系統(tǒng)業(yè)務流程藍圖設(shè)計

1、OA系統(tǒng)業(yè)務流程藍圖設(shè)計一、“業(yè)務方案審批”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍總部各中心、門店各部門在開展業(yè)務之前對業(yè)務方案審批時適用，系統(tǒng)對應表單為“業(yè)務方案審批表”。目前使用的表單為“文件會簽表”。2、此業(yè)務流程的業(yè)務類型業(yè)務方案審批；主要是涉及到金額的業(yè)務；（如物業(yè)管理中心涉及到的物業(yè)工程項目計劃及工程預算費用審批，內(nèi)采管理中心涉及到的紅酒采購業(yè)務、商超自采業(yè)務審批等）。3、業(yè)務流程步驟描述3.1 門店人員1）申請人填寫“業(yè)務方案審批表”，同時需提供與此業(yè)務相關(guān)的說明文件。例 如，工程材料明細、商品訂貨單、入庫單等。說明文件需作為“業(yè)務方案審批 表”的附件一并提交；2）申請人所屬部門負責人審核

2、；3）協(xié)辦部門負責人填寫意見（如無協(xié)辦部門則此步驟可跳過）；4）財務部負責人審核；5）門店總經(jīng)理審批；6）如此方案涉及到的金額小于5000元（含5000）,則此流程結(jié)束。7）如此方案涉及到的金額大于5000元則需總部對口部門、 分管領(lǐng)導、財務總監(jiān)、總經(jīng)理逐級審批。備注：系統(tǒng)會根據(jù)申請人所屬部門及方案涉及金額自動選擇是否需總部審批。3.2 總部人員1）申請人填寫“業(yè)務方案審批表”，同時需提供與此業(yè)務相關(guān)的說明文件。例 如，工程材料明細、商品訂貨單、入庫單等。說明文件需作為“業(yè)務方案審批 表”的附件一并提交；2）申請人所屬中心負責人審核；3）協(xié)辦中心負責人填寫意見（如無協(xié)辦部門則此步驟可跳過）；4

3、）申請中心分管副總經(jīng)理審批；5）財務總監(jiān)審核；6）總經(jīng)理審批；4、藍圖設(shè)計4.1表單業(yè)務方案審批表總部/門店請示部門請示時間涉及金額XXXXX 元會簽時間請不事項門 店部門負責人協(xié)辦部門負責人財務部負責人門店總經(jīng)理總 部中心負責人協(xié)辦中心負責人分管副總財務總監(jiān)總經(jīng)理備注根據(jù)文件內(nèi)容確定會簽部門及人員，涉及金額大于5000兀需總部審批。內(nèi)部請款”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍總部各中心、門店各部門因開展業(yè)務所需申請資金時適用。系統(tǒng)對應表單為“內(nèi)部請款申請單”。此流程原則上是與“業(yè)務方案審批”流程一起使用，將已通過審批的“業(yè)務方案審批表”作為附件隨“內(nèi)部請款申請單” 一并提交審批。2、此業(yè)務流程的業(yè)

4、務類型2.1 預付貨款；預付貨款又分為：1）預付供應商貨款；2）預付客戶款（如預付物業(yè)工程款、預付設(shè)備購買合同款、預付軟件合同款、預先墊支專柜裝修款等）；3）其他；包括：超市自采商品預借款；紅酒采購預借款等；2.2 員工借款時；包括預借交水電暖氣費款、交電話費款、宴請款、員工出差預借款等；3、業(yè)務流程步驟描述3.1 門店人員1）申請人填寫“內(nèi)部請款申請單”，同時需提供與請款事由相關(guān)的說明文件， 例如，審批通過的業(yè)務方案審批表、供應商預付款申請、與客戶簽訂的合同、 商品采購單等；2）部門負責人審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；3）財務會計審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；4）門店總經(jīng)理審批，并仔

