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文檔簡介

1、衛(wèi)浴公司管理手冊目的和范圍1.1 目的1.1.1 公司依據(jù) GB/T19001-2000(idt 09001:2000)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn),建立本公司的管理體系。1.1.2 主要目的在于通過建立和實施管理體系,對影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以 預(yù)防和有效控制,確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù),同時通過有效 地運作和持續(xù)改進與公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績效及職業(yè)健康安全績 效,防止不符合的發(fā)生,以達到顧客、社會、員工的滿意。1.2 適用范圍1.2.1 公司實施的管理體系包含 GB/T 19001-2000、GB

2、/T 28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。1.2.2 即本手冊適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系,下面簡稱管理體系。1.2.3 本手冊適用于廈門松霖衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品(包括花灑、淋浴器、升降桿系列)的 設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 19001-2000 idt IS09001:2000 質(zhì)量管理體系要求;2.2 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范;2.3 GB/T 19000-2000 idt IS09000:2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語。3 定義3.1 管理體系:為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保

3、持公司管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活 動、職責(zé)、程序、過程和資源。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。體系文 件中簡稱管理體系。3.2 質(zhì)量管理體系:管理體系的一個組成部分,包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì) 量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.3 職業(yè)健康安全管理體系:管理體系的一個組成部分,包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審 和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資 源。3.4 管理方針:公司對其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績效的意圖與原則的聲明,為公司的管 理績效及管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個框架。3.5 因素:公司的場所、活動

4、、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績效發(fā)生相互作用的要素(含質(zhì)量 因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險) 。3.6 重要因素:指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險。3.7 管理目標(biāo):公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體管理目的,如可行應(yīng)予以量 化及分解,包括質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。3.8 管理績效:公司基于其管理方針和目標(biāo), 對其相關(guān)因素進行控制所取得的可測量的管理 體系的結(jié)果。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。3.9 持續(xù)改進:增強滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動。強化管理體系的過程,目的是根 據(jù)公司的管理方針,實現(xiàn)對整體管理績效的改進。3.10 顧客:接受產(chǎn)品的組織或個人。如:消費者、委托人、最

5、終使用者、零售商、受益者 和采購方。(注:顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的)3.11 相關(guān)方:與公司的管理績效有關(guān)或受其管理績效影響的個人或團體。如:顧客、所有 者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。3.12 管理體系審核:客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價,以判斷公司的管理體系是否符合公 司所規(guī)定的管理體系準(zhǔn)則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程, 包括將這一過程的結(jié) 果呈報管理者。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核。4 管理體系要求4.1 總要求4.1.1 總經(jīng)理和管理者代表負責(zé)按照 GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求, 結(jié)合公司的實際情況

6、,通過過程方法模式建立、實施并保持適合于公司的場所、活動、產(chǎn)品 和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系,做到有效運行并持續(xù)改進。為此,公司應(yīng):A. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程;明確過程關(guān)系,確定其順序和相互作用;針對公司 所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程 ( 包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑 ),等同于 公司對供應(yīng)商的管理。B. 識別公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)(包括 4.1.1A 的過程)相關(guān)的職業(yè)健康安全危險 源,判定其重要危險源;C. 確定過程有效運作和因素、風(fēng)險得以控制所需的準(zhǔn)則和方法,包括相關(guān)的法律法規(guī) 及其他要求;D. 確保能獲得必要信息,以有效地監(jiān)控和支持過程運作、管理績效改善;E

7、. 有效運用 PDCA 循環(huán)和統(tǒng)計技術(shù),測量、監(jiān)控和分析這些過程、因素和風(fēng)險,并實 施必要的糾正預(yù)防措施,以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果,達到持續(xù)改進管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容,主要描述了公司的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實施與運行、監(jiān)視和測量、識別不合格及采取糾正預(yù) 防措施、以及管理評審等內(nèi)容。管理體系覆蓋相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的全部要素,其核心是:在遵守有關(guān)法律和其他要求的前 提下,對所有的過程運作、因素和風(fēng)險管理,提供相適應(yīng)的資源,加以識別、監(jiān)測并予以分 析,重在預(yù)防和持續(xù)改進。4. 2文件要求4.2.1 總則A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見下圖:第一階管理手冊*闡明公司管

8、理方針并簡要描述管理體系要求第二階程序文件;描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動第三階作業(yè)指導(dǎo)書檢驗標(biāo)準(zhǔn)管理辦法指導(dǎo)如何開展具體的活動第四階 記錄、表單證明管理體系有效運行滿足其要求的記錄B. 公司制定與 GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方針相一致 的管理手冊、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書,建立公司的文件化管理體系,并使之有效 地實施。通過組織開展定期和不定期對管理體系運行的內(nèi)部審核,對管理體系的運作進行監(jiān) 督檢查,確保管理體系有效運行。C. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項目、合同或相關(guān) 方要求時,各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)

9、品、項目的特點及時修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。管理手冊管理手冊由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及本公司實際編寫,明確公司的組織機構(gòu)、管理方針、權(quán)責(zé)規(guī)定及管理體系 運作要求,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實施。管理手冊的內(nèi)容包括:A. 管理方針;B. 公司組織結(jié)構(gòu);C. 管理體系的范圍;D. 對管理體系相關(guān)的程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書的概括說明或引用;E. 管理體系過程及與其他體系相互關(guān)系的描述。手冊編制參照附錄中的公司管理體系與 GB/T 19001-2000 、GB/T 28001-2001 及相關(guān) 文件對照表。有關(guān)管理手

10、冊定期評審、修改和控制的規(guī)定,按手冊管理說明。4.2.3 文件控制A. 公司制定并實施文件和資料控制程序 ,確保對文件和資料進行控制,保證各有關(guān) 場所使用有效的文件和資料。文件和資料可以呈任何媒體形式。B. 公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn),以確保其適宜性。C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號方法進行編號登記,并使每一文件編號符 合唯一性的要求。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄,注明分發(fā)號、份數(shù)、簽收 人等,以利于對文件的控制。E. 凡對質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位,都可得到 現(xiàn)行版本的有關(guān)文件和資料。F. 各部門以文件夾

