成本考核制度實(shí)施細(xì)則

1、貴州華瑞鼎興能源有限公司成本管理實(shí)施細(xì)則為貫徹落實(shí)公司第24號文件精神，全面加強(qiáng)成本管理工作，進(jìn)一步深挖內(nèi)潛，提高管理水平，通過進(jìn)一步完善管理機(jī)制，使我公司成本管理工作再上一個(gè)新臺階，特制定本實(shí)施細(xì)則。第一條 物資管理小組及制度建設(shè)各礦必須成立材料成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)所在礦井實(shí)際情況，制定崗位職責(zé)，細(xì)化分解成本目標(biāo)，完善管理制度。第二條 物資計(jì)劃管理的規(guī)定一、物資計(jì)劃編制應(yīng)堅(jiān)持“先利庫，后填報(bào)，自下而上，上下結(jié)合”的原則，認(rèn)真編制計(jì)劃，確保礦井安全、高效生產(chǎn)，防止物資超儲(chǔ)積壓，各單位要安排專人負(fù)責(zé)。二、各單位必須加強(qiáng)物資計(jì)劃管理工作，確保計(jì)劃編報(bào)的嚴(yán)肅性、科學(xué)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和完整

2、性，確保計(jì)劃流轉(zhuǎn)的快捷高效。三、對加工周期長的物資，合理考慮加工周期，提前上報(bào)物資需求計(jì)劃，并明確到貨期限。四、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料成本控制、物資消耗定額、庫存狀況等實(shí)際情況每月25日編制下月物資需求計(jì)劃。月度需求計(jì)劃必須把計(jì)劃的月份、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及特殊要求填寫準(zhǔn)確。五、物資需求計(jì)劃要實(shí)事求是，月度需求計(jì)劃金額不得超過生產(chǎn)計(jì)劃的120%，以滿足安全生產(chǎn)需求為原則，不得高估冒算。對上報(bào)計(jì)劃不負(fù)責(zé)任造成物資超儲(chǔ)、積壓的，（物資到貨三個(gè)月內(nèi)不領(lǐng)用）按采購物資價(jià)值的30%罰計(jì)劃申報(bào)單位，主管領(lǐng)導(dǎo)10%，分管領(lǐng)導(dǎo)10%，材料主管5%進(jìn)行分?jǐn)偅⒆肪坑嘘P(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。月度需求計(jì)劃：凡構(gòu)成成本費(fèi)用

3、類物資（生產(chǎn)消耗性的材料及配件），應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料成本控制、物資消耗定額、庫存狀況、等實(shí)際情況按月編制需求計(jì)劃。月度補(bǔ)充計(jì)劃是指在月度計(jì)劃中未申報(bào)而因特殊原因確需緊急采購的計(jì)劃，每月10號前進(jìn)行申報(bào)。注：如因生產(chǎn)變動(dòng)、搬家、新裝工作面、新開巷道等非正常因素增大需求量的，要在紙質(zhì)版需求計(jì)劃備注說明。如：單體柱、電纜、皮帶、刮板、管材、鋼絲繩等。六、所有計(jì)劃實(shí)行一次性申報(bào)制度，嚴(yán)禁重復(fù)申報(bào)。礦井責(zé)任人及班子成員，應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，使物資計(jì)劃的匯總、上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確，對于上報(bào)的物資計(jì)劃要做好跟蹤催辦。第三條 物資發(fā)放出庫管理規(guī)定一、各礦井要建立物資出庫管理制度，完善物資發(fā)放流程。各礦井內(nèi)部單位領(lǐng)料必

4、須填寫領(lǐng)料單經(jīng)職能科室、分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)放二、保管員發(fā)料時(shí)，要嚴(yán)格按照領(lǐng)料單所列的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)放單進(jìn)行發(fā)放。三、對工具類物資，必須建立交舊領(lǐng)新制度。員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工器具必須退回倉庫，辦理銷賬手續(xù)。四、勞保類物資由各礦勞資科門審批，各礦勞資科門要建立個(gè)人勞保卡片，按照規(guī)定時(shí)間足額發(fā)放。五、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。六、物資出庫有下列情況之一的，不得發(fā)貨（一）憑單印鑒不符、不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符；

5、（二）憑單字據(jù)不清或被涂改；（三）口頭提貨、電話提貨、白條提貨；（四）領(lǐng)用單位對出庫物資質(zhì)量有異議或質(zhì)量不合格。第四條 廢舊物資回收管理規(guī)定一、物資回收、復(fù)用（一）物資回收按照“誰使用、誰回收、誰管理、誰回收”的原則，各回收責(zé)任單位必須按照“時(shí)間、任務(wù)量、回收質(zhì)量”的要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成回收工作任務(wù)。1、采煤工作面回收范圍（1）對回采工作面兩巷原支護(hù)中的軌道及附件、U型棚、工字鋼、頂板支護(hù)中錨桿、錨索托盤、鎖具，幫錨（全套）進(jìn)行回收；（2）對正常采煤工序中損壞的單體柱、梁、大立柱、推移千斤頂?shù)冗M(jìn)行回收；（3）對采面及巷道內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備損壞的零件及配件進(jìn)行回收。（4）工作面拆除時(shí)，負(fù)責(zé)升井或轉(zhuǎn)

