某公司質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊VIP

1、上海市大地材料有限公司管理手冊質(zhì)量、環(huán)境、安全手冊編號：AAA/DF-01版本/版次：A0受控號：PG-01-01編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：SHANGHAIDADIMATERIALSCO.,LTD?上海市大地材料有限公司？?？ADDRESS:SHANGHAIeconomicdevelopmentzone22地址:上海市東城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)22號？?？TEL（電話FAX:（傳真）:目錄在舁廳P早節(jié)子節(jié)貝碼10前百0.140.220.3與目標(biāo)30.440.55216327438544.194.24.2.1104.2.2104.2.3

2、104.2.411655.1125.2135.3145.45.4.1155.4.2165.4.3175.4.4185.4.5185.55.5.1195.5.2195.5.3195.621766.1226.26.2.1236.2.2236.3246.425877.1267.2277.3297.4307.57.5.1317.5.2317.5.3327.5.4327.5.5327.6347.7357.8367.93798.8.1388.28.2.1398.2.2398.2.3398.2.4398.2.5408.2.6408.38.3.1428.3.2428.4438.58.5.1448.5.2448

3、.5.3448.5.445109附件9.1公司9.29.39.49.59.6刖百為適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要，公司按照發(fā)展計劃的要求，在全公司范圍內(nèi)，全面開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作，公司總經(jīng)理對地立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系全面負(fù)責(zé)。在國際經(jīng)濟一體化進(jìn)程不斷加快，國內(nèi)市場經(jīng)濟逐步規(guī)范的新形勢下，企業(yè)的生存發(fā)展需要與時俱進(jìn)和開拓創(chuàng)新。ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，為我們提供了先進(jìn)的管理理念、科學(xué)的管理思想和規(guī)范的管理方法。依據(jù)三個國際標(biāo)準(zhǔn)地立企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合

4、管理體系，既是適應(yīng)市場發(fā)展的客觀需要，又是規(guī)范企業(yè)管理行為的內(nèi)在要求。公司制定和批準(zhǔn)發(fā)布的管理手冊和程序文件，是企業(yè)實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的管理依據(jù)和行為準(zhǔn)則。在全公司范圍內(nèi)，應(yīng)逐步地立以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念，不斷形成有效履行規(guī)定職責(zé)、自覺按照程序辦事的工作氛圍，通過貫標(biāo)苦練內(nèi)功，強化和規(guī)范公司基礎(chǔ)管理工作，培養(yǎng)和增強具有現(xiàn)代企業(yè)管理內(nèi)涵的核心競爭能力，使公司走向良性成長、穩(wěn)定前進(jìn)、不斷進(jìn)取、持續(xù)改進(jìn)的健康發(fā)展軌道。上海市大地材料有限公司總經(jīng)理：地大2018年09月09日0.1上海市大地材料有限公司概況上海市大地材料有限公司（以下簡稱公司）成立于2015年

5、11月。隸屬于上海市石油化學(xué)工業(yè)集團，計劃總投資0.2億，董事長華洪濤。是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化。產(chǎn)品主要涉及衛(wèi)生材料、醫(yī)療防護(hù)材料、工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)用布。目前公司在上海市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)擁有0多畝土地的開發(fā)使用權(quán)，銷售收入合計約為3萬元。公司擁有雙機頭3.2m新材料生產(chǎn)線1條，2.5m新材料生產(chǎn)線1條，后處理生產(chǎn)線2條，生產(chǎn)能力12000噸/年。2018年度計劃新上生產(chǎn)線霍地生產(chǎn)線和淋黑生產(chǎn)線各1條，SMMM復(fù)合生產(chǎn)線1條。目前公司設(shè)備工藝水平及生產(chǎn)能力都處于國內(nèi)先進(jìn)水平，向高品質(zhì)進(jìn)軍。產(chǎn)品主要用途：衛(wèi)生行業(yè)如衛(wèi)生巾、兒童尿布、尿片、老年尿片、寵物墊；醫(yī)療行業(yè)如

6、手術(shù)衣、帽、口罩、隔離服、看護(hù)服、病人服、醫(yī)用床單、床罩、枕套等；工業(yè)防護(hù)類如特種作業(yè)條件下的防護(hù)衣等；農(nóng)業(yè)用如水果套、農(nóng)用大棚（阻止病蟲害，生產(chǎn)出真正的”綠色”食品）、育秧黑等；家私用品如沙發(fā)、床的底布，靠背等的包覆材料；箱包、制鞋業(yè)如：內(nèi)襯布，包裝布；包裝及購物袋如西服防塵袋、整理袋，購物手提袋等?？傊?，產(chǎn)品用途可以滲透我們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷?，使用前景非常廣闊。上海市大地材料有限公司，立足于生產(chǎn)丙綸新材料無紡布、霍地?zé)o紡布、熔噴無紡布、SM.S無紡布等材料，以專注專業(yè)的態(tài)度，本著要做行業(yè)領(lǐng)域龍頭的決心，踏實工作，誠信務(wù)實，積極開拓，誓將大地這個新品牌打造成無紡布行業(yè)的巨星。公司秉承“誠信、

