年度工作計劃

1、2016年年度工作計劃企業(yè)企業(yè)logo2 1 醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃2醫(yī)院品牌規(guī)劃3醫(yī)院運營規(guī)劃4醫(yī)院管理規(guī)劃目錄3 第一章0101 醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃1、2014年醫(yī)院戰(zhàn)略目標2、2014年醫(yī)院整體戰(zhàn)略定位3、2014年醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃篇2013年戰(zhàn)略檢討：去年戰(zhàn)略目標達60%。原因:1、省重點?？祈椖课茨苓_標2、醫(yī)院服務流程的優(yōu)化未能完成2014年戰(zhàn)略目標：戰(zhàn)略達成率85%2013年戰(zhàn)略達成率2014年戰(zhàn)略達成率目標戰(zhàn)略目標1 牢記使命，堅持“以人為本”服務；2 采取“小綜合大?？啤钡陌l(fā)展模式；3 注重人才引進與培養(yǎng)，不斷增強學科的發(fā)展后勁；4 采取多種籌資措施，適度發(fā)展醫(yī)療設備；5 突出醫(yī)院xx特色

2、，深化xx科室建設；6 抓好醫(yī)院基礎設施建設，營造良好就醫(yī)環(huán)境；7 積極開展社區(qū)服務，不斷拓展醫(yī)療服務市場。戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位p 醫(yī)院使命p 發(fā)展愿景p 服務理念p 經營理念p 管理理念p 員工理念2013年醫(yī)院戰(zhàn)略回顧與實施：1、是否具有核心競爭力？2、戰(zhàn)略是否需重新規(guī)劃？調研細項過于復雜，建議引進專業(yè)的醫(yī)院顧問團隊。六面體維度簡單判斷-表象判斷實施維度：PDCA基本維度：4PS核心維度：病患體驗五力維度步驟 2隱形維度戰(zhàn)略、制度、品牌表面維度人、財、物步驟 1戰(zhàn)略規(guī)劃 1、 優(yōu)秀的專家團隊 2、先進的醫(yī)療設備/技術 3、醫(yī)院流程優(yōu)化/服務創(chuàng)新 4、醫(yī)院品牌塑造差異化與核心戰(zhàn)略規(guī)劃品牌戰(zhàn)略20

3、14年2016年2021年時間打造一流的國際品牌醫(yī)院國際一流品牌醫(yī)院國內知名品牌醫(yī)院高質的品牌醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃打造適宜醫(yī)院本身特色的運營體系通過IPO認證全國連鎖網絡達20家以上，覆蓋全國一級重點城市團隊及品牌營銷詳情咨詢梅奧國際官方網站：戰(zhàn)略規(guī)劃運營戰(zhàn)略2014年2016年2021年時間更多戰(zhàn)略規(guī)劃詳見2014年戰(zhàn)略規(guī)劃模板第二章02 02 醫(yī)院品牌規(guī)劃1、醫(yī)院品牌診斷2、醫(yī)院品牌定位3、醫(yī)院品牌整合營銷品牌規(guī)劃篇戰(zhàn)略缺失會帶來醫(yī)院以下的諸多困惑： 1、戰(zhàn)略目標模糊 2、管理成本過高 3、人才資源匱乏 4、醫(yī)療技術薄弱 5、病患滿意度低 6、市場營銷疲軟 7、醫(yī)院文化缺失 8、醫(yī)院形象落伍打造一

4、流的品牌醫(yī)院品牌規(guī)劃魚骨分析 定量戰(zhàn)略分析競爭態(tài)勢矩陣分析波士頓矩陣分析SWOT分析Brand Dagnosis品牌診斷內外部因素矩陣分析品牌規(guī)劃品牌定位1、精品醫(yī)院2、專家型醫(yī)院3、社區(qū)慈善醫(yī)院4、品牌連鎖醫(yī)院品牌規(guī)劃品牌視覺（CIS）體系的建立與完善品牌體系的建立與完善品牌體系的建立與完善核心競爭力的打造與提升品牌整合傳播品牌規(guī)劃品牌整合營銷品牌整合營銷導入陽光服務體系，提升服務品牌。開展義診、健康知識傳播等活動提升品牌。做好內部員工管理，建立客戶檔案及回訪工作，開展特定節(jié)假日宣傳活動；建立醫(yī)院自媒體平臺，on-line+down-line；品牌規(guī)劃第三章03 03 醫(yī)院運營規(guī)劃1、醫(yī)院經

