TS=檢驗(yàn)管理程序范本

1、版本編制日期編制記要備注A/02005/10新版編制批準(zhǔn)審核編制產(chǎn)品檢驗(yàn)管理產(chǎn)品檢驗(yàn)管理過(guò)程烏龜圖1目的根據(jù)控制計(jì)劃要求在適宜的階段對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足2適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品出庫(kù)的檢驗(yàn)3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品工程規(guī)范；負(fù)責(zé)提供所編制 A類(lèi)產(chǎn)品的控制計(jì)劃和工藝文件。3.2各車(chē)間負(fù)責(zé)提供所編制的除 A類(lèi)產(chǎn)品外其它產(chǎn)品控制計(jì)劃和工藝文件；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)工作，并依據(jù)驗(yàn)收技術(shù)文件對(duì)其合格與否作出判定。3.4倉(cāng)庫(kù)管理

2、單位負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的定期檢查和產(chǎn)品出庫(kù)的外觀檢驗(yàn)。4有關(guān)術(shù)語(yǔ)無(wú)5工作流程及說(shuō)明5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程（見(jiàn)下頁(yè)）產(chǎn)品檢驗(yàn)管理流程責(zé)任單位質(zhì)量記錄表單技術(shù)部、銷(xiāo)售部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)質(zhì)量部車(chē)間例外放行申請(qǐng)表質(zhì)量部首件檢驗(yàn)單質(zhì)量部不合格評(píng)審單 不合格品登記表車(chē)間檢驗(yàn)報(bào)告單倉(cāng)庫(kù)管理單位倉(cāng)庫(kù)管理單位5.2產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)1檢驗(yàn)預(yù)報(bào)1、外來(lái)圖紙的產(chǎn)品由銷(xiāo)售部以新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)的形式通知質(zhì) 量部；2、內(nèi)部開(kāi)發(fā)產(chǎn)品由技術(shù)部以新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)的形式通知質(zhì)量 部。2檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)通知做好進(jìn)貨檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作3首檢生產(chǎn)工人加工完第一件產(chǎn)品時(shí)，必須進(jìn)行首件自檢，合格后填

3、寫(xiě)首件 檢驗(yàn)單，經(jīng)檢查員檢驗(yàn)合格后，首件可正常流轉(zhuǎn)，自檢不合格時(shí)要分 析查找原因，直到解決問(wèn)題加工出合格產(chǎn)品后，再送質(zhì)檢員進(jìn)行首件 檢驗(yàn)，不合格品應(yīng)報(bào)質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)，并隔離生產(chǎn)工人送首檢后，若檢查員無(wú)法及時(shí)檢驗(yàn)確認(rèn)，允許工人留下首件 待檢查員檢驗(yàn)，然后可以正常生產(chǎn)；但當(dāng)檢查員檢驗(yàn)不合格時(shí)，生產(chǎn) 工人必須逆向追蹤到第一件不合格品首件檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)工人才可進(jìn)行連續(xù)加工產(chǎn)品，并嚴(yán)格按照檢測(cè) 頻次要求對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，同時(shí)督促質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)檢， 發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，必須馬上停止加工，跟蹤已加工零件是否有不合格， 直到找出所有不合格品為止，同時(shí)分析查找原因，直到解決問(wèn)題加工 出合格產(chǎn)品后再進(jìn)行連續(xù)加工質(zhì)

4、檢員對(duì)生產(chǎn)工人經(jīng)自檢合格后送檢的首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄，對(duì)檢測(cè)結(jié)果蓋章或簽名確認(rèn)。首件合格后，可繼續(xù)加工，首件不合格， 質(zhì)檢員將測(cè)量結(jié)果通知生產(chǎn)者重新調(diào)整，待合格后再進(jìn)行首件檢驗(yàn)4巡檢首件檢驗(yàn)合格后，？質(zhì)檢員根據(jù)工藝文件和控制計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目和頻 次進(jìn)行巡驗(yàn)巡檢中若發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)者停止加工并進(jìn)行調(diào)整，待合 格后繼續(xù)加工，對(duì)已生產(chǎn)出的產(chǎn)品從發(fā)現(xiàn)不合格件起實(shí)行逆向追蹤檢 驗(yàn)或進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，挑出全部不合格品后隔離質(zhì)檢員在巡檢過(guò)程中，要監(jiān)督生產(chǎn)工人按工藝文件、控制計(jì)劃的規(guī)定 進(jìn)行自檢并執(zhí)行工藝紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)違反，要及時(shí)指正，并反饋有關(guān)管理 人員5完工檢當(dāng)零件完成某道工序后，質(zhì)檢員按工藝文件和控制

5、計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行完工檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品出具產(chǎn)品合格證（生產(chǎn)流水線(xiàn)加 工的產(chǎn)品除外）。對(duì)跨車(chē)間的完工檢或最終檢還需出具檢驗(yàn)報(bào)告單當(dāng)質(zhì)量異常時(shí)加大檢測(cè)頻次，并作好檢驗(yàn)記錄和反饋當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)按不合格品控制程序執(zhí)行，并做好標(biāo)識(shí)和質(zhì)量 記錄凡經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員依據(jù)標(biāo)識(shí)和可追溯管理辦法、記錄控制 程序?qū)z驗(yàn)產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信息反饋的情況， 應(yīng)對(duì)各類(lèi)零部件實(shí)施抽樣全項(xiàng)目 檢驗(yàn)，在一定時(shí)間周期內(nèi)要覆蓋所有零部件類(lèi)別。全項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告必 須經(jīng)檢驗(yàn)主管審核6不合格評(píng)審經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行7入倉(cāng)或流轉(zhuǎn)只有經(jīng)過(guò)完工檢驗(yàn)，并且合格的產(chǎn)品才能入倉(cāng)或流轉(zhuǎn)到下道工序8

6、定期檢查由倉(cāng)管員按產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃要求對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行定期防護(hù)和外觀檢查9出庫(kù)檢驗(yàn)產(chǎn)品出庫(kù)前必須經(jīng)倉(cāng)管員進(jìn)仃產(chǎn)品的外觀檢查， 外觀合格后才能出庫(kù) 流轉(zhuǎn)對(duì)狀態(tài)可疑的產(chǎn)品由倉(cāng)管員填寫(xiě)檢驗(yàn)委托書(shū)委托檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢6相關(guān)文件序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)引用處1QG/PJ203記錄控制程序2QG/PJ222標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3QG/PJ230不合格品控制管理程序7記錄序 號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱(chēng)使用處保存時(shí)間存放1TSJL/PJ47A檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量部A、B類(lèi)零件2年,C類(lèi)零件1年質(zhì)量部2TSJL/PJ48A全項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量部A、B類(lèi)零件2年,C類(lèi)零件1年質(zhì)量部3TSJL/PJ64A不合格評(píng)審單質(zhì)量部2年質(zhì)量部、發(fā)現(xiàn)單 位、責(zé)任單位4TSJL/PJ63A不合格品登記表質(zhì)量部2年質(zhì)量部5TSJL/PJ08A檢驗(yàn)委托書(shū)r檢驗(yàn)委托