7、務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，致力于無紡布領(lǐng)域的研究和開發(fā)，做大做強，不斷創(chuàng)造價值，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)回報社會。0.2管理手冊頒布令本手冊編制的依據(jù)是：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004質(zhì)量管理體系要求；職業(yè)健康安全管理體系要求；環(huán)境管理體系要求及使用指南本公司的期望：手冊規(guī)定公司質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系整合為一個管理體系，并對整合管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性提出具體要求；從而實現(xiàn)公司的質(zhì)量管理水平和職業(yè)健康安全管

8、理水平及環(huán)境管理水平的持續(xù)改進(jìn)，為相關(guān)方的根本利益創(chuàng)造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。本手冊描述了我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的概況，定義了實施該體系的主要過程及過程的主要職責(zé)。本手冊用于：向公司內(nèi)部公布，以便所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的人員掌握本公司的管理體系及其過程的目的、相互關(guān)系；顧客和第三方認(rèn)證機構(gòu)評價公司整合管理體系的依據(jù)；現(xiàn)批準(zhǔn)AAA/DF-01管理手冊的發(fā)布，自2012年07月01日起生效實施,全公司員工在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境活動中務(wù)必遵照執(zhí)行，確保本公司的方針、目標(biāo)得以實現(xiàn).止匕令總經(jīng)理：地大2012年07月01日0.3上海市大地材料有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

9、整合管理體系管理方針及目標(biāo)0.3.1管理方針：以人為本，安全環(huán)保；節(jié)能降耗，品質(zhì)至上；誠實守信，顧客滿意；追根究底，止于至善。對方針的解釋：1 .以人為本，安全環(huán)保；以人為出發(fā)點和中心，圍繞著激發(fā)和調(diào)動人的積極性、主動性、創(chuàng)造性展開的以實現(xiàn)人與企業(yè)共同發(fā)展，不斷提高企業(yè)知識生產(chǎn)力；無危則安，無損則全，把預(yù)防措施置于主導(dǎo)地位，把安全生產(chǎn)工作的重點放在事故或事故險兆發(fā)生之前；遵章守紀(jì)、嚴(yán)格把關(guān)、搞好自控互控，做好安全生產(chǎn)，并嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)要求，制定相關(guān)文件有意識地保護(hù)自然資源并使其得到合理的利用，防止自然環(huán)境受到污染和破壞。2 .節(jié)能降耗，品質(zhì)至上；本著點點滴滴降成本，分分秒秒增效益的節(jié)能意

10、識，從我做起，從身邊做起，從點滴做起，從舉手之勞做起節(jié)約一滴水，節(jié)約一度電，增強企業(yè)全員的節(jié)能、降耗意識；穩(wěn)定并提高產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量第一，始終堅信質(zhì)量是公司發(fā)展的源泉。3 .誠實守信，顧客滿意；提高職業(yè)人員的思想素質(zhì)和道德素質(zhì)，“誠實守信”是人和人之間正常交往、社會生活能夠穩(wěn)定、經(jīng)濟秩序得以保持和發(fā)展的重要力量。它是一種“形象”，一種“品牌，一種“信譽”，一個使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)；不斷提高顧客對產(chǎn)品的滿意度，擴大產(chǎn)品的知名度，提高企業(yè)的形象，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展不斷地注入新的動力。4.追根究底，止于至善；探尋問題的前因后果，不斷改進(jìn)，得到最好的優(yōu)良率、卓越的績效；達(dá)到最完善的境界。0.3.2質(zhì)量目標(biāo)

11、：出廠產(chǎn)品合格率為100%顧客重大投訴率為0,年投訴次數(shù)為12次/線，各生產(chǎn)線每月最多一次；客戶投訴處理率100%顧客滿意率98%Z上。0.3.3環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)：工業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)；無重大人身及設(shè)備事故；職業(yè)病發(fā)病率為0;火災(zāi)事故的發(fā)生率為0;杜絕因消毒不善導(dǎo)致的傳染事故的發(fā)生。0.4管理者代表授權(quán)令管理者代表對內(nèi)代表總經(jīng)理組織實施規(guī)定的管理體系，對外與顧客及相關(guān)方交流有關(guān)管理體系信息，其職責(zé)和權(quán)限至少應(yīng)包括：A.負(fù)責(zé)本公司管理體系的地立、實施和保持，及時向總經(jīng)理（管理者）報告管理體系的符合性和有效性；并向總經(jīng)理提出所需的資源；B.有責(zé)任和權(quán)利了解和掌握顧客的滿意程度，并要求各部門全力