5、濟收入指標規(guī)劃2、醫(yī)院經濟利潤指標規(guī)劃運營規(guī)劃篇各科室出入院收入及利潤指標各科室門診及手術收入和利潤指標各科室滿意度指標各科室床位及藥占比指標醫(yī)保指標-2014年醫(yī)院經濟收入指標規(guī)劃醫(yī)院總收入1.5億元業(yè)務收入藥品收入檢查收入治療收入其他收入診斷收入運營規(guī)劃醫(yī)院經營業(yè)務目標規(guī)劃2014年XX醫(yī)院經營目標規(guī)劃項目/年份2013年2014年同比增長率業(yè)務收入治療收入藥品收入檢查收入診斷收入其他收入門診量（萬人次）住院量（萬人次）收入量（萬元）人均門診費用平均住院日人均住院費用床位周轉次數(shù)藥占比（%）2014年xx醫(yī)院醫(yī)療收入分解表科室2013年經營狀況2014年經營目標 2014年綜合成本 201

6、4年科室收益工作量醫(yī)療收入工作量醫(yī)療收入心內一科門急診量： 收容量心內二科心內三科心內四科神內一科神內二科神內三科神內四科呼吸一科呼吸二科腎內科 運營規(guī)劃利潤比65%利潤比60%利潤比55%利潤比63%利潤比73%運營規(guī)劃外科內科婦科兒科各科室手術收入及利潤占比600萬元1100萬元3200萬元6200萬元利潤占比本數(shù)據(jù)僅作為演示參考運營規(guī)劃2014年出入院指標規(guī)劃入院總數(shù)62000人次61500人次同比增長0.8%同比增長0.76%運營規(guī)劃2014年各科藥占比指標規(guī)劃注：根據(jù)衛(wèi)生部推出的相關政策，藥占比控制在45%以下，且越來越低已是趨勢，醫(yī)院將提高治療和檢測等方面的力度。（衛(wèi)生部指定的單位

7、除外）運營規(guī)劃2014年各科病患滿意度指標規(guī)劃如下： 兒科病患滿意度提升外科病患滿意度提升內科病患滿意度提升25%15%18% 婦科病患滿意度提升15%運營規(guī)劃門診總量862840人次市場占有率上升7%門診滿意率上升95%同比2013年增長2014年門診及手術臺次指標規(guī)劃運營規(guī)劃2014年床位指標規(guī)劃新增200張床位1200平均住院日提升2天使用率提升12%周轉次數(shù)提升10%運營規(guī)劃2014年醫(yī)保指標規(guī)劃醫(yī)保平均支付比例提升醫(yī)保最高支付限額提高各級財政補助標準增加12%3.1%人均提高1.9%運營規(guī)劃爭取農合醫(yī)保報銷總額提升12%；爭取將PET-CT、血透納入農合醫(yī)保；爭取農合醫(yī)保人均支付費用

8、上升7%；醫(yī)保最高支付限額提升3.5%；2014年醫(yī)保指標規(guī)劃運營規(guī)劃醫(yī)院公關部、醫(yī)務科爭取政府支持，配合完成各項指標。第四章04 04 醫(yī)院管理規(guī)劃管理規(guī)劃篇醫(yī)療糾紛及醫(yī)療事故目標規(guī)劃安全管理行政職能管理人力資源管理醫(yī)療創(chuàng)新規(guī)劃循證醫(yī)學導入臨床路徑醫(yī)療質量管理醫(yī)院滿意度規(guī)劃醫(yī)療質量規(guī)劃人才隊伍建設規(guī)劃導入2014年中高層目標責任書2013年醫(yī)院在管理方面存在太多缺陷，管理未系統(tǒng)化詳見2013年工作總結。醫(yī)療質量規(guī)劃管理規(guī)劃醫(yī)療糾紛及醫(yī)療事故目標規(guī)劃 目的：依托信息化技術完善醫(yī)療監(jiān)控指標和評價標準，實施全程質量監(jiān)控，切實發(fā)揮醫(yī)院質量管理委員會的職責作用，定期開展質量改進活動，確保醫(yī)療安全。醫(yī)療

9、糾紛發(fā)生件數(shù)控制在3起/年以內，醫(yī)療投訴發(fā)生件數(shù)控制在30起/年以內。管理規(guī)劃一、完善醫(yī)療質量管理，保障醫(yī)療安全。 1、進一步完善新項目、新技術申請審批制度。 2、進一步完善醫(yī)療投訴和醫(yī)療糾紛的受理、解決和處理程序，擬建立院、科兩級醫(yī)療安全目標責任制，使各科室(部門)和各級醫(yī)務人員做到層層對醫(yī)療安全負責，責任制包括安全責任目標、實現(xiàn)目標的保障措施、檢查考核辦法、獎懲激勵機制等等。另外，擬將實行醫(yī)療事故定額管理。 3、建立健全電子醫(yī)療文書的應用制度，規(guī)范電子醫(yī)囑、電子病歷的書寫保存，確保電子醫(yī)療文書的合法性。醫(yī)療質量管理管理規(guī)劃二、完善護理質量管理，保障護理工作安全。 1、結合本院實際情況，全面

