車間風(fēng)險(xiǎn)防控方案

1、電解車間開展風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作方案為落實(shí)公司風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作在車間運(yùn)行機(jī)制，穩(wěn)步建設(shè)車間風(fēng)險(xiǎn)防控體系， 結(jié)合公司相關(guān)文件與防控文件，制定電解車間本實(shí)施方案。一、 公司目標(biāo)要求突出重點(diǎn)分布實(shí)施扎實(shí)推進(jìn)務(wù)求實(shí)效二、 車間目標(biāo)要求緊抓風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)培養(yǎng)全體意識(shí)分段穩(wěn)步施行完善即查即改評(píng)估督導(dǎo)并行助推長(zhǎng)效機(jī)制三、 車間防控管理工作實(shí)施三步走（一）車間策劃：二月初成立車間風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組， 完成車間工作風(fēng)險(xiǎn)防控方案制定。并完成車間預(yù)實(shí)施與實(shí)施階段的具體方案。（二）車間動(dòng)員討論及培訓(xùn)計(jì)劃制定：二月份開展全車間從車間到工段， 再到班組直至員工的風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)員工作，并在一個(gè)月內(nèi)收集關(guān)于車間風(fēng)險(xiǎn)防控的合理化意見與建議，規(guī)

2、范完善實(shí)施方案與風(fēng)險(xiǎn)防控執(zhí)行細(xì)則， 一系列的評(píng)估項(xiàng)目與措施車間內(nèi)部公布，緊密開展風(fēng)險(xiǎn)基層培訓(xùn)工作。（三）車間全面推廣：按公司要求施行風(fēng)險(xiǎn)防控的管理體系， 三月份主要進(jìn)行崗位描述階段；四、五月份主要開展排查風(fēng)險(xiǎn)、 制定防控措施階段。 至五月底，.初步形成涵蓋各個(gè)工段、班組的防控風(fēng)險(xiǎn)管理體系，達(dá)到公司“321目標(biāo)”：推進(jìn)三項(xiàng)建設(shè)（制度建設(shè)、流程建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)）；促進(jìn)兩個(gè)規(guī)范（管理規(guī)范、行為規(guī)范） ；建立一個(gè)機(jī)制（提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效工作機(jī)制） 。六月份歸納總結(jié)前期的成功做法和經(jīng)驗(yàn)，為持續(xù)推進(jìn)該工作奠定基礎(chǔ)。四、 車間實(shí)施的內(nèi)容與步驟車間秉承風(fēng)險(xiǎn)防控從工作流程上下功夫，突出風(fēng)險(xiǎn)崗位和

3、風(fēng)險(xiǎn)人群的公司要求。結(jié)合車間實(shí)際情況，制定防控措施，建立一套保證電銅穩(wěn)定生產(chǎn)的制度。1、車間策劃：成立車間內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，開展風(fēng)險(xiǎn)防控工作長(zhǎng)期實(shí)施計(jì)劃，針對(duì)以下車間開展的工作做出詳細(xì)的規(guī)劃與安排。認(rèn)真從“崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”等四個(gè)方面，進(jìn)行工作開展的制定，保證下一步車間內(nèi)部培訓(xùn)工作的順利開展。2、 車間動(dòng)員討論培訓(xùn)計(jì)劃制定車間動(dòng)員大會(huì)緊隨公司動(dòng)員學(xué)習(xí)大會(huì)之后立即開展， 要求車間內(nèi)部管理者迅速理解公司風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)際意義， 通過教育學(xué)習(xí)， 知道風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)于車間生產(chǎn)的重要性與必要性， 讓工段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)明確風(fēng)險(xiǎn)防控在下一步對(duì)員工的風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)工作起到帶頭作用， 是風(fēng)險(xiǎn)防控工作

4、有效銜接。（1）、員工動(dòng)員會(huì)員工是風(fēng)險(xiǎn)防控的主體。 更是一個(gè)新管理制度的踐行者， 車間要求各工段對(duì)所在工段員工開展了動(dòng)員學(xué)習(xí)活動(dòng)。 從公司文件精神， 進(jìn)行傳達(dá)，并對(duì)車間討論的初稿宣傳， 要求所有員工根據(jù)各自崗位的實(shí)際情況，在接下來的時(shí)間里以本崗位尋找本崗位風(fēng)險(xiǎn)問題， 歸納總結(jié)。.動(dòng)員大會(huì)目的主要是樹立員工風(fēng)險(xiǎn)觀念，鞏固和加強(qiáng)崗位員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。通過內(nèi)部傳達(dá)教育、內(nèi)部培訓(xùn)等工作，使全體崗位人員都能真正領(lǐng)悟到風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性，樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)觀念， 提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識(shí)，勇于向風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。（ 2）、培訓(xùn)課時(shí)的制定與安排保證每月兩次的風(fēng)險(xiǎn)防控員工培訓(xùn)工作， 各工段崗位工作班組結(jié)合自身工作特點(diǎn)，聯(lián)系車間領(lǐng)導(dǎo)小