12、配合；C.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理體系的實施，有權(quán)制止和糾正不符合規(guī)定的行為；D.有權(quán)監(jiān)督、審查、糾正檢驗、試驗和驗證的方法，有權(quán)驗證記錄及報告的真實可靠性；E.監(jiān)督不合格的控制，組織并監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，驗證其結(jié)果；F.促進(jìn)公司全體人員提高質(zhì)量意識；G.負(fù)責(zé)處理管理體系方面公司與顧客及相關(guān)方的事宜；H.負(fù)責(zé)對外與顧客及相關(guān)方交流有關(guān)質(zhì)量管理體系信息；I.負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)審以及外審的準(zhǔn)備工作，組織管理評審工作。特此任命上海市大地材料有限公司副總經(jīng)理裴銘江擔(dān)任公司的管理者代表，全面履行其職責(zé)和權(quán)限！特此任命！上海市大地材料有限公司總經(jīng)理：2012年07月01日0.5手冊的管理0.5.1手冊

13、審核和批準(zhǔn)本手冊經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。0.5.2手冊的發(fā)放0.5.2.1手冊分受控和非受控兩種，受控手冊發(fā)布于公司內(nèi)部網(wǎng)，非受控手冊為打印的未經(jīng)文件控制部門蓋受控章的紙制文檔；0.5.2.2受控手冊發(fā)放采用電子與打印受控兩種形式，電子文件通過設(shè)置查看權(quán)限確保相關(guān)授權(quán)人員查看手冊的內(nèi)容，沒有查看權(quán)限的人員可采取領(lǐng)用紙制文件的形式了解手冊的內(nèi)容；0.5.2.3在日常工作中如需使用手冊，以公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的或由文件控制部門蓋有受控章的版本為有效版本，打印出未受控的部分或全部內(nèi)容，只可臨時使用。0.5.3手冊的修改或換版0.5.3.1當(dāng)發(fā)生下列情況時手冊應(yīng)作修改，修改的方式依照文件控

14、制程序進(jìn)行：a本公司的組織結(jié)構(gòu)有變動，職能分配有調(diào)整時；b管理體系要求或體系活動有變動時；c經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對象和方式有較大變化時；d手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改和法律、法規(guī)要求有變化時；e在第三方審核和本公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不能滿足本手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求時。0.5.3.2手冊的修訂狀態(tài)用手冊編號中的版本號和每個章節(jié)的修改狀態(tài)加以識別。0.5.3.3手冊修訂后，以電子郵件或電話等多種形式通知相關(guān)人員。1目的和范圍1.1 總則1.1.1 公司依照“ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求”、“GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求”和“ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用

15、指南”的規(guī)定，根據(jù)無紡布產(chǎn)品的要求結(jié)合本公司的實際情況，地立整合管理體系。1.2 目的1.2.1 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和適用于我公司法律法規(guī)的要求和服1.2.2 通過整合管理體系的有效應(yīng)用，確保體系持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客要求及適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到并增強顧客滿意；1.2.3 減少生產(chǎn)、生活對生態(tài)系統(tǒng)的干擾和生態(tài)平衡的破壞，保護(hù)自然環(huán)境，最大限度地節(jié)約資源和降低職業(yè)健康安全的風(fēng)險；1.2.4 實現(xiàn)公司的質(zhì)量管理水平、職業(yè)健康安全管理水平和環(huán)境管理水平的持續(xù)改進(jìn)，為相關(guān)方的根本利益創(chuàng)造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。1.3 范圍1.3.1 本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體

16、系管理（公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見附件三：管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）；1.3.2 本手冊同時也適用于向外部組織（第二方或第三方）提供信任和管理體系審核。1.4 應(yīng)用1.4.1 本手冊的所有要求復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)要求，無任何內(nèi)容刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系-要求質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進(jìn)指南職業(yè)健康安全管理體系 - 要求環(huán)境管理體系 - 要求及使用指南2.1 GB/T190002008idtISO9000:20082.2 GB/T19001-2008idtISO9001:20082.3 ISO9004：20092.4 GB/T28001-20112.5 GB/T24001-2004idtISO