6、運(yùn)本單位管轄范圍內(nèi)所有的物資設(shè)備。2、采煤工作面回收責(zé)任（1）工作面推進(jìn)原支護(hù)中的U型棚、工字鋼要求回收率100%，丟失按原價(jià)賠償，頂板錨桿托盤、錨索鎖具、托盤回收率不低于80%，兩巷幫錨桿（全套）回收率不低于90%，每低一個(gè)點(diǎn)罰款100元。（3）工作面推進(jìn)時(shí)軌道、舊枕木回收率不低于100%，碼放到指定地點(diǎn)以便其他掘進(jìn)頭使用，一般情況掘進(jìn)頭使用舊軌道，新軌道只用于永久巷道。道夾板、道釘、道螺絲撞車升井。3、掘進(jìn)單位回收范圍及回收責(zé)任對本系統(tǒng)內(nèi)閑散材料，能復(fù)用的自行安排使用，不能復(fù)用的按業(yè)務(wù)聯(lián)系書要求轉(zhuǎn)運(yùn)至指定地點(diǎn)或升井，施工結(jié)束后做到工完料盡，否則按原值2倍罰款。掘進(jìn)施工老峒子回收工字鋼、U型

7、鋼及附件、廢舊設(shè)備等按礦規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。巷修期間，回收拆除的工字鋼、U型鋼、盤料等材料能復(fù)用的就地復(fù)用，不能復(fù)用的升井或轉(zhuǎn)至指定地點(diǎn)，組織驗(yàn)收后按礦有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。報(bào)廢巷道、封閉巷道內(nèi)的廢舊支護(hù)材料，生產(chǎn)部組織監(jiān)察部、物資管理部門等單位根據(jù)現(xiàn)場情況制定回收獎(jiǎng)勵(lì)政策，定出回收率。超出回收率按廢舊材料回收價(jià)格的2倍獎(jiǎng)勵(lì)，低于回收率部分除取消回收獎(jiǎng)勵(lì)外，按丟棄物資原值的50%給予罰款。4、運(yùn)輸下料部門回收范圍及回收責(zé)任：負(fù)責(zé)軌距拉桿、道夾板、道釘、道螺栓、地滾、軌枕、輪邊、道岔及附件、搬道器系統(tǒng)組件、運(yùn)輸系統(tǒng)保險(xiǎn)檔及附件的回收。5、通防回收范圍及回收責(zé)任：負(fù)責(zé)各類封孔材料、抽放管、2寸及以上三通、閘

8、閥、風(fēng)筒、風(fēng)門(含調(diào)節(jié)窗)及附件、隔爆水袋及附件、防塵噴霧、管材(管路、螺絲、S勾)等材料的回收。6、機(jī)電部門回收范圍及回收責(zé)任：負(fù)責(zé)開關(guān)架、抗?jié)L架、過橋、釘扣機(jī)、托輥、開關(guān)、開關(guān)芯、檢漏繼電器、觸頭裝配等配件的回收，并負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)滑環(huán)、調(diào)速機(jī)等配件的回收。7、承包大型材料(指風(fēng)水管路、軌道、電纜、運(yùn)輸皮帶)的單位必須按規(guī)定設(shè)立臺帳，規(guī)范管理，組織分管范圍材料回收。8、回收升井的材料按規(guī)定辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。(1)電纜、小型電器、保護(hù)器統(tǒng)一交機(jī)電部門倉庫，由機(jī)電部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，辦理廢舊物資回收驗(yàn)收單,并建賬、維修、保管、發(fā)放; 各種設(shè)備、材料性設(shè)備統(tǒng)一交機(jī)電部門設(shè)備庫，由機(jī)電部門設(shè)備庫負(fù)責(zé)驗(yàn)收，辦理廢

9、舊物資回收驗(yàn)收單,并建賬、維修、保管、發(fā)放。(2)“四鐵”材料(工字鋼、鉸接頂梁、鐵鞋、擋煤板、鏈條、單體等)、統(tǒng)一交機(jī)修廠，由機(jī)修廠、物資管理部門共同驗(yàn)收，辦理廢舊物資回收驗(yàn)收單,機(jī)修廠負(fù)責(zé)建賬、保管、維修、發(fā)放。(3)回收升井的U型鋼及附件交物資管理部門，由物資管理部門驗(yàn)收，辦理廢舊物資回收驗(yàn)收單。物資管理部門負(fù)責(zé)金屬支護(hù)材料的分揀工作，按照能直接復(fù)用、可以修復(fù)和無法修復(fù)三類，分別碼放。(4)除上述之外的其它所有升井或地面拆除物資，在礦沒有指定回收存放的地點(diǎn)情況下統(tǒng)一交物資管理部門。9、各種物資的回收率及回收獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)格(見附表一)10、物資回收的幾項(xiàng)規(guī)定(1)所有能回收的物資在審批時(shí)，一律交