11、( 或電子媒體 ) 集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚,保持文件 (包括記錄)的清晰、易于識別,并方便檢索。G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進行 審批。由該文件的控制部門負責(zé)統(tǒng)一更改,并做好更改記錄及更改標(biāo)記。H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時收回,防止誤用。對因特殊需要保留的任 何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。I. 管理者代表負責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評審會議對現(xiàn)有的體系文件進行 全面評審;J. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認,按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識別并組織評價后將內(nèi)容傳達至

12、相 關(guān)部門,文控中心應(yīng)及時更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。標(biāo)準(zhǔn)由 QA 部識別評價,其他要求由各 部門收集及管理,當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時,以內(nèi)部體系文件管理,若是以 原文件作為依據(jù)時,則按外來文件進行管理。4.2.4 記錄的控制A. 公司制定并實施記錄控制程序 ,確保對記錄的有效控制。B. 各有關(guān)部門應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號的編目方法及保存期限。各保管部門必須對所保管的記錄進行整理。來自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。C. 所有的記錄應(yīng)清晰,保管方式應(yīng)便于存取和檢索,保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境,以 防止損壞、變質(zhì)和丟失。D. 合同或相關(guān)方有要求時,在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或其他相關(guān)方查閱。

13、 文件索引:文件和資料控制程序 、記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 最高管理層承諾建立、實施和持續(xù)改進管理體系,并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動 的開展為其承諾提供依據(jù)。5.1.1 不斷加強自身質(zhì)量、健康安全意識,采取培訓(xùn)、宣傳、會議等方式,向公司全體員工 傳達滿足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保相關(guān)人員健康安全及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的重要 性;5.1.2 制定管理方針,確保管理目標(biāo)及相關(guān)文件的制定;5.1.3 確定組織結(jié)構(gòu)、部門負責(zé)人或其他人員職責(zé)、權(quán)限;5.1.4 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源(包括人、財、物、技術(shù)等) ;5.1.5 任命管理者代表,授權(quán)其負責(zé)體系建立和保持的具

14、體事宜;5.1.6 主持管理評審。5.2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司最高管理者應(yīng)時刻關(guān)注顧客及其他相關(guān)方,采用內(nèi)部溝通、訪問相關(guān)方或管理評審 的方式,確保相關(guān)方需求或期望得到識別,并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目標(biāo)或產(chǎn)品要求,在 公司內(nèi)部各個層次進行溝通,調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2.1 主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息,理解顧客當(dāng)前和未來的需求,滿足顧客要求并 爭取超越顧客期望。5.2.2 接受顧客訂單或訂單更改時,應(yīng)識別顧客特殊要求并組織評審,生產(chǎn)過程或管理活動 應(yīng)始終關(guān)注顧客、相關(guān)方要求并確保其實現(xiàn),必要時應(yīng)與顧客、相關(guān)方溝通。5.2.3 對相關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品、 服務(wù)及健康安全管理的最

15、新信息, 提供必要的技術(shù)服務(wù), 必要時還應(yīng)提供培訓(xùn)。5.2.4 了解相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)和管理績效的滿意程度,以識別需要改進的地方;應(yīng)采取及 時有效的措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨,必要時采取糾正和預(yù)防措施。5.3 管理方針管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。 管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。 管理方針由總經(jīng)理制定, 為公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動準(zhǔn)則, 并以此作為管理體系 活動的依據(jù)。同時確保管理方針:5.3.1 與公司經(jīng)營的總方針相適應(yīng),并對預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險做出承 諾;5.3.2 適合公司的產(chǎn)品、場所、活動、服務(wù)的特性或規(guī)模

16、;5.3.3 對遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進管理體系及管理績效做出承諾;5.3.4 為建立和評審管理目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于目標(biāo)依此逐層分解;5.3.5 在制定特別是實施的過程中,與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充 分溝通,達到上下理解一致;5.3.6 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審,必要時予以修訂,以適應(yīng)實際 需要。公司利用培訓(xùn)、全廠動員會、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達到全體員工。 公司公開管理方針和有關(guān)活動,并接受相關(guān)方的監(jiān)督。公司的管理方針詳見本手冊的“ 廈門松霖衛(wèi)浴有限公司管理方針 ”。5.4 管理策劃5.4.1 管理目標(biāo)A. 各本部

17、負責(zé)制定管理目標(biāo),經(jīng)管理者代表審核及批準(zhǔn),由文控中心發(fā)放,相關(guān)部 門對目標(biāo)應(yīng)進行適當(dāng)分解,直到為實現(xiàn)目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能得到充分的控制;B. 目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險源的基礎(chǔ)上, 在管理方針給定的框架內(nèi)展開,盡可能具體和可測量;C. 管理目標(biāo)的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性,財務(wù)運行和經(jīng)營要求,相關(guān) 方的觀點、意見,法律、法規(guī)的要求及危險源,以往評審的結(jié)果;應(yīng)結(jié)合實際,必要時予 以修訂,以達到所期望的效果和預(yù)防為主、持續(xù)改進的承諾;D. 管理目標(biāo)通過內(nèi)部審核和管理評審會議予以檢查和修訂。 管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見附件 5管理目標(biāo)一覽表 。5.4.2 管理

18、方案總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理目標(biāo)要求, 組織或要求相關(guān)部門主管進行策劃, 形成文件化的管 理目標(biāo)實施方案, 包括完成管理目標(biāo)的責(zé)任部門和個人、 方法和措施以及實施的具體時間表。管理方案經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門實施,部門主管負責(zé)跟蹤其達成情況,安全生產(chǎn)管理部每年定期對方案的正確實施進行監(jiān)督檢查、評審,并識別所采取的措施是否會產(chǎn) 生新的質(zhì)量問題或職業(yè)健康安全影響。根據(jù)管理方案具體情況,在管理評審時進行評審和修 改,以達到預(yù)期效果。管理方案的相關(guān)信息應(yīng)記錄于管理方案一覽表 。5.4.3 管理體系策劃總經(jīng)理必須對管理體系進行整體策劃, 授權(quán)管理者代表組織制定 管理手冊 及相關(guān)的程序文件、管理辦法