17、14001:20042.6 涉及質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理的國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等2.7 上述標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容3術(shù)語和定義3.1 術(shù)語3.1.1 本整合管理體系采用的質(zhì)量術(shù)語為GB/T19000-2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；3.1.2 本整合管理體系采用的職業(yè)健康安全術(shù)語為GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求的術(shù)語；3.1.3 本整合管理體系采用的環(huán)境術(shù)語為GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術(shù)語。3.2 定義3.2.1 布：也稱無紡布

18、或者不織布，英文為：MATERIALSs3.2.2 新材料無紡布：用新材料法工藝生產(chǎn)的無紡布，英文為spun-bonded-MATERIALSs3.2.3 后處理：指給無紡布賦予特殊功能的處理工藝。3.2.4 AAA：管理體系3.2.5 文件：文字性和數(shù)據(jù)性資料。3.2.6 采購物品：所需采購的零部件、原材料、輔料、工具、設(shè)備等的總稱。3.2.7 輔料：生產(chǎn)加工中使用的，產(chǎn)品本身所用材料或產(chǎn)品之外的物品，如包裝用的材料。3.2.8 比對校驗：用已經(jīng)校驗合格的計測器和未校驗的計測器測量同一個檢驗項目，比較測量結(jié)果，判定未校驗計測器合格與否；或使用未校驗的計測器測量標(biāo)準(zhǔn)塊規(guī)得出測量數(shù)據(jù)，與塊規(guī)的標(biāo)

19、稱值進(jìn)行比較，判定未校驗計測器合格與否。3.2.9 滿意度：顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)等綜合狀況的滿意程度。3.2.10 DF：公司名稱縮寫。4整合管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO140012004、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，地立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)健全公司的管理體系，并形成文件。通過加以實施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、符合性和有效性。4.1.1 管理體系的地立4.1.1.1 為了滿足顧客和相關(guān)方要求，并

20、爭取超越顧客和相關(guān)方期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，保障人身健康安全，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理水平、環(huán)境管理水平及環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011及相關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司管理者代表組織公司管理層及有關(guān)部門進(jìn)行管理體系的策劃，開展初始環(huán)境評審、危險源辨識，識別并確定出公司管理體系所需過程及這些過程的順序和相互作用（生產(chǎn)流程圖見附錄E）。4.1.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運行；管理者代表具體負(fù)責(zé)體系策劃的組織、實施工作。4.1.1.3 管理科是管理體系運行的歸口管理

21、部門，負(fù)責(zé)組織編制管理手冊、程序文件及相應(yīng)的管理性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。4.1.2 管理體系的實施、保持和改進(jìn)4.1.2.1 根據(jù)顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和公司要求，制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并在各職能部門和作業(yè)層面對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實現(xiàn)的方法，地立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。4.1.2.3 通過對過程按要求進(jìn)

22、行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲取足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。4.1.2.4 公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核、管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客及相關(guān)方信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 本公司不存在外包過程。4.1.4 本公司的管理體系的覆蓋范圍在本手冊3.3章節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。4.2 文件要求4.2.1 總則為確保產(chǎn)品符合顧客及法律法規(guī)的要求，公司整合管理體系文件包括：1.1.1.1 方針和目標(biāo)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)

23、境方針和環(huán)境目標(biāo)；1.1.1.2 管理手冊和程序文件；1.1.1.3 適用的國家和地方的法律、法規(guī)，國家強制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和條例及地方、行業(yè)有關(guān)的文件；1.1.1.4 為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、規(guī)范、辦法、體系記錄和有關(guān)報告等。4.2.2 管理手冊4.2.2.1 本公司依據(jù)GB/T19001-200&GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)編制和保持管理手冊，手冊是規(guī)定公司整合管理體系的文件，內(nèi)容包括：a）整合管理體系的范圍，包括必要刪減的細(xì)節(jié)及說明；b）為整合管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c）整合管理體系過程的接口和相互作用

24、的表述。4.2.3 文件控制公司制定了文件控制程序，品管科、管理科負(fù)責(zé)整合管理體系文件的管理，通過實施文件控制程序確保：4.2.3.1 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；4.2.3.2 必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)；4.2.3.3 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4.2.3.4 在使用處可以獲得適用文件的有效版本；4.2.3.5 文件保持清晰、易于識別；4.2.3.6 公司確定的策劃與運行整合管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；4.2.3.7 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4 記錄控制公司地立了記錄控

25、制程序，品管科、管理科為記錄控制的歸口管理部門，記錄控制程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索；確保記錄可以為整合管理體系有效運行提供符合要求的證據(jù)。4.2.5 相關(guān)文件4.2.5.1 文件控制程序4.2.5.2 記錄控制程序5管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對地立、實施整合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1 對公司的全體員工進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識教育，使公司全體員工清楚滿足顧客和遵守法律法規(guī)要求的重要性,并意識到通過自己的努力為實現(xiàn)方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的重要性；5.1.2 組織制定公司的質(zhì)量、職業(yè)健

