衛(wèi)浴公司管理手冊

1、衛(wèi)浴公司管理手冊目的和范圍1.1 目的1.1.1 公司依據(jù) GB/T19001-2000(idt 09001:2000)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。1.1.2 主要目的在于通過建立和實施管理體系，對影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以 預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時通過有效 地運作和持續(xù)改進與公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績效及職業(yè)健康安全績 效，防止不符合的發(fā)生，以達到顧客、社會、員工的滿意。1.2 適用范圍1.2.1 公司實施的管理體系包含 GB/T 19001-2000、GB

2、/T 28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。1.2.2 即本手冊適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡稱管理體系。1.2.3 本手冊適用于廈門松霖衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品(包括花灑、淋浴器、升降桿系列)的 設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 19001-2000 idt IS09001:2000 質(zhì)量管理體系要求；2.2 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；2.3 GB/T 19000-2000 idt IS09000:2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語。3 定義3.1 管理體系：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保

3、持公司管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活 動、職責(zé)、程序、過程和資源。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。體系文 件中簡稱管理體系。3.2 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì) 量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.3 職業(yè)健康安全管理體系：管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審 和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資 源。3.4 管理方針：公司對其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績效的意圖與原則的聲明，為公司的管 理績效及管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個框架。3.5 因素：公司的場所、活動

4、、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量 因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險） 。3.6 重要因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險。3.7 管理目標(biāo)：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以量 化及分解，包括質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。3.8 管理績效：公司基于其管理方針和目標(biāo)， 對其相關(guān)因素進行控制所取得的可測量的管理 體系的結(jié)果。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。3.9 持續(xù)改進：增強滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動。強化管理體系的過程，目的是根 據(jù)公司的管理方針，實現(xiàn)對整體管理績效的改進。3.10 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。如：消費者、委托人、最

5、終使用者、零售商、受益者 和采購方。（注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的）3.11 相關(guān)方：與公司的管理績效有關(guān)或受其管理績效影響的個人或團體。如：顧客、所有 者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。3.12 管理體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷公司的管理體系是否符合公 司所規(guī)定的管理體系準(zhǔn)則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程， 包括將這一過程的結(jié) 果呈報管理者。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核。4 管理體系要求4.1 總要求4.1.1 總經(jīng)理和管理者代表負責(zé)按照 GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 結(jié)合公司的實際情況

6、，通過過程方法模式建立、實施并保持適合于公司的場所、活動、產(chǎn)品 和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運行并持續(xù)改進。為此，公司應(yīng)：A. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程；明確過程關(guān)系，確定其順序和相互作用；針對公司 所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程 （ 包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑 ），等同于 公司對供應(yīng)商的管理。B. 識別公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)（包括 4.1.1A 的過程）相關(guān)的職業(yè)健康安全危險 源，判定其重要危險源；C. 確定過程有效運作和因素、風(fēng)險得以控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括相關(guān)的法律法規(guī) 及其他要求；D. 確保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控和支持過程運作、管理績效改善；E

7、. 有效運用 PDCA 循環(huán)和統(tǒng)計技術(shù)，測量、監(jiān)控和分析這些過程、因素和風(fēng)險，并實 施必要的糾正預(yù)防措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達到持續(xù)改進管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公司的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實施與運行、監(jiān)視和測量、識別不合格及采取糾正預(yù) 防措施、以及管理評審等內(nèi)容。管理體系覆蓋相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的全部要素，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前 提下，對所有的過程運作、因素和風(fēng)險管理，提供相適應(yīng)的資源，加以識別、監(jiān)測并予以分 析，重在預(yù)防和持續(xù)改進。4. 2文件要求4.2.1 總則A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見下圖：第一階管理手冊*闡明公司管

8、理方針并簡要描述管理體系要求第二階程序文件；描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動第三階作業(yè)指導(dǎo)書檢驗標(biāo)準(zhǔn)管理辦法指導(dǎo)如何開展具體的活動第四階 記錄、表單證明管理體系有效運行滿足其要求的記錄B. 公司制定與 GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方針相一致 的管理手冊、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書，建立公司的文件化管理體系，并使之有效 地實施。通過組織開展定期和不定期對管理體系運行的內(nèi)部審核，對管理體系的運作進行監(jiān) 督檢查，確保管理體系有效運行。C. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項目、合同或相關(guān) 方要求時，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)

9、品、項目的特點及時修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。管理手冊管理手冊由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及本公司實際編寫，明確公司的組織機構(gòu)、管理方針、權(quán)責(zé)規(guī)定及管理體系 運作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實施。管理手冊的內(nèi)容包括：A. 管理方針；B. 公司組織結(jié)構(gòu)；C. 管理體系的范圍；D. 對管理體系相關(guān)的程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書的概括說明或引用；E. 管理體系過程及與其他體系相互關(guān)系的描述。手冊編制參照附錄中的公司管理體系與 GB/T 19001-2000 、GB/T 28001-2001 及相關(guān) 文件對照表。有關(guān)管理手

10、冊定期評審、修改和控制的規(guī)定，按手冊管理說明。4.2.3 文件控制A. 公司制定并實施文件和資料控制程序 ，確保對文件和資料進行控制，保證各有關(guān) 場所使用有效的文件和資料。文件和資料可以呈任何媒體形式。B. 公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，以確保其適宜性。C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號方法進行編號登記，并使每一文件編號符 合唯一性的要求。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號、份數(shù)、簽收 人等，以利于對文件的控制。E. 凡對質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到 現(xiàn)行版本的有關(guān)文件和資料。F. 各部門以文件夾

