超市部商品訂收貨工作流程匯編

1、一、超市部商品訂收貨工作流程收貨完畢后單據(jù)的流轉(zhuǎn)：訂單第一聯(lián)、送貨單由收貨人員傳至信息部，第二聯(lián)交由柜組記賬員記賬使用，第二聯(lián)交相應(yīng)廠商代表，作為兌賬憑證由柜組主任將訂單傳遞至接貨組主任，待接貨由柜組主任向廠商發(fā)出訂單（QQ、電子郵件、傳真、電話）確認(rèn)到貨時間由記賬員到信息部打取一式兩聯(lián)制式訂單商品部經(jīng)理向廠商提出要貨訂單（新品），柜組主任提出訂單（舊品）手工訂單交由記賬員處理廠商到貨，收貨組人員、柜組主任、記賬員會同廠商代表共同驗貨、收貨，索取相應(yīng)的票據(jù)（送貨單）財務(wù)人員按合同內(nèi)容，按時為廠商提供結(jié)算服務(wù)信息部按單操作入庫，打印一式兩聯(lián)制式入庫單，第一聯(lián)、訂單第一聯(lián)、送貨單三份單據(jù)由信息主任

2、傳到財務(wù)部相應(yīng)會計人員本流程操作規(guī)定：1、 以上流程所涉及的人員要嚴(yán)格執(zhí)行，不得私自找人代替、代傳、代寫，違者重處。2、 單據(jù)的流程以文字登記交接為準(zhǔn)，出現(xiàn)未交接的單據(jù)丟失，以收貨組為第一責(zé)任人，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、 單據(jù)的流程是超市部商品管理的重要組成部分，全體員工須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。二、超市部商品退貨（廠商）工作流程財務(wù)部按單據(jù)操作，結(jié)算時給予減付賬款信息部人員做退貨操作處理，打取退貨單，第一聯(lián)與手工退單上傳財務(wù)，第二聯(lián)傳廠商代表由接貨組人員向信息部傳遞退單，第一聯(lián)傳信息部、第二聯(lián)傳柜組廠商代表按時到店辦理退貨手續(xù)，并由柜組主任、記賬員、收貨員共同完成退貨驗退工作由柜組主任提出退貨申請，并填寫退

3、貨申請單并通過有效方式通知廠商代表本流程操作規(guī)定：1、以上流程所涉及的人員要嚴(yán)格執(zhí)行，不得私自找人代替、代傳、代寫，違者重處。2、單據(jù)的流程以文字登記交接為準(zhǔn)，出現(xiàn)未交接的單據(jù)丟失，以收貨組為第一責(zé)任人，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、換貨的處理不需要進行單據(jù)使用，可在防損員及收貨員的監(jiān)督下進行直接交換，但柜組主任承擔(dān)換貨流程的責(zé)任。三、超市部商品報損工作流程請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行請防損部進行驗損審查請超市部主管經(jīng)理批準(zhǔn)請商品部經(jīng)理審查批準(zhǔn)由柜組主任提出報損申請，填寫商品報損單財務(wù)部記賬處理信息部做報損單據(jù)處理，將手工單、機打單傳至財務(wù)部由柜組主任將單據(jù)第一聯(lián)傳到信息部、第二聯(lián)防損部、第三聯(lián)柜組留存本流程操作規(guī)定

4、：1、 損耗的定義：非人為因素導(dǎo)致的商品不能正常銷售的可以報損處理，規(guī)定內(nèi)損耗率不得超過5（含盤點損耗），超出部分由本柜組人員承擔(dān)。2、 生鮮商品按日進行報損工作處理，非生鮮商品按月進行報損處理。四、超市部商品盤點工作流程數(shù)據(jù)錄入完成后，信息部出具差異報表，傳至商品部經(jīng)理，組織復(fù)盤商品部經(jīng)理抽盤，簽字許可后由員工到指定銀臺進行數(shù)據(jù)錄入柜組主任、記賬員對員工盤點表進行抽盤和復(fù)盤物流信息課打印盤點表交柜組主任，柜組員工按盤點表進行實物盤點由柜組員按公司盤點規(guī)定抄寫手工盤點表上交柜組主任，柜組主任到款臺進行盤點預(yù)錄入。信息部做賬務(wù)調(diào)整，并以單據(jù)形式出具報告，一式兩份，一份傳財務(wù)，一份傳柜組記賬員主管