26、康安全和環(huán)境方針和目標(biāo)并相關(guān)制定要求；5.1.3 按計劃的時間間隔，由總經(jīng)理按照管理評審控制程序主持管理評審；管理評審的輸出應(yīng)予以記錄，以便對進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下一次管理評審的輸入；5.1.4 通過策劃活動來確保公司各部門獲得地立、改進(jìn)整合管理體系有關(guān)的必要的資源；5.1.5 實施污染預(yù)防和危險預(yù)防，結(jié)合防治管理；改善工作環(huán)境，最大限度的降低公司職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險，使相關(guān)方滿意。5.1.6 相關(guān)文件5.1.6.1 管理評審控制程序5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 公司的一切經(jīng)營活動都以顧客需求為基礎(chǔ)，堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，增進(jìn)顧客滿意為目的，通過市場調(diào)研或與顧客直接接觸，

27、了解和確定滿足顧客明示的或隱含的需求和期望，并滿足適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意的目的；5.2.2 通過實施產(chǎn)品銷售控制程序，定期對顧客滿意度進(jìn)行評估，關(guān)注顧客需求，并把顧客反饋作為產(chǎn)品和過程改進(jìn)的一項重要依據(jù)；5.2.3 當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時，通過持續(xù)改進(jìn)整合管理體系，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。5.2.4 相關(guān)文件5.2.4.1 產(chǎn)品銷售控制程序5.3 方針5.3.1.1 總經(jīng)理以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并通過宣傳、教育及時傳達(dá)到公司全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：a) 與公司的經(jīng)營宗旨、活動類

28、型、環(huán)境因素和規(guī)模等實際情況相適應(yīng)。b) 對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、保障人身安全、遵守質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源適用有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾；c)為地立和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解；d) 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定、保持、實施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通、協(xié)商和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為；e) 在每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。具體執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程

29、序；f)管理方針要為公眾所獲取，總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過公示、文件發(fā)放、資料宣傳、網(wǎng)上公布等方式公開公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并傳達(dá)到所有為公司工作人員及外來人員，既包括公司的員工、也包括公司外的在公司控制下的人員，如訪問者、顧客、供方人員等。5.3.1.2 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針批準(zhǔn)令。5.3.1.3 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)與管理方案控制程序5.4策劃(編號重新排一下)總經(jīng)理確保在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)，公司和各相關(guān)職能部門都確定質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測量的。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品特性和要求及顧客滿意所需的內(nèi)容。公司質(zhì)量目標(biāo)

30、見本手冊第2章。公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況由管理科負(fù)責(zé)組織測量，部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況由各部門按規(guī)定的時間間隔測量。5.4.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2.1 總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上地立并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并形成文件。5.4.2.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)是可測量的，并與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。地立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：1 適用的法律法規(guī)和其他要求；2 重要環(huán)境因素、危險源風(fēng)險與現(xiàn)狀相適應(yīng)；3 可選擇的技術(shù)方案；4 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；5 相關(guān)方意見。1.1.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境、職

31、業(yè)健康安全方針，并包括對污染預(yù)防、保障人身安全和持續(xù)改進(jìn)的承諾。1.1.1.4 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)按照策劃的安排定期進(jìn)行評審，并在必要時予以更新。5.4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和方案5.4.3.1 應(yīng)在其內(nèi)部相關(guān)職能和層次地立、實施和保持形成文件的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)?？尚袝r,目標(biāo)應(yīng)可測量。目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，包括對防止人身傷害與健康損害，符合適用法律法規(guī)要求與組織應(yīng)遵守的其他要求，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。在地立和評審目標(biāo)時，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和組織應(yīng)遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險。組織還應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及有關(guān)的

32、相關(guān)方的觀點。應(yīng)地立、實施和保持實現(xiàn)其目標(biāo)的方案。管理科負(fù)責(zé)組織制定并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，以實現(xiàn)本公司目標(biāo)。方案應(yīng)包括形成文件的：a) 為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予的有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限；b) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。5.4.3.2 公司每年至少一次對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審。必要時，針對公司新上項目及公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)及運行條件的變化對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂，以確保其適宜性。5.4.4 管理體系策劃總經(jīng)理確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以確保：a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，對所

33、有的過程進(jìn)行識別并按照過程模式進(jìn)行PDCAt理；b) 對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)先策劃后實施，以保持管理體系的完整性。2.4.4.1 策劃的時機在下列情況下，總經(jīng)理組織對管理體系進(jìn)行策劃：a) 地立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時；b) 公司方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d) 公司產(chǎn)品類型、企業(yè)規(guī)模發(fā)生變化時；e) 相關(guān)法律法規(guī)變化時；f) 相關(guān)方重大抱怨、投訴時；g) 內(nèi)審、管理評審提出要求時；h) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。2.4.4.2 策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源、過程加以識別和策劃，其內(nèi)容包括：a