11、（ 或電子媒體 ） 集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件 （包括記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索。G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進行 審批。由該文件的控制部門負責(zé)統(tǒng)一更改，并做好更改記錄及更改標(biāo)記。H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時收回，防止誤用。對因特殊需要保留的任 何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。I. 管理者代表負責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評審會議對現(xiàn)有的體系文件進行 全面評審；J. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識別并組織評價后將內(nèi)容傳達至

12、相 關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。標(biāo)準(zhǔn)由 QA 部識別評價，其他要求由各 部門收集及管理，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時，以內(nèi)部體系文件管理，若是以 原文件作為依據(jù)時，則按外來文件進行管理。4.2.4 記錄的控制A. 公司制定并實施記錄控制程序 ，確保對記錄的有效控制。B. 各有關(guān)部門應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號的編目方法及保存期限。各保管部門必須對所保管的記錄進行整理。來自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。C. 所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以 防止損壞、變質(zhì)和丟失。D. 合同或相關(guān)方有要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或其他相關(guān)方查閱。

13、 文件索引：文件和資料控制程序 、記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 最高管理層承諾建立、實施和持續(xù)改進管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動 的開展為其承諾提供依據(jù)。5.1.1 不斷加強自身質(zhì)量、健康安全意識，采取培訓(xùn)、宣傳、會議等方式，向公司全體員工 傳達滿足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保相關(guān)人員健康安全及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的重要 性；5.1.2 制定管理方針，確保管理目標(biāo)及相關(guān)文件的制定；5.1.3 確定組織結(jié)構(gòu)、部門負責(zé)人或其他人員職責(zé)、權(quán)限；5.1.4 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等） ；5.1.5 任命管理者代表，授權(quán)其負責(zé)體系建立和保持的具

14、體事宜；5.1.6 主持管理評審。5.2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司最高管理者應(yīng)時刻關(guān)注顧客及其他相關(guān)方，采用內(nèi)部溝通、訪問相關(guān)方或管理評審 的方式，確保相關(guān)方需求或期望得到識別，并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目標(biāo)或產(chǎn)品要求，在 公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2.1 主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并 爭取超越顧客期望。5.2.2 接受顧客訂單或訂單更改時，應(yīng)識別顧客特殊要求并組織評審，生產(chǎn)過程或管理活動 應(yīng)始終關(guān)注顧客、相關(guān)方要求并確保其實現(xiàn)，必要時應(yīng)與顧客、相關(guān)方溝通。5.2.3 對相關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品、 服務(wù)及健康安全管理的最

15、新信息， 提供必要的技術(shù)服務(wù)， 必要時還應(yīng)提供培訓(xùn)。5.2.4 了解相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)和管理績效的滿意程度，以識別需要改進的地方；應(yīng)采取及 時有效的措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時采取糾正和預(yù)防措施。5.3 管理方針管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。 管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。 管理方針由總經(jīng)理制定， 為公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動準(zhǔn)則， 并以此作為管理體系 活動的依據(jù)。同時確保管理方針：5.3.1 與公司經(jīng)營的總方針相適應(yīng)，并對預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險做出承 諾；5.3.2 適合公司的產(chǎn)品、場所、活動、服務(wù)的特性或規(guī)模

16、；5.3.3 對遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進管理體系及管理績效做出承諾；5.3.4 為建立和評審管理目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于目標(biāo)依此逐層分解；5.3.5 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充 分溝通，達到上下理解一致；5.3.6 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)實際 需要。公司利用培訓(xùn)、全廠動員會、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達到全體員工。 公司公開管理方針和有關(guān)活動，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。公司的管理方針詳見本手冊的“ 廈門松霖衛(wèi)浴有限公司管理方針 ”。5.4 管理策劃5.4.1 管理目標(biāo)A. 各本部

17、負責(zé)制定管理目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核及批準(zhǔn)，由文控中心發(fā)放，相關(guān)部 門對目標(biāo)應(yīng)進行適當(dāng)分解，直到為實現(xiàn)目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能得到充分的控制；B. 目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險源的基礎(chǔ)上， 在管理方針給定的框架內(nèi)展開，盡可能具體和可測量；C. 管理目標(biāo)的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性，財務(wù)運行和經(jīng)營要求，相關(guān) 方的觀點、意見，法律、法規(guī)的要求及危險源，以往評審的結(jié)果；應(yīng)結(jié)合實際，必要時予 以修訂，以達到所期望的效果和預(yù)防為主、持續(xù)改進的承諾；D. 管理目標(biāo)通過內(nèi)部審核和管理評審會議予以檢查和修訂。 管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見附件 5管理目標(biāo)一覽表 。5.4.2 管理

18、方案總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理目標(biāo)要求， 組織或要求相關(guān)部門主管進行策劃， 形成文件化的管 理目標(biāo)實施方案， 包括完成管理目標(biāo)的責(zé)任部門和個人、 方法和措施以及實施的具體時間表。管理方案經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實施，部門主管負責(zé)跟蹤其達成情況，安全生產(chǎn)管理部每年定期對方案的正確實施進行監(jiān)督檢查、評審，并識別所采取的措施是否會產(chǎn) 生新的質(zhì)量問題或職業(yè)健康安全影響。根據(jù)管理方案具體情況，在管理評審時進行評審和修 改，以達到預(yù)期效果。管理方案的相關(guān)信息應(yīng)記錄于管理方案一覽表 。5.4.3 管理體系策劃總經(jīng)理必須對管理體系進行整體策劃， 授權(quán)管理者代表組織制定 管理手冊 及相關(guān)的程序文件、管理辦法

