商丘市五屆人大常委會(huì)VIP

1、商丘市五屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議文件三關(guān)于商丘市2016年財(cái)政決算情況的報(bào)告 2017年8月31日在市五屆人大常委會(huì)第2次會(huì)議上商丘市財(cái)政局局長(zhǎng) 王全國(guó)主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2016年全市財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。一、2016年財(cái)政決算情況（一）一般公共預(yù)算2016年，全市各級(jí)人大批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收入合計(jì)120.7億元，執(zhí)行中因國(guó)家全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)和實(shí)施增值稅收入劃分過(guò)渡方案等，收入預(yù)算調(diào)整為114.7億元，實(shí)際完成117.4億元（為年調(diào)整預(yù)算的102.4%，增長(zhǎng)9%），加上返還性收入 12.3億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入191.4億元，專項(xiàng)指標(biāo)

2、補(bǔ)助92.6億元，政府一般債券收入34.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11.6億元，轉(zhuǎn)貸債券結(jié)余0.9億元，調(diào)入資金9億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.2億元，各項(xiàng)收入總計(jì)478.2億元；2016年，全市經(jīng)批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出合計(jì)267.8億元，執(zhí)行中加上政府債券、上級(jí)追加等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算428.3億元，實(shí)際完成422.4億元（為年調(diào)整預(yù)算的98.6%，增長(zhǎng)10.1%），加上上解上級(jí)支出18.8億元，地方政府債券還本支出15.6億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14億元，調(diào)出資金0.3億元，待償債置換債券1.2億元，各項(xiàng)支出總計(jì)472.3億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余5.9億元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出。

3、2016年，經(jīng)市四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)（含城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入23.5億元，執(zhí)行中因國(guó)家全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)和實(shí)施增值稅收入劃分過(guò)渡方案等，收入預(yù)算調(diào)整為22.4億元，實(shí)際完成23.1億元（為年調(diào)整預(yù)算的103.4%，增長(zhǎng)6.9%），加上返還性收入12.3億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入191.4億元，專項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助92.6億元，下級(jí)上解收入18.7億元，轉(zhuǎn)貸一般債券收入34.8億元，上年結(jié)余收入9.1億元，轉(zhuǎn)貸債券上年結(jié)余0.7億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.7億元，調(diào)入資金7.7億元，各項(xiàng)收入總計(jì)395.1億元；市級(jí)年初經(jīng)批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出42.7億元，執(zhí)行中加上政府債券、上

4、級(jí)追加等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算65億元，實(shí)際完成61.7億元（為年調(diào)整預(yù)算的94.8%，增長(zhǎng)25.6%），返還性支出8.7億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助縣（區(qū)）支出175.4億元，專項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助縣(區(qū))支出83.5億元，上解上級(jí)支出18.8億元，政府一般債務(wù)還本支出3.7億元，一般債券轉(zhuǎn)貸縣區(qū)支出29.2億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.7億元，調(diào)出資金0.1億元，各項(xiàng)支出總計(jì)391.8億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余3.3億元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出。（二）政府性基金預(yù)算2016年，全市政府性基金收入完成76.6億元（為年調(diào)整預(yù)算的116.7%，增長(zhǎng)94.6%），加上上級(jí)補(bǔ)助9.3億元，政府專項(xiàng)債券收

5、入31.9億元，上年結(jié)余12.7億元，調(diào)入資金0.3億元，基金預(yù)算收入總計(jì)130.8億元。全市基金支出完成98.8億元（為年調(diào)整預(yù)算的91.4%，增長(zhǎng)74.1%），政府專項(xiàng)債券還本支出15.3億元，調(diào)出資金7.5億元，基金預(yù)算支出總計(jì)121.6億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余9.2億元。市級(jí)政府性基金收入完成38.1億元（為年調(diào)整預(yù)算的129.5%，增長(zhǎng)141.1%），加上上級(jí)補(bǔ)助9.3億元，上年結(jié)余10.2億元，政府專項(xiàng)債券收入31.9億元，調(diào)入資金0.1億元，基金預(yù)算收入總計(jì)89.6億元。市級(jí)基金支出完成37.1億元（為年調(diào)整預(yù)算的94%，增長(zhǎng)67.1%），補(bǔ)助縣（區(qū)）支出16.7億元，政府專

