倉庫帳卡物管理標(biāo)準(zhǔn)保障帳卡物一致的方法與考核規(guī)定VIP

1、寧波富誠汽車飾件有限公司Ningbo Fucheng Automotive Accessories Co.,Ltd倉庫帳卡物管理標(biāo)準(zhǔn)收件數(shù)11111111部門董事長室總經(jīng)理室人力資源部質(zhì)量部商務(wù)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部制造部收件數(shù)111部門采購部物流部模具事業(yè)部編制：吳金平編號(hào)：NI036審核：唐銘杰標(biāo)識(shí)：A批準(zhǔn)：上官林波日期：2018.08.15NI036更改的管理更改日期更改人標(biāo)識(shí)審核批準(zhǔn)更改內(nèi)容應(yīng)用日期2018-7-20吳金平A唐銘杰上官林波原版2018-7-20NI0361、目的為了更好的保證物流倉庫帳卡物的一致性，健全倉庫管理制度的相關(guān)條例，特制定此管理辦法。2、適應(yīng)范圍適應(yīng)于公司內(nèi)部物流倉庫

2、帳卡物管理3、相關(guān)文件倉庫管理制度、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、搬運(yùn)，儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序、先進(jìn)先出管理辦法、物料卡填寫規(guī)矩4、職責(zé)內(nèi)容4.1 帳務(wù)管理負(fù)責(zé)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定及實(shí)施4.2 倉管主管、計(jì)劃員負(fù)責(zé)作業(yè)細(xì)則內(nèi)容的協(xié)助實(shí)施4.3 部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施效果的監(jiān)督5、細(xì)則內(nèi)容5.1入庫方面5.1.1 收貨員根據(jù)統(tǒng)計(jì)員打印出的外購入庫單上的物料代碼、物料名稱、實(shí)收數(shù)量、收料倉庫的相關(guān)信息核關(guān)于實(shí)物，確認(rèn)無誤后，在關(guān)于應(yīng)單據(jù)上簽字確認(rèn)后即把不同物料區(qū)分后放置到關(guān)于應(yīng)倉庫的庫位后依照規(guī)則建立物料卡，物料卡需依照物料卡填寫規(guī)矩填寫，以達(dá)保質(zhì)保量、先進(jìn)先出；外部倉庫調(diào)撥的產(chǎn)品同上。5.2出庫方面5.2.1 倉

3、管員根據(jù)制單員打印的銷售出庫單或制造提供的領(lǐng)料單上的信息發(fā)貨（發(fā)料），發(fā)完貨（料）后即時(shí)依照規(guī)則更新物料卡，物料卡更新需依照物料卡填寫規(guī)矩填寫，倉管員需要遵循先進(jìn)先出的原則發(fā)料；5.3當(dāng)日業(yè)務(wù)的帳務(wù)關(guān)閉時(shí)間5.3.1 在無異常的情況下，當(dāng)日業(yè)務(wù)的帳務(wù)的關(guān)閉時(shí)間為次日9點(diǎn)前，異常情況阻礙正常流程的操作需填寫異常反饋單提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以備核查。5.4 帳卡物抽查5.4.1 倉管員在發(fā)完貨（料）后需關(guān)于存貨進(jìn)行流動(dòng)性盤點(diǎn)以保證帳卡物的一致；5.4.2 倉庫主管負(fù)責(zé)關(guān)于其管轄的倉庫進(jìn)行不定期盤點(diǎn)（每周不得低于3次）；5.4.3 倉庫經(jīng)理在一周內(nèi)需不定期地抽盤兩次；5.4.4 物流部計(jì)劃組關(guān)于原材料倉庫，儲(chǔ)

4、運(yùn)組關(guān)于成品倉庫每周不定期關(guān)于抽盤一次；5.4.5 物流部長助理及物流部長每兩周不定期關(guān)于倉庫抽盤一次；5.5 月度盤點(diǎn)5.5.1 每個(gè)月份的1日，公司財(cái)務(wù)部協(xié)同倉庫人員關(guān)于倉庫庫存物料、產(chǎn)品進(jìn)行有計(jì)劃盤點(diǎn)，并且且定時(shí)提交盤點(diǎn)報(bào)告。5.6 公布盤點(diǎn)排名5.6.1 倉庫經(jīng)理在關(guān)于每月的抽盤記錄進(jìn)行排名，且關(guān)于排名情況公布，并且且關(guān)于排名前列的關(guān)于應(yīng)庫別負(fù)責(zé)人申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)；獎(jiǎng)勵(lì)額度參照倉庫賬務(wù)管理考核的相關(guān)條例；關(guān)于于盤點(diǎn)出現(xiàn)差異的庫別負(fù)責(zé)人同按倉庫賬務(wù)管理考核的相關(guān)條例進(jìn)行處5.6.2 關(guān)于于月度的盤點(diǎn)報(bào)告，依照季度排名，關(guān)于于每個(gè)季度盤點(diǎn)經(jīng)過率為100的關(guān)于應(yīng)庫別負(fù)責(zé)人申請(qǐng)相應(yīng)額度大的獎(jiǎng) 勵(lì)；獎(jiǎng)勵(lì)