19、、作業(yè)指導(dǎo)書、表格,以實現(xiàn)公司的管理目標(biāo)、分目標(biāo)及管理方案及有 關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃:A. 確定與公司管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動、場所、服務(wù)。B. 確定為實現(xiàn)管理目標(biāo)、管理方案,質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃要求而建立管理體系的 過程中需要投入的總體資源。C. 各本部根據(jù)其職責(zé)及管理方案的規(guī)定,明確有效地達到相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全 要求可能需要的控制手段、設(shè)備(包括監(jiān)測設(shè)備) 、工藝方法、工藝裝備、資源、驗收準(zhǔn)則 以及相關(guān)技能等。D. 確保所有環(huán)節(jié)使用的文件,與其它有關(guān)文件的相容性。E. 當(dāng)管理體系發(fā)生重大變更時,為確保各過程、各因素、各類風(fēng)險均處于受控狀態(tài), 最高管理者應(yīng)評審變更影響及相

20、應(yīng)的措施,確保有關(guān)措施到位后再確定變更的啟動。注:管理體系重大變更是指組織機構(gòu)、組織目標(biāo)、重大顧客、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng) 險發(fā)生變化等。F. 不斷提高管理體系的有效性及效率,定期評審管理目標(biāo)和管理方案,質(zhì)量、職業(yè)健 康安全計劃的實施狀態(tài),尋找差距和改進的機會,保持管理體系的持續(xù)改進和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限A.A&H總部在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上,以書面形式,確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限,報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,下發(fā)相關(guān)部門,向部門全體成員公布。b) 職責(zé)和權(quán)限1) 總經(jīng)理職責(zé)營造并保持滿足相關(guān)方要求的重要性的意識,并確保理解和滿足相關(guān)方要求; 對公司的

21、質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理負最終責(zé)任; 負責(zé)公司管理方針和目標(biāo)的確定、批準(zhǔn)和實施,在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施 管理方針、目標(biāo),并評審管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性; 為管理方針、目標(biāo)及管理體系的運作提供必要的資源; 建立與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的組織機構(gòu),確定各部門的職責(zé)和權(quán)限; 委任公司管理體系管理代表;負責(zé)管理體系的建立、策劃與改進; 提供充分的資源,以保證管理方針、管理目標(biāo)的達成; 定期主持召開管理體系管理評審會議。2)管理代表職責(zé) 負責(zé)按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,建立、實施、保持公司的全面管 理體系;負責(zé)制定公司的管理方針、目標(biāo); 確保在整個組織內(nèi)提高對相關(guān)方要求的意識; 負責(zé)督導(dǎo)公司管理

22、體系的正常運作; 推動各部門貫徹實施公司的管理方針和管 理目標(biāo);推動管理體系的不斷改進; 向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況,以供評審和作為管理體系改進和基礎(chǔ); 負責(zé)批準(zhǔn)管理方案,確保管理方案的實施; 負責(zé)有關(guān)公司管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。3)安全生產(chǎn)管理部 負責(zé)職業(yè)健康安全活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查; 負責(zé)組織各部門危險源辨識、 風(fēng)險評價工作的開展及危險源辨識、 風(fēng)險評價結(jié) 果的確認;負責(zé)管理方案實施情況的監(jiān)督檢查; 負責(zé)對公司職業(yè)健康安全運行和績效進行 監(jiān)測、督導(dǎo)和管理 ; 負責(zé)公司涉及職業(yè)病危害的作業(yè)點的控制和委外(防疫站)監(jiān)測事宜,協(xié)助相 關(guān)方(防疫站、安全生產(chǎn)管理部門或顧客等)

23、對本公司職業(yè)健康方面檢查與信 息交流;負責(zé)健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理; 負責(zé)公司新建、改建、擴建項目職業(yè)健康安全設(shè)施“三同時”的審核;4) 工會在上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,維護職工的合法權(quán)益; 建立溝通渠道,實行每年召開職工代表大會、每月一次廠長接待日、每季一次 員工座談會,聽取和搜集職工的意見和要求,反映給公司管理層; 參與公司內(nèi)部有關(guān)職業(yè)健康安全重大問題的調(diào)查和處理; 參與影響工作場所職業(yè)健康安全變化的新、改、擴建工程決策,對“三同時” 進行監(jiān)督; 參加管理評審,對公司在職業(yè)健康與安全方面的工作,提出相應(yīng)要求及建議。5) 各部門職責(zé) 貫徹公司管理方針、目標(biāo),并確保公司部

24、門員工得到充分理解,并貫徹實施和 維持;確保管理體系在部門正常運作; 負責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險源的識別、初步評價及管理; 使部門員工遵循管理體系文件運作; 參與管理評審,并準(zhǔn)備相關(guān)資料; 對所屬員工進行培訓(xùn)教育,提高他們的質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識和工作技能; 對生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康與安全生產(chǎn)進行監(jiān)督; 負責(zé)緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)的現(xiàn)場總指揮; 負責(zé)開展職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù); 按照職業(yè)健康與安全管理制度,對安全生產(chǎn)工作進行日常檢查與監(jiān)督; 對本車間發(fā)生的職業(yè)健康與安全事件及時匯報, 緊急情況下按有關(guān)規(guī)定予以應(yīng) 急反應(yīng);6) 全體員工職責(zé) 理解公司的管理方針、目標(biāo)并貫徹實施和執(zhí)行; 遵循管理體系文件,落實實

