項目質(zhì)量計劃書

1、浙江省交通工程建設集團有限公司50省道龍麗公路改建工程8合同 ZTEC LLX-8-09-2003項 目 質(zhì) 量 計 劃 Quality Plans編制：涂榮輝 林杰 鄭志勇 審核：呂偉杰 批準：呂型軍目 錄1 目的和適用范圍及相關(guān)文件 32 工程特點 33 項目質(zhì)量方針和目標 64 質(zhì)量體系要求 64.1管理職責 642 質(zhì)量體系 843 合同評審 844 設計控制 945 文件和資料控制 946 采購 1047 業(yè)主提供物資的控制 1148 產(chǎn)品標識的可追溯性 1149 過程控制 11410 檢驗和試驗 13411 檢驗、測量和試驗設備的控制 13412 檢驗和試驗狀態(tài)控制 13413 不

2、合格品的控制 13414 糾正和預防措施 14415 搬運、貯存、成品保護和竣工交付 14416 質(zhì)量記錄的控制 15417 質(zhì)量審核 16418 培訓 16419 服務 16420 統(tǒng)計技術(shù) 16參考文獻 17質(zhì)量記錄匯總表 18附表目錄20附表.231. 目的和適用范圍及相關(guān)文件1.1 目的建立項目質(zhì)量體系，實施施工全過程質(zhì)量控制，以滿足本合同的質(zhì)量要求，特制定本計劃。1.2 適用范圍本計劃適用于金麗溫高速公路二期路面工程35合同工程項目的質(zhì)量控制，有效期自二00一年十月十八日起自二00二年十月十九日工程交付止。1.3 本工程項目質(zhì)量計劃的編制以下述文件為依據(jù)：1.3.1 質(zhì)量管理 質(zhì)量計

3、劃指南（GB/T19015-1996 idt ISO10005:1995）1.3.2 公司質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、施工作業(yè)指導書）1.3.3 公司和業(yè)主簽訂的工程承包合同1.3.4 標準、規(guī)范（詳見附表1）2. 工程特點21 工程結(jié)構(gòu)2.1.1 功能(1) 路面工程，主要功能是滿足高速公路路面工程行車要求：提供足夠的強度；路面平整、抗滑；排水暢通，線型順直，曲線圓滑。(2) 通信管道工程,主要功能是為了確保高速公路系統(tǒng)內(nèi)部話音、數(shù)據(jù)、圖像信息準確、及時地傳輸，以滿足運營管理的通信需求。2.1.2 結(jié)構(gòu)型式本項目主要結(jié)構(gòu)層為（1） 路面工程：底基層、基層、下封層、瀝青面層、中央分隔帶、

4、路肩、收費站水泥混凝土路面。（2） 通信管道工程：人孔、手孔、緊急電話平臺、UPVC塑料管、PE子管、50鋼管、102鋼管、管箱。2.1.3 主要技術(shù)影響各結(jié)構(gòu)層的主要技術(shù)指標如下：以各結(jié)構(gòu)層的評定標準為準。瀝青混凝土面層實測項目 表1項次檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率1壓實度（%）96按（JTJ071-98）附錄B檢查每200m每車道1處2平整度（mm）（mm）IRI(m/km)1.22.0平整度儀：全線每車道連續(xù)按100m計算IRI或 3彎沉值（0.01mm）竣工驗收彎沉值按（JTJ071-98）附錄1檢查4抗滑摩擦系數(shù)符合設計擺式儀：每200m測1處橫向力系數(shù)車：全線連續(xù)構(gòu)造深度

5、砂鋪法：每200m4點5厚度(mm)代表值總厚度-8上面層-4按（JTJ071-98）附錄H檢查每200 m每車道1點極值總厚度-15上面層-86中線平面偏位（mm） 20經(jīng)緯儀：每200m4點7縱斷高程（mm）10水準儀：每200m4斷面8寬度（mm）有側(cè)石20尺量：每200m4斷面無側(cè)石不小于設計值9橫坡（%）0.3水準儀：每200m4處水泥穩(wěn)定碎石基層及底基層實測項目 表2 項次檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率基層底基層1壓實度（%）代表值9897按（JTJ071-98）附錄B檢查每200 m每車道2處極值94922平整度（mm）8123m直尺:每200m測2處10尺3縱斷高程（m

6、m）+5，-10+5，-15水準儀：每200m測4 斷面4寬度(mm)不小于設計值尺量：每200m測4處5厚度（mm）代表值-8-10按（JTJ071-98）附錄H檢查每200 m每車道1點極值-15-256橫坡（%）0.30.3水準儀：每200m測4 斷面7強度(MPa)符合設計要求按附錄G檢查 級配碎（礫）石基層及底基層實測項目 表3項次檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率基層底基層1壓實度（%）代表值9896按（JTJ071-98）附錄B檢查每200 m每車道2處極值94922平整度（mm）8123m直尺:每200m測2處10尺3縱斷高程（mm）+5，-10+5，-15水準儀：每200

7、m測4 斷面4寬度(mm)不小于設計值尺量：每200m測4處5厚度（mm）代表值-8-10按（JTJ071-98）附錄H檢查每200 m每車道1點極值-15-256橫坡（%）0.30.3水準儀：每200m測4 斷面緊急電話實測項目項次檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率1頂面高程（mm）40直尺：抽查102通話質(zhì)量音量及清晰度符合設計要求實際通話：100檢查 準確率3立柱中心至路肩邊線間距（mm）20直尺：100檢查4立柱豎直度（mm/m）5垂線、直尺：100檢查5基礎尺寸（mm）25直尺：100檢查6混凝土強度（Mpa）在合格標準內(nèi)按規(guī)范檢查水泥混凝土面層實測項目項次檢查項目規(guī)定值或允許偏