19、、作業(yè)指導(dǎo)書、表格，以實現(xiàn)公司的管理目標(biāo)、分目標(biāo)及管理方案及有 關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃：A. 確定與公司管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動、場所、服務(wù)。B. 確定為實現(xiàn)管理目標(biāo)、管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃要求而建立管理體系的 過程中需要投入的總體資源。C. 各本部根據(jù)其職責(zé)及管理方案的規(guī)定，明確有效地達到相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全 要求可能需要的控制手段、設(shè)備(包括監(jiān)測設(shè)備) 、工藝方法、工藝裝備、資源、驗收準(zhǔn)則 以及相關(guān)技能等。D. 確保所有環(huán)節(jié)使用的文件，與其它有關(guān)文件的相容性。E. 當(dāng)管理體系發(fā)生重大變更時，為確保各過程、各因素、各類風(fēng)險均處于受控狀態(tài)， 最高管理者應(yīng)評審變更影響及相

20、應(yīng)的措施，確保有關(guān)措施到位后再確定變更的啟動。注：管理體系重大變更是指組織機構(gòu)、組織目標(biāo)、重大顧客、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng) 險發(fā)生變化等。F. 不斷提高管理體系的有效性及效率，定期評審管理目標(biāo)和管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健 康安全計劃的實施狀態(tài)，尋找差距和改進的機會，保持管理體系的持續(xù)改進和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限A.A&H總部在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，下發(fā)相關(guān)部門，向部門全體成員公布。b) 職責(zé)和權(quán)限1) 總經(jīng)理職責(zé)營造并保持滿足相關(guān)方要求的重要性的意識，并確保理解和滿足相關(guān)方要求； 對公司的

21、質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理負最終責(zé)任； 負責(zé)公司管理方針和目標(biāo)的確定、批準(zhǔn)和實施，在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施 管理方針、目標(biāo)，并評審管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性； 為管理方針、目標(biāo)及管理體系的運作提供必要的資源； 建立與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的組織機構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限； 委任公司管理體系管理代表；負責(zé)管理體系的建立、策劃與改進； 提供充分的資源，以保證管理方針、管理目標(biāo)的達成； 定期主持召開管理體系管理評審會議。2）管理代表職責(zé) 負責(zé)按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實施、保持公司的全面管 理體系；負責(zé)制定公司的管理方針、目標(biāo)； 確保在整個組織內(nèi)提高對相關(guān)方要求的意識； 負責(zé)督導(dǎo)公司管理

22、體系的正常運作； 推動各部門貫徹實施公司的管理方針和管 理目標(biāo)；推動管理體系的不斷改進； 向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，以供評審和作為管理體系改進和基礎(chǔ)； 負責(zé)批準(zhǔn)管理方案，確保管理方案的實施； 負責(zé)有關(guān)公司管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。3）安全生產(chǎn)管理部 負責(zé)職業(yè)健康安全活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查； 負責(zé)組織各部門危險源辨識、 風(fēng)險評價工作的開展及危險源辨識、 風(fēng)險評價結(jié) 果的確認；負責(zé)管理方案實施情況的監(jiān)督檢查； 負責(zé)對公司職業(yè)健康安全運行和績效進行 監(jiān)測、督導(dǎo)和管理 ； 負責(zé)公司涉及職業(yè)病危害的作業(yè)點的控制和委外（防疫站）監(jiān)測事宜，協(xié)助相 關(guān)方（防疫站、安全生產(chǎn)管理部門或顧客等）

23、對本公司職業(yè)健康方面檢查與信 息交流；負責(zé)健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理； 負責(zé)公司新建、改建、擴建項目職業(yè)健康安全設(shè)施“三同時”的審核；4） 工會在上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，維護職工的合法權(quán)益； 建立溝通渠道，實行每年召開職工代表大會、每月一次廠長接待日、每季一次 員工座談會，聽取和搜集職工的意見和要求，反映給公司管理層； 參與公司內(nèi)部有關(guān)職業(yè)健康安全重大問題的調(diào)查和處理； 參與影響工作場所職業(yè)健康安全變化的新、改、擴建工程決策，對“三同時” 進行監(jiān)督； 參加管理評審，對公司在職業(yè)健康與安全方面的工作，提出相應(yīng)要求及建議。5) 各部門職責(zé) 貫徹公司管理方針、目標(biāo)，并確保公司部

24、門員工得到充分理解，并貫徹實施和 維持；確保管理體系在部門正常運作； 負責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險源的識別、初步評價及管理； 使部門員工遵循管理體系文件運作； 參與管理評審，并準(zhǔn)備相關(guān)資料； 對所屬員工進行培訓(xùn)教育，提高他們的質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識和工作技能； 對生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康與安全生產(chǎn)進行監(jiān)督； 負責(zé)緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)的現(xiàn)場總指揮； 負責(zé)開展職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)； 按照職業(yè)健康與安全管理制度，對安全生產(chǎn)工作進行日常檢查與監(jiān)督； 對本車間發(fā)生的職業(yè)健康與安全事件及時匯報， 緊急情況下按有關(guān)規(guī)定予以應(yīng) 急反應(yīng)；6) 全體員工職責(zé) 理解公司的管理方針、目標(biāo)并貫徹實施和執(zhí)行； 遵循管理體系文件，落實實

25、施和執(zhí)行； 參與管理方針和程序的制定和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)； 了解公司的管理代表和員工代表。7) A&H 總部職責(zé) 71)FM 部(財務(wù) ) 負責(zé)財務(wù)控制； 負責(zé)成本核算； 負責(zé)提供必需的數(shù)據(jù)和財力支持；根據(jù)公司的經(jīng)濟實力對管理方案進行審核評價；72）行政課 負責(zé)公司各種總務(wù)工作； 負責(zé)組建公司義務(wù)消防隊、義務(wù)救護隊，定期組織緊急預(yù)案的演練； 負責(zé)維護公司內(nèi)部治安秩序，外來人員與車輛的安全管理； 負責(zé)定期組織職業(yè)病危害崗位職工體檢，負責(zé)工傷的處理工作； 負責(zé)做好勞動糾紛的調(diào)解、處理工作； 負責(zé)對勞保用品、消防器材、危險化學(xué)品的采購管理和