25、施和執(zhí)行; 參與管理方針和程序的制定和評審; 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化; 參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù); 了解公司的管理代表和員工代表。7) A&H 總部職責(zé) 71)FM 部(財務(wù) ) 負責(zé)財務(wù)控制; 負責(zé)成本核算; 負責(zé)提供必需的數(shù)據(jù)和財力支持;根據(jù)公司的經(jīng)濟實力對管理方案進行審核評價;72)行政課 負責(zé)公司各種總務(wù)工作; 負責(zé)組建公司義務(wù)消防隊、義務(wù)救護隊,定期組織緊急預(yù)案的演練; 負責(zé)維護公司內(nèi)部治安秩序,外來人員與車輛的安全管理; 負責(zé)定期組織職業(yè)病危害崗位職工體檢,負責(zé)工傷的處理工作; 負責(zé)做好勞動糾紛的調(diào)解、處理工作; 負責(zé)對勞保用品、消防器材、危險化學(xué)品的采購管理和

26、配備,并對識別的危險 源知會供方并對其施加影響。73)人力資源部 負責(zé)規(guī)劃與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源; 負責(zé)公司人力資源的管理工作,做好職稱評定工作; 負責(zé)職工的教育培訓(xùn)組織管理工作, 建立職工人事、職業(yè)健康安全及培訓(xùn)檔案; 負責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求,包括職業(yè)健康安全體系;制訂培訓(xùn)計劃,并加 以實施;負責(zé)員工工作卡、勞動合同管理; 負責(zé)公司的合同監(jiān)管,依法保護公司的經(jīng)濟利益; 74)資訊部負責(zé)管理信息系統(tǒng)的運作; 負責(zé)公司各部門的資訊傳遞和跟蹤; 負責(zé) BOM 表的建立與維護,為生產(chǎn)中心提供準(zhǔn)確的物料資訊。 負責(zé)硬件 ,網(wǎng)絡(luò),操作系統(tǒng) ,OA 軟件的管理與維護 .負責(zé) SAP,ERP 系統(tǒng)的

27、培訓(xùn)與維護8) R&D 總部(研發(fā)) 根據(jù)市場信息及企業(yè)經(jīng)營策略進行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計, 滿足顧客現(xiàn)有的和潛在的需 求及符合職業(yè)健康安全的要求; 負責(zé)設(shè)計開發(fā)的策劃與控制; 負責(zé)設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證、確認階段考慮職業(yè)健康安全方面的要求。8. 1) SST (花灑)部/STS (升降桿)課/KST課(廚房面盆) 負責(zé)花灑 /升降桿/廚房面盆新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及與之有關(guān)的一切工作; 負責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、首樣鑒定表、產(chǎn)品明細表、產(chǎn)品說明書;負責(zé)新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作;負責(zé) PT、MT 零件的設(shè)計。82)ID 課(工業(yè)設(shè)計) 負責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計。83)PD 課(包裝課) 負責(zé)產(chǎn)品包裝的

28、設(shè)計和開發(fā); 負責(zé)制定包裝部分的產(chǎn)品明細表、嘜頭、圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件; 負責(zé)包裝材料的首樣鑒定工作。負責(zé)廣告品的制作。9) GCM 總部(營銷)91)EXP/DOM 部(外銷 /DOM ) 負責(zé)公司內(nèi)外銷的策劃、實施; 負責(zé)了解顧客的要求,并正確地傳達給相關(guān)部門; 負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查, 并與顧客進行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的交 流與溝通。92)COS 課(客戶訂單服務(wù)) 負責(zé)主導(dǎo)合同訂單的評審; 負責(zé)銷售前后服務(wù)的提供; 負責(zé)產(chǎn)品的交付、處理代辦運輸有關(guān)事宜,并供方施加影響。10)P&L 總部(生產(chǎn))101)品保部A QA 課負責(zé)管理體系文件的建立; 負責(zé)質(zhì)量活動的策劃、組織、協(xié)

29、調(diào)、監(jiān)督、檢查; 負責(zé)稽查相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行; 負責(zé)管理體系內(nèi)部審核的實施;負責(zé)受控文件的分發(fā); 負責(zé)推動各部門實施、維護和改進管理體系; 負責(zé)法律法規(guī)的搜集、識別、評價并傳遞給相關(guān)部門; 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制訂,品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)處理;負責(zé)客戶標(biāo)準(zhǔn)的制訂;負責(zé)參與品質(zhì)改善活動,并對其過程進行稽核、追蹤; 負責(zé)進行工程實驗并對檢測設(shè)備進行管理,包括職業(yè)健康安全檢測設(shè)備的管 理。負責(zé)采購的品質(zhì)異常處理及與供應(yīng)商的溝通; 負責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)的輔導(dǎo), 并將采購產(chǎn)品中識別的危險源知會供方并對其施加影 響;負責(zé)供應(yīng)商處的前置品保工作及技術(shù)輔導(dǎo)。B QC 課 負責(zé)對產(chǎn)品不合格情況進行控制; 負責(zé)公司進料、制程

30、、最終檢驗工作; 負責(zé)不合格品的處置及不合格報告的跟蹤、落實; 負責(zé)制造過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作; 負責(zé)產(chǎn)品的鑒別的追溯管理; 負責(zé)首件確認,并對外觀限度封樣及其管理; 負責(zé)參與品質(zhì)改善活動,并對其過程進行稽核、追蹤; 負責(zé)掌握產(chǎn)品各工序質(zhì)量控制,會同相關(guān)部門解決質(zhì)量問題。C。CQS 課(客戶質(zhì)量服務(wù)) 負責(zé)國內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的收集; 負責(zé)產(chǎn)品認證的相關(guān)工作; 負責(zé)客戶樣品的制作及追溯; 負責(zé)客戶抱怨的處理; 負責(zé)處理客戶信息的收集、傳達等相關(guān)工作; 1 2)物流部A 計劃課 負責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂及監(jiān)督實施; 負責(zé)參與訂單評審。負責(zé)物料需求計劃的展開,物料的請購及追蹤; 負責(zé)物料損耗率的統(tǒng)