5、經(jīng)理上報總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)差異查找完畢后，將數(shù)據(jù)進行確認(rèn)，并上報主管經(jīng)理本流程操作規(guī)定：1、 盤點的意義在于檢驗上一周期的經(jīng)營效益，并以此作為各柜組業(yè)績考核的重要指標(biāo)。2、 盤點工作需在閉店后進行，需各部門配合。五、超市部顧客退換貨工作流程客服人員及柜組要對退貨商品進行文字登記，及時發(fā)現(xiàn)不合格、不良品、殘次品柜組主任對商品進行退換后，及時歸位上架銷售，不能銷售的商品及時與廠商調(diào)退或報損處理服務(wù)臺人員及柜組人員應(yīng)熱情處理，客觀對待，認(rèn)真檢驗商品，對不影響二次銷售的商品要快速辦理由顧客到服務(wù)臺或相應(yīng)柜組主任辦理退貨手續(xù)本流程操作規(guī)定：1、顧客退換貨處理是服務(wù)性重要工作，要切實維護顧客利益，并降低公

6、司運營損耗。2、“不滿意就退貨將成為我店服務(wù)理念的重要組成部分。六、超市部供應(yīng)商結(jié)算工作流程主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報總經(jīng)理審批由廠家代表持單到柜組主任處、商品經(jīng)理處簽字許可財務(wù)部對賬人員認(rèn)真核實有關(guān)單據(jù)，無誤后給予出具結(jié)算單按合同約定日期，廠商代表到財務(wù)部進行對賬業(yè)務(wù)處理由財務(wù)部按單據(jù)具實結(jié)算本流程操作規(guī)定：1、 廠商結(jié)算工作是最后一項商品流轉(zhuǎn)工作，是最重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，柜組主任、商品部經(jīng)理對單據(jù)負責(zé)，財務(wù)部人員對金額負責(zé)。2、 結(jié)算工作也是體現(xiàn)我店誠信經(jīng)營的窗口工作，如時如數(shù)結(jié)算是我店應(yīng)當(dāng)遵循的守則。七、超市部供應(yīng)商（新品）進店工作流程各柜組按接訂貨流程操作，上架、試銷、促銷商品部經(jīng)理向新商家發(fā)出首批貨

7、訂單商品經(jīng)理按公司規(guī)定進行相應(yīng)談判后與之簽定合作協(xié)議，同意進店柜組主任依據(jù)經(jīng)營需求，選擇適宜商家后向商品經(jīng)理提出進店申請新商家的引進而產(chǎn)生的新品引進后，新品試銷期為三個月本流程操作規(guī)定：1、 新商家、新品的快速進店是保持我店商品新鮮度的有效辦法，各柜組要不斷努力開發(fā)、尋找新品上架。新品的上架維護是重點，對于新品的維護要及時、有效，充分調(diào)動資源更好的為新品提供支持。八、超市部商品變價工作流程柜組員工及時調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后信息部給予調(diào)整價格，同時出具新的價格標(biāo)簽柜組主任向商品經(jīng)理提出申請柜組員向柜組主任提出變價申請本流程操作規(guī)定：1、 常規(guī)商品變價需在當(dāng)日閉店后，次日營業(yè)前完成，無特別情況不得營業(yè)中進行

8、變價作業(yè)。2、 生鮮商品變價應(yīng)在當(dāng)日營業(yè)前，營業(yè)中需進行變價的必須商品經(jīng)理特別批準(zhǔn)。3、 供應(yīng)商提報的商品變價單必須附其它競爭店的商品變價相關(guān)資料，保證本店的價格優(yōu)勢。 九、超市生鮮盤點流程部門主管傳至門店經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳至信息部確認(rèn)庫存。盤點無誤后，柜組主任在差異表上簽字，傳至部門主管簽字。柜組主任攜帶盤點表至款臺進行錄入，錄入完畢后，由信息部打印差異表，對商品進行復(fù)盤。柜組員工按盤點表進行盤點。盤點后上交柜組主任。柜組主任制定本柜組機制盤點表交柜組員工。本流程操作規(guī)定： 1、生鮮部蔬果、熟食、肉品、雜糧、蛋品每半月盤點一次，散貨每月盤點一次。2、按公司規(guī)定損耗率執(zhí)行，超出部分由該柜組按比例

9、進行分?jǐn)偂Ｊ?、營運部（柜組、收銀員）收款交款流程交款完畢后，由財務(wù)人員清點備用金，無誤后回到工作崗位日常營運交易過程中的零金兌換到超市客服主管處兌換日常營業(yè)交易款項要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行柜組理貨員到財務(wù)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定領(lǐng)取備用金閉店后（交接班后）自行點驗交易款填定（交款匯總單）后到服務(wù)臺集合，由客服主任、防損主任帶隊到財務(wù)部指定地點交款本流程操作規(guī)定： 1、現(xiàn)金管理是我公司重要管理組成部分，全體員工須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。2、交易款出現(xiàn)長款全額上交公司，出現(xiàn)短款由本人全額承擔(dān)，并于接到短款通知后次日補交到財務(wù)部。十一、自采商品采購流程財務(wù)部在接單貨24小時內(nèi)通知柜組主任進行賬務(wù)核銷柜組主任填寫用車申請后指定地點、時間、目的地進行商品采購柜組主任持申請單到財務(wù)部支