34、) 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定相應(yīng)的目標(biāo)；b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的過程及相互關(guān)系，對這些過程做出明確的規(guī)定并加以控制，包括允許的刪減及其合理性說明；c) 所需的資源；d) 職責(zé)的分配；e) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.4.4.3 策劃的輸出策劃的輸出針對管理體系策劃的內(nèi)容進(jìn)行，用于指導(dǎo)整個管理體系的地立和變更。其實施可導(dǎo)致其他層次包括本管理手冊的修改。5.4.5 環(huán)境因素的識別、評價與更新5.4.5.1 管理科按照環(huán)境因素識別與評價控制程序組織各部門收集生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測量、原材料采購、設(shè)備更新及維護(hù)保養(yǎng)、包裝、產(chǎn)

35、品和服務(wù)全過程的信息確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的因素。5.4.5.2 識別環(huán)境因素主要應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、七種類型（向大氣排放、廢水的排放、廢物管理、土地污染、資源和能源的利用、噪聲、其他對局部地區(qū)和社會有影響的環(huán)境問題）、兩個方面（環(huán)境污染、生態(tài)破壞與資源的合理利用）。5.4.5.3 環(huán)境因素識別完成后由管理科組織按環(huán)境因素識別與評價控制程序的相關(guān)規(guī)定評價重要的環(huán)境因素編制“重要環(huán)境因素清單”。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮的主要內(nèi)容：a） 適用的法律、法規(guī)執(zhí)行情況及法律、法規(guī)有明確規(guī)定的；b） 發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；c） 國家或世界衛(wèi)生組織確定

36、的對環(huán)境影響的因素；d） 行業(yè)方針或慣例；e） 相關(guān)方的投訴；f） 資源和能源的利用；g） 對未來的影響。5.4.5.4 環(huán)境因素的評價結(jié)果由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。對環(huán)境因素的識別與評價每年度進(jìn)行一次必要時可隨時更新。5.4.6危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制5.4.6.1 公司地立并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序?qū)ζ髽I(yè)活動涉及的危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和實施必要的風(fēng)險控制以降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。5.4.6.2 識別危險源主要應(yīng)考慮：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c）人的行為、能力和其他人為因素；d）已識別的源于工作場所外，能夠?qū)?/p>

37、作場所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e）在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；可參照環(huán)境因素對此類危險源進(jìn)行評價。f）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料g）公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i）任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括它們對人的能力的適應(yīng)性。5.4.6.3 用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：a）在范圍、性質(zhì)和時機方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的

38、；b）提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運用。對于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。5.4.6.4 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類：a） 按能量分類：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）；b） 按導(dǎo)致事件和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類：物理性危險、危害因素（包括設(shè)備、設(shè)施缺陷；防護(hù)缺陷；電危害；噪聲危害；運動物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；粉塵；作

39、業(yè)環(huán)境不良及其他等）、化學(xué)性危害、危害因素（包括易燃易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；傳染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括負(fù)荷超限；健康狀況異常；心理異常；辨識功能缺陷及其他等）、行為性危害因素（包括指揮錯誤；操作失誤；監(jiān)護(hù)失誤及其他等）；c） 按企業(yè)職工傷亡事件分類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、灼傷、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、爆炸、其他傷害等。5.4.6.5 險源識別完成后，由管理科組織按危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序的相關(guān)規(guī)定識別評價重要危險源，編制“重要危險源清單”。確定重要危險源應(yīng)考慮的主要內(nèi)容

40、：a） 適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及法規(guī)有明確規(guī)定的；b） 職業(yè)健康安全方針或慣例；c） 發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；d） 審核結(jié)果；e） 相關(guān)方的投訴；f） 已發(fā)生事件或事件信息；g） 對未來的影響。5.4.6.6 風(fēng)險評價、風(fēng)險等級的確定管理科負(fù)責(zé)組織風(fēng)險評價、風(fēng)險等級的確定工作，對已識別的危險源的嚴(yán)重程度進(jìn)行分級，評估風(fēng)險的可容許性，確定風(fēng)險等級，確定需要制定目標(biāo)、管理方案加以控制的危險源，根據(jù)風(fēng)險分級的結(jié)果有針對性地進(jìn)行風(fēng)險控制。風(fēng)險評價一般采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC去）：D=LEC（其中A風(fēng)險值、L一事件可能性、E一暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、C一事件產(chǎn)生的后果