5、組進(jìn)行培訓(xùn)講師安排與內(nèi)容的制定?？梢赃M(jìn)行集體培訓(xùn)， 也可以根據(jù)實(shí)際情況班組學(xué)習(xí)會(huì)上進(jìn)行及時(shí)培訓(xùn)工作。車間內(nèi)部計(jì)劃開展一月一次的風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)習(xí)及成效問題碰頭會(huì)，各工段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)和此階段涌現(xiàn)出的優(yōu)秀員工參加。 并聯(lián)系公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的定期督查。 學(xué)習(xí)內(nèi)容要緊扣近段時(shí)間公司風(fēng)險(xiǎn)防控的繼續(xù)學(xué)習(xí)，其中包含車間最新查找到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 其中也要涵蓋對(duì)已制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)督實(shí)施成果與遇到的難點(diǎn)與疑點(diǎn)， 整合并共同討論， 制定出下一步的工作內(nèi)容。每月車間對(duì)工段， 工段對(duì)班組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控建立長(zhǎng)期的考核評(píng)估機(jī)制，并檢查是否保證工段內(nèi)部的培訓(xùn)工作開展， 并納入月底工段整體考核。3、車間全面推廣總結(jié)車間試運(yùn)行工作經(jīng)驗(yàn)， 結(jié)合

6、公司試點(diǎn)車間工作落實(shí)評(píng)估， 借鑒其成功的做法和經(jīng)驗(yàn)，全面進(jìn)行車間風(fēng)險(xiǎn)防控的推廣工作。（ 1）、重點(diǎn)建立考核評(píng)估制度， 用工作經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)下一步工作實(shí)施。糾正風(fēng)險(xiǎn)試運(yùn)行問題，完善工作流程。各工段保證檢查機(jī)制，自查自糾制度的建設(shè)。逐步完善車間監(jiān)督檢查、考核評(píng)估、糾錯(cuò)整改和責(zé)任追究機(jī)制。.（ 2）、按照公司突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)的基本原則。動(dòng)員員工進(jìn)行行崗位、班組、工段及車間的崗位描述和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控工作，車間采用崗位自查、車間排查、員工建議、領(lǐng)導(dǎo)修正圍繞提高金屬回收率、開路點(diǎn)、貴金屬公司要求的重點(diǎn)方面，再查找討論風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，如：陽極板檢測(cè)、硅整流、物資管理、車間生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安全、電銅質(zhì)量、規(guī)范操作流程、 設(shè)

7、備順行維護(hù)和員工個(gè)人工作態(tài)度及工作意識(shí)等其各方面著重強(qiáng)調(diào)。附下列風(fēng)險(xiǎn)防控一部分節(jié)點(diǎn)查找：、陽極板檢測(cè)：查找雜質(zhì)成分超標(biāo)的陽極板進(jìn)行有效交涉，并制定相關(guān)處理措施；對(duì)雜質(zhì)成分較高的陽極板，采取先做實(shí)驗(yàn)槽，并跟蹤觀察做電銅與陽極析出情況。如無異常，則陽極再分批進(jìn)入系統(tǒng)，將雜質(zhì)分散，減少對(duì)系統(tǒng)沖擊。、硅整流：培養(yǎng)一批硅整流技術(shù)隊(duì)伍，培養(yǎng)處理生產(chǎn)中硅整流出現(xiàn)的問題，并完善硅整流檢查巡檢制度，保證電銅生產(chǎn)不受影響，降低車間跳閘、電流波動(dòng)等供電風(fēng)險(xiǎn)。、物資管理：完善物資進(jìn)出臺(tái)帳，查找物資管理方面的漏洞，減少物資浪費(fèi)、物資遺失、物資損耗等方面的風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)。嚴(yán)把計(jì)劃申報(bào)，嚴(yán)抓多報(bào)、亂報(bào)，明細(xì)計(jì)劃申報(bào)項(xiàng)目表，減少浪