8、差檢查方法頻率高速公路1彎拉強度（Mpa）在合格標準之內(nèi)按JTJ 071-98附錄C檢查2板厚度（mm）代表值5按JTJ 071-98附錄H檢查每200m每車道2處極值103平整度（mm）1.5平整度儀：全線每車道連續(xù)檢測每100m計算、IRIIRI（m/km）2.54抗滑構(gòu)造深度（mm）0.8砂鋪法：每200m測1處5相鄰板高差（mm）2抽量：每條脹縫2點每200m抽縱、橫縫各2條，每條2點6縱、橫縫順直度（mm）10縱縫20m拉線，橫縫沿板寬拉線；每200m4處，每200m4條7中線平面偏位（mm）20經(jīng)緯儀：每200m測4點8路面寬度（mm）20抽量：每200m4處9縱斷高程（mm）10

9、水準儀：每200m測4斷面10橫坡（%）0.15水準儀:每200m測4斷面2.1.4 影響功能和結(jié)構(gòu)的主要材料底基層：級配碎石、分檔碎石、水泥基 層：分檔碎石、水泥面 層：瀝青、碎石、砂、石屑、礦粉2.1.5 新工藝新方法本合同上面層采用改性瀝青面層。2.1.6 項目管理體制本項目由項目經(jīng)理總負責，工區(qū)分段負責。3 項目質(zhì)量方針和目標31 質(zhì)量方針：科學管理，精心施工，信守合同，顧客滿意。32 質(zhì)量目標： 本項目竣工檢驗核實質(zhì)量目標為優(yōu)良。3.2.2 分部分項工程應滿足公路工程質(zhì)量檢驗評定標準JTJ071-98。3.2.3 以下分項工程應達到優(yōu)良：底基層、基層*、瀝青路面上、中、下面層*。（注

10、*為主要工程，評分時權(quán)值為2；不帶*為一般工程，權(quán)值為1。）3.2.4 工期：2001年10月18日2002年10月19日。3.2.5 項目質(zhì)量管理，應滿足本計劃要求4 質(zhì)量體系要求項目經(jīng)理呂型軍胡 建 臻 項目總工馮 水 金項目錢財曉務紅科項目單質(zhì)檢崗科項目單試驗崗室項目祝機小料龍科項目齊工敦程科科項目沈辦火公根室路面工區(qū)：謝洪波基層二工區(qū)：唐軍基層一工區(qū)：吳勤兵瀝青面層施工組25人瀝青封層施工15人拌和廠15人輔助工程施工組10人基層攤鋪組15人底基層攤鋪組15人輔助工程施工組10人基層攤鋪組15人底基層攤鋪組15人4.1.2 部門（崗位）職責(1) 項目經(jīng)理： 貫徹公司質(zhì)量方針，制訂項目

11、質(zhì)量方針和目標，全面履行工程承包合同規(guī)定的責任； 負責項目組織機構(gòu)的建立和人員安排及確定職責范圍； 組織編制項目質(zhì)量計劃，領(lǐng)導項目質(zhì)量管理，保持質(zhì)量體系在項目上有效的運行； 負責項目資源的組織配置； 根據(jù)授權(quán)進行項目經(jīng)營管理決策，制訂項目管理文件； 組織竣工驗收、交付； 簽定工程分包合同； 負責處理與業(yè)主、監(jiān)理的協(xié)調(diào)關(guān)系； 其他事項處理。(2)項目總工程師： 項目總工程師向項目經(jīng)理報告工作； 負責解決施工生產(chǎn)技術(shù)問題； 組織編制實施性的施工組織設計； 配合項目經(jīng)理實施質(zhì)量體系文件，并確保有效運行； 組織圖紙會審，負責設計變更控制工作； 組織對一般不合格品評審和處理； 負責項目質(zhì)量管理、技術(shù)管理

12、工作的接口和協(xié)調(diào)； 負責指導工程技術(shù)人員的有關(guān)工作。(3)項目質(zhì)檢科： 質(zhì)檢科科長協(xié)助項目總工程師負責質(zhì)量檢驗和質(zhì)量保證工作。 質(zhì)檢員由相應的技術(shù)人員兼任，向質(zhì)檢科長報告工作。 負責材料和產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識； 負責不合格品的具體調(diào)查，及時參與處置方案的擬訂，同時負責不合格品處置方案的具體實施； 負責組織實施糾正/預防措施并驗證其有效性； 負責項目的檢驗方面內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)； 負責項目經(jīng)理部質(zhì)量保證文件和資料的管理； 負責準備項目經(jīng)理部質(zhì)量審核工作，并就質(zhì)量審核中的不合格項進行跟蹤驗證； 組織分項、分部工程驗收，參加單位工程驗收; 對協(xié)作單位進行質(zhì)保評價。(4)項目工程科： 工程科科長協(xié)助總

13、工程師負責編寫實施性施工組織設計和工程施工計劃，審查開工報告，負責施工進度、測量技術(shù)及工程設計變更，安排工程技術(shù)人員履行職責等一些工程管理事宜； 負責項目經(jīng)理部工程技術(shù)文件和資料的管理； 負責實施分公司下達的生產(chǎn)計劃，編制物資需用計劃； 負責技術(shù)交底工作，組織典型施工； 嚴格按有關(guān)安全規(guī)范標準、法規(guī)、條例和公司安全監(jiān)督和管理實施辦法組織施工； 負責施工過程控制和產(chǎn)品標識的控制； 負責工程服務和統(tǒng)計技術(shù)等工作。(5)項目試驗室： 項目試驗室主任負責組建項目部試驗室及按上級要求作好標定和資質(zhì)審定工作； 負責檢驗、試驗設備的控制； 負責采購物資、半成品、竣工工程的試驗管理工作，并協(xié)同項目質(zhì)檢科進行試

