無檢定規(guī)程，二無量值溯源計量標(biāo)準(zhǔn)而按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)的測量設(shè)備。5.2.6.3 限用標(biāo)識為藍(lán)色，用于雖有檢定規(guī)程，但限制在某量程某一測量范圍內(nèi)使用的測量設(shè)備。5.2.6.4 停用標(biāo)識為藍(lán)色，用于檢定過程中出現(xiàn)問題，需處理的測量設(shè)備。5.2.6.5 報廢標(biāo)識為粉紅色，用于檢定確認(rèn)，不能再使用的測量設(shè)備。5.2.6.6 計量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識為紅色，用于經(jīng)檢定合格的公司最高測量標(biāo)準(zhǔn)和工作測量標(biāo)準(zhǔn)。5.2.6.7 封存標(biāo)識為紫色，用于生產(chǎn)或流轉(zhuǎn)中暫不投入使用測量設(shè)備。5.2.6.8 降級標(biāo)識為藍(lán)色，用于確認(rèn)達(dá)不到原有準(zhǔn)確度要

53、求，只能降級使用的測量設(shè)備。5.2.6.9 確認(rèn)標(biāo)識為紅色，用于測量確認(rèn)過程中，設(shè)備處于受控的狀態(tài)標(biāo)識。5.2.6.10 禁用標(biāo)識為黃色，用于檢定過程中出現(xiàn)問題，需處理的測量設(shè)備。5.2.7 標(biāo)識的記錄為了便于在標(biāo)識損壞后的追溯,標(biāo)識出具時應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)登記在測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識記GDE/CCXGDE/CCX 6.2.4056.2.405 -2004-2004 17錄卡上。5.2.8 記錄相關(guān)部門應(yīng)對本控制過程進(jìn)行記錄，記錄見相關(guān)表格。5.2.9 有效性評價及改進(jìn)5.2.9.1 項(xiàng)目總工辦應(yīng)對相關(guān)部門標(biāo)識的使用管理進(jìn)行不定期考核，對存在的問題及時提出解決辦法，督促改進(jìn)。5.2.9.2 企業(yè)管理

54、辦公室應(yīng)對全公司標(biāo)識管理工作進(jìn)行有效性評價，對存在的問題及時解決，取確保標(biāo)識管理工作得到持續(xù)改進(jìn)。6 6 相關(guān)文件相關(guān)文件中華人民共和國計量法測量管理手冊 GDE/CGSC -2004不合格控制程序 8.318 -2004測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記記錄卡 CCX 6.2.405 -01 公司測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識記錄卡測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識記錄卡 CCX 6.2.405 -01 出證人： 編號：確認(rèn)時間序號標(biāo)識類型測量設(shè)備編號本次下次確認(rèn)單位備 注1234567891011121314151617181920 6.3.106 01 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系 測量設(shè)備 分類管理控制

55、程序 （第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實(shí)施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.3.106016.3.10601 -2004-2004 測 量 管 理 體 系測量設(shè)備 分類管理控制程序 文件編號文件編號 6.3.10601 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 5 5 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) GDE/CCXGDE/CCX 6.3.106016.3.10601 -2004-2004 18測量設(shè)備分類管理控制程序測量設(shè)備分類管理控制程序1 1目的目的 通過對測

56、量設(shè)備實(shí)施控制管理，防止測量設(shè)備誤用、錯用、損壞，確保測量設(shè)備計量特性滿足預(yù)期使用要求。2 2適用范圍適用范圍適用于公司納入測量管理體系的所有測量設(shè)備。3 3職責(zé)分配職責(zé)分配3.1 企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)建立公司測量設(shè)備的第三級臺帳。3.2 項(xiàng)目總工辦負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的第二級臺帳。3.3 測量設(shè)備的使用部門建立第一級臺帳。4 4術(shù)語術(shù)語4.1 測量設(shè)備：測量儀器、測量標(biāo)準(zhǔn)、參考物質(zhì)、輔助設(shè)備以及進(jìn)行測量所必須的資料的總稱。4.2 最高測量標(biāo)準(zhǔn)：公司的最高測量標(biāo)準(zhǔn)器具，接受上級標(biāo)準(zhǔn)的量值傳遞，用于檢定公司的工作測量標(biāo)準(zhǔn)。 4.3 工作測量標(biāo)準(zhǔn): 公司的工作測量標(biāo)準(zhǔn)器具, 接受最高測量標(biāo)準(zhǔn)或上級標(biāo)準(zhǔn)傳遞