10、舊領(lǐng)新，無特殊情況，沒有交舊單，一律不予審批。(2)物資回收一律實(shí)行開單驗(yàn)收，回收物資交接時(shí)，由監(jiān)察部、物資管理部門、回收單位和保管承修單位進(jìn)行現(xiàn)場嚴(yán)格驗(yàn)收并開具驗(yàn)收單，注明回收數(shù)量和損壞狀況。(3)各單位必須積極開展材料的回收與復(fù)用工作，杜絕丟失、浪費(fèi)。(4)歸口單位必須加大歸口材料的回收、復(fù)用力度，提高回收率和復(fù)用率。除歸口單位外，其他各單位也應(yīng)積極參與回收工作，礦將給予回收獎(jiǎng)勵(lì)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。(5)回收皮帶，原則上要求整根回收，如不經(jīng)物資管理部門審批同意，擅自截?cái)?，取消回收?jiǎng)，且每根皮帶分別對責(zé)任單位和責(zé)任人處予1000元和200元罰款。舊的U型鋼及附件、工字鋼、老料、道木等材料原則上要求在

11、井下進(jìn)行合理復(fù)用，除歸口單位正?；厥丈?，其他單位嚴(yán)禁擅自裝車升井。否則，不予兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)并按偷盜論處。特殊困難情況下工字鋼、U型鋼的回收，由生技部、監(jiān)察部、安全部、調(diào)度中心、物資管理部門現(xiàn)場鑒定確定回收率，達(dá)不到回收率的，除取消回收獎(jiǎng)勵(lì)外，按丟失材料原值的50%進(jìn)行處罰。對于各單位升井入物資管理部門的物資，由監(jiān)察部、物資管理部門共同監(jiān)督處理，升井入機(jī)修廠的物資，由監(jiān)察部、機(jī)修廠、物資管理部門共同監(jiān)督處理，對找不到單位的物資，物資管理部門負(fù)責(zé)安排交到指定地點(diǎn)。追查出責(zé)任單位后，按原值對責(zé)任單位進(jìn)行處罰，對拉到矸石場的物資，根據(jù)實(shí)際情況對運(yùn)輸部門和回收單位進(jìn)行處罰。各種物資的回收率達(dá)不到規(guī)定要求的

12、或因回收不當(dāng)造成損壞報(bào)廢的，取消回收獎(jiǎng)勵(lì)，并按造成的損失額進(jìn)行處罰。（二）物資周轉(zhuǎn)復(fù)用1、按照“加快周轉(zhuǎn)，就近轉(zhuǎn)用，減少升井，加大復(fù)用”的原則，實(shí)現(xiàn)井下物資的充分就近轉(zhuǎn)用，減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)，減輕上下料勞動(dòng)強(qiáng)度，提高物資周轉(zhuǎn)復(fù)用率。2、生產(chǎn)單位新領(lǐng)材料以及U型鋼、軌道、道木、開關(guān)等材料，首先進(jìn)行井下轉(zhuǎn)用，確實(shí)無轉(zhuǎn)用的物資，方可從地面新下材料，物資管理部門應(yīng)優(yōu)先確保回收修舊材料的使用，生產(chǎn)單位不得以任何理由拒絕。3、鼓勵(lì)使用單位對井下維持生產(chǎn)正常運(yùn)行的配件材料(支護(hù)材料、建工材料除外)進(jìn)行周轉(zhuǎn)和復(fù)用。對生產(chǎn)單位使用井下轉(zhuǎn)運(yùn)材料的，按材料原值的40%進(jìn)單位材料費(fèi)，從地面領(lǐng)用回收修舊材料的，按材料原值的6

13、0%進(jìn)單位材料費(fèi)；從地面領(lǐng)用新材料的按100%進(jìn)該單位材料費(fèi)。4、生產(chǎn)部、機(jī)電部門、物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)井下物資的跟蹤管理和過程控制，及時(shí)提供井下物資閑置和轉(zhuǎn)用信息，及時(shí)聯(lián)系有關(guān)單位轉(zhuǎn)運(yùn)和復(fù)用回收修舊物資。二、修舊利廢和自制加工（一）修舊利廢1、各修理主體的修理范圍（1）機(jī)修廠負(fù)責(zé)各礦機(jī)電設(shè)備的中、小修和部分機(jī)電設(shè)備的大修；（2）機(jī)修廠負(fù)責(zé)全礦“四鐵”材料的修理、軌道的維修、鉆眼、各類小型電器、設(shè)備的維修；（3）機(jī)電部門負(fù)責(zé)全礦小型電器的維修管理、電纜修補(bǔ)、自用設(shè)備的中小修、全礦電纜掛鉤的防腐與維修、各類照明燈具的維修；廢油，鋼絲繩，邊角廢料，廢管道，做到能修則修，能代則代，真正做到綜合利用。（