26、配備，并對識別的危險 源知會供方并對其施加影響。73）人力資源部 負責(zé)規(guī)劃與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源； 負責(zé)公司人力資源的管理工作，做好職稱評定工作； 負責(zé)職工的教育培訓(xùn)組織管理工作， 建立職工人事、職業(yè)健康安全及培訓(xùn)檔案； 負責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求，包括職業(yè)健康安全體系；制訂培訓(xùn)計劃，并加 以實施；負責(zé)員工工作卡、勞動合同管理； 負責(zé)公司的合同監(jiān)管，依法保護公司的經(jīng)濟利益； 74）資訊部負責(zé)管理信息系統(tǒng)的運作； 負責(zé)公司各部門的資訊傳遞和跟蹤； 負責(zé) BOM 表的建立與維護，為生產(chǎn)中心提供準(zhǔn)確的物料資訊。 負責(zé)硬件 ,網(wǎng)絡(luò),操作系統(tǒng) ,OA 軟件的管理與維護 .負責(zé) SAP,ERP 系統(tǒng)的

27、培訓(xùn)與維護8） R&D 總部（研發(fā)） 根據(jù)市場信息及企業(yè)經(jīng)營策略進行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計， 滿足顧客現(xiàn)有的和潛在的需 求及符合職業(yè)健康安全的要求； 負責(zé)設(shè)計開發(fā)的策劃與控制； 負責(zé)設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證、確認階段考慮職業(yè)健康安全方面的要求。8. 1） SST （花灑）部/STS （升降桿）課/KST課（廚房面盆） 負責(zé)花灑 /升降桿/廚房面盆新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及與之有關(guān)的一切工作； 負責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、首樣鑒定表、產(chǎn)品明細表、產(chǎn)品說明書；負責(zé)新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作；負責(zé) PT、MT 零件的設(shè)計。82）ID 課（工業(yè)設(shè)計） 負責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計。83）PD 課（包裝課） 負責(zé)產(chǎn)品包裝的

28、設(shè)計和開發(fā)； 負責(zé)制定包裝部分的產(chǎn)品明細表、嘜頭、圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件； 負責(zé)包裝材料的首樣鑒定工作。負責(zé)廣告品的制作。9） GCM 總部（營銷）91）EXP/DOM 部（外銷 /DOM ） 負責(zé)公司內(nèi)外銷的策劃、實施； 負責(zé)了解顧客的要求，并正確地傳達給相關(guān)部門； 負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查， 并與顧客進行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的交 流與溝通。92）COS 課（客戶訂單服務(wù)） 負責(zé)主導(dǎo)合同訂單的評審； 負責(zé)銷售前后服務(wù)的提供； 負責(zé)產(chǎn)品的交付、處理代辦運輸有關(guān)事宜，并供方施加影響。10）P&L 總部（生產(chǎn)）101）品保部A QA 課負責(zé)管理體系文件的建立； 負責(zé)質(zhì)量活動的策劃、組織、協(xié)

29、調(diào)、監(jiān)督、檢查； 負責(zé)稽查相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行； 負責(zé)管理體系內(nèi)部審核的實施；負責(zé)受控文件的分發(fā)； 負責(zé)推動各部門實施、維護和改進管理體系； 負責(zé)法律法規(guī)的搜集、識別、評價并傳遞給相關(guān)部門； 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制訂，品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)處理；負責(zé)客戶標(biāo)準(zhǔn)的制訂；負責(zé)參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進行稽核、追蹤； 負責(zé)進行工程實驗并對檢測設(shè)備進行管理，包括職業(yè)健康安全檢測設(shè)備的管 理。負責(zé)采購的品質(zhì)異常處理及與供應(yīng)商的溝通； 負責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)的輔導(dǎo)， 并將采購產(chǎn)品中識別的危險源知會供方并對其施加影 響；負責(zé)供應(yīng)商處的前置品保工作及技術(shù)輔導(dǎo)。B QC 課 負責(zé)對產(chǎn)品不合格情況進行控制； 負責(zé)公司進料、制程

30、、最終檢驗工作； 負責(zé)不合格品的處置及不合格報告的跟蹤、落實； 負責(zé)制造過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作； 負責(zé)產(chǎn)品的鑒別的追溯管理； 負責(zé)首件確認，并對外觀限度封樣及其管理； 負責(zé)參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進行稽核、追蹤； 負責(zé)掌握產(chǎn)品各工序質(zhì)量控制，會同相關(guān)部門解決質(zhì)量問題。C。CQS 課（客戶質(zhì)量服務(wù)） 負責(zé)國內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的收集； 負責(zé)產(chǎn)品認證的相關(guān)工作； 負責(zé)客戶樣品的制作及追溯； 負責(zé)客戶抱怨的處理； 負責(zé)處理客戶信息的收集、傳達等相關(guān)工作； 1 2）物流部A 計劃課 負責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂及監(jiān)督實施； 負責(zé)參與訂單評審。負責(zé)物料需求計劃的展開，物料的請購及追蹤； 負責(zé)物料損耗率的統(tǒng)