31、計。B 資材課 負責(zé)成品倉庫存管理,確保物品搬運、儲存、防護處于良好的受控狀態(tài)并符合 質(zhì)量和職業(yè)健康安全的要求;負責(zé)庫存控制,并確保物品搬運、儲存、包裝和防護處于良好的受控狀態(tài); 負責(zé)按物料需求計劃及時供應(yīng)原料、半成品; 負責(zé)公司原料、半成品倉儲區(qū)域的安全管理。C 采購課 負責(zé)根據(jù)采購單要求采購合格物料; 負責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價和定期評價; 負責(zé)新材料的報價及采購合同的管理; 負責(zé)評估供應(yīng)商交期達成狀況;10. 3) SST 廠/STS 廠 負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的按時完成; 負責(zé)在人、機、料、法、環(huán)各方面考慮職業(yè)健康安全因素; 負責(zé)制造過程中各環(huán)節(jié)的制程改善工作; 負責(zé)生產(chǎn)制造成本的控制,及制造過程中

32、物料損耗的控制及提升; 負責(zé)生產(chǎn)機臺設(shè)備的維護和保養(yǎng);負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的提升; 負責(zé)產(chǎn)品制作過程中的設(shè)計、工程改善工作。10 . 4)生技課 負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理; 負責(zé)公司所有設(shè)備的登記、編號; 負責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)機臺設(shè)備、模具的維護和保養(yǎng)計劃; 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造; 負責(zé)參與新購設(shè)備的調(diào)試及驗收; 負責(zé)本部門人員的安全工作,確保無安全事故; 負責(zé)公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。B. 部門的職責(zé)分配可參見附件 2管理體系各主要要素活動的組織分工5.5.2 管理者代表A. 總經(jīng)理在公司的管理層中依據(jù)管理體系的需要任命管理者代表,賦予其直接向總經(jīng) 理反饋管理體系信息的權(quán)力。B. 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與

33、相關(guān)方有關(guān)的信息,主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān) 方進行溝通交流,了解有關(guān)相關(guān)方要求的各方面信息,及時組織整理、分析和匯總,以書面 形式呈報總經(jīng)理或下發(fā)各單位,促進滿足相關(guān)方要求意識的形成。5.5.3 內(nèi)部溝通建立相應(yīng)的傳達和匯報渠道,利用各類會議、文件、記錄、通報等方式,確保在不同的 部門、不同的崗位之間,及時對生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況、管理目標(biāo)的達成、法律法規(guī)信息、緊 急狀態(tài)下的職業(yè)健康安全信息及相關(guān)方抱怨等信息進行溝通,為組織內(nèi)部的持續(xù)改進營造 一種良好氛圍。員工可通過會議、聯(lián)絡(luò)單、意見箱等形式,以及職工代表、工會組織等渠道反饋有關(guān)意 見和建議。有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理

34、辦法的有關(guān)規(guī)定。5.6 管理評審5.6.1 公司制定并實施 管理評審程序,對公司的管理體系進行定期和不定期評審, 規(guī)定評 審輸入和輸出的內(nèi)容, 確保持續(xù)的適宜性、 有效性和充分性, 以滿足 GB/T 19001、GB/T 28001 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的管理方針和目標(biāo)的要求。定期評審期限為每年一次。5.6.2 當(dāng)公司處于下述其中之一項情況時由總經(jīng)理判斷,有必要時提出不定期評審:A. 組織機構(gòu)或機構(gòu)職責(zé)有較大變更時;B. 內(nèi)部或外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)體系有重大不符合時;C. 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故或接到相關(guān)方重大投訴時;D. 其它。5.6.3 每次的管理體系評審要進行記錄,并由文控中心保存。

35、文件索引:管理評審程序、協(xié)商和溝通管理辦法 、管理體系策劃程序6 資源管理6.1 資源的提供為了實施和改進管理體系的各個過程, 為了滿足相關(guān)方的要求, 使其滿意, 公司各級管 理人員應(yīng)及時識別、確定并提供所需的資源,包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán) 境、物資及相關(guān)資金需求的滿足等方面,以保證管理體系的有效運行和管理目標(biāo)的實現(xiàn)。總經(jīng)理鑒定資源需求,各有關(guān)部門具體負責(zé)實施資源的配置。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資料部負責(zé)全公司勞動人事的管理工作,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理體系的需 要適當(dāng)安排、招聘、辭退相關(guān)專業(yè)人才和操作人員,也包括臨時雇用的人員和供方人員(必要時) ,這些人員應(yīng)具備完

36、成規(guī)定職責(zé)的能力人力資源部組織各部門編制相應(yīng)崗位職責(zé)與資格要求,明確每一個崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求,經(jīng)A&H總部負責(zé)人審批后,作為人員招聘、工作分配和考評的主要依據(jù)。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)公司制定并實施培訓(xùn)管理程序 ,通過對各類人員能力和意識的考評,明確培訓(xùn)要求、 培訓(xùn)方法,確保員工能滿足工作規(guī)定的要求。A. 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求,以及各部門的培訓(xùn)申請,編制外訓(xùn) 年度培訓(xùn)計劃,經(jīng)A&H本部負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。確保與管理體系有關(guān)的所有人員都能具備所 從事工作必須的能力(資格)和意識。B. 人力資源部統(tǒng)一安排各部門員工外派的培訓(xùn),并對

37、員工培訓(xùn)的內(nèi)容、考核成績進行記 錄。C. 各部門主管負責(zé)編制本部門內(nèi)部年度培訓(xùn)計劃,并負責(zé)實施、考核及記錄。D. 特殊工作人員(包括特殊工序操作人員、電焊工、電工、計量檢定員、機動車輛駕 駛員、檢驗人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等)除按要求進行相應(yīng)培訓(xùn)外,還要對這類人員進行 資格考核和認可,并予以記錄。只有通過考核認可或資格確認人員才能上崗作業(yè)或工作。E. 人力資源部對職工培訓(xùn)記錄以及教育、工作經(jīng)歷、技能或資格等相關(guān)資料予以保存。F. 每一有關(guān)職能與層次的人員應(yīng)意識到:符合公司管理方針、程序及符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性;他們工作職責(zé)(包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求的作用和職責(zé))及重要性;在工