5、細核對相關(guān)附件說明文件；5）系統(tǒng)將依據(jù)業(yè)務分類及請款金額大小選擇下一步處理節(jié)點，如果業(yè)務類型為預付貨款，當請款金額小于10萬元時，流程結(jié)束，當請款金額大于10萬時，則需總部對口部門、財管中心會計、分管領(lǐng)導、財 務總監(jiān)、總經(jīng)理逐級審批。如果業(yè)務類型為員工借款，當請款金額小于5000元時，流程結(jié)束，當請款金額大于5000元時，則需總部對口部門、財管中心會計、分管領(lǐng)導、財務總監(jiān)、總經(jīng)理逐級審批。6）財務經(jīng)理辦理執(zhí)行，財務經(jīng)理將審批通過的文件傳閱給出納，由出納具體執(zhí)行；（商超自采的供應商由總部支付預借款）；3.2 總部人員1）申請人填寫“內(nèi)部請款申請單”，同時需提供與請款事由相關(guān)的說明文件， 例如，審

6、批通過的業(yè)務方案審批表、供應商預付款申請、與客戶簽訂的合同、 商品采購單等；2）申請中心負責人審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；3）財管中心會計審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；4）申請中心分管副總審批；5）財務總監(jiān)審核；6）總經(jīng)理審批；7）財管中心經(jīng)理辦理執(zhí)行，財務經(jīng)理將審批通過的文件傳閱給出納，由出納具體執(zhí)行；4、藍圖設(shè)計4.1表單內(nèi)部請款申請單總部/門店請款部門請款人付款類型。支票。現(xiàn)金。匯票業(yè)務類型預付貨款/員工借款支票號碼匯票號他請款金額（小寫）請款金額（大寫）請款用途門 店部門負責人會計門店總經(jīng)理財務經(jīng)理總 部中心負責人會計分管副總財務總監(jiān)總經(jīng)理財務經(jīng)理三、“內(nèi)部報銷”業(yè)務流程1、

7、此流程適用的范圍總部各中心、門店各部門因工作需要產(chǎn)生費用，需通過財務審核報銷時適用。系統(tǒng)對應表單為“內(nèi)部報銷憑證”。此流程可以與“內(nèi)部請款”流程、“異地工作聯(lián)系”流程一起使用，將已通過審批的“內(nèi)部請款申請單”、“異地工作聯(lián)系單”作為附件隨“內(nèi)部報銷憑證” 一并提交審批。 2、此業(yè)務流程的業(yè)務類型2.1預付款報銷1）預付客戶款報銷如預付物業(yè)工程款、預付設(shè)備購買合同款、預付軟件合同款、預先墊支專柜裝修款等；2）其他如超市自采商品預借款、紅酒采購預借款等；2.2個人費用報銷如預借交水電暖氣費款、交電話費款、宴請款、員工出差預借款等；3、業(yè)務流程步驟描述3.1 門店人員1）申請人填寫“內(nèi)部報銷憑證”，

8、同時需提供與報銷事由相關(guān)的說明文件，例 如，審批通過的業(yè)務方案審批表、內(nèi)部請款申請單、與報銷事由相關(guān)的單據(jù)、 發(fā)票等；2）部門負責人審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；3）財務會計審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；4）門店總經(jīng)理審批，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；5）系統(tǒng)將依據(jù)報銷審批權(quán)限選擇下一步處理節(jié)點（審批權(quán)限待定，可以與內(nèi) 部請款流程統(tǒng)一審批權(quán)限）未超出金額限制時，流程結(jié)束；超出金額限制時，則需總部對口部門、財管中心會計、分管領(lǐng)導、 財務總 監(jiān)、總經(jīng)理逐級審批。6）財務經(jīng)理辦理執(zhí)行，財務經(jīng)理將審批通過的文件傳閱給出納，由出納具體 執(zhí)行；3.2 總部人員1）申請人填寫“內(nèi)部報銷憑證”，同時需

9、提供與報銷事由相關(guān)的說明文件，例 如，審批通過的業(yè)務方案審批表、內(nèi)部請款申請單、與報銷事由相關(guān)的單據(jù)、 發(fā)票等；2）申請中心負責人審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；3）財管中心會計審核，并仔細核對相關(guān)附件說明文件；4）申請中心分管副總審批；5）財務總監(jiān)審核；6）總經(jīng)理審批；7）財管中心經(jīng)理辦理執(zhí)行，財務經(jīng)理將審批通過的文件傳閱給出納，由出納 具體執(zhí)行；4、藍圖設(shè)計4.1 表單內(nèi)部報銷憑證總部/門店部門請款人日期業(yè)務類型預付貨款/員工借款金額（小寫）金額（大寫）事由票據(jù)發(fā) 票張元備 注收 據(jù)張元收 條張元其他張元門 店部門負責人會計門店總經(jīng)理財務經(jīng)理總 部中心負責人會計分管副總財務總監(jiān)總經(jīng)理財務