41、）。適當(dāng)時，也可采用其他方法。5.4.6.7 風(fēng)險控制風(fēng)險控制應(yīng)做到確定將風(fēng)險降至可接受程度的措施。風(fēng)險的控制途徑為：制定目標(biāo)、管理方案、運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。風(fēng)險管理措施一般應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險（如可行），然后再考慮降低風(fēng)險（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用個體防護(hù)設(shè)備。具體執(zhí)行危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序。5.4.6.8 更新危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制過程風(fēng)險評價、風(fēng)險等級確定的結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險等級確定每年度進(jìn)行一次評價，必要時可隨時更新。5.4.9法律、法規(guī)和其他要求管理科按照法律法規(guī)與其他要求的獲取、更

42、新及合規(guī)性評價控制程序，以識別和獲得適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求。通過有效渠道獲得與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本，并及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。對法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有效性每年組織評審一次，并將這些信息傳達(dá)到每個職能部門、員工及其他有關(guān)的相關(guān)方。5.4.1 相關(guān)文件5.4.1.1 危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序5.4.1.2 環(huán)境因素的識別與評價控制程序5.4.1.3 法律法規(guī)和其他合規(guī)性評價控制程序5.4.1.4 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序5.5作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限和溝通5.4.2 職責(zé)與權(quán)限5.4.2.1 公司為保證整

43、合管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要設(shè)立公司的組織結(jié)構(gòu)（見附件一9.1：公司組織結(jié)構(gòu)圖）；5.4.2.2 明確了各部門的職責(zé)（見附件二9.2：職責(zé)與權(quán)限）及各部門在整合管理體系中承擔(dān)的管理職能（見附件三9.3：質(zhì)量管理體系職能分配表，附件四9.4：職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系職能分配表）。5.4.3 管理者代表5.4.3.1 為推動整合管理體系的有效運行，公司總經(jīng)理任命一名管理者代表(見0.3管理者代表授權(quán)令)；5.4.3.2 管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保整合管理體系所需要的過程得到地立、實施和保持；b) 向最高管理者匯報整合管理體系的業(yè)績，提出改進(jìn)的需求；c) 對于滿足和超越顧客

44、要求和法律法規(guī)要求的意識，要確保在整個組織內(nèi)提高；d) 審核年度內(nèi)部審核計劃，任命審核組成員；e) 對公司的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行管理，保證實施的有效性，促進(jìn)管理體系的不斷改進(jìn)；f) 審核公司整合管理體系的程序文件和作業(yè)文件；g) 負(fù)責(zé)與整合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.4.4 信息溝通與協(xié)商公司地立職責(zé)權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序，規(guī)范信息溝通與協(xié)商。5.4.4.1 內(nèi)部溝通a) 公司地立了內(nèi)部網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置公告欄，使部門之間及部門內(nèi)部進(jìn)行有效溝通；b) 總經(jīng)理每周組織辦公會議確保部門之間工作協(xié)調(diào)一致；c) 相關(guān)部門每周組織召開調(diào)度會，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度，解決工作中存在的問題；d) 生產(chǎn)部門倒班人員

45、通過班前、班后會進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。5.4.4.2 外部溝通外部溝通包括以下方面的內(nèi)容：a) 地方監(jiān)測站、環(huán)保局、認(rèn)證機構(gòu)等檢測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等；c) 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、合同方、供應(yīng)商、廢物收購方、運輸公司等；d) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)等方面的信息；e) 環(huán)境工作與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的文件和答復(fù)；f) 重要危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)和相關(guān)方進(jìn)行交流，促使提高相關(guān)方的職業(yè)健康安全意識和環(huán)境意識。5.5.3.2參與協(xié)商：a)員工及其代表有權(quán)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，并

46、享有如下權(quán)利：- -參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和程序的制訂、實施；- -參與環(huán)境因素的辨識；- -參與危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；- -參與過程的識別等。- -適當(dāng)參與事件調(diào)查；- -對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。-應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時，應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商5.4.5相關(guān)文件5.4.5.1 職責(zé)權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序5.5管理評審5.5.1 總則公司最高管理者依據(jù)管理評審控制程序，對整合管理體系的有效性、適宜性、充分性

47、進(jìn)行評審，尋找整合管理管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，評審方針和目標(biāo)的適宜性。5.5.2 管理評審輸入5.5.2.1 審核或評價結(jié)果；5.5.2.2 和外部相關(guān)方的溝通交流；5.5.2.3 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；5.5.2.4 質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境方針的適應(yīng)性，質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況；5.5.2.5 重要危險源和環(huán)境因素管理方案實施的有效性情況；5.5.2.6 糾正和預(yù)防措施的狀況；5.5.2.7 以往管理評審的跟蹤措施；5.5.2.8 可能影響整合管理體系的變更；5.5.2.9 改進(jìn)的地議。5.5.3 管理評審的輸出5.5.3.1 整合管理體系（包