8、費(fèi)。、車間安全：排查安全隱患，對(duì)行車起吊設(shè)施、酸罐周圍檢查、凈化二段砷化氫監(jiān)控、員工勞保要求、廠房破損查找、設(shè)備安全檢測(cè)、電氣設(shè)施維護(hù)等多方面安全進(jìn)行記錄，并建立監(jiān)控舉措。、電銅質(zhì)量：第一、添加劑合理調(diào)整及時(shí)應(yīng)對(duì)每次處理，要有相關(guān)質(zhì)量波動(dòng)原始記錄，充分為今后生產(chǎn)做理論指導(dǎo)；第二、電解液的定.時(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)制定生產(chǎn)方案；第三、陽極板化驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，分配消耗陽極板數(shù)量， 并及時(shí)做出當(dāng)時(shí)陽極板雜質(zhì)成分與電銅生產(chǎn)的關(guān)系；第四、電流密度與溫度的合理調(diào)配，細(xì)化不同時(shí)段與電銅質(zhì)量的關(guān)系。一并四項(xiàng)工作完善電銅生產(chǎn)質(zhì)量的安排。、規(guī)范操作流程：電銅質(zhì)量的另一個(gè)關(guān)鍵所在為員工操作的規(guī)范性，要時(shí)常對(duì)員工進(jìn)行操作流程

9、考核，降低由于減少操作流程而帶來的質(zhì)量問題，建立操作流程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作， 做到工作中的份額管線防控。、設(shè)備保養(yǎng)：繼續(xù)完善設(shè)備巡檢及保養(yǎng)臺(tái)帳，降低設(shè)備損壞等不良因素對(duì)電銅生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。并查找平時(shí)生產(chǎn)中存在的不足以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。、員工因素等方面：要培養(yǎng)積極的員工工作態(tài)度與意識(shí)，杜絕員工消極的思想， 不斷強(qiáng)化員工技術(shù)與精神的全方面職業(yè)技能。不斷貫徹員工風(fēng)險(xiǎn)防控的意識(shí)。各工段按照以上八項(xiàng)內(nèi)容結(jié)合本工段實(shí)際情況， 制定風(fēng)險(xiǎn)查找有關(guān)制度，要著重再崗位、班組的查找上建立詳細(xì)的查找機(jī)制。再初步制定八個(gè)風(fēng)險(xiǎn)方面的前提下， 繼續(xù)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找， 將不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)合理安排到周期的循環(huán)當(dāng)中去。 并保證每半年為一個(gè)循環(huán)周期， 完

10、成一個(gè)工作流程。4、要求與考核（1）、落實(shí)工段責(zé)任， 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施。 保證所管轄的風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得實(shí)效。（2）、突出防控重點(diǎn)，結(jié)合崗位特點(diǎn)，以重點(diǎn)帶動(dòng)全面，有計(jì)劃的實(shí)施工段、班組的風(fēng)險(xiǎn)防控。（3）、要以實(shí)際效果為評(píng)估成績(jī)， 堅(jiān)持常抓實(shí)際實(shí)施效果， 及時(shí)整合防控工作的總結(jié)。預(yù)先規(guī)劃下階段的工作。（4）、建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控車間內(nèi)部的獎(jiǎng)懲措施，并制定相關(guān)的考.核評(píng)估表，審核一個(gè)周期風(fēng)險(xiǎn)防控工作成績(jī)附件： 1、電解風(fēng)險(xiǎn)防控小組2 、車間防控管理工作流程附件 1：車間風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：孫頂潤(rùn)組員：姜?jiǎng)俟鈩⒔ㄆ既畏ǖ聞⑴嗨蓪O嶠峰王鵬飛孫家強(qiáng)王小軍宋偉華劉繼銘.附件 2車間動(dòng)員部署

11、一、車間動(dòng)員流程圖先成立試運(yùn)行討論組，旨在收集風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)，成立 車間 領(lǐng) 在公司試運(yùn)行期間進(jìn)行車間內(nèi)部動(dòng)員工作導(dǎo)小組隨后成立實(shí)施小組，抓重點(diǎn)，求實(shí)效，制定車間與公司同步的試實(shí)施工作討論 制定 實(shí)以收集期間總結(jié)的關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控的風(fēng)險(xiǎn)意見施計(jì) 劃與 方以及歷年生產(chǎn)資料為基礎(chǔ)進(jìn)行方案制定案組織工段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)討論收集車間基層意見與建議，車間歸總詳列清召開 車間 討 單，選出合理進(jìn)行防控制度建設(shè)論動(dòng)員大會(huì)將制定初步稿件做車間領(lǐng)導(dǎo)小組討論，并及時(shí)向員工尋求改進(jìn)策略組織專門人員進(jìn)行車間公司專職培訓(xùn)崗位 全員 培以車間工段長(zhǎng)為各工段培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行重訓(xùn)點(diǎn)培訓(xùn)并入早會(huì)每天進(jìn)行班組內(nèi)部集中學(xué)習(xí)，短時(shí)間內(nèi)掌握基本要