10、經(jīng)理四、“合同審批”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于匯嘉股份公司各部門簽訂合同前對合同內(nèi)容做公司內(nèi)部審批時適用。系統(tǒng)對應表單為“合同審批表”。2、業(yè)務流程描述4.2 項目合同1）由需要簽訂合同的部門填寫合同簽約審批表；2）由簽訂合同的部門負責人簽字確認；3）由協(xié)辦部門負責人針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認；3）由證券部律師針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認；4）由擬稿部門的分管副總經(jīng)理針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認;5）由財務總監(jiān)針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認；6）由總經(jīng)理針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認。4.3 業(yè)務合同1）需要簽訂合同的部門填寫合同簽約審批表；2）擬稿部門的分管副總經(jīng)理針對表單內(nèi)

11、容填寫意見并簽字確認；3）總經(jīng)理針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認；4）由合同相關(guān)廠商針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認；5）由信息管理中心簽字確認，并錄入系統(tǒng)。3、藍圖設(shè)計3.1 項目合同3.1.1 表單合同名稱訂立口變更口續(xù)簽口解除口合同相對方名稱：聯(lián)系人：電話：合同內(nèi)容（解除原因）1.2.3.4.經(jīng)辦部門負責人意見協(xié)辦部門負責人意見律師息見副總經(jīng)理審批意見財務總監(jiān)審查意見總經(jīng)理審批意見3.2業(yè)務合同3.2.1表單供應商名稱供應商編碼/專柜編碼聯(lián)系人經(jīng)營品牌（商標）聯(lián)系電話身份證號供應商地址傳真經(jīng)營業(yè)種名品部（）鞋皮具部（）女裝部（）男裝部（）針織部（）運動部（）相關(guān)供應商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量證明資料營

12、業(yè)執(zhí)照（）稅務登記證（）海關(guān)證明（）商標注冊證（）經(jīng)銷證書（）代理授權(quán)證書（）產(chǎn)品質(zhì)檢證明（）組織機構(gòu)代碼證（）經(jīng)營賣區(qū)賣區(qū)代碼賣區(qū)名稱經(jīng)營門店中山店（）昌吉店（）庫爾勒店（）克拉瑪依店（）喀什店（）結(jié)算條款聯(lián)營：口1. 按月銷售倒扣，結(jié)算扣率：2. 口年銷售保底金額：¥元?？己藰藴剩嚎诎醇究诎茨觊_票方式：口提增，升票稅率 （）/、提增，代扣稅費（）自營：口經(jīng)營面積：租賃：口3.租金：元/月。費用收取明細（指一個門店收取的標準）質(zhì)保金裝修保證金儲值卡企劃廣告費店慶費會員卡積分電費其1.員工的工裝、培訓費用、工資及提成由乙方自行承擔，乙方須按時發(fā)放；不得以任何理由拖欠， 如有違反則當月

13、貨款/、予結(jié)算。它2.乙方所提供的商品必須符合國家的質(zhì)量標準，如有不合格商品上柜，給甲方造成信譽的損失， 甲方啟權(quán)對乙方進行壹力兀違約金的處罰。約3.乙方所提供商品必須保證在甲方價格不得高于其他商場，如有差異，按壹仟兀/單品給予處罰；如遇甲方調(diào)整經(jīng)營風格，乙方必須無條件服從。定4.在經(jīng)營過程中，乙方因貨品不到位或其它原因在同類商品中銷售業(yè)績連續(xù)三個月排名末三位， 甲方有權(quán)要求乙方撤柜，乙方必須無條件服從。事5.倍闈卡1%使用手續(xù)費由乙方承擔。6.乙方在銷售過程中接受甲方VIP會員卡。其中甲方承擔 %乙方承擔：%項7.合同有效期限為：年 月 日至年 月 日8.備注：部門負責人意見集團總經(jīng)理意見集