14、驗檢測工作。 負責試驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，及時找出工程的質(zhì)量偏差，并做好糾偏工作。 負責工程質(zhì)量事故分析，并參與事故處理的方案。(6)項目機料科： 項目經(jīng)理部的機械、材料歸口管理部門； 根據(jù)有關(guān)合同規(guī)定做好機械、材料的供應、洽談、調(diào)配管理工作； 負責采購材料產(chǎn)品的標識控制； 負責組織材料采購分供方的評價，并建立合格分供方清單； 負責采購材料的質(zhì)量監(jiān)督和驗收； 負責對顧客提供的產(chǎn)品進行控制； 負責實施項目機械設備的維護和保養(yǎng)。(7)工區(qū)主任職責： 負責本工區(qū)的正常生產(chǎn)，協(xié)調(diào)與本工區(qū)有關(guān)的對外關(guān)系； 負責本工區(qū)的安全、質(zhì)量管理； 負責本工區(qū)的材料、機械的正常運行； 負責本工區(qū)職工的生活、后勤保障工作。

15、(8)項目財務科： 認真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)，勞動保護的法規(guī)和規(guī)程。 自覺遵守財務的有關(guān)安全規(guī)章。 做好安全防盜、防火、防搶措施，確保資金、財產(chǎn)安全。 嚴格遵守銀行對庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，督促和指導各工區(qū)財務做好安全工作。 在財務收支計劃中，列入安全技術(shù)措施費用內(nèi)容，并確保專款專用。 財務部門要經(jīng)常開展安全自查活動。（9）項目辦公室： 傳貫徹黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護、衛(wèi)生法律和法規(guī)。 認真執(zhí)行“安全生產(chǎn)，預防為主”的方針和公司及項目經(jīng)理部制定的有關(guān)安全工作的各項規(guī)章制度。 及時申領(lǐng)項目施工治安、消防許可證，并落實對有關(guān)安全責任書的簽訂事項。 經(jīng)常開展對全體職工的道德、法制、安全教育，不斷提

16、高廣大員工的安全意識，增強法制觀念。 積極做好防火、防盜、防破壞、防治安事故的“四防”工作，平時要經(jīng)常督促各有關(guān)部門落實各項安全防范措施，以保證項目內(nèi)部的整體安全。 認真做好后勤保障工作，切實加強對食堂、生活區(qū)域和環(huán)境的衛(wèi)生管理，嚴格落實對食堂衛(wèi)生質(zhì)量的檢驗和食堂從業(yè)人員的定期體檢工作，嚴防食物中毒等意外事件的發(fā)生。 參加項目部組織的安全檢查，從安全和衛(wèi)生的角度去發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決問題的辦法。 及時辦理外來人口暫住證手續(xù)，主動協(xié)助公安機關(guān)，搞好社會治安工作。4.1.3 項目資源配置計劃由項目工程部提出，列入項目施工組織設計，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。42 質(zhì)量體系 本項目執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件。

17、進行項目質(zhì)量策劃，編制項目質(zhì)量計劃。 編制項目質(zhì)量文件，包括施工組織設計和各分項工程的施工方案。 明確過程設備、人員、檢測能力配置要求和控制手段。4.2.5 做好每一分項工程的各項技術(shù)指標的質(zhì)量記錄工作。4.3 合同評審 合同簽訂前，項目經(jīng)理應參加公司組織的評審活動，以便：(1) 明確合同條件和業(yè)主的特定要求和隱含要求；(2) 滿足業(yè)主要求配備的資源；(3) 明確工程風險；(4) 參與投標報價的決策；合同簽訂后，由項目經(jīng)理召集項目各業(yè)務部門負責人進行合同交底，以便：(1) 確認合同內(nèi)容，并取得一致的理解；(2) 落實履約和實現(xiàn)質(zhì)量目標需要配備的資源；(3) 明確工作職責。 合同變更的評審：(1

18、) 合同變更的評審條件： 業(yè)主提出要求； 施工中發(fā)現(xiàn)不合理,需要進行合同變更。(2) 合同變更評審的方法： 一般的變更，通過協(xié)商以書面簽證的方式進行； 合同變更的評審包括：變更后，技術(shù)滿足施工要求的可能性、資源條件滿足施工要求的可能性、工期要求、供方承擔的風險和其他方面的影響。 根據(jù)授權(quán)，項目經(jīng)理就合同變改的意見和業(yè)主協(xié)商，達成一致后并報告分公司工程經(jīng)營科，由分公司工程經(jīng)營科與業(yè)主簽訂補充協(xié)議，變更合同文本。4.3.3 合同評審文件的管理合同評審文件的管理按公司文件和資料控制程序執(zhí)行。項目經(jīng)理部工程部門應作合同評審記錄，并將評審結(jié)果傳遞至相關(guān)部門。4.3.4 質(zhì)量記錄合同評審記錄由項目工程科負