14、4）通防部門負(fù)責(zé)全礦鋼管、瓦斯抽排管、滅塵設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施的加工修理，礦燈、自救器、便攜儀、放炮器、瓦檢儀的中小修及調(diào)試，風(fēng)筒的修補(bǔ)以及本單位自用設(shè)備的中小修；（5）運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)全礦、礦車的中小修，負(fù)責(zé)輪對、電瓶、道岔、搬道器、以及本單位自用設(shè)備的中小修理。（6）參與礦物資維修的外委公司，應(yīng)遵守華瑞公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司工作安排，積極完成公司下達(dá)的維修任務(wù)，華瑞公司按雙方達(dá)成的協(xié)議按時(shí)兌現(xiàn)相關(guān)費(fèi)用。2、公司鼓勵(lì)各礦積極開展修舊利廢活動(dòng)，遵照“誰回收、誰修舊、誰受益”的原則，按核定的價(jià)格進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。各礦能自行修理的，組織人員進(jìn)行維修。履行程序如下：（1）各礦根據(jù)情況向公司物資管理部門申

15、請修舊利廢項(xiàng)目，生產(chǎn)部、機(jī)電部門、物資管理部門組織有關(guān)單位對其申請進(jìn)行審核鑒定，確認(rèn)申請單位具備維修能力后，報(bào)生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批。（2）公司有關(guān)技術(shù)部門及技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)對修舊利廢工作的指導(dǎo)，不斷探索節(jié)支降耗的新途徑。（3）鼓勵(lì)各礦自修和加工，嚴(yán)格按照價(jià)格表進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。在價(jià)格目錄中未明確價(jià)格的修理和加工名稱，經(jīng)公司修舊利廢領(lǐng)導(dǎo)小組研究，給予合適的價(jià)格予以獎(jiǎng)勵(lì)。3、凡是有能力修理的單位，都必須組織力量進(jìn)行修理工作，減少新材料投入，有效降低成本。4、凡是能用修舊產(chǎn)品代替的，堅(jiān)決不用新材料。5、對可修復(fù)的材料而不進(jìn)行修復(fù)的，按照原材料價(jià)值的20%給予處罰。6、修復(fù)單位在修復(fù)過程中，投入的新材料應(yīng)不超過

16、修復(fù)產(chǎn)品價(jià)值的20%，給予獎(jiǎng)勵(lì)，超過限額，超出部分從修復(fù)產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)中扣除。7、對物資材料修復(fù)鑒定驗(yàn)收，每月由物資管理部門牽頭，組織生技部、財(cái)務(wù)、機(jī)電、安全部等單位參與，合格品辦理入材料庫手續(xù)，統(tǒng)一交物資管理部門;對電器設(shè)備(含材料性設(shè)備)的修復(fù)鑒定驗(yàn)收，每月由機(jī)電部門牽頭，組織物資管理部門、生技部、監(jiān)察部、安全部等單位參與，合格品辦理入設(shè)備庫。領(lǐng)用修舊物資使用單位因質(zhì)量問題有投訴的，經(jīng)有關(guān)管理部門仲裁后，按仲裁委員會(huì)仲裁結(jié)果執(zhí)行。8、物資管理部門和監(jiān)察部要規(guī)范管理修復(fù)物資的收、發(fā)、存及與各單位結(jié)算工作，建立修復(fù)臺帳，有一項(xiàng)做不到或出現(xiàn)帳物不符，每次罰責(zé)任單位100元。9、物資管理部門、機(jī)電部門每

17、月底應(yīng)對修復(fù)入庫的物資臺帳進(jìn)行匯總更新，并于下月二日前將臺帳報(bào)監(jiān)察部。修復(fù)物資投入使用審批，原則上有修復(fù)物資不批新品，物資管理部門要建立修復(fù)物資匯總臺帳，做不到罰責(zé)任單位100元。10、修復(fù)物資驗(yàn)收入庫后，物資管理部門按核定修舊利廢獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)格，憑驗(yàn)收單兌現(xiàn)修舊利廢獎(jiǎng)勵(lì)。 11、對于回收、修理和加工的獎(jiǎng)勵(lì)，應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)到直接相關(guān)的人員，嚴(yán)禁搭車現(xiàn)象發(fā)生。（二）自制加工1、自制加工范圍：輕軌、鋼管、地檔、防跑車裝置、電纜勾、皮帶機(jī)“H”架及礦副總以上礦領(lǐng)導(dǎo)簽字的來圖加工。2、自制加工由需用單位寫出書面報(bào)告，經(jīng)礦副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資管理部門審批，附圖紙送機(jī)修廠加工。所需材料由機(jī)修廠領(lǐng)取，財(cái)務(wù)掛機(jī)修廠賬；加

18、工后產(chǎn)品由物資管理部門組織監(jiān)察部、生產(chǎn)部、機(jī)電部門等單位共同驗(yàn)收，產(chǎn)品驗(yàn)收合格后交物資管理部門，財(cái)務(wù)部門依據(jù)物資管理部門開具的驗(yàn)收單進(jìn)行結(jié)算，入庫驗(yàn)收單必須經(jīng)參與驗(yàn)收單位共同簽字。3、自制加工遵循先礦內(nèi)、后礦外的原則。產(chǎn)品能自制加工的，原則上不外購。4、自制加工產(chǎn)品，按華瑞公司2014年產(chǎn)品自制加工獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)金額。若獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)中未列示的，由監(jiān)察部部長召集物資管理部門、生產(chǎn)部、機(jī)電、財(cái)務(wù)等單位共同核定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。5、根據(jù)生產(chǎn)需要，部分委托加工的產(chǎn)品，如U型鋼短節(jié)、工字鋼短節(jié)、金額焊管及短節(jié)、抬棚料，特制卡纜、扒釘?shù)?，必須由生產(chǎn)部繪制加工圖紙，副總以上礦領(lǐng)導(dǎo)簽字，物資管理部門提供材料，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工