31、計。B 資材課 負責(zé)成品倉庫存管理，確保物品搬運、儲存、防護處于良好的受控狀態(tài)并符合 質(zhì)量和職業(yè)健康安全的要求；負責(zé)庫存控制，并確保物品搬運、儲存、包裝和防護處于良好的受控狀態(tài)； 負責(zé)按物料需求計劃及時供應(yīng)原料、半成品； 負責(zé)公司原料、半成品倉儲區(qū)域的安全管理。C 采購課 負責(zé)根據(jù)采購單要求采購合格物料； 負責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價和定期評價； 負責(zé)新材料的報價及采購合同的管理； 負責(zé)評估供應(yīng)商交期達成狀況；10. 3) SST 廠/STS 廠 負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的按時完成； 負責(zé)在人、機、料、法、環(huán)各方面考慮職業(yè)健康安全因素； 負責(zé)制造過程中各環(huán)節(jié)的制程改善工作； 負責(zé)生產(chǎn)制造成本的控制，及制造過程中

32、物料損耗的控制及提升； 負責(zé)生產(chǎn)機臺設(shè)備的維護和保養(yǎng)；負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的提升； 負責(zé)產(chǎn)品制作過程中的設(shè)計、工程改善工作。10 . 4)生技課 負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理； 負責(zé)公司所有設(shè)備的登記、編號； 負責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)機臺設(shè)備、模具的維護和保養(yǎng)計劃； 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造； 負責(zé)參與新購設(shè)備的調(diào)試及驗收； 負責(zé)本部門人員的安全工作，確保無安全事故； 負責(zé)公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。B. 部門的職責(zé)分配可參見附件 2管理體系各主要要素活動的組織分工5.5.2 管理者代表A. 總經(jīng)理在公司的管理層中依據(jù)管理體系的需要任命管理者代表，賦予其直接向總經(jīng) 理反饋管理體系信息的權(quán)力。B. 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與

33、相關(guān)方有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān) 方進行溝通交流，了解有關(guān)相關(guān)方要求的各方面信息，及時組織整理、分析和匯總，以書面 形式呈報總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進滿足相關(guān)方要求意識的形成。5.5.3 內(nèi)部溝通建立相應(yīng)的傳達和匯報渠道，利用各類會議、文件、記錄、通報等方式，確保在不同的 部門、不同的崗位之間，及時對生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況、管理目標(biāo)的達成、法律法規(guī)信息、緊 急狀態(tài)下的職業(yè)健康安全信息及相關(guān)方抱怨等信息進行溝通，為組織內(nèi)部的持續(xù)改進營造 一種良好氛圍。員工可通過會議、聯(lián)絡(luò)單、意見箱等形式，以及職工代表、工會組織等渠道反饋有關(guān)意 見和建議。有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理

34、辦法的有關(guān)規(guī)定。5.6 管理評審5.6.1 公司制定并實施 管理評審程序，對公司的管理體系進行定期和不定期評審， 規(guī)定評 審輸入和輸出的內(nèi)容， 確保持續(xù)的適宜性、 有效性和充分性， 以滿足 GB/T 19001、GB/T 28001 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的管理方針和目標(biāo)的要求。定期評審期限為每年一次。5.6.2 當(dāng)公司處于下述其中之一項情況時由總經(jīng)理判斷，有必要時提出不定期評審：A. 組織機構(gòu)或機構(gòu)職責(zé)有較大變更時；B. 內(nèi)部或外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)體系有重大不符合時；C. 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故或接到相關(guān)方重大投訴時；D. 其它。5.6.3 每次的管理體系評審要進行記錄，并由文控中心保存。

35、文件索引：管理評審程序、協(xié)商和溝通管理辦法 、管理體系策劃程序6 資源管理6.1 資源的提供為了實施和改進管理體系的各個過程， 為了滿足相關(guān)方的要求， 使其滿意， 公司各級管 理人員應(yīng)及時識別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán) 境、物資及相關(guān)資金需求的滿足等方面，以保證管理體系的有效運行和管理目標(biāo)的實現(xiàn)。總經(jīng)理鑒定資源需求，各有關(guān)部門具體負責(zé)實施資源的配置。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資料部負責(zé)全公司勞動人事的管理工作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理體系的需 要適當(dāng)安排、招聘、辭退相關(guān)專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇用的人員和供方人員（必要時） ，這些人員應(yīng)具備完

36、成規(guī)定職責(zé)的能力人力資源部組織各部門編制相應(yīng)崗位職責(zé)與資格要求，明確每一個崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求，經(jīng)A&H總部負責(zé)人審批后，作為人員招聘、工作分配和考評的主要依據(jù)。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)公司制定并實施培訓(xùn)管理程序 ，通過對各類人員能力和意識的考評，明確培訓(xùn)要求、 培訓(xùn)方法，確保員工能滿足工作規(guī)定的要求。A. 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求，以及各部門的培訓(xùn)申請，編制外訓(xùn) 年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)A&H本部負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。確保與管理體系有關(guān)的所有人員都能具備所 從事工作必須的能力（資格）和意識。B. 人力資源部統(tǒng)一安排各部門員工外派的培訓(xùn)，并對

37、員工培訓(xùn)的內(nèi)容、考核成績進行記 錄。C. 各部門主管負責(zé)編制本部門內(nèi)部年度培訓(xùn)計劃，并負責(zé)實施、考核及記錄。D. 特殊工作人員（包括特殊工序操作人員、電焊工、電工、計量檢定員、機動車輛駕 駛員、檢驗人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求進行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對這類人員進行 資格考核和認可，并予以記錄。只有通過考核認可或資格確認人員才能上崗作業(yè)或工作。E. 人力資源部對職工培訓(xùn)記錄以及教育、工作經(jīng)歷、技能或資格等相關(guān)資料予以保存。F. 每一有關(guān)職能與層次的人員應(yīng)意識到：符合公司管理方針、程序及符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；他們工作職責(zé)（包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求的作用和職責(zé)）及重要性；在工