12、點(diǎn).二、車間風(fēng)險(xiǎn)排查流程圖重新梳理各通過基層員工討論，經(jīng)班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)審批，崗位職責(zé)通過車間領(lǐng)導(dǎo)小組重新確定崗位相關(guān)內(nèi)容。梳理生產(chǎn)操作流程根據(jù)工作分工，弄清生產(chǎn)操作流程，做到各個(gè)崗位工作流程清新，且崗位與崗位之間銜接無縫對(duì)接，無漏點(diǎn)，無隱患。車間查找確定并風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位職責(zé)方面外部環(huán)境方面工段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：管理機(jī)制方面操作流程方面外部環(huán)境方面員工意識(shí)方面車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制度機(jī)制方面業(yè)務(wù)流程方面外部環(huán)境方面?zhèn)€人填寫個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記車間、工段領(lǐng)導(dǎo)審核車間、各工段備案工段填寫工段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表車間領(lǐng)導(dǎo)審查車間領(lǐng)導(dǎo)小組備案車間填寫部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表車間領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案接

13、受上級(jí)監(jiān)督和車間內(nèi)部隨查隨補(bǔ)在車間內(nèi)部采取收集意見與建議，查補(bǔ)缺漏，施行階段部隊(duì)規(guī)范完善車間的風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)察制度。車間小組定期進(jìn)行各項(xiàng)工作匯總登記，建立風(fēng)險(xiǎn)防控車間臺(tái)帳，并且開會(huì)討論，進(jìn)行新建議新舉措的實(shí)施。指導(dǎo)今后風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開展向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)登記，配合公司建立臺(tái)帳.三、車間制定并實(shí)施防控措施流程圖個(gè)人填寫崗位（及班組）風(fēng)險(xiǎn)防控表崗位及班組風(fēng)工段審核險(xiǎn)防控制定風(fēng)險(xiǎn)防工段備案控措施工段填寫工段風(fēng)車險(xiǎn)防控表間工段風(fēng)險(xiǎn)防控制車間領(lǐng)導(dǎo)審核定并實(shí)車間備案專人負(fù)責(zé)施防控車間填寫部門風(fēng)措險(xiǎn)防控表施車間領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)車間風(fēng)險(xiǎn)防控主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案計(jì)劃防控：試計(jì)劃討論與試實(shí)施階段相依存實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

14、防控的教育防控：經(jīng)常性教育與專題相結(jié)合主要方法制度防控：強(qiáng)化制度執(zhí)行和制度制約過程監(jiān)控：將強(qiáng)主要流程、重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。結(jié)果防控：將階段性防控結(jié)果匯總，彌補(bǔ)不足，完善機(jī)制。.四、車間考核檢驗(yàn)防控效果流程圖班組自查，并進(jìn)行考核登記工段定期監(jiān)察，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題車間考核檢驗(yàn)防車間領(lǐng)導(dǎo)小組組織控不定期抽查效果車間內(nèi)部考核評(píng)估問題處理、責(zé)任追究每日交接班前進(jìn)行帶班長(zhǎng)自行檢查班早會(huì)員工自行自我工作評(píng)價(jià)與匯報(bào)建立工段自查自糾考核機(jī)制，審定工段檢查制度每月對(duì)個(gè)班組進(jìn)行工作評(píng)估，并及時(shí)對(duì)班組督導(dǎo)培訓(xùn)每周匯報(bào)工段詳細(xì)防控實(shí)施，并上報(bào)發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)等待車間內(nèi)部檢查車間每月以車間領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)工段進(jìn)行檢查定期開會(huì)討論聽取工段匯報(bào)，并討論了解，完善制度配合公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織抽查風(fēng)險(xiǎn)管理半年評(píng)議考核及年度自行考核評(píng)估工段、班組工作評(píng)議考核工段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)評(píng)議考核工作落實(shí)不力及時(shí)處理，限期整改發(fā)生嚴(yán)重問題報(bào)車間處理，違紀(jì)違法違規(guī)案件報(bào)公司處理.五、修正并完善操作程序流程圖修整風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，填補(bǔ)缺漏項(xiàng)目，并及時(shí)聽取意見排查尋找，總結(jié)經(jīng)完善防控風(fēng)險(xiǎn)操作程序，