48、括方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論及過程有效的評價；5.5.3.2 整合管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；5.5.3.3 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5.5.3.4 資源的需求。5.5.4 相關(guān)文件5.5.4.1 管理評審管理程序6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司確定并提供以下方面所需的資源，以保證：6.1.1.1 實施、保持整合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；6.1.1.2 滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。6.1.2 資源包括以下幾個方面6.1.2.1 人力資源；6.1.2.2 基礎(chǔ)設(shè)施；6.1.2.3 工作環(huán)境。6.2 人力資源6.2.1 總則公

49、司制定了人力資源控制程序，通過實施，確保從事整合管理體系規(guī)定的任何人員能夠勝任。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的工作人員，公司確定其所必需的教育、培訓(xùn)、工作業(yè)績、技能、經(jīng)歷資格和能力的要求，編制各個崗位的崗位職責(zé)，明確各崗位人員所必要的能力；6.2.2.2 依據(jù)人力資源控制程序，對各崗位人員進(jìn)行相關(guān)知識技能的培訓(xùn)，使員工的能力滿足崗位要求；6.2.2.3 實施人力資源控制程序，通過業(yè)績考核等方式評價所采取措施的有效性；6.2.2.4 對員工進(jìn)行意識方面的培訓(xùn)，向全體員工傳達(dá)公司的管理方針和管理目標(biāo)，使員工清楚地認(rèn)識本人活動中潛在的重大職業(yè)健康

50、安全，環(huán)境影響，個人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。促進(jìn)公司質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)；6.2.2.5 保持培訓(xùn)、評價等相關(guān)記錄。6.2.3 相關(guān)文件6.2.3.1 人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足危險源檢測和環(huán)境因素必備的設(shè)備設(shè)施，公司提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及危險源檢測和環(huán)境因素所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。6.3.1 公司地立基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，對地筑物設(shè)施的設(shè)計、地設(shè)、驗收、移交等過程進(jìn)行有效控制，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求；6.3.2 公司地立基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，對

51、地筑物設(shè)施的使用、維護(hù)、封存、報廢等所有過程進(jìn)行有效控制，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要；6.3.3 通過實施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，對過程設(shè)備的采購、驗收、移交、地檔、操作、維護(hù)保養(yǎng)、調(diào)撥、封存、啟用、報廢等各方面實施控制，確保設(shè)備的過程能力能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求；6.3.4 相關(guān)文件6.3.4.1 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司對人員工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境和試驗工作環(huán)境的要求，在相應(yīng)的規(guī)范中分別做了規(guī)定；6.4.2 公司依照國家相關(guān)法律法規(guī)，對工作環(huán)境進(jìn)行控制，使工作環(huán)境滿足相關(guān)的安全、法律法規(guī)的要求；6.4.3 為員工配備適用于崗位條件的勞動保護(hù)用品，并對員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，

52、并監(jiān)督員工正確、適時佩戴；6.4.4 公司推行“5S現(xiàn)場管理，保持清潔的工作環(huán)境，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求得到滿足。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司制定并實施產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序，對公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃管理，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和其他的相關(guān)要求。7.1.1 策劃的要求7.1.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是產(chǎn)品實現(xiàn)的一個過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司整合管理體系的其他要求相一致；7.1.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以生產(chǎn)和服務(wù)的提供為重點。7.1.2 策劃的依據(jù)和內(nèi)容7.1.2.1 以產(chǎn)品、項目或公司的質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求和法律法規(guī)為依據(jù)；7.1.2.2 針對產(chǎn)品確定所需地立的相應(yīng)過程

53、，并提供所需的文件和資源；7.1.2.3 產(chǎn)品要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；7.1.2.4 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 相關(guān)文件7.1.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 產(chǎn)品要求應(yīng)包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付前及交付后的活動；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d) 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求；7.2.1.2 本公司在確定產(chǎn)品要求時，采取如下措施：a) 進(jìn)行市場調(diào)研，并形成報告；b) 收集、匯總顧客的反饋信息；c) 進(jìn)行產(chǎn)品要求評審，具體識別顧客對產(chǎn)品的要求；d) 及時收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)文件或強制性標(biāo)準(zhǔn)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 公司制定了產(chǎn)品銷售控制程序，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，通過對已識別的顧客要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動的控制，確保公司能夠完全理解顧客的要求，并能按合同或訂單規(guī)定的要求交付產(chǎn)品。