19、材料的使用量，加工單位應(yīng)最大限度地利用物資管理部門提供的材料，按時(shí)、按質(zhì)、按量加工，減少材料浪費(fèi)。產(chǎn)品加工后，剩余的材料由加工單位清理，退回各礦材料庫，物資管理部門負(fù)責(zé)回收并出具證明，并備案。6、委托加工的產(chǎn)品，由加工單位提出申請，技術(shù)部、物資管理部門、監(jiān)察部到現(xiàn)場驗(yàn)收后領(lǐng)用。（三）一般管理規(guī)定1、各單位要求自制、自修前必須要有自制、自修的申請，經(jīng)監(jiān)察部、生產(chǎn)部組織相關(guān)單位進(jìn)行鑒定后才能自制、自修，否則不支付勞務(wù)費(fèi)。2、各單位對維修好的設(shè)備或材料要向物資管理部門提出驗(yàn)收申請，經(jīng)監(jiān)察部等相關(guān)職能部門工作人員驗(yàn)收合格后，給予兌現(xiàn)勞務(wù)費(fèi)。3、對有維修或自制加工價(jià)格的，按照公司制定的價(jià)格支付勞務(wù)費(fèi)，沒

20、有明確維修價(jià)格的，根據(jù)實(shí)際情況支付勞務(wù)費(fèi)，原則上不超過物資原值的10%支付。4、對勞務(wù)費(fèi)的分配以實(shí)際參與勞動(dòng)的工人為主，參與組織、設(shè)計(jì)的材料員和管技人員不得超過20%。5、為鼓勵(lì)組織、管理人員的積極性，可按修復(fù)、加工獎(jiǎng)勵(lì)金額的5%對有關(guān)人員進(jìn)行管理獎(jiǎng)勵(lì)。三、交舊領(lǐng)新1、物資管理部門批料員批料時(shí)，認(rèn)真核對交舊單據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新審批制度，并加蓋“舊品已交”印章，庫管員發(fā)料時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，認(rèn)真審核料單有無“舊品已交”印章。發(fā)現(xiàn)無“舊品已交”印章，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)料。2、除一次性消耗的材料外，所有有回收價(jià)值的材料一律實(shí)行交舊領(lǐng)新，按照交舊比例一次性交清同類型廢舊物資，對一些不能及時(shí)回

21、收的廢舊物資，但急需領(lǐng)用新料的單位，必須由領(lǐng)料人辦理欠條，或限期補(bǔ)交手續(xù)。若不能按期交回舊品，按欠數(shù)新品價(jià)值的20%罰款標(biāo)準(zhǔn)給予處罰，報(bào)請生產(chǎn)副總同意后從工資中扣除。3、對于交回的舊料，各礦廢品庫保管員應(yīng)單獨(dú)建帳及存放，每月由監(jiān)察部、物資管理部門、生產(chǎn)部、機(jī)電部門對交回的舊料進(jìn)行驗(yàn)收，對于無修復(fù)價(jià)值的，經(jīng)驗(yàn)收各家簽字確認(rèn)后，一律轉(zhuǎn)入廢料庫，特殊情況須報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、對于交回的舊料，各礦廢品庫當(dāng)月底上報(bào)一次明細(xì)報(bào)表，物資管理部門簽字后備案。監(jiān)察部負(fù)責(zé)交舊領(lǐng)新政策落實(shí)情況的監(jiān)管，按月考核交舊量，未建立交舊記錄或未認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，發(fā)現(xiàn)一次罰物資管理部門負(fù)責(zé)人、庫管員各100元，情節(jié)嚴(yán)重的

22、，按公司有關(guān)規(guī)定處理。監(jiān)察部監(jiān)管不力，發(fā)現(xiàn)一次罰監(jiān)察部責(zé)任人100元。四、統(tǒng)計(jì)1、統(tǒng)計(jì)范圍：主要物資的回收復(fù)用、修舊利廢每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析。物資管理部門要設(shè)置明細(xì)臺帳，每月對主要物資的回收復(fù)用和修舊利廢額進(jìn)行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，對其它材料進(jìn)行月度綜合統(tǒng)計(jì)，認(rèn)真編制回收復(fù)用和修舊利廢報(bào)表，并做好回收復(fù)用和修舊利廢計(jì)劃執(zhí)行情況和回收復(fù)用和修舊利廢金額的分析。2、統(tǒng)計(jì)口徑：按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)口徑計(jì)算統(tǒng)計(jì)。五、考核獎(jiǎng)罰實(shí)行月度考核，月度兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。每月結(jié)合各單位實(shí)際回收復(fù)用、修舊利廢和自制加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量和單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)(獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見附表)，公司每月按照回收修復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)總額5%的金額，用以獎(jiǎng)勵(lì)回收復(fù)用、修舊利廢組織