14、團副總經(jīng)理意見廠商代表簽字確認信息中心簽字確認五、“工作聯(lián)系”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于股份公司同部門，各門店間協(xié)調(diào)工作使用。 例如：打印機的協(xié)調(diào)，門店的工號申請，系統(tǒng)權(quán)限的申請，各類辦公用品的協(xié)調(diào)等等和相對部門相關(guān)的業(yè)務工作。系統(tǒng)對應表單為“工作聯(lián)系單”。2、業(yè)務流程描述1）申請人填寫工作聯(lián)系單，注明需協(xié)調(diào)處理的事項；2）申請人所在部門負責人簽字確認；3）協(xié)辦部門負責人簽字確認；并標注完成時限；4）發(fā)送至申請人所在部門。3、藍圖設(shè)計3.1表單致：由：事由：時間:事項接收部門回復完成時限 4小時內(nèi) 8小時內(nèi) 24小時內(nèi) 48小時內(nèi)口無法完成口其他申請部門負責人協(xié)辦部門負責人六、“異地工

15、作聯(lián)系”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于匯嘉股份公司各部門員工在異地工作時，在異地工作其間記錄考勤時使用。 系統(tǒng)對應表單為“異地工作聯(lián)系單”。2、業(yè)務流程描述1）申請人在出發(fā)去異地工作之前填寫表單相關(guān)內(nèi)容。2）由申請人所在部門負責人簽字確認。3）后由本地人力資源負責人審核。4）如果申請人為部門負責人，則由分管領(lǐng)導簽字確認，后由本地人力資源管理中 心負責人審核。5）在申請人到達目的地后，由異地人力資源部填寫申請人到達異地的時間，及其 間的考勤情況。6）待異地工作完成以后，由異地總負責人簽字確認，后由異地人力資源部填寫返 回日期。7）在申請人回到本地后，由本地人力資源管理中心的人事主管根據(jù)表單相

16、關(guān)內(nèi)容 核準上班日期、出差天數(shù)等信息。3、藍圖設(shè)計3.1表單姓名部門崗位異地工作性質(zhì)口短期出差口派駐口借調(diào)異地工作時間異地工作任務交通標準火車 口汽車 口飛機 口其他部門領(lǐng)導人力資源中心總經(jīng)理以下部分由異地相關(guān)部門填寫人力資源部異地工作部門異地總負責人到達時間工作完成返回時間工作整體 表現(xiàn)考勤情況人力資源中心核準上班時間出差天數(shù)人力資源中 心備 注1、本單用于各種異地往來工作的依據(jù)2、本單作為出差補助發(fā)放依據(jù)3、無本單者，各門店/、于接待4、異地工作人持本單交至異地人力資源部，返回時交至人力資源中心七、“加班申請”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于匯嘉股份公司各部門員工加班后確認時使用。此表單

17、名為加班申請單，實際是加班后的確認單。系統(tǒng)對應表單為“加班申請單”。2、業(yè)務流程描述1）由申請人本人填寫加班申請單。2）由申請人所在部門負責人簽字確認。3）后由人力資源中心負責人簽字。4）如果申請人為部門負責人則由分管領(lǐng)導簽字確認，后由人力資源管理中心負責 人簽字。3、藍圖設(shè)計3.1表單樹#部門預計加班時 間起訖（） 小時加班地點加班人數(shù)加班人員名 單加班原因八、“請假申請”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于匯嘉股份公司各部門員工請假申請時適用。系統(tǒng)對應表單為“請假申請單”2、業(yè)務流程描述1）由申請人本人填寫請假申請單；2）普通員工申請的請假時間小于3天，由部門負責人簽字確認，后交由人事主管備

18、案；3）普通員工申請請假時間大于 3天（含3天），由部門負責人和分管領(lǐng)導逐級簽字 確認，后由人力資源管理中心負責人簽字，最后交由人事主管備案；4）主管級及主管級級別以上員工申請請假天數(shù)小于3天由部門負責人簽字確認，后交由人事主管備案；5）主管級員工申請請假天數(shù)大于3天由部門負責人及分管領(lǐng)導簽字確認，人力資源中心負責人簽字，最后交由人事主管備案；6）經(jīng)理級員工請假天數(shù)小于 3天由分管副總經(jīng)理簽字確認，人力資源中心負責人 簽字，最后交由人事主管備案；7）經(jīng)理級員工請假天數(shù)大于 3天由分管副總經(jīng)理簽字確認，總經(jīng)理審批，人力資源中心負責人簽字，最后交由人事主管備案;3、藍圖設(shè)計3.1表單姓名所屬部門職