19、責，記錄內(nèi)容如下：(1) 合同評審會議記錄（RQP0301-A），見附表2；(2) 合同評審批準單（RQP0301-B）， 見附表3；(3) 合同修改/變更登記（RQP0301-C），見附表4。44 設計控制本計劃不采用此要求，發(fā)生輔助設計的問題，列入過程控制。45 文件和資料控制職責：(1) 文件和資料的編號、收發(fā)、登記、標識、拷貝、存檔，由資料員按公司文件和資料控制程序規(guī)定執(zhí)行；(2) 質(zhì)量體系文件由項目質(zhì)檢科管理；(3) 紅頭文件由辦公室管理；(4) 設計文件和技術(shù)文件、標準、規(guī)范，由項目工程科管理；(5) 工程承包合同文件和工程分包合同文件及采購合同文件由項目機料科管理。 文件和資料的

20、批準、更改和傳遞(1) 項目經(jīng)理部的文件由項目經(jīng)理或授權(quán)人組織制定，經(jīng)各科室主管領(lǐng)導審核，經(jīng)項目經(jīng)理或授權(quán)人批準發(fā)布實施，由資料員發(fā)至使用部門。(2) 項目經(jīng)理部對設計文件的變更，由項目工程科執(zhí)行，經(jīng)項目總工批準后，由工程科報告業(yè)主批準。(3) 對業(yè)主或設計單位簽發(fā)的設計變更文件由項目工程科組織有關(guān)部門進行評審、協(xié)調(diào)一致后經(jīng)項目總工程師批準，由資料員先發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。對重大設計變更，應上報公司總工程師負責處理。(4) 工程科根據(jù)設計變更文件，在原設計文件的變更部位用文字或圖示做出標識，并保證將變更后的信息覆蓋所有原有的文件。(5) 項目質(zhì)量計劃、施工組織設計和重大方案的批準按公司規(guī)定執(zhí)行。(

21、6) 當遇到下列情況時，項目經(jīng)理應組織有關(guān)人員修改質(zhì)量計劃： 合同發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量體系文件更改時； 出現(xiàn)其他情況影響質(zhì)量時；修改的質(zhì)量計劃需經(jīng)總工程師批準后生效。質(zhì)量計劃的修改部分由資料員按受控文件發(fā)至相關(guān)部門或人員。4.5.3 文件發(fā)放的范圍根據(jù)工作需要發(fā)放，并對一些與質(zhì)量密切相關(guān)的文件按受控文件管理，具體信息記錄見文件收、發(fā)文登記簿。4.5.4 文件的復印需項目經(jīng)理批準，按受控文件程序管理。4.5.5 文件的歸檔按公司文件和資料控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄文件記錄由項目工程科和項目辦公室管理，記錄內(nèi)容如下：(1) 有效文件和資料總清單（RQP0501-A），見附表5；(2) 文件傳遞單（R

22、QP0501-B），見附表6；(3) 文件發(fā)放登記表（RQP0501-C），見附表7.46 采購4.6.1 項目根據(jù)公司采購控制程序的規(guī)定做好采購管理，保證項目使用的物資符合要求，并使用合格的協(xié)作單位（分供方）。4.6.2 職責(1) 項目工程科根據(jù)施工圖紙編制施工預算數(shù)量，國產(chǎn)材料由項目經(jīng)理審批，送交項目機料科。(2) 項目工程科編制用料計劃，必要時，工程科應提供標樣或協(xié)助機料科選擇訂貨。(3) 項目機料科根據(jù)項目工程科下達的用料計劃，及工程進度計劃編制物資采購計劃，根據(jù)公司采購程序要求，委托公司機料科或選擇合格分供商進行采購，進場后應進行檢驗、標識、搬運、貯存；采購中應將分供商異常情況的信

23、息反饋至公司機料科。4.6.3 物資分供方評價(1) 項目機料科根據(jù)分公司機料科對分供方的評價結(jié)果，建立根據(jù)本項目的具體情況選擇合格分供方。(2) 項目經(jīng)理部在采購期間應及時將各合格分供方供貨的異常情況報告分公司機料科。(3) 項目經(jīng)理部自行確定的合格分供方應報分公司審批，其評價應按公司分供方評價程序進行。(4) 分承包方供應的物資，其分供方的工作可以委托分承包方進行，確定合格分供方，主要物資由項目經(jīng)理部物資部審批（如瀝青、水泥、碎石、砂等），并記錄備案；次要物資只進行產(chǎn)品質(zhì)量評定（如工具類），可不進行分供方評價。4.6.4 采購程序(1) 根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內(nèi)進行物資采購，物

24、資進場后應向保管員辦理移交手續(xù)。(2) 公司機料科采購的物資應提供質(zhì)量證明書，經(jīng)項目物資部驗證為不合格的物資，經(jīng)公司材料科確認后應按不合格品控制程序執(zhí)行。(3) 項目機料科應審核分承包方采購物資的采購計劃，必要時，項目機料科應規(guī)定分承包方提供物資樣品，或到其貨源處對采購的物資進行確認。(4) 項目機料科應填寫分供方的采購記錄。4.6.5 進貨驗證(1) 所有進入項目的物資由項目機料科組織現(xiàn)場驗證，并記錄。項目質(zhì)檢科派質(zhì)檢員抽樣檢驗監(jiān)督。(2) 分承包方采購的主要物資由項目機料科和項目質(zhì)檢科驗證，次要物資由承包方自行驗證，報項目機料科認可。(3) 必要時，或業(yè)主提出要求時，可到分供方貨源處驗證。