23、工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，努力形成“人人參與回收復(fù)用、人人修舊利廢”的管理氛圍。附表一：華瑞公司2014年物資回收獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)附表二：華瑞公司2014年內(nèi)部修舊獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)附表三：華瑞公司2014年產(chǎn)品自制加工獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)華瑞公司物資回收比例及回收獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)單位：元序號物資名稱規(guī)格 回收率（%）單位獎(jiǎng)勵(lì)金額（元）備注1復(fù)合鋼塑管100根104m/根2一般高頻焊管100根53m以上3管材短節(jié)100個(gè)24閘閥100個(gè)10 100個(gè)54寸以下5球閥、彎頭、管通95個(gè)26輪對100個(gè)77廢礦車皮100噸200100個(gè)158鋼軌100m29軌枕L=1200100根210道夾板97付22塊/付11道拉絲95個(gè)212道釘2

24、2Kg90個(gè)0.513道釘30Kg100個(gè)114道岔（花道、附件）100付200配套齊全15鐵鞋97塊516鉸接頂梁根317支柱頂蓋個(gè)318鋼絲繩保險(xiǎn)檔100套30配套齊全19工字鋼保險(xiǎn)檔100套50配套齊全20彎道器100個(gè)521螺絲M20及以下85套0.5桿、帽齊全M20及以上100套122螺桿M20及以下85套0.2M20及以上95套0.323螺帽M20及以下85套0.1M20及以上95套0.224風(fēng)筒800100節(jié)7完好、不破損600及以下100節(jié)525隔爆水袋40L100個(gè)1不計(jì)位置挪動(dòng)26隔爆水袋架100個(gè)5大巷3機(jī)風(fēng)巷27拉絲100個(gè)1.528工字鋼100根1229型梁100根1

25、230單體支柱100根7.531支柱頂蓋100個(gè)332通訊電纜70m0.23315.5m五芯（七芯）通信電纜100根534鏟頭、鎬頭、釬子100個(gè)135錨桿拉力器、張拉儀100臺3.536管子鉗100把137鋼絲繩7分以上100m0.538鋼絲繩7分以下95m0.3539圓木根32m以上40坑木（半元木）根21.5m以上41塘柴、笆片（木質(zhì)）Kg0.542錨桿100根1043錨桿、錨索蓋板95塊544磨擦板100塊245鋼笆片720*600100片4打運(yùn)鐵料80片10回采面兩巷46鋼筋網(wǎng)2000*1000100片647雙抗網(wǎng)3000*100095片3完好、干凈48編織袋90個(gè)0.3完好、干凈4

26、9滑輪100個(gè)1010t及以上100個(gè)55t及以上80個(gè)10.5t及以上50減速箱100個(gè)200完整51電機(jī)100臺8052真空開頭、綜保100臺5053托滾100節(jié)2上托滾100節(jié)6.5下托滾54耙矸機(jī)100部300完整55局扇100臺24056噴漿機(jī)100臺6057H架100個(gè)2.258縱梁100個(gè)359運(yùn)輸皮帶100米460m以上60風(fēng)泵、電泵100部2461水泵5.5Kw100部207.5Kw100部3022Kw及以上100部5062U型鋼100根12整根噸80截?cái)?、礦領(lǐng)導(dǎo)許可63卡纜（25U)95付4.5含螺桿、帽64卡纜（36U)97付5含螺桿、帽65廢雜鐵噸800井下回收、非更換

27、 設(shè)備整件噸400井下更換 設(shè)備整件66鋼絲繩卡子個(gè)0.567電纜勾（金屬）100個(gè)368電纜勾（聚乙烯）100個(gè)2.269墊圈80Kg0.1570鐵絲Kg0.571地滾100個(gè)472滾筒100個(gè)3073高壓膠管100m1.51m及以上74100m21m以下75千斤頂100個(gè)2076立柱100個(gè)3077支架閥體100個(gè)1078支柱閥體100個(gè)579手拉葫蘆100個(gè)33t及以上80手拉葫蘆100個(gè)1.52t及以下81煤電鉆100臺1082水平銷100個(gè)1.583監(jiān)測監(jiān)控電纜100m0.2584油桶100個(gè)385壓力表100塊286刮板100塊10綜采87刮板100塊1.5鏈板機(jī)88鏈條100m5

28、綜采89鏈條100m1鏈板機(jī)90截齒90個(gè)291托繩輪、壓繩輪100個(gè)1.592托、壓繩輪架100個(gè)3.593無極繩配重鐵100個(gè)1.594鋁合金梯子個(gè)5交舊、限額95廢油80Kg0.596油缸100個(gè)2097防爆日光燈100個(gè)198三通、四通、六通100個(gè)299單、雙、三按100個(gè)1100電鈴100個(gè)1101電纜6mm²及以下100m0.23含信號電纜25mm²及以下100m0.350mm²及以下100m0.5550mm²以上100m0.9說明：地面物資回收按井下回收物資價(jià)格的30%執(zhí)行華瑞公司內(nèi)部修理獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)單位：元序號物資名稱規(guī)格型號計(jì)量單位修理單