57、，用于檢定現(xiàn)場使用的測量器具。5 5要求和過程實(shí)施要求和過程實(shí)施5.1 測量設(shè)備管理過程識別測量設(shè)備管理過程的輸入是確定需要控制的測量設(shè)備；輸出是滿足要求的測量設(shè)備；活動是分類管理、編號、分類代碼檔案等；資源是測量設(shè)備、人員、文件資料等。根據(jù)測量設(shè)備有關(guān)性能和使用要求，將測量管理體系內(nèi)的測量設(shè)備分為 A、B、C 三類。5.2 測量設(shè)備管理過程實(shí)施5.2.1 測量設(shè)備管理過程要求5.2.1.1 測量設(shè)備應(yīng)在受控的或已知所需范圍的環(huán)境中使用。5.2.1.2 測量設(shè)備在確認(rèn)前應(yīng)處于有效的校準(zhǔn)狀態(tài)。5.2.1.3 所有的測量設(shè)備都應(yīng)滿足規(guī)定的計量要求。5.2.2 A 類測量設(shè)備管理范圍5.2.2.1

58、強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備：企業(yè)最高測量標(biāo)準(zhǔn)，列入強(qiáng)檢的工作測量設(shè)備。5.2.2.2 用于量值傳遞的企業(yè)工作測量標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2.3 用于重要試驗(yàn)的儀器儀表。5.2.2.4 用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。5.2.3 B 類測量設(shè)備管理范圍GDE/CCXGDE/CCX 6.3.106016.3.10601 -2004-2004 195.2.3.1 工藝過程中主要測量儀表。5.2.3.2 用于質(zhì)量檢測、檢修工藝要求較高的長度測量設(shè)備。5.2.3.3 用于企業(yè)內(nèi)部能源、物質(zhì)核算的測量設(shè)備。5.2.4 C 類測量設(shè)備管理范圍5.2.4.1 工藝過程中除 A、B 類外的所有測量設(shè)備。5.2.4.2 低值易耗的玻璃器具

59、。5.2.4.3 只作定性分析用，對準(zhǔn)確度不嚴(yán)格要求的測量設(shè)備。5.2.5 A 類測量設(shè)備管理目錄5.2.5.1 用于量值傳遞的公司最高測量標(biāo)準(zhǔn)。5.2.5.2 用于量值傳遞的公司工作測量標(biāo)準(zhǔn)。5.2.5.3 強(qiáng)制檢定的工作計量器具。5.2.6 B 類測量設(shè)備管理目錄5.2.6.1 測量過程中使用的試驗(yàn)儀表和儀器。5.2.6.2 各類長度計量器具。5.2.6.3 化學(xué)分析儀器、精密分析天平、分光光度計、探傷儀器、測厚儀、色譜儀等。5.2.6.4 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀。5.2.7 C 類測量設(shè)備管理目錄5.2.7.1 生產(chǎn)工藝過程a) 測量用電壓互感器（非計量用） 。b) 測量用電流互感器（非計量用）

60、 。c) 一般低壓動力設(shè)備電能表、電壓表、電流表。d) 各項(xiàng)目部使用的氧氣表、乙炔表。e) 各項(xiàng)目部使用的鉗型電流表。f) 各項(xiàng)目部使用的溫度表。g) 個人使用的萬用表。h) 各班組 2m 及以上鋼卷尺、布卷尺、0.5m 以上鋼板尺等，使用準(zhǔn)確度等級要求不高的長度計量器具。i) 公司內(nèi)不參與結(jié)算的臺秤、案秤、桿秤。5.2.7.2 生活設(shè)施上就地壓力表、溫度計。5.2.7.3 其它準(zhǔn)確度要求不高、較簡易的儀表。5.2.8 測量設(shè)備的分類管理建立分類臺帳、建立技術(shù)檔案、分類標(biāo)識、采購控制、確認(rèn)、不合格控制、流轉(zhuǎn)、使用過程控制等。各類測量設(shè)備的管理要求見表。5.2.8.1 測量設(shè)備臺帳GDE/CCX