38、作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全影響,以及個人的改進對管理 目標(biāo)的貢獻;偏離規(guī)定的運行程序和作業(yè)指導(dǎo)的潛在后果;G. 培訓(xùn)效果評估a)通過理論考核、實際操作、業(yè)績評定和觀察等方法,并參考員工的教育、經(jīng)歷和資 格的相關(guān)記錄,評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的知識、能力和意識;或采取其它 措施以滿足員工符合規(guī)定的要求,并評價所采取措施的有效性。b)每年底由人力資源部組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)效果的評估,以便更好地制定下年度的 培訓(xùn)計劃,開展培訓(xùn)工作。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司制定并實施設(shè)備管理程序以對生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理。 各分廠負責(zé)各自職權(quán)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的管理。各部門提出新增專用設(shè)備、備品配件

39、購置申請,報主管部門審批。設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗收、調(diào)試或確認,并記錄于“驗收單” 。建立所有“設(shè)備清單” 。對于影響職業(yè)健康安全的設(shè)備須編制相應(yīng)的安全操作、 保養(yǎng)規(guī)程, 其他設(shè)備是否需要編 寫,由各分廠根據(jù)設(shè)備操作的復(fù)雜程度及操作工人的熟練水平?jīng)Q定;設(shè)備有安全操作、保養(yǎng) 規(guī)程時,應(yīng)對操作人員進行培訓(xùn),設(shè)備無安全操作、保養(yǎng)規(guī)程時,由班、組長或相關(guān)主管對 操作者在上崗前進行實際操作能力的培訓(xùn)或確認;設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者執(zhí)行,組長或相關(guān)主管負責(zé)監(jiān)督檢查; 生技課負責(zé)針對需要進行定期保養(yǎng)的設(shè)備設(shè)施編制“設(shè)備設(shè)施檢查保養(yǎng)周期表” ,報生 技課負責(zé)審批后執(zhí)行。設(shè)備設(shè)施的報廢: 對于不符合法規(guī)要求、

40、不能通過修復(fù)改造達到使用要求或修復(fù)改造費 用高于更新費用時,應(yīng)報副總批準(zhǔn)后進行報廢處理;報廢的設(shè)備設(shè)施需掛報廢牌或隔離存放 于獨立區(qū)域。辦公室根據(jù)活動、管理、服務(wù)需要提供適宜的電話系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防設(shè)施及 其他辦公設(shè)施,并加以維護,以確保服務(wù)質(zhì)量及各項活動的實施,同時負責(zé)環(huán)境管理相關(guān)的 設(shè)備設(shè)施。勞動保護用品由行政課及各使用部門負責(zé)按勞動保護用品管理規(guī)定執(zhí)行。 行政課、財務(wù)部對基礎(chǔ)設(shè)施的新建、改擴建項目進行審核,確?!叭瑫r”的落實,總 經(jīng)理負責(zé)項目的批準(zhǔn),各職能部門負責(zé)項目的實施和進行適當(dāng)?shù)木S護。6.4 監(jiān)視和測量裝置管理公司制定并實施監(jiān)視和測量裝置控制程序 ,確保對監(jiān)測設(shè)備、儀器(

41、包括試驗軟件) 的控制。實驗室根據(jù)管理要求,確定監(jiān)測項目及精度,選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器。 實驗室負責(zé)生產(chǎn)與安全監(jiān)測設(shè)備、儀器的驗收,驗收合格、標(biāo)識后才能投入使用,并建 立設(shè)備及儀器臺帳。對有影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績效的儀器應(yīng)按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或國 家承認的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在已知有效基準(zhǔn)時,用于 校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件,如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用作監(jiān)測手段時,使用前應(yīng)加以校驗,并 按規(guī)定周期加以復(fù)檢。為識別監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)狀況,校準(zhǔn)合格的儀器貼上“合格”標(biāo)簽,并標(biāo)明有效期,使用 部門應(yīng)保持儀器標(biāo)簽完好、清晰。實驗室管理監(jiān)測設(shè)備、儀器的臺帳,制定設(shè)備、儀器

42、的“周期檢修計劃”或“周期檢定 計劃”。并保存監(jiān)測設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)及檢修記錄。在校準(zhǔn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備、 器具失準(zhǔn)的或有故障時, 實驗室要將失準(zhǔn)情況及時通知使用部 門,由使用部門對其已監(jiān)測結(jié)果重新評價或驗證。實驗室要及時維修,并在處理前應(yīng)有停用 標(biāo)志。使用部門應(yīng)保證監(jiān)測設(shè)備、儀器有適宜的環(huán)境條件。 確保監(jiān)測設(shè)備、儀器不因搬運、防護和貯存條件影響其準(zhǔn)確度和適用性。為防止精密、關(guān)鍵性監(jiān)測設(shè)備因使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效, 操作者應(yīng)按設(shè)備、 儀器作業(yè) 指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)人員要經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。監(jiān)測軟件, 在初次使用時應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認。 使用人員應(yīng)采 取措施確保軟件的正確使用、維護,確保

43、不被隨意更改、損壞。當(dāng)軟件有問題被修正時,應(yīng) 重新確認其適用性。65 工作環(huán)境各分廠負責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素(如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫濕 度、清潔度等)并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,應(yīng)對為實現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性 所需的工作環(huán)境進行控制,在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和 環(huán)保、職業(yè)健康安全活動所需的工作環(huán)境條件和防護要求,并積極開展 5S 活動,創(chuàng)造 整潔、文明、安全的工作環(huán)境,以實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好的職業(yè)健康安全績效。 文件索引: 工作環(huán)境控制程序 、監(jiān)視和測量裝置控制程序 、設(shè)備管理程序 、培 訓(xùn)管理程序 、與顧客有關(guān)過程控制程序 、勞動保護用品管