25、4.6.6 質(zhì)量記錄： 質(zhì)量記錄由項目機料科負責，項目質(zhì)檢科協(xié)助，內(nèi)容如下：(1) 分供方調(diào)查表（RQP0601-A），見附表8；(2) 分供方評價表（RQP0601-B），見附表9；(3) 合格分供方復評表（RQP0601-C），見附表10；(4) 合格分供方名單（RQP0601-D），見附表11；(5) 施工材料進場驗收記錄（RQP0601-E），見附表12。4.7 顧客提供物資的控制業(yè)主提供的物資清單列入工程合同，并規(guī)定驗證方法，包括觀感檢驗、測量試驗?，F(xiàn)場驗證，必要時應組織項目質(zhì)檢科、項目工程科等部門共同驗證，并記錄，驗證內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號數(shù)量、進場時間、質(zhì)量性能、包裝、質(zhì)量證

26、明書、產(chǎn)品說明書。4.7.3 對業(yè)主提供的物資，項目機料科應進行標識，并加以記錄。4.7.4 對業(yè)主提供的物資在驗證和貯存過程中如出現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)和其他不符合情況，項目機料科做記錄并提出報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報告業(yè)主，同時報分公司機料科備案。4.7.5 現(xiàn)場驗證不能免除業(yè)主提供合格產(chǎn)品的責任。項目機料科對業(yè)主提供的不符合使用要求的物資有權(quán)拒收。4.7.6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目機料科負責，項目質(zhì)檢科和項目試驗室協(xié)助(1) 提供產(chǎn)品丟失、損壞報告表（RQP0701-A），見附表13；(2) 業(yè)主提供產(chǎn)品的驗收報告表（RQP0701-B），見附表14。4.8 產(chǎn)品標識和可追溯性4.8.1 產(chǎn)品

27、標識和可追溯性管理按公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序（QP0801）規(guī)定執(zhí)行。4.8.2 物資標識由項目機料科負責，產(chǎn)品（工程）標識（如施工內(nèi)容）由項目工程科負責，其他標識由主管部門負責。4.8.3 現(xiàn)場施工和搬運、貯存、維護過程中應保持標識的完好。4.8.4 具有可追溯性的物資包括影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量和影響使用功能的物資應出示明顯標識。4.8.5 具有可追溯性的產(chǎn)品包括對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊工序和關(guān)鍵工序的產(chǎn)品應有明顯標識。4.9 過程控制 施工準備(1) 由總工程師組織項目有關(guān)部門進行內(nèi)部圖紙會審，參加業(yè)主主持的圖紙會審，并對有關(guān)問題達成共識。(2) 由總工程師規(guī)定過程控制所使用的文件和資料

28、。(3) 由項目工程科編制項目施工組織設計和分項開工報告，項目經(jīng)理根據(jù)項目的特點及業(yè)主的要求組織編制項目質(zhì)量計劃。(4) 由各工區(qū)對現(xiàn)場水、電、道路、辦公用房、庫房及人員、設備進場等方面的情況進行控制。(5) 路面工程投入的設備比較多，項目機料科平時應加強檢修和保養(yǎng)，使設備在使用過程中保持良好的狀態(tài)。 施工過程控制(1) 編制過程控制計劃 分項工程開工前由項目工程科編制過程控制計劃列入開工報告，并經(jīng)項目質(zhì)檢科科長審核后，報告總工程師； 計劃的主要內(nèi)容包括工序、執(zhí)行標準、資源配備、設備維修保養(yǎng)、管理執(zhí)行和質(zhì)檢人員的責任和需要控制的主要環(huán)節(jié)； 特殊過程和關(guān)鍵過程的控制計劃應經(jīng)總工程師審批后執(zhí)行。(

29、2) 過程能力評價 對特殊過程應由項目工程科同工區(qū)主任進行過程能力的評價，以確保人員、設備、材料、工藝、環(huán)境滿足規(guī)定要求。(3) 技術(shù)交底分兩個層次進行。總工程師應向施工管理人員交底，主要內(nèi)容包括：a. 施工組織設計；b. 特殊過程和關(guān)鍵過程及其控制方法；c. 總分包協(xié)作和專業(yè)施工交叉配合安排；d. 采用的技術(shù)文件（圖紙、標準、規(guī)范、規(guī)定等）;e. 檢驗試驗要求。 施工管理人員應向施工班組交底，主要內(nèi)容包括：a. 特殊過程和關(guān)鍵過程的施工方案；b. 保證質(zhì)量、安全、進度、降低成本的技術(shù)組織措施；c. 采用的技術(shù)文件（施工工藝、規(guī)程、招標文件、作業(yè)指導書等）；d. 檢驗、試驗項目和要求；e. 成

30、品保護措施；f. 施工中的注意事項。 技術(shù)交底以書面形式進行。(4) 由項目工程科根據(jù)公司規(guī)定和工程的具體情況，確定改性瀝青上面層施工為本項目的特殊和關(guān)鍵過程，并對此制訂施工作業(yè)指導書；特殊過程應由施工負責人執(zhí)行，并連續(xù)監(jiān)控。(5) 建立崗位質(zhì)量責任制實施樣板作業(yè)、三檢制等有效方法，強化過程控制，以滿足施工工序合理交叉和施工質(zhì)量達到規(guī)定要求。(6) 實施過程審核，由總工程師對重要過程進行過程審核。審核的主要內(nèi)容包括施工工序、施工工藝、方案評定、執(zhí)行情況、過程結(jié)果、質(zhì)量記錄。4.9.3 質(zhì)量記錄項目質(zhì)檢科負責：有關(guān)原材料檢測、試驗單 項目工程科負責：工程開工報告、工程施工報告、圖紙會審記要、工程