29、價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)單價(jià)修理等級備注1礦車輪對對10更換清洗2啟動(dòng)器QJZ-400套203電車燈只34防爆日光燈件105照明綜保ZBZ-4.0件306手提開關(guān)QJZ-35CK 307真空開關(guān)QBZ-120(200)臺1008真空開關(guān)QBZ-80N(80)臺1009真空開關(guān)QBZ-200N(80)臺10010饋電開關(guān)BKD-400臺15011饋電開關(guān)BKD20-630臺15012組合開關(guān)QBZ-80+80臺15013組合開關(guān)QBZ-120+120臺15014氣動(dòng)扳機(jī)臺30154通件10163通、六通件817旋轉(zhuǎn)噴霧套2018各類拔哨個(gè)219語音信號個(gè)1020擴(kuò)音電話個(gè)1021道岔控制組件套1022電鈴件523

30、隔爆水袋架架12244寸、6寸、8寸兩通件625對旋局扇2*30Kw臺300262*15Kw臺24027絞車JD-11.4臺15028JD-25臺15029JD-40臺15030JH-8臺15031JH-20臺15032JH-4臺10033耙矸機(jī)17KW 0.3m3臺3003430KW 0.6m3臺30035噴漿機(jī)臺12036注漿機(jī)臺12037管道泵1.5Kw臺3038風(fēng)泵臺3039潛水泵7.5KW及以上臺60405.5KW及以下臺3041電機(jī)40KW及以上臺3004240KW以下臺24043拔柱器把3044輕軌22Kg,4m/根根10調(diào)直，眼距準(zhǔn)確45輕軌30Kg,4m/根根15調(diào)直，眼距準(zhǔn)

31、確46工字鋼2.8m及以上根10調(diào)直47高壓膠管根10壓頭48風(fēng)錘臺6049風(fēng)錘氣腿部2050風(fēng)錘頭臺2051手持電鉆臺3052托滾、緩沖托滾個(gè)253地滾個(gè)554手拉葫蘆個(gè)2012T55手拉葫蘆個(gè)303T及以上56乳化液泵BR125臺30057彎道器個(gè)2058風(fēng)鎬臺30中修59U型鋼架126036U卡纜付3.3簡修組裝6125U卡纜付162鉸接頂梁（含型梁）根5小修63鐵鞋套664電纜根8做頭65處15中修補(bǔ)膠66錨桿鉆機(jī)臺6067釬子、剁斧個(gè)168鎬頭把269叉車輛120邊框直，輪正常70活塞只371底座只372頂蓋只3.573注液槍把1574三用閥套675單體支柱根15華瑞公司產(chǎn)品自制加工

32、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)單位：元序號物資名稱規(guī)格型號單位獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)備注1電纜勾5聯(lián)以上個(gè)8除銹、 打磨、刷漆5聯(lián)以下個(gè)54大4小及以上個(gè)62接地極個(gè)3符合規(guī)定3耙矸機(jī)護(hù)欄個(gè)5根據(jù)圖紙加工4材料架1200*380*1200件10根據(jù)圖紙加工5開關(guān)架件10根據(jù)圖紙加工6分站開關(guān)架個(gè)107傳感器架件38擋煤板塊39輕軌個(gè)1拱眼10過橋件3011貨架、柜子件30除銹、打磨、刷漆12漏斗套8013道夾板付514道釘Kg315扒釘Kg416管子根6焊法蘭盤2片17龍門道 2018短節(jié)根6焊法蘭盤2片19防火門扇10020風(fēng)門樘220寬度不小于1.7m21調(diào)節(jié)風(fēng)窗扇2022鋼筋笆2000*1000片8720*600片823阻

33、車器套4024超速捕車器套8025保險(xiǎn)擋套5026地腳螺栓根3根據(jù)圖紙加工27沙箱只10根據(jù)圖紙加工28S勾個(gè)1根據(jù)圖紙加工29機(jī)尾螺栓件130機(jī)尾螺絲套531U型螺栓根2根據(jù)圖紙加工32給煤機(jī)軸套件3根據(jù)圖紙加工33鋼板撐塊134礦車1t 輛12035叉車輛24036各類工具件0.537點(diǎn)柱根838梯形棚架2039鐵鞋塊4鐵鏈牢固40水平銷個(gè)5加工41水平銷串0.5鋼絲繩聯(lián)結(jié)42地錨套2043剁斧、鎬頭（雙個(gè)）件144H架件1045管卡4寸個(gè)246縱梁根6第五條倉儲(chǔ)管理規(guī)定一、建立健全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有責(zé)任，上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活。二、按需儲(chǔ)備物資，庫房主管與保管員

34、共同把關(guān)，不得超儲(chǔ)。三、保管員要做到“三懂”、“四會(huì)”、賬目清、無涂改、無差錯(cuò)、日清月結(jié)，并做到賬、卡、物相符。四、物資發(fā)放嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條出庫。五、保管員因工作調(diào)動(dòng)或離職，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。六、加強(qiáng)對庫存物資的保管、保養(yǎng)。七、 倉庫每月盤庫一次，每季清查一次并及時(shí)填報(bào)材料收、支、存等報(bào)表。八、材料進(jìn)庫或現(xiàn)場接料，必須做好驗(yàn)收登記。材料進(jìn)庫前，認(rèn)真檢查包裝，并對規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，實(shí)物與合同和物資計(jì)劃單相符后方可辦理入庫手續(xù)。九、無計(jì)劃或非計(jì)劃人員購進(jìn)的材料，未經(jīng)公司物管部同意，不得辦理入庫手續(xù)。十、庫容保持整潔、材料按類別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、