10、落實衛(wèi)生部xxxx年患者安全目標，根據(jù)實施xxxx年CHA患者安全目標主要措施與適用范圍，不斷排查我院護理工作中存在的問題，進一步改進護理質量與安全管理。 2、進一步落實“XX省護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評估”標準, 重點抓好2013年度xxxx省11個?？剖蟀踩|量目標的落實。 3、開展“護理安全伴我行-征集護理安全警示語活動”，鼓勵護理人員人人參與，共建患者安全質量保障體系為目標，管理規(guī)劃醫(yī)療質量管理三、進一步加強藥事工作，規(guī)范合理用藥，保障用藥安全。 1、加強藥事工作管理。認真貫徹執(zhí)行藥品管理法、醫(yī)療機構藥事管理暫行規(guī)定和處方管理辦法及有關法律法規(guī)。 2、加強臨床用藥監(jiān)管。包括繼續(xù)開展處方點

11、評公示制度、實行藥物用量動態(tài)監(jiān)測、實行藥品分級管理制度、加強醫(yī)院抗菌藥物的臨床應用管理和合理用藥的技術干預和行政干預等等，在去年取得的藥品管理成績的基礎上，進一步加強對藥品的管理，加大對大處方的查處力度，加強對不合理用藥的處罰力度。管理規(guī)劃醫(yī)療質量管理 1）醫(yī)療設備工作設備使用率、完好率達標，設備采購嚴格按規(guī)定程序辦理，并達到政府要求。 2）后勤保障工作 3）加強服務規(guī)范化培訓 4）積極開展新技術新項目 5）加強與上級醫(yī)院的交流和合作職工對后勤工作滿意度達90%，患者及其家屬對后勤工作滿意度達90%。嚴格執(zhí)行各項服務規(guī)范，各項規(guī)范要落到實處，讓患者感受到人性化服務。加大對開展新技術新項目的支持

12、力度及獎勵力度。加強與上級對口幫扶醫(yī)院及兄弟市級醫(yī)院的交流和合作。 6）打造特色?？萍訌娭攸c?？平ㄔO，拓展業(yè)務范圍，打造特色專科管理規(guī)劃醫(yī)療質量管理科教指標完成課程編輯65 程疑難雜癥遠程指導手術 20 起開展新技術新項目 8 項臨床取證和新藥臨床試驗450項省重點科研項目數(shù)據(jù)調研 32 項加強師資隊伍完成教學任務教學任務開展新技術課程編輯臨床取證遠程會診科研數(shù)據(jù)管理規(guī)劃導入臨床路徑按病種設計最佳醫(yī)療和護理方案根據(jù)病情合理安排住院時間和費用嚴格執(zhí)行臨床路管理病種和標準臨床路徑的意義：規(guī)范診療過程，提高醫(yī)護質量，降低醫(yī)療費用，縮短住院天數(shù)，促進科間協(xié)作，加強醫(yī)患溝通，減少醫(yī)療糾紛，提高醫(yī)院的核心

13、競爭力。管理規(guī)劃【創(chuàng)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院】消滅等級以上醫(yī)療事故，消滅嚴重院內感染事件，消滅毒麻藥品丟失、被盜事件，消滅職工工傷事故，消滅火災爆炸事故，消滅食物中毒事故，消滅藥品不安全事件，消滅責任性設備嚴重損壞和故障，消滅交通安全事故，控制嚴重差錯事故，控制傳染病漏報緩報現(xiàn)象，減少一般差錯和醫(yī)療糾紛發(fā)生，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。安全管理管理規(guī)劃行政職能管理2）導入“Q+T”系統(tǒng)1）本年度工作重點3）導入梅奧績能核心4）人事與援外工作導入梅奧國際“Q+T”網絡營銷系統(tǒng)，建立醫(yī)院自己的媒體平臺，通過自媒體平臺宣傳醫(yī)院的品牌及口碑。本年度工作重點做好三甲醫(yī)院的復審工作，按照三甲標準做好復審前的準