31、技術(shù)交底及各項工程檢測表。4.10 檢驗和試驗4.10.1 檢驗和試驗按公司檢驗和試驗控制程序規(guī)定進行，項目試驗室編制檢驗和試驗計劃。 進貨檢驗的試驗由工地試驗室根據(jù)規(guī)范規(guī)定取樣送檢。凡合同中規(guī)定由監(jiān)理參加的進貨檢驗，應有監(jiān)理參加檢驗，并確認檢驗結(jié)果。過程檢驗試驗由項目質(zhì)檢科和項目試驗室組織。凡合同中規(guī)定由監(jiān)理參加的過程檢驗，應有監(jiān)理參加檢驗并確認檢驗結(jié)果。 最終檢驗和試驗由項目經(jīng)理組織質(zhì)檢科、試驗室、工程科自檢、自驗合格后，報請公司質(zhì)管部驗收，最后由業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督站鑒定認可。4.10.5 施工材料一般不允許緊急放行，施工過程產(chǎn)品一般不允許例外放行。4.10.6 施工材料如因生產(chǎn)急需來不及檢驗

32、和試驗需緊急放行時，施工過程產(chǎn)品如因生產(chǎn)急需來不及在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前需例外放行時，應征得監(jiān)理同意，由項目質(zhì)檢科提出申請，報項目總工程師批準。4.10.7 對緊急放行的施工材料/例外放行的過程產(chǎn)品，項目質(zhì)檢科應負責做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，確保能準確追回。 對任何緊急放行的施工材料/例外放行的過程產(chǎn)品，必須進行檢驗和試驗，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量，對經(jīng)檢驗和試驗不合格的施工材料/過程產(chǎn)品，按公司不合格品控制程序執(zhí)行。4.10.9 特殊的檢驗和試驗項目本項目試驗室不具備檢驗能力項目（包括物資、工藝、技術(shù)等），報告公司測試中心并辦理委托代驗（如瀝青薄膜烘箱試驗、粘度試驗

33、和石料酸堿性等）?；蛴少|(zhì)檢科規(guī)定外委檢驗和試驗的單位進行檢驗。4.10.10 檢驗試驗記錄按規(guī)定的責任人負責填寫，工程交付的資料整理由工程科負責。4.10.11 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目質(zhì)檢科負責，項目試驗室協(xié)助，內(nèi)容如下：(1) 檢驗（驗證）通知單（RQP1001-A），見附表15； (2) 檢測和試驗通知單（RQP1001-B），見附表16；(3) 緊急放行/例外放行申請報告和跟蹤記錄表（RQP1001-C），見附表17。4.11 檢驗、測量的試驗設備的控制4.11.1 工地試驗室按公司檢驗、測量和試驗設備控制程序的規(guī)定要求，對設備進行控制、項目計量員（試驗室主任兼）負責校準、標識管理。4.

34、11.2 項目質(zhì)檢科編制項目檢驗、測量、試驗設備配置和使用計劃，編制項目質(zhì)量管理網(wǎng)絡圖。4.11.3 計量員負責建立項目使用的檢驗、測量和試驗臺帳。 計量員負責填寫檢驗、測量和試驗設備的使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)設備失準時，使測量結(jié)果具有可追溯性。4.11.5 未經(jīng)校準和不合格設備不準進入現(xiàn)場。使用過程中失準的設備立即停止使用，并進行回溯檢驗，直到經(jīng)檢驗合格為止。業(yè)主分承包租賃提供的檢驗、測量和試驗設備同自有設備管理。4.11.7 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項試驗室負責，內(nèi)容如下：(1) 檢驗、測量和試驗設備周期校準表（RQP1101-A），見附表18；(2) 檢驗、測量和試驗設備登記卡（RQP1101-

35、B），見附表19；(3) 檢驗、測量和試驗設備登記表（RQP1101-C），見附表20。4.12 檢驗和試驗狀態(tài)4.12.1 檢驗和試驗狀態(tài)管理按公司檢驗和試驗狀態(tài)控制程序和有關(guān)細則文件執(zhí)行。4.12.2 檢驗和試驗狀態(tài)管理由試驗部門負責。(3) 項目試驗室負責原材料和設備的狀態(tài)管理（如設備的保養(yǎng)、提供的數(shù)據(jù)準確與否）。(4) 項目試驗室負責施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)管理。(5) 建立試驗項目管理臺帳。(6) 四種狀態(tài)要明顯標識。四種狀態(tài)：a.未檢或待檢；b.已檢待評；c.已檢不合格；d.已檢合格。(5) 施工過程要加強檢驗和試驗狀態(tài)管理，狀態(tài)標識的變更必須由原標識部門負責。4.13 不合格品的

36、控制項目部按公司不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿罚棧┻M行控制。不合格品要做出明顯標識，對于能夠單獨存放的不合格品應予隔離。4.13.3 不合格品的評審當項目機料科對不合格物質(zhì)提出評審，質(zhì)檢科應組織相關(guān)部門對工程不合格品的性質(zhì)進行評審；構(gòu)成重大質(zhì)量事故的，由項目總工程師報告公司總工程師，由分公司總工程師組織，對其嚴重性和經(jīng)濟損失進行評審。4.13.4 不合格品的處置(1) 出現(xiàn)不合格點，由施工負責人主持班組在施工過程中進行處置。(2) 出現(xiàn)一般不合格，項目質(zhì)檢員向施工負責人下達整改通知書，通知書應明確整改事項、方法、復驗結(jié)果、完成時間。(3) 出現(xiàn)嚴重不合格，項目質(zhì)檢員報告項目總工程師，并報請分公司