19、務入職時間請假類型。年假?；榧?。病假。產(chǎn)假。事假。喪假。其他請假時間日期至日期合計()天返回日期計薪。有薪假。無薪假聯(lián)系地址及通訊方法休假情況應有假（）天，已調(diào)休（）天，余假（）天部門負責人人力資源部經(jīng)理分管領(lǐng)導總經(jīng)理備注九、“調(diào)休申請”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于匯嘉股份公司各部門員工申請調(diào)休時使用。系統(tǒng)對應表單為“調(diào)休申請單”2、業(yè)務流程描述1）由申請人本人填寫調(diào)休申請單；2）普通員工申請的調(diào)休時間小于3天，由部門負責人簽字確認，后交由人事主管備案；3）普通員工申請調(diào)休時間大于 3天（含3天），由部門負責人和分管領(lǐng)導逐級簽字 確認，后由人力資源管理中心負責人簽字，最后交由人事主管備案

20、；4）主管級及主管級級別以上員工申請調(diào)休時間小于3天由部門負責人簽字確認，后交由人事主管備案；5）主管級員工申請調(diào)休時間大于3天（含3天）由部門負責人及分管領(lǐng)導簽字確認，人力資源中心負責人簽字，最后交由人事主管備案；6）經(jīng)理級員工調(diào)休時間小于3天由分管副總經(jīng)理簽字確認，人力資源中心負責人簽字，最后交由人事主管備案；7）經(jīng)理級員工調(diào)休時間大于3天（含3天）由分管副總經(jīng)理簽字確認，總經(jīng)理審批，人力資源中心負責人簽字，最后交由人事主管備案；3、藍圖設(shè)計3.1表單姓名所屬部門職務入職時間申請調(diào)休時間日期至日期合計()天以往加班情況說明返回日期聯(lián)系地址及通訊方法調(diào)休情況應有假（）天，已調(diào)休（）天，余假（

21、）天部門負責人人力資源部經(jīng)理分管領(lǐng)導總經(jīng)理備注十、“報備單”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于匯嘉股份公司各部門員工因故不能打考勤的情況下使用，以此表單為考勤依據(jù)。系統(tǒng)對應表單為“報備單”。2、業(yè)務流程描述1）由申請人本人填寫報備單，注明報備原因。2）由申請人所在部門的部門負責人簽字確認。3）如果申請人為部門負責人，則由其分管領(lǐng)導簽字確認。4）在部門負責人或者分管領(lǐng)導簽字確認后，交由人力資源中心人事主管簽字確認。3、藍圖設(shè)計3.1表單部門姓名報備時間報備原因部門負責人 審批人力資源中 心審核、“公章使用申請”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍應用于匯嘉股份公司各部門使用印章審批時適用。系統(tǒng)對應表單為

22、“公章使用申請單”。2、業(yè)務流程描述1）由需要使用公章的申請人填寫公章使用申請單2）由申請人所在部門的部門負責人審核并簽字確認3）由申請人所在部門的分管領(lǐng)導審核并簽字確認4）由印章保管員簽字確認并辦理執(zhí)行。3、藍圖設(shè)計3.1表單申請部門申請人申請時間年 月日申請何種公章事由：部門意見部門負責人簽名初審時間口月 日公司領(lǐng)導意見公司領(lǐng)導簽名時 間口月 日執(zhí)行情況印章管理人簽名用印時間口月 日十二、“發(fā)文審批”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍總部各中心發(fā)文審批時適用。系統(tǒng)對應表單為“發(fā)文審批表”。2、此業(yè)務流程不同的業(yè)務類型描述1）對內(nèi)發(fā)文2）對外發(fā)文3）對內(nèi)一般發(fā)文4）各體系部門內(nèi)部發(fā)文體系部門內(nèi)部發(fā)