44、理規(guī)定7 管理績效的實現(xiàn)7.1 管理績效實現(xiàn)的策劃管理績效實現(xiàn)的策劃包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和職業(yè)健康安全績效實現(xiàn)的策劃。7.1.1 過程的識別實現(xiàn)過程的策劃是確保產(chǎn)品質(zhì)量、 職業(yè)健康安全績效符合要求或期望的保證, 產(chǎn)品質(zhì)量、 職業(yè)健康安全績效的實現(xiàn)是由一系列有序的過程和子過程來完成的, 應(yīng)識別、確定這些過程, 并分析過程的關(guān)系及影響因素,形成與管理體系相一致的要求。7.1.2 在策劃管理績效實現(xiàn)的過程中,應(yīng)確定以下內(nèi)容:A. 明確規(guī)定各項活動的職責(zé)和權(quán)限,確保相關(guān)人員能充分理解。B. 確定相關(guān)人員能滿足其崗位能力要求,能力不足時應(yīng)采取相應(yīng)措施,如招聘、培訓(xùn)等。C. 明確規(guī)定各個過程的輸入和輸出,確

45、定應(yīng)達到的管理目標(biāo)。D. 必要時,針對相應(yīng)的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全項目和過程,編制程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書, 提供必備的資源和設(shè)施。E. 確定關(guān)鍵過程、重要風(fēng)險及其控制點,明確其是否需驗證、監(jiān)測和確認,提出驗收、 監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。F. 明確過程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動應(yīng)必備的記錄,以提供體系有效運行的書面 見證。G. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項目或合同的特殊 要求時,公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點及時編制質(zhì)量計劃。H. 必要時,更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù),包括研制新的產(chǎn)品和測試設(shè)備。7.2 與相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的確定為確保顧

46、客完全滿意,按與顧客有關(guān)過程控制程序通過市場調(diào)查、競爭對手分析、 水平對比等識別和確定顧客的需求與期望。包括 :A. 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求,如:質(zhì)量特性、交付要求、產(chǎn)品的支持要求等;B. 顧客潛在的要求;C. 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),如產(chǎn)品的安全性、法律法規(guī)要求、強制性標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保和其它 社會要求等;D. 公司所確定的任何附加要求如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。為確保符合相關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效, 應(yīng)按危險源識別 與風(fēng)險評價程序、法律、法規(guī)的識別及評價程序和文件和資料控制程序 ,識別公司 場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中,或其他與相關(guān)方有關(guān)的事項中,存在的或潛在的影響職業(yè)健康 安全的各類因素,并識別

47、出各類因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。7.2.2 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的評審A. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司制定并實施與顧客有關(guān)過程控制程序 ,確保公司所有的合同或訂單的要求均能 得到滿足。公司在接受合同或訂單時, 必須確保訂單的要求是明確的, 并形成文件, 口頭訂單應(yīng)書 面記錄并予以確定,同時對要求不明確的訂單應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò),協(xié)商解決公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對訂單進行評審, 確保原材料供應(yīng)、 公司生產(chǎn)能力、 交 貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。當(dāng)顧客指定的商標(biāo)非本單位注冊商標(biāo),還應(yīng)對 顧客所訂商標(biāo)的合法性進行驗證。合同如有更改時, 營銷人員應(yīng)組織各部門重新評審, 確保與顧客不一致的要

48、求已得到解 決后,并將更改情況通知各相關(guān)職能部門。合同評審記錄必須保存,以備查驗。B. 與職業(yè)健康安全有關(guān)要求的評審從 7.2.1 中獲得過去、 現(xiàn)在及將來的所有職業(yè)健康安全信息后, 應(yīng)按危險源識別與風(fēng) 險評價程序、法律、法規(guī)的識別及評價程序系統(tǒng)地進行初始職業(yè)健康安全評審,主要包 括:a. 公司以往和目前的職業(yè)健康安全績效現(xiàn)狀,包括相關(guān)方的影響狀況;以及今后的預(yù) 測或期望;b 法律法規(guī)要求的符合性;c.評價并獲取職業(yè)健康安全管理的工作重點,即重要危險源。體系正常運行后,在以下情況下應(yīng)重新進行評審:a.職業(yè)健康安全風(fēng)險發(fā)生重大變化;b 法律法規(guī)要求發(fā)生變化;c. 公司產(chǎn)品、活動有重大調(diào)整;d.

49、相關(guān)方有新的要求。7.2.3 外部溝通與外部相關(guān)方進行有效的溝通,是充分準(zhǔn)確地識別相關(guān)方需求的前提,是測量與監(jiān)控、 相關(guān)方滿意、實施持續(xù)改進的輸入。A. 公司可根據(jù)需要不定期采用展銷會或加入行業(yè)協(xié)會等形式,主動向相關(guān)方介紹本公 司產(chǎn)品和健康安全管理狀況,提供宣傳資料及相關(guān)信息。B. 在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同等文件中,明確產(chǎn)品的性能和功能,明確雙 方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)保、安全責(zé)任,并按所擔(dān)保的內(nèi)容,提供相應(yīng)的服務(wù)。C. 提供技術(shù)咨詢,協(xié)助相關(guān)方解決使用、處理中的技術(shù)難題;走訪相關(guān)方以了解其對 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的期望和要求,解決相關(guān)方提出的問題。D. 產(chǎn)品交付、管理方案實施后,做好售后服

50、務(wù);迅速處理相關(guān)方投訴或抱怨,做到及 時回復(fù)E. 明確各類信息的交流渠道,將接收到的相關(guān)方來電、來函和來訪、 ,市場調(diào)研、顧客 使用、維修服務(wù)及相關(guān)方職業(yè)健康安全交流等信息反饋給公司有關(guān)部門,為改進管理績效提 供依據(jù)。與相關(guān)方溝通交流的詳細內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理辦法 。7.3 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計開發(fā)是產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié), 它將決定產(chǎn)品固 有的質(zhì)量及可能對健康安全造成的影響;本公司依據(jù)設(shè)計開發(fā)控制程序進行新品開發(fā)、 新工藝的研制。公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃的控制,制定設(shè)計、開發(fā)計劃、其中包括:a. 設(shè)計和開發(fā)過程各個階段;b. 適