37、總工程師組織評審和處置；(4) 物資不合格由分公司機料科負責處置，降級使用的物資報分公司總工程師批準。(5) 凡下達整改通知書和不合格通知書的不合格品經(jīng)處置后，應分別由項目質(zhì)檢員和項目總工程師復驗，并予以確認。(6) 實施讓步接收的工程，由項目總工程師向監(jiān)理申請同意，報分公司工程科備案。(7) 不合格品的評審和處置由主管部門負責記錄。4.13.5 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目質(zhì)檢科負責(1) 原材料不合格報告單（RQP1301-A），見附表21；(2) 不合格品報告（RQP1301-B），見附表22；(3) 返工通知單（RQP1301-C），見附表23。4.14 糾正和預防措施總工程師每月或季度召集

38、質(zhì)檢、工程、機料、試驗四個部門，綜合分析業(yè)主投訴、檢驗試驗記錄、審核結(jié)果，針對問題，指定有關(guān)部門及時分析主要原因，寫出不合格報告。報告內(nèi)容應包括不合格和潛在不合格的事項范圍、性質(zhì)以及系統(tǒng)性的糾正和預防措施。4.14.3 明確實施糾正和預防措施的實施部門，規(guī)定其過程控制和有效性跟蹤、檢驗、記錄的責任。總工程師負責質(zhì)量體系運行過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預防的管理。項目質(zhì)檢科負責施工過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預防措施的管理。項目工程科負責業(yè)主投訴的不合格的糾正和預防措施的管理。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項目質(zhì)檢科負責，其他各職能部門實施，內(nèi)容如下：(1) 糾正/預防措施報告（RQP1401-A），見附表24；

39、(2) 糾正/預防措施登記表（RQP1401-B），見附表25。4.15 搬運、貯存、保護和竣工交付4.15.1 搬運管理(1) 由項目機料科下達搬運指令，指定搬運負責人，明確責任，規(guī)定物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、起始點、搬運要求。(2) 對于一些特殊物資（易燃、易爆、易損、超高、超長的物料，構(gòu)配件，設備，器具），由項目機料科編制搬運方案。方案內(nèi)容包括： 運輸監(jiān)督人員的責任； 吊裝設備和運輸工具的選擇和運輸線路的確定； 裝卸和運輸過程中的成品保護措施； 安全措施 ； 物資在現(xiàn)場就位的環(huán)境要求。4.15.2貯存管理(1) 進入現(xiàn)場的材料經(jīng)材料員檢驗后辦理入場（庫）手續(xù)。(2) 不符合規(guī)定要求或使

40、用要求的材料，應做出明顯標識。(3) 對易燃、易爆、有防潮、防曬、防凍等要求的物資按項目機料科規(guī)定的環(huán)境要求和防火措施，由材料員（保管員）實施貯存。(4) 現(xiàn)場貯存的物資由材料員（保管員）每周檢查一次，大風和雨雪天氣及時檢查，并記錄檢查結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告項目機料科，經(jīng)驗證批準后予以報廢或降級使用。(5) 業(yè)主提供的物資按上面條款要求堆放，并作好標識。(6) 材料員（保管員）應做好物資收發(fā)登記。 成品保護(1) 項目機料科制定成品保護計劃。(2) 成品保護計劃包括以下內(nèi)容： 成品保護的對象； 保護方法、措施和時間要求； 總分包單位實施保護的人員、檢查人員； 檢驗記錄。(3) 如發(fā)現(xiàn)重要的成

41、品損壞，項目機料科應及時報告項目經(jīng)理（嚴重的成品損壞應報告業(yè)主），由項目經(jīng)理召集有關(guān)人員分析原因，由工程部下達整改通知書，規(guī)定整改措施，明確返工（修）責任人，完成日期，經(jīng)質(zhì)檢科復驗后確認是否合格，同時填寫檢驗記錄。 工程竣工交付(1) 工程竣工交付按搬運、貯存、包裝、防護和交付控制序執(zhí)行。(2) 竣工資料由工程科負責整理，經(jīng)總工程師審批后上報業(yè)主和省質(zhì)量監(jiān)督站。(3) 項目經(jīng)理應組織項目質(zhì)檢科、工程科對項目進行竣工預驗，合格后書面報告公司和業(yè)主。(4) 工程交付需要具備以下條件： 已完成合同和設計文件規(guī)定的施工內(nèi)容； 竣工資料齊全； 已經(jīng)業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督站檢驗、核定合格； 工程遺留問題已和業(yè)主達

42、成協(xié)議。4.15 項目工程科整理交付記錄。4.16 質(zhì)量記錄的控制項目總工程師按公司質(zhì)量記錄控制程序負責控制項目質(zhì)量記錄執(zhí)行情況。 項目經(jīng)理部各業(yè)務部門負責本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理工作。(1) 質(zhì)量體系運行記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及其形成的有關(guān)文件；(項目質(zhì)檢科) 檢驗、測量和試驗設備的鑒定和校核記錄；（項目試驗室） 糾正和預防措施記錄及其形成的有關(guān)文件；（項目質(zhì)檢科） 來自分供方/協(xié)作單位有關(guān)的質(zhì)量記錄；（項目工程科、項目機料科） 文件和資料的發(fā)放記錄；（項目辦公室） 采購記錄；（項目工程科、項目機料科） 合同評審記錄；（項目工程科） 合同調(diào)整、變更、仲裁