5、額度參照倉庫賬務(wù)管理考核的相關(guān)條例；關(guān)于于盤點(diǎn)出現(xiàn)差異的庫別負(fù)責(zé)人同按倉庫賬務(wù)管理考核的相關(guān)條例進(jìn)行處罰；5.7 建立帳務(wù)管理考核條例5.7.1 帳務(wù)管理考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容責(zé)任人額度（元）/次數(shù)1 收貨員按訂單清點(diǎn)收貨，確認(rèn)實(shí)物與送貨單一致，按實(shí)物簽收，未按規(guī)則執(zhí)行收貨員202 未在規(guī)則時(shí)間內(nèi)提交送貨單及送檢單給統(tǒng)計(jì)員做入庫收貨員203 超單收貨、提前收貨及收貨異常未即時(shí)反饋造成影響的收貨員204 倉庫統(tǒng)計(jì)員未即時(shí)開單，造成倉庫發(fā)料員延遲發(fā)料的統(tǒng)計(jì)員205 倉庫統(tǒng)計(jì)員無依據(jù)開單的統(tǒng)計(jì)員506 未即時(shí)上交各類單據(jù)的或報(bào)表延遲上交的統(tǒng)計(jì)員507 未在規(guī)則時(shí)間內(nèi)把待檢區(qū)的合格物料歸庫的倉管員508

6、 由于倉管員自身的原因而造成發(fā)料延遲的倉管員509 物資未做到先進(jìn)先出的倉管員5010 倉庫物資未實(shí)行批次管理的（包裝材料除外）倉管員50出的，加倍處罰）5.7.2 帳務(wù)管理考核內(nèi)容補(bǔ)充說明5.7.2.1 所涉及倉庫發(fā)料員的處罰時(shí)，關(guān)于相關(guān)倉庫主管要比倉管員處罰的額度要高，具體按情節(jié)輕重定奪。5.7.2.2 倉庫人員能夠規(guī)矩操作，不與倉庫管理制度及公司相關(guān)制度相違背，視員工的表現(xiàn)程度給予額度不定的獎(jiǎng)勵(lì)。5.7.2.3 每人每月最多獎(jiǎng)勵(lì)不超過300元，罰款不超過200元。（違紀(jì)行為另外算）5.7.2.4 當(dāng)同一問題受到兩種處罰或獎(jiǎng)勵(lì)的，按最高一種處罰或獎(jiǎng)勵(lì)。6、說明6.1此管理辦法僅限于倉庫內(nèi)部

7、使用，當(dāng)本制度與員工違紀(jì)行為管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度和質(zhì)量管理制度相抵觸的，按員工違紀(jì)行為管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度和質(zhì)量管理制度執(zhí)行；與其他制度相抵觸的，按本帳務(wù)管理辦法執(zhí)行。7、記錄11 由于自身過失造成物料呆滯的倉管員10012 成品發(fā)貨出錯(cuò)的倉管員10013 當(dāng)天的發(fā)生的業(yè)務(wù)未即時(shí)錄入系統(tǒng)的，或錄入系統(tǒng)未即時(shí)是審核的統(tǒng)計(jì)員2014 倉庫盤點(diǎn)金額差異在1000元以上的倉管員10015 盤點(diǎn)差異未經(jīng)批準(zhǔn)就直接調(diào)整的倉管員100倉庫在被檢查、抽盤、盤點(diǎn)進(jìn)程中，被查出帳、物、卡不符的（在評(píng)審期間被查16倉管員200記錄編號(hào)記錄名稱保存部門保存期限I 291E盤點(diǎn)分析表物流部三年I 292E盤點(diǎn)表物流部三年 倉庫賬務(wù)每周抽盤契合率分析表I 089E序號(hào)庫別抽查筆數(shù)契合筆數(shù)正確率備注1成品庫10880.00%2半成品庫1010100.00%3外購件庫1010100.00%4包裝材料庫1010100.00%5外協(xié)件倉庫10880.00%100.00%95.00%90.00%85.00%80.00%系列175.00%70.00%65.00%60.00%成品庫半成品庫外購件庫包裝材料庫外協(xié)件倉庫作成/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：95