51、于每個設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動;c. 設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限;公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同研發(fā)小組之間的接口進行管理,以確保溝通有效 和職責(zé)明確;適宜時,策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展而更新。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,包括:A. 功能和性能要求;B. 應(yīng)遵守的法律和法規(guī);C從類似設(shè)計得出的要求;D. 必須的其他重要的要求;E. 相關(guān)方的要求。公司應(yīng)對輸入的充分性進行評審,任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得 到解決,對輸入評是應(yīng)作記錄。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出,并應(yīng)在放

52、行前行到批準(zhǔn):A. 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;B. 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籧包含或引用產(chǎn)品的驗收規(guī)則;確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必須的特性。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審驗證確認A 在設(shè)計和開發(fā)的各重要階段,公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以便:a)評價結(jié)果滿足要求(顧客要求)的能力;b)識別問題,提出必要的措施;B 加設(shè)計和開發(fā)評審的人員,應(yīng)包括與所評審內(nèi)容有關(guān)的部門主管。設(shè)計和開發(fā) 評審的結(jié)果及隨后的跟蹤應(yīng)予以記錄。c 司應(yīng)策劃并實施對設(shè)計和開發(fā)的驗證,以確保輸出滿足輸入要求。驗證的結(jié)果 及隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。D 公司應(yīng)通過設(shè)計確認,來證實產(chǎn)品能夠滿足某個特定顧客的具體使

53、用要求,只 要可行,確認工作應(yīng)在產(chǎn)品放行前完成; 確認的結(jié)果和隨后的措施應(yīng)予以記錄7.3.5 設(shè)計和開發(fā)更改控制 設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控,評價更改對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響;評審、驗證和確認更改,并在實施前予以批準(zhǔn);更改的評審結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄;7.4 采購7.4.1 采購控制 公司制定并實施采購管理程序 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 公司對采購的物料進行分類,并明確其供方的選擇控制方式、物料的驗證方法。 公司根據(jù)滿足合同要求的能力定期對供方(包括提供服務(wù)的供方)進行評價并選擇,符 合規(guī)定要求的供方列入合格供方名單,詳見采購管理程序 。公司新供方與新材料予以確認,必要時與供方

54、協(xié)商簽定技術(shù)協(xié)議,協(xié)議可包括:技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等,以及對供方管理體系、組織結(jié)構(gòu)、運作程序、過程、資源等方 面的要求。對采購中已識別的職業(yè)健康安全危險源應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并通報供方與合同方。詳見采 購管理程序。危險化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記,各部門按規(guī)定對這些物料的采購、存儲、使用、廢棄 進行控制,詳見化學(xué)品管理辦法7.4.2 采購信息采購文件(含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求、驗收要求的有關(guān)文件以及 采購訂單或合同)應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。應(yīng)包括:A 對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求;B 管理體系的要求;具體的采購作業(yè)由采購員以采購訂單執(zhí)行, 采購

55、訂單要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號(或規(guī)格等級) 、數(shù)量、交期、價格等事項,經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認后,才能發(fā)放進行采 購。具體的采購作業(yè)詳見采購管理程序7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證由IQC按進料檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。必要時到供方的生產(chǎn)場所進行驗證,則應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品的放行方式, 驗證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。當(dāng)合同規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品進行驗證時,公司應(yīng)協(xié)助并予以安排,但顧客的驗證不能代 替公司的驗證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定并實施生產(chǎn)管理控制程序 ,明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過程在受控狀態(tài)下進行。產(chǎn)品生產(chǎn)過程的具體策劃參見生產(chǎn)管理控制程序 。生

56、產(chǎn)車間按下達的生產(chǎn)計劃,安排各班組的生產(chǎn)任務(wù) , 保證生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)五大因素均處于受控狀態(tài)。由各分廠制定工藝文件,操作人員應(yīng)嚴格按照工藝文件操作,QA 部和車間管理人員、車 間技術(shù)員對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。 工藝操作中有關(guān)勞動防護的要求應(yīng)在工藝文件中予以 規(guī)定。車間管理人員對職業(yè)健康安全進行日常檢查,行政課定期檢查督導(dǎo)。操作人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗,以保證員工素質(zhì)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的要求。明確重要工序的質(zhì)控點或檢驗工位,檢驗員依據(jù)工藝文件或檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行評定,檢驗員或維修人員需填寫記錄, 以便進行質(zhì)量跟蹤。 各分廠負責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)測點的設(shè)置、 制定監(jiān)測頻次、監(jiān)

57、測方法、驗收準(zhǔn)則等并進行管理。詳見職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序 。公司配備合適的生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)健康安全設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境,各分廠負責(zé)按設(shè)備管理程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)υO(shè)備、儀器進行統(tǒng)一管理,辦公設(shè)施、辦 公設(shè)備、管理設(shè)備由生技課按設(shè)備管理程序進行管理。儀器、設(shè)備管理員與使用者應(yīng)對 儀器、設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護、保養(yǎng),以保持過程能力。車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用物料,并確認物料是經(jīng)檢驗合格的或經(jīng)驗證合格的,車間負責(zé)生產(chǎn)過程物料的標(biāo)識,并分別存放。涉及危險化學(xué)品的還應(yīng)按化學(xué)品管理辦法予以控制。 可返工的不合格品, 返工后,需經(jīng)檢驗人員重新檢驗合格后, 才可流入下道工序或入庫。 出現(xiàn)重大質(zhì)量波動或職業(yè)健康安全事件、事故時,應(yīng)查找原因并采取相關(guān)措施,避免不 合格或事件事故的重復(fù)發(fā)生。具體運作按糾正和預(yù)防措施控制程序 。未經(jīng)

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