38、作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全影響，以及個人的改進對管理 目標(biāo)的貢獻；偏離規(guī)定的運行程序和作業(yè)指導(dǎo)的潛在后果；G. 培訓(xùn)效果評估a）通過理論考核、實際操作、業(yè)績評定和觀察等方法，并參考員工的教育、經(jīng)歷和資 格的相關(guān)記錄，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的知識、能力和意識；或采取其它 措施以滿足員工符合規(guī)定的要求，并評價所采取措施的有效性。b）每年底由人力資源部組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)效果的評估，以便更好地制定下年度的 培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司制定并實施設(shè)備管理程序以對生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理。 各分廠負責(zé)各自職權(quán)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的管理。各部門提出新增專用設(shè)備、備品配件

39、購置申請，報主管部門審批。設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗收、調(diào)試或確認，并記錄于“驗收單” 。建立所有“設(shè)備清單” 。對于影響職業(yè)健康安全的設(shè)備須編制相應(yīng)的安全操作、 保養(yǎng)規(guī)程， 其他設(shè)備是否需要編 寫，由各分廠根據(jù)設(shè)備操作的復(fù)雜程度及操作工人的熟練水平?jīng)Q定；設(shè)備有安全操作、保養(yǎng) 規(guī)程時，應(yīng)對操作人員進行培訓(xùn)，設(shè)備無安全操作、保養(yǎng)規(guī)程時，由班、組長或相關(guān)主管對 操作者在上崗前進行實際操作能力的培訓(xùn)或確認；設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者執(zhí)行，組長或相關(guān)主管負責(zé)監(jiān)督檢查； 生技課負責(zé)針對需要進行定期保養(yǎng)的設(shè)備設(shè)施編制“設(shè)備設(shè)施檢查保養(yǎng)周期表” ，報生 技課負責(zé)審批后執(zhí)行。設(shè)備設(shè)施的報廢： 對于不符合法規(guī)要求、

40、不能通過修復(fù)改造達到使用要求或修復(fù)改造費 用高于更新費用時，應(yīng)報副總批準(zhǔn)后進行報廢處理；報廢的設(shè)備設(shè)施需掛報廢牌或隔離存放 于獨立區(qū)域。辦公室根據(jù)活動、管理、服務(wù)需要提供適宜的電話系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防設(shè)施及 其他辦公設(shè)施，并加以維護，以確保服務(wù)質(zhì)量及各項活動的實施，同時負責(zé)環(huán)境管理相關(guān)的 設(shè)備設(shè)施。勞動保護用品由行政課及各使用部門負責(zé)按勞動保護用品管理規(guī)定執(zhí)行。 行政課、財務(wù)部對基礎(chǔ)設(shè)施的新建、改擴建項目進行審核，確?！叭瑫r”的落實，總 經(jīng)理負責(zé)項目的批準(zhǔn)，各職能部門負責(zé)項目的實施和進行適當(dāng)?shù)木S護。6.4 監(jiān)視和測量裝置管理公司制定并實施監(jiān)視和測量裝置控制程序 ，確保對監(jiān)測設(shè)備、儀器（

41、包括試驗軟件） 的控制。實驗室根據(jù)管理要求，確定監(jiān)測項目及精度，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器。 實驗室負責(zé)生產(chǎn)與安全監(jiān)測設(shè)備、儀器的驗收，驗收合格、標(biāo)識后才能投入使用，并建 立設(shè)備及儀器臺帳。對有影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績效的儀器應(yīng)按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或國 家承認的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在已知有效基準(zhǔn)時，用于 校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件，如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用作監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)加以校驗，并 按規(guī)定周期加以復(fù)檢。為識別監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)狀況，校準(zhǔn)合格的儀器貼上“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期，使用 部門應(yīng)保持儀器標(biāo)簽完好、清晰。實驗室管理監(jiān)測設(shè)備、儀器的臺帳，制定設(shè)備、儀器

42、的“周期檢修計劃”或“周期檢定 計劃”。并保存監(jiān)測設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)及檢修記錄。在校準(zhǔn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備、 器具失準(zhǔn)的或有故障時， 實驗室要將失準(zhǔn)情況及時通知使用部 門，由使用部門對其已監(jiān)測結(jié)果重新評價或驗證。實驗室要及時維修，并在處理前應(yīng)有停用 標(biāo)志。使用部門應(yīng)保證監(jiān)測設(shè)備、儀器有適宜的環(huán)境條件。 確保監(jiān)測設(shè)備、儀器不因搬運、防護和貯存條件影響其準(zhǔn)確度和適用性。為防止精密、關(guān)鍵性監(jiān)測設(shè)備因使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效， 操作者應(yīng)按設(shè)備、 儀器作業(yè) 指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)人員要經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。監(jiān)測軟件， 在初次使用時應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認。 使用人員應(yīng)采 取措施確保軟件的正確使用、維護，確保

43、不被隨意更改、損壞。當(dāng)軟件有問題被修正時，應(yīng) 重新確認其適用性。65 工作環(huán)境各分廠負責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫濕 度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)對為實現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性 所需的工作環(huán)境進行控制，在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和 環(huán)保、職業(yè)健康安全活動所需的工作環(huán)境條件和防護要求，并積極開展 5S 活動，創(chuàng)造 整潔、文明、安全的工作環(huán)境，以實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好的職業(yè)健康安全績效。 文件索引： 工作環(huán)境控制程序 、監(jiān)視和測量裝置控制程序 、設(shè)備管理程序 、培 訓(xùn)管理程序 、與顧客有關(guān)過程控制程序 、勞動保護用品管