23、文類型沒有統(tǒng)一的發(fā)文審批表，在現(xiàn)實業(yè)務中是由部門內(nèi)部自制表單，也存在不同體系部門間協(xié)同工作的業(yè)務，隨意性比較大。3、業(yè)務流程描述3.1對內(nèi)發(fā)文流程1）各中心填寫發(fā)文審批表；2）行政管理中心對發(fā)文內(nèi)容執(zhí)行套紅頭，修改措辭，修改錯別字等操作；3）起草發(fā)文審批表的中心負責人審核表單內(nèi)容，并確認簽字；4）行政管理中心審核表單內(nèi)容，并確認簽字；5）起草發(fā)文審批表的中心分管領(lǐng)導審核表單內(nèi)容，并確認簽字；6）總經(jīng)理審批，并簽字確認；3.2對外發(fā)文1）各中心填寫發(fā)文審批表；2）行政管理中心對發(fā)文內(nèi)容執(zhí)行套紅頭，修改措辭，修改錯別字等操作；3）起草發(fā)文審批表的中心負責人審核表單內(nèi)容，并確認簽字；4）行政管理中心

24、審核表單內(nèi)容，并確認簽字；5）起草發(fā)文審批表的中心分管領(lǐng)導審核表單內(nèi)容，并確認簽字；6）總經(jīng)理審批，并簽字確認；3.3對內(nèi)一般發(fā)文1）各中心填寫發(fā)文審批表；2）行政管理中心對發(fā)文內(nèi)容執(zhí)行套紅頭，修改措辭，修改錯別字等操作；3）起草發(fā)文審批表的中心負責人審核表單內(nèi)容，并確認簽字；4）行政管理中心審核表單內(nèi)容，并確認簽字；5）起草發(fā)文審批表的中心分管領(lǐng)導審核表單內(nèi)容，并確認簽字；3.4各體系部門內(nèi)部發(fā)文1）發(fā)文部門填寫表單；2）發(fā)文部門負責人簽字確認；3）協(xié)辦部門負責人簽字確認；4）行政管理中心備案；4、藍圖設(shè)計4.1 意見及建議對于各體系部門內(nèi)部發(fā)文建議能統(tǒng)一表單格式，或者是利用OA系統(tǒng)的協(xié)同工

25、作模塊實現(xiàn)部門內(nèi)部發(fā)文流程。4.2 表單文件名簽發(fā)人發(fā)文號匯嘉（）字2011號密 級擬稿部門擬 稿會稿部門會 稿核稿部門核 稿分管領(lǐng)導抄報董事長兼總經(jīng)理潘錦海、副董事長兼副總經(jīng)理潘春梅、黨委書記羅仁全、副總經(jīng)理樊文瑞、副總經(jīng)理杜青、副總經(jīng)理王立峰、財務總監(jiān)胡建忠抄送抄發(fā)主題詞共 印() 份存檔()份發(fā)文日期年月日十三、“文件處理”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍主要使用在匯嘉股份公司行政管理中心在收到外單位文件后，依據(jù)文件內(nèi)容決定發(fā)送到具體的執(zhí)行部門，如果文件內(nèi)容涉及到金額則需經(jīng)過財務管理中心審核。系統(tǒng) 對應表單為“文件處理單”。2、業(yè)務流程描述1）行政管理中心填寫文件處理單2）依據(jù)文件內(nèi)容發(fā)送到

26、相關(guān)承辦部門負責人處，由承辦部門負責人填寫處理意見 并簽字確認。3）如果文件內(nèi)容涉及金額則需發(fā)送至財務總監(jiān)處審核并簽字確認。4）由承辦部門分管領(lǐng)導審批并簽字確認。5）如果審計金額大于 5000元，則必須由總經(jīng)理審批并簽字確認。3、藍圖設(shè)計3.1表單收文日期文號或文種來文單位標題擬辦意見承辦部門意見分管領(lǐng)導意見財務總監(jiān)意見總經(jīng)理意見十四、“派車單”業(yè)務流程1、此流程適用的范圍匯嘉股份公司目前有三輛公車，兩位司機，主要針對公司高管使用?？偛扛吖苡袃?yōu)先使用公車的權(quán)利，公司其他員工因業(yè)務需要使用公車時，將填寫派車單，如果在員工需要使用車輛的時間段內(nèi)高管對車輛無需求時方可使用公司公車。系統(tǒng)對應表單為“派車單”。 2、業(yè)