35、易腐物資應(yīng)分區(qū)存放，不得與其它物資混合存放。十一、 庫內(nèi)材料做到：庫區(qū)規(guī)范化、妥善保管、標(biāo)識明顯、品名相符、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全、資料完整。十二、禁止閑雜人員進(jìn)庫，保管員不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫隨意挑選。十三、入庫嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。按照消防管理規(guī)定配備滅火器材。十四、搞好衛(wèi)生，做到貨架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃圾，清潔衛(wèi)生。第六物資驗(yàn)收管理制度一、驗(yàn)收方法及職責(zé)劃分批量產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品、專業(yè)性較強(qiáng)的產(chǎn)品由各礦井庫管主任組織，職能科室牽頭，使用單位參與驗(yàn)收，產(chǎn)品隨到隨驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得辦理入庫手續(xù)。常規(guī)物資由庫管主任、保管員共同驗(yàn)收。另公司物管部抽查，對四大類物資、配件的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量及

36、相關(guān)要求進(jìn)行抽查驗(yàn)收，每月抽查一次。二、各類材料、配件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(一)皮帶、電纜、鋼絲繩和各類配件的驗(yàn)收1、各類配件的驗(yàn)收，對廠家進(jìn)行驗(yàn)證，對產(chǎn)品的材質(zhì)、型號、尺寸進(jìn)行驗(yàn)收并做好驗(yàn)收記錄。2、查看產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、生產(chǎn)許可證、使用說明書、防爆許可證、煤礦安全標(biāo)志準(zhǔn)用證等是否齊全和有效。3、查看皮帶的寬度、厚度、長度、粘接度、表層等是否符合要求；查看電纜的絕緣度、長度、內(nèi)芯直徑、外皮等是否滿足要求；查看鋼絲繩的直徑、鋼絲狀況是否滿足要求，并且對皮帶、電纜、鋼絲繩的規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家進(jìn)行驗(yàn)證。(二)支護(hù)類、土產(chǎn)及其制品的驗(yàn)收1、對材料的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并登記清楚廠家、時(shí)間、數(shù)量（保管員負(fù)責(zé)登記）

37、。2、要求具有煤安標(biāo)志的產(chǎn)品，由物管部負(fù)責(zé)對供貨單位提供的煤安證進(jìn)行物、證對照，相符后上網(wǎng)驗(yàn)證。對證、物不符的，證號網(wǎng)上沒有或過期的不得驗(yàn)收入庫并設(shè)專人進(jìn)行登記。3、對鋼棚的驗(yàn)收，每五次收貨抽驗(yàn)不少于兩架。檢驗(yàn)棚子的尺寸、搭接、夾角、焊接是否符合要求，且使用單位要參加驗(yàn)收。4、各種錨桿、托盤的驗(yàn)收，錨桿要保持平直，錨桿的長度、直徑、絲扣狀況是否符合要求；托盤要求貼巖面?zhèn)人慕撬?、四邊水平，托盤厚度及其中心孔直徑是否符合要求。5、對鋼帶、網(wǎng)片、柱靴、原木、半原木、道木等支護(hù)材料的驗(yàn)收，每車要抽查，每次抽查不少于當(dāng)次總量的10，查驗(yàn)其材質(zhì)、尺寸是否符合生產(chǎn)技術(shù)部門的要求。6、對土產(chǎn)的驗(yàn)收：沙子要驗(yàn)

38、收其規(guī)格、型號、含土量是否符合要求，必須是平均粒徑為0.350.5mm中粗沙，顆粒堅(jiān)硬潔凈，粘土、泥灰、粉末等不超過3%，煤屑、云母等不超過0.5，三氧化硫不得超過1（以上含量均以占沙子的總重量計(jì)），數(shù)量以現(xiàn)場實(shí)測為準(zhǔn)；石子要驗(yàn)收其規(guī)格、型號、強(qiáng)度、含土量是否符合要求，米石直徑為510mm，粘土、泥灰、粉末等不大于23，對水泥的驗(yàn)收，抽驗(yàn)袋裝水泥重量，50公斤正負(fù)1.5公斤，且負(fù)數(shù)不能超過50%；(三)勞保防護(hù)用品的驗(yàn)收1、對所有勞動(dòng)防護(hù)用品的到貨驗(yàn)收，必須建立專門的驗(yàn)收臺帳，臺帳有專人負(fù)責(zé)填寫。2、勞動(dòng)防護(hù)用品驗(yàn)收時(shí)，必須有勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志、產(chǎn)品合格證、安全標(biāo)識“LA”，證物是否相符。(四)對大型材料、黑色金屬及制品的驗(yàn)收對道軌、型鋼及制品等的驗(yàn)收，檢驗(yàn)其合格證、質(zhì)量證明書是否齊全，規(guī)格型號、數(shù)量是否符合要求。（三）相關(guān)要求(一