14、備工作。導入梅奧績能核心體系今年護理、醫(yī)技、藥劑等等科室組織人事招聘。主招本科以上員工，2013年全員職工人數(shù)523人以上。管理規(guī)劃5）醫(yī)院宣傳工作6）醫(yī)保費用管理7）財務管理8）信息系統(tǒng)管理根據(jù)不同時期的工作重點，制作健康知識、優(yōu)質護理服務、青年醫(yī)師、眼科超聲乳化普及知識等宣傳專欄。配合省財政廳開展醫(yī)療費用稽核工作，最大限度地減少醫(yī)院的經濟損失。開展“小金庫”專項治理工作；嚴格審計制度，梳理醫(yī)院各項收入，建立完善的財務管理體系。完成his系統(tǒng)及大通合理用藥軟件的升級，完成醫(yī)院PACS的施工驗收、醫(yī)保要求的電子錢包項目驗收。管理規(guī)劃行政職能管理EBM成果（循證醫(yī)學）慎重、準確、合理地使用當今最

15、有效的臨床依據(jù)l 組織學習認證雜志文獻至少10個場次l 開展醫(yī)院藥物改善會議，各科主任主持，一人一場次管理規(guī)劃人力資源管理2014年醫(yī)院人力資源指標職稱升級人次提升12人員流動率低于10%護理人數(shù)達標率提升15%梅奧崗位測評標準 梅奧崗位測評標準來源于“海氏”測評指數(shù)，海氏測評廣泛應用于世界500強。詳情咨詢梅奧國際官方網站：管理規(guī)劃人才隊伍建設規(guī)劃人才培養(yǎng)策略：薪酬策略：績效管理策略：用人策略：鼓勵個人與醫(yī)院共同成長，為員工做好職業(yè)規(guī)劃堅持內部培養(yǎng)為主，外部引進為輔”的原則建立崗位工資與績效管理相結合的薪酬制度導入梅奧3+13+1績能核心體系，站在客觀、公平、公正的角度為醫(yī)院績能和醫(yī)院整體進

16、行全方位的評分，全面提高醫(yī)院的運行效率和服務水平。隨著經濟效益的提高，經濟指標系數(shù)逐漸降低，病患滿意度及醫(yī)療質量指標逐漸升高，反之亦然。醫(yī)療質量指標病患滿意度指標經濟指標管理規(guī)劃導入2014年中高層領導目標責任書醫(yī)院與各黨支部、各科室簽訂黨建工作目標責任書、糾風工作目標責任書、信訪工作目標責任書等責任書。各科室目標責任書可由院黨委、黨政辦等職能部門與各臨床業(yè)務科室和行政科室充分調研、反復溝通后制定。實行工作計劃制，執(zhí)行固化制，將工作目標細化、量化，同時結合各項工作的特點，有針對性地提出具體要求，明確今年的工作重點、工作指標和具體措施等。根據(jù)醫(yī)院領導班子成員的分工，對分管職責范圍內的工作負直接領

17、導責任。管理規(guī)劃1、科室創(chuàng)新（各科室提交創(chuàng)新規(guī)劃）、科室創(chuàng)新（各科室提交創(chuàng)新規(guī)劃）醫(yī)療創(chuàng)新規(guī)劃 2、服務創(chuàng)新（除醫(yī)技部門外的科室提交規(guī)劃）、服務創(chuàng)新（除醫(yī)技部門外的科室提交規(guī)劃） 3、流程創(chuàng)新（科室主任以上人員提交規(guī)劃）、流程創(chuàng)新（科室主任以上人員提交規(guī)劃） 4、管理創(chuàng)新（醫(yī)院管理職能部門提交規(guī)劃）、管理創(chuàng)新（醫(yī)院管理職能部門提交規(guī)劃）管理規(guī)劃醫(yī)院滿意度規(guī)劃開發(fā)測評項目規(guī)劃設計調查分析滿意度體系建立1）收集醫(yī)院信息2）采集滿意度因子1）滿意度因子分析2）滿意度調查實施1）滿意度數(shù)據(jù)庫建立2）滿意度數(shù)據(jù)分析1）滿意度提升體系2）病源提升體系 梅奧國際根據(jù)中國患者滿意度制定了55個考評滿意度因子； 導入梅奧滿意度因子可以進行橫向縱向對比說明。管理規(guī)劃員工滿意度體系導入 滿意度體系的導入 員工職業(yè)規(guī)劃導入醫(yī)院實現(xiàn)病患滿意度管理后：改變醫(yī)生觀念、提高醫(yī)療質量及服務質量、端正醫(yī)德醫(yī)風、增加醫(yī)院收入。職業(yè)規(guī)劃：實現(xiàn)醫(yī)院與員工