44、理規(guī)定7 管理績效的實現(xiàn)7.1 管理績效實現(xiàn)的策劃管理績效實現(xiàn)的策劃包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和職業(yè)健康安全績效實現(xiàn)的策劃。7.1.1 過程的識別實現(xiàn)過程的策劃是確保產(chǎn)品質(zhì)量、 職業(yè)健康安全績效符合要求或期望的保證， 產(chǎn)品質(zhì)量、 職業(yè)健康安全績效的實現(xiàn)是由一系列有序的過程和子過程來完成的， 應(yīng)識別、確定這些過程， 并分析過程的關(guān)系及影響因素，形成與管理體系相一致的要求。7.1.2 在策劃管理績效實現(xiàn)的過程中，應(yīng)確定以下內(nèi)容：A. 明確規(guī)定各項活動的職責(zé)和權(quán)限，確保相關(guān)人員能充分理解。B. 確定相關(guān)人員能滿足其崗位能力要求，能力不足時應(yīng)采取相應(yīng)措施，如招聘、培訓(xùn)等。C. 明確規(guī)定各個過程的輸入和輸出，確

45、定應(yīng)達到的管理目標(biāo)。D. 必要時，針對相應(yīng)的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全項目和過程，編制程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書， 提供必備的資源和設(shè)施。E. 確定關(guān)鍵過程、重要風(fēng)險及其控制點，明確其是否需驗證、監(jiān)測和確認，提出驗收、 監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。F. 明確過程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動應(yīng)必備的記錄，以提供體系有效運行的書面 見證。G. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項目或合同的特殊 要求時，公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點及時編制質(zhì)量計劃。H. 必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的產(chǎn)品和測試設(shè)備。7.2 與相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的確定為確保顧

46、客完全滿意，按與顧客有關(guān)過程控制程序通過市場調(diào)查、競爭對手分析、 水平對比等識別和確定顧客的需求與期望。包括 :A. 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，如：質(zhì)量特性、交付要求、產(chǎn)品的支持要求等；B. 顧客潛在的要求；C. 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如產(chǎn)品的安全性、法律法規(guī)要求、強制性標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保和其它 社會要求等；D. 公司所確定的任何附加要求如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。為確保符合相關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效， 應(yīng)按危險源識別 與風(fēng)險評價程序、法律、法規(guī)的識別及評價程序和文件和資料控制程序 ，識別公司 場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，或其他與相關(guān)方有關(guān)的事項中，存在的或潛在的影響職業(yè)健康 安全的各類因素，并識別

47、出各類因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。7.2.2 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的評審A. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司制定并實施與顧客有關(guān)過程控制程序 ，確保公司所有的合同或訂單的要求均能 得到滿足。公司在接受合同或訂單時， 必須確保訂單的要求是明確的， 并形成文件， 口頭訂單應(yīng)書 面記錄并予以確定，同時對要求不明確的訂單應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對訂單進行評審， 確保原材料供應(yīng)、 公司生產(chǎn)能力、 交 貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。當(dāng)顧客指定的商標(biāo)非本單位注冊商標(biāo)，還應(yīng)對 顧客所訂商標(biāo)的合法性進行驗證。合同如有更改時， 營銷人員應(yīng)組織各部門重新評審， 確保與顧客不一致的要

48、求已得到解 決后，并將更改情況通知各相關(guān)職能部門。合同評審記錄必須保存，以備查驗。B. 與職業(yè)健康安全有關(guān)要求的評審從 7.2.1 中獲得過去、 現(xiàn)在及將來的所有職業(yè)健康安全信息后， 應(yīng)按危險源識別與風(fēng) 險評價程序、法律、法規(guī)的識別及評價程序系統(tǒng)地進行初始職業(yè)健康安全評審，主要包 括：a. 公司以往和目前的職業(yè)健康安全績效現(xiàn)狀，包括相關(guān)方的影響狀況；以及今后的預(yù) 測或期望；b 法律法規(guī)要求的符合性；c.評價并獲取職業(yè)健康安全管理的工作重點，即重要危險源。體系正常運行后，在以下情況下應(yīng)重新進行評審：a.職業(yè)健康安全風(fēng)險發(fā)生重大變化；b 法律法規(guī)要求發(fā)生變化；c. 公司產(chǎn)品、活動有重大調(diào)整；d.

49、相關(guān)方有新的要求。7.2.3 外部溝通與外部相關(guān)方進行有效的溝通，是充分準(zhǔn)確地識別相關(guān)方需求的前提，是測量與監(jiān)控、 相關(guān)方滿意、實施持續(xù)改進的輸入。A. 公司可根據(jù)需要不定期采用展銷會或加入行業(yè)協(xié)會等形式，主動向相關(guān)方介紹本公 司產(chǎn)品和健康安全管理狀況，提供宣傳資料及相關(guān)信息。B. 在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同等文件中，明確產(chǎn)品的性能和功能，明確雙 方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)保、安全責(zé)任，并按所擔(dān)保的內(nèi)容，提供相應(yīng)的服務(wù)。C. 提供技術(shù)咨詢，協(xié)助相關(guān)方解決使用、處理中的技術(shù)難題；走訪相關(guān)方以了解其對 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的期望和要求，解決相關(guān)方提出的問題。D. 產(chǎn)品交付、管理方案實施后，做好售后服

50、務(wù)；迅速處理相關(guān)方投訴或抱怨，做到及 時回復(fù)E. 明確各類信息的交流渠道，將接收到的相關(guān)方來電、來函和來訪、 ，市場調(diào)研、顧客 使用、維修服務(wù)及相關(guān)方職業(yè)健康安全交流等信息反饋給公司有關(guān)部門，為改進管理績效提 供依據(jù)。與相關(guān)方溝通交流的詳細內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理辦法 。7.3 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計開發(fā)是產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 它將決定產(chǎn)品固 有的質(zhì)量及可能對健康安全造成的影響；本公司依據(jù)設(shè)計開發(fā)控制程序進行新品開發(fā)、 新工藝的研制。公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃的控制，制定設(shè)計、開發(fā)計劃、其中包括：a. 設(shè)計和開發(fā)過程各個階段；b. 適