43、記錄及形成的有關(guān)文件；（項目工程科） 施工過程控制形成的記錄；（各職能科室） 施工設備使用記錄；（項目機料科）(2) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 各種施工材料、半成品、產(chǎn)品的檢驗和試驗報告或記錄；（項目機料科、項目試驗室） 產(chǎn)品標識的狀態(tài)標識記錄；（項目工程科、項目機料科） 工序檢驗記錄；（項目質(zhì)檢科） 不合格及其處置報告；（項目質(zhì)檢科） 工程驗收記錄；（項目工程科、項目質(zhì)檢科） 圖紙會審記錄；（項目工程科） 用戶投訴記錄；（項目工程科） 為顧客服務的記錄。（項目工程科）質(zhì)量記錄 (1) 質(zhì)量記錄歸檔清單（RQP1601-A），見附表26；(2) 質(zhì)量記錄檢查記錄（RQP1601-B），見附表27；(3)

44、質(zhì)量記錄借閱登記表（RQP1601-C），見附表28；(4) 質(zhì)量記錄處理審批表（RQP1601-D），見附表29。4.17質(zhì)量審核項目部應接受業(yè)主組織和中國船級社質(zhì)量認證公司組織每年的質(zhì)量監(jiān)督審核。公司定期對項目經(jīng)理部組織內(nèi)審，對質(zhì)量體系在本項目中運行的情況進行全面審核。項目經(jīng)理組織各部門分析審核結(jié)果，對影響產(chǎn)品和質(zhì)量體系運行的不合格問題采取糾正和預防措施，并明確責任部門限期完成。項目總工程師負責整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查，記錄并報告公司主管部門。4.18 培訓項目辦公室根據(jù)公司培訓控制程序和本項目的需求編制項目培訓計劃，經(jīng)項目總工程師審核報分公司勞資科批準后執(zhí)行。屬本項目自行培訓的計劃同樣應規(guī)

45、定師質(zhì)資格、培訓對象、內(nèi)容、時間、方法、考核要求。管理、執(zhí)行及驗證人員均應經(jīng)過培訓，并按公司規(guī)定滿足上崗資格要求。4.18.4 培訓記錄由項目辦公室負責整理，經(jīng)項目技術(shù)負責人確認后報分公司主管部門存檔。4.19 服務4.19.1施工過程中，由工程科根據(jù)合同的規(guī)定和公司的服務控制程序制訂服務措施，經(jīng)項目經(jīng)理批準后執(zhí)行。工程竣工交付后項目經(jīng)理部應根據(jù)合同和建設部的規(guī)定進行定期回訪和季節(jié)性回訪，在缺陷責任期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，項目經(jīng)理部應組織保修。4.19.3 由項目工程科填寫服務記錄，經(jīng)業(yè)主確認后，報分公司主管部門。4.19.4 如項目經(jīng)理部因工程竣工交工后解體，則由分公司工程科履行其義務并將已完服務

46、記錄和未完服務項目報公司主管部門，由公司主管部門對其未完服務項目負責處理。4.20 統(tǒng)計技術(shù)4.20.1 統(tǒng)計技術(shù)應有效地控制和驗證過程能力及產(chǎn)品特性。4.20.2 項目質(zhì)檢科根據(jù)公司統(tǒng)計技術(shù)應用程序，結(jié)合情況編制統(tǒng)計技術(shù)運用計劃，由項目總工程師批準，報分公司主管部門備案，本項目采用的統(tǒng)計方法列入應用計劃。統(tǒng)計方法包括：(1) 用于問題分析的直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖、因果圖。(2) 用于過程的連續(xù)監(jiān)控的控制圖。(3) 用于對產(chǎn)品或工序有影響的多因素作用的定量分析的試驗設計。(4) 用于查找過程質(zhì)量的規(guī)律可應用方差分析。(5) 采用數(shù)理統(tǒng)計記錄抽樣檢驗方法等。4.20.3 各業(yè)務部門負責相關(guān)統(tǒng)計記

47、錄的整理和保存。4.20.4 項目質(zhì)檢科建立應用臺帳，定期組織應用成果總結(jié)和交流。參考文獻：1 浙江省交通工程建設集團有限公司：質(zhì)量手冊（第1版），1999年12月2 浙江省交通工程建設集團有限公司：程序文件（第1版），1999年12月3 金麗溫高速公路35合同工程施工合同4 中華人民共和國國家標準：質(zhì)量管理 質(zhì)量計劃指南（GB/T 19015-1996 idt ISO 10005:1995）,1997年7月5 中華人民共和國機械行業(yè)標準：質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計工具（JB/T3736.1-3736.8-94）,1995年10月6 中國建筑工程總公司工程部：GB/T19000-ISO9000建筑施

48、工企業(yè)質(zhì)量體系工作程序和項目質(zhì)量計劃，1996年9月7 標準、規(guī)范（見附表1） 質(zhì)量記錄匯總表 ZTEC3002-1金麗溫高速公路35合同試驗檢測記錄表 1/2序號試驗名稱1施工材料報驗單2進場材料報驗單3進場材料臺帳4含水量試驗（烘干法）5擊實試驗6比重試驗（比重瓶法）7比重試驗（浮稱法）8粗集料表觀密度、干密度試驗9細集料表觀密度試驗（李氏瓶法）10細集料表觀密度試驗（容量瓶法）11量砂密度檢驗記錄12砂當量試驗13細集料堅固性試驗14無側(cè)限抗壓試驗15水泥劑量的測定（EDTA滴定法）16石灰化學分析試驗17石灰劑量測定（EDTA滴定）18壓實度試驗（灌砂法）19壓實度評定表20路面厚度試驗記錄21路面厚度評定表22彎沉原始記錄23彎沉評定表24公路路基路面現(xiàn)場測試測點位置隨機選點計算表25液塑限聯(lián)合測定表26集料壓碎值27集料針片狀28集料含泥量序