五金輔料采購(gòu)管理制度

1、編 制高俊峰審 核批 準(zhǔn)文件編號(hào)SCHP/QA-ZG-012A 生效日期文件頁(yè)數(shù)會(huì)簽愛(ài)生雅（呼和浩特）包裝有限公司采 購(gòu) 制 度1、目的規(guī)范采購(gòu)行為、確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍 原料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、五金配件采購(gòu)、工程施工服務(wù)、固定資產(chǎn)維護(hù)維修、原煤采購(gòu)、外協(xié)加工服務(wù)、駐廠外包服務(wù)、辦公用品采購(gòu)等（適用范圍解釋權(quán)歸商務(wù)部，未盡事宜咨詢商務(wù)部）。3、操作程序3.1、采購(gòu)前期準(zhǔn)備原料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、五金配件采購(gòu)、工程施工服務(wù)、固定資產(chǎn)維修、原煤采購(gòu)、外協(xié)加工服務(wù)、駐廠外包服務(wù)、辦公用品采購(gòu)的采購(gòu)主管（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)主管）在采購(gòu)前期應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)研。 3.1.2采購(gòu)主管應(yīng)會(huì)同

2、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等主管人員（必要時(shí)包括財(cái)務(wù)、設(shè)備等主管人員），對(duì)可供原材料供應(yīng)商進(jìn)行考察或評(píng)價(jià)，提出供方調(diào)查審批表3.1.3組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行“供方綜合能力評(píng)價(jià)”，填寫(xiě)供方綜合評(píng)價(jià)表。各部門(mén)評(píng)價(jià)合格后列入合格供方名單，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購(gòu)的依據(jù)，并簽訂采購(gòu)合同。每12個(gè)月內(nèi)對(duì)合格供方進(jìn)行一次“供方綜合能力評(píng)價(jià)”，填寫(xiě)供方綜合評(píng)價(jià)表。注：原輔料等需小批試用的，試用合格后方可組織“評(píng)價(jià)”。3.2、采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)主管根據(jù)“需求部門(mén)”提供的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。（固定資產(chǎn)采購(gòu)執(zhí)行總部規(guī)定）、同等要求供應(yīng)商選擇需執(zhí)行“貨比三家”原則，選擇資質(zhì)齊全、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)最優(yōu)廠家進(jìn)行采購(gòu)，下達(dá)“訂單”。3.3

3、簽訂采購(gòu)合同原料采購(gòu)合同需提供材料： .1原料供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質(zhì)量報(bào)告。注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。輔料采購(gòu)合同需提供材料： .1輔料供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質(zhì)量報(bào)告。注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.3設(shè)備采購(gòu)合同需提供材料： 3.3.3.1設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.3.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.4五金配件采購(gòu)合同需提供材料： （選定三家供應(yīng)商、按

4、品種分配比例）3.3.4.1五金配件供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.4.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.5工程施工合同需提供材料： .1工程施工承包方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；.4合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.6固定資產(chǎn)維修合同需提供材料： .1維修服務(wù)方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3必要時(shí)合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；.4合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.7原煤采購(gòu)合同需提供材料： .1原煤供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等

5、；3.3.8外協(xié)加工合同需提供材料： .1外協(xié)服務(wù)方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3必要時(shí)合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；3.3.9駐廠外包方合同需提供材料： （包括制版、油墨、運(yùn)輸）.1駐廠外包方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.10辦公用品采購(gòu)合同需提供材料：.1辦公用品供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.4到貨過(guò)程及質(zhì)量跟蹤3.4.1下達(dá)訂單后，及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時(shí)間，并對(duì)實(shí)際到貨時(shí)間進(jìn)行跟蹤，及時(shí)反饋供應(yīng)商。3.4.2采購(gòu)主管跟蹤到貨數(shù)量及質(zhì)量，原料、大宗輔料經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合

6、格由保管員清點(diǎn)數(shù)量/重量辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格依據(jù)檢驗(yàn)單通知供應(yīng)商對(duì)貨物進(jìn)行“退貨”或“換貨”處理。3.5付款過(guò)程3.5.1輔料入庫(kù)后，采購(gòu)主管需及時(shí)到輔料庫(kù)房收集采購(gòu)入庫(kù)單，并根據(jù)入庫(kù)單數(shù)量與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票。3.5.2供應(yīng)商發(fā)票到達(dá)后由輔料采購(gòu)主管及時(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單將發(fā)票送往商務(wù)部，并制定付款計(jì)劃。3.5.3根據(jù)商務(wù)部付款要求填寫(xiě)付款通知單付款。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后辦理手續(xù)。3.5.4需預(yù)付款時(shí)，填寫(xiě)借款單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理，待發(fā)票到達(dá)后辦理入賬手續(xù)沖賬。附件一：流程圖附件二：供方調(diào)查審批表附件三：供方綜合評(píng)價(jià)表附件四：合格供方名單附件五

7、：采購(gòu)計(jì)劃附件六：采購(gòu)入庫(kù)單附件七：報(bào)銷(xiāo)單附件八：付款通知單附件九：借款單附件一：流程圖附件二：供方調(diào)查審批表SCHP/QA-116 NO：企業(yè)名稱地址聯(lián)系人電話傳真郵編營(yíng)業(yè)執(zhí)照主要產(chǎn)品職工總數(shù) 人，其中管理人員 人、技術(shù)人員 人、檢驗(yàn)人員 人、工人 人生產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：生產(chǎn)能力生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點(diǎn)： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單機(jī)生產(chǎn) 主要生產(chǎn)設(shè)備： 齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全 使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)2 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)3 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)5 其他工藝文件： 齊備 有一部分 設(shè)備 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備： 有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良

8、好 只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般 無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié) 測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況： 有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu) 主要客戶（公司/行業(yè)）：能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力 所有制性質(zhì)： 外資企業(yè) 合資企業(yè) 合作企業(yè) 無(wú)對(duì)外合作關(guān)系職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正規(guī)培訓(xùn) 不經(jīng)常培訓(xùn) 無(wú)正規(guī)培訓(xùn)是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證： 是 （指出具體內(nèi)容） 否 以上由供方填寫(xiě). 企業(yè)法人代表簽名： 年 月 日調(diào)查結(jié)論：調(diào)查人/日期審批人/日期附件三：供方綜合評(píng)價(jià)表SCHP/QA-122 NO：供 方供方地址電 話聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品合同執(zhí)行情況（25%）： 采購(gòu)主管簽字： 日期：供貨質(zhì)量評(píng)價(jià)（40%）： 品管部簽字： 日期：供方產(chǎn)品使用情況（25%）： 生產(chǎn)部簽字： 日期：可靠性和服務(wù)（10%）： 市場(chǎng)銷(xiāo)售部簽字： 日期：綜合評(píng)價(jià)及處理意見(jiàn)（是否列入合格供方名單）： 主管經(jīng)理簽字： 年 月 日附件四：合格供方名單SCHP/QA-118 NO：序號(hào)供 方