51、于每個設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動；c. 設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限；公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同研發(fā)小組之間的接口進行管理，以確保溝通有效 和職責(zé)明確；適宜時，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展而更新。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：A. 功能和性能要求；B. 應(yīng)遵守的法律和法規(guī)；C從類似設(shè)計得出的要求；D. 必須的其他重要的要求；E. 相關(guān)方的要求。公司應(yīng)對輸入的充分性進行評審，任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得 到解決，對輸入評是應(yīng)作記錄。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放

52、行前行到批準(zhǔn)：A. 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B. 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籧包含或引用產(chǎn)品的驗收規(guī)則;確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必須的特性。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審驗證確認A 在設(shè)計和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a）評價結(jié)果滿足要求（顧客要求）的能力;b）識別問題，提出必要的措施;B 加設(shè)計和開發(fā)評審的人員，應(yīng)包括與所評審內(nèi)容有關(guān)的部門主管。設(shè)計和開發(fā) 評審的結(jié)果及隨后的跟蹤應(yīng)予以記錄。c 司應(yīng)策劃并實施對設(shè)計和開發(fā)的驗證，以確保輸出滿足輸入要求。驗證的結(jié)果 及隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。D 公司應(yīng)通過設(shè)計確認，來證實產(chǎn)品能夠滿足某個特定顧客的具體使

53、用要求，只 要可行，確認工作應(yīng)在產(chǎn)品放行前完成; 確認的結(jié)果和隨后的措施應(yīng)予以記錄7.3.5 設(shè)計和開發(fā)更改控制 設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控，評價更改對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響;評審、驗證和確認更改，并在實施前予以批準(zhǔn);更改的評審結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄;7.4 采購7.4.1 采購控制 公司制定并實施采購管理程序 ，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 公司對采購的物料進行分類，并明確其供方的選擇控制方式、物料的驗證方法。 公司根據(jù)滿足合同要求的能力定期對供方（包括提供服務(wù)的供方）進行評價并選擇，符 合規(guī)定要求的供方列入合格供方名單，詳見采購管理程序 。公司新供方與新材料予以確認，必要時與供方

54、協(xié)商簽定技術(shù)協(xié)議，協(xié)議可包括：技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等，以及對供方管理體系、組織結(jié)構(gòu)、運作程序、過程、資源等方 面的要求。對采購中已識別的職業(yè)健康安全危險源應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并通報供方與合同方。詳見采 購管理程序。危險化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記，各部門按規(guī)定對這些物料的采購、存儲、使用、廢棄 進行控制，詳見化學(xué)品管理辦法7.4.2 采購信息采購文件（含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求、驗收要求的有關(guān)文件以及 采購訂單或合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。應(yīng)包括：A 對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求；B 管理體系的要求；具體的采購作業(yè)由采購員以采購訂單執(zhí)行， 采購

55、訂單要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級） 、數(shù)量、交期、價格等事項，經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認后，才能發(fā)放進行采 購。具體的采購作業(yè)詳見采購管理程序7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證由IQC按進料檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。必要時到供方的生產(chǎn)場所進行驗證，則應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品的放行方式， 驗證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。當(dāng)合同規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品進行驗證時，公司應(yīng)協(xié)助并予以安排，但顧客的驗證不能代 替公司的驗證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定并實施生產(chǎn)管理控制程序 ，明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過程在受控狀態(tài)下進行。產(chǎn)品生產(chǎn)過程的具體策劃參見生產(chǎn)管理控制程序 。生

56、產(chǎn)車間按下達的生產(chǎn)計劃，安排各班組的生產(chǎn)任務(wù) , 保證生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)五大因素均處于受控狀態(tài)。由各分廠制定工藝文件，操作人員應(yīng)嚴格按照工藝文件操作，QA 部和車間管理人員、車 間技術(shù)員對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。 工藝操作中有關(guān)勞動防護的要求應(yīng)在工藝文件中予以 規(guī)定。車間管理人員對職業(yè)健康安全進行日常檢查，行政課定期檢查督導(dǎo)。操作人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，以保證員工素質(zhì)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的要求。明確重要工序的質(zhì)控點或檢驗工位，檢驗員依據(jù)工藝文件或檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行評定，檢驗員或維修人員需填寫記錄， 以便進行質(zhì)量跟蹤。 各分廠負責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)測點的設(shè)置、 制定監(jiān)測頻次、監(jiān)

57、測方法、驗收準(zhǔn)則等并進行管理。詳見職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序 。公司配備合適的生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)健康安全設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，各分廠負責(zé)按設(shè)備管理程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)υO(shè)備、儀器進行統(tǒng)一管理，辦公設(shè)施、辦 公設(shè)備、管理設(shè)備由生技課按設(shè)備管理程序進行管理。儀器、設(shè)備管理員與使用者應(yīng)對 儀器、設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護、保養(yǎng)，以保持過程能力。車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用物料，并確認物料是經(jīng)檢驗合格的或經(jīng)驗證合格的，車間負責(zé)生產(chǎn)過程物料的標(biāo)識，并分別存放。涉及危險化學(xué)品的還應(yīng)按化學(xué)品管理辦法予以控制。 可返工的不合格品， 返工后，需經(jīng)檢驗人員重新檢驗合格后， 才可流入下道工序或入庫。 出現(xiàn)重大質(zhì)量波動或職業(yè)健康安全事件、事故時，應(yīng)查找原因并采取相關(guān)措施，避免不 合格或事件事故的重復(fù)發(fā)生。具體運作按糾正和預(yù)防措施控制程序 。未經(jīng)