6、項(xiàng)債券還本支出8.8億元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸縣區(qū)支出18.4億元，調(diào)出資金6.3億元，基金預(yù)算支出總計(jì)87.3億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余2.3億元。（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年初匯總各級(jí)人大批準(zhǔn)的2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算57.8億元，支出預(yù)算52億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)際完成59億元，為預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)10.3%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)際完成52億元，為預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)9.5%；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余7億元，年終滾存結(jié)余49.8億元。市四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算10.7億元，支出預(yù)算10.4億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)際完成11.6億元，為預(yù)算

7、的108.2%，增長(zhǎng)10.5%；市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)際完成10.1億元，為預(yù)算的97.1%，增長(zhǎng)12.2%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1.5億元，年終滾存結(jié)余13.8億元。2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，各級(jí)政府及其財(cái)稅等部門認(rèn)真落實(shí)市四屆人大六次會(huì)議決議，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，深入貫徹積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化調(diào)控保障職能，統(tǒng)籌安排資金，集中財(cái)力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，有力地推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。重點(diǎn)做了如下工作：一是發(fā)揮財(cái)政職能，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，全年上級(jí)下達(dá)我市各項(xiàng)補(bǔ)助296億元，比上年增加20億元；撥付資金15.9億元，支持國(guó)省道干線公路、病險(xiǎn)

8、水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金4億元，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技創(chuàng)新；撥付資金7.9億元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等發(fā)展載體建設(shè)；落實(shí)資金14.9億元，支持城區(qū)道路、園林綠化、內(nèi)河治理等中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；落實(shí)資金6.2億元，推進(jìn)“藍(lán)天碧水工程”等生態(tài)保護(hù)和節(jié)能減排工程。二是加大財(cái)政支農(nóng)力度，支持“三農(nóng)”發(fā)展。撥付資金23.3億元，用于高標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)、耕地地力保護(hù)、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼等；撥付資金4.5億元，對(duì)產(chǎn)糧、產(chǎn)油、生豬調(diào)出大縣給予獎(jiǎng)勵(lì)；籌措資金1.3億元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群培育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；落實(shí)資金9.8億元，支持農(nóng)村公路、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)

9、資金14.8億元，實(shí)施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧等脫貧攻堅(jiān)工程。三是保障改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全市財(cái)政民生支出完成335.1億元，占全市一般公共預(yù)算支出的79.3%；城市、農(nóng)村最低生活保障月人均補(bǔ)助水平分別提高到不低于240元、132元；農(nóng)村五保對(duì)象年集中供養(yǎng)、分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別提高到不低于4000元、3000元；統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”和生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提高普通高中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。提高市屬高職高專生均撥款標(biāo)準(zhǔn)，改善高職高專辦學(xué)條件；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均380元提高到420元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均40元提高到45元；撥付住房保障資金25.2億元，支持棚戶區(qū)、

10、城中村改造及發(fā)放城鎮(zhèn)低收入家庭住房租賃補(bǔ)貼。四是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，提升財(cái)政管理水平。按照上級(jí)增值稅收入劃分方案，本著“平穩(wěn)過(guò)渡、減少震動(dòng)、簡(jiǎn)便易行”的原則，制訂并精心實(shí)施我市增值稅收入劃分方案，實(shí)現(xiàn)市縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；完善市與梁園區(qū)、睢陽(yáng)區(qū)財(cái)政體制，理順規(guī)范財(cái)政分配和工作關(guān)系，調(diào)動(dòng)了市區(qū)兩級(jí)共同支持中心城區(qū)發(fā)展積極性；繼續(xù)推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，全市共謀劃PPP項(xiàng)目29個(gè)，總投資362.9億元，全年落地實(shí)施PPP項(xiàng)目23個(gè)，總投資185億元；在穩(wěn)步推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)的同時(shí)，研究制定商丘市政府購(gòu)買服務(wù)操作指南（試行），規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理、合同管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、信息公開等事項(xiàng)；加強(qiáng)政府債務(wù)管理制度建設(shè)，指導(dǎo)縣（區(qū)）建立債務(wù)規(guī)?？刂崎L(zhǎng)效機(jī)制，確保全市政府債務(wù)規(guī)?？刂圃谙揞~之內(nèi)，認(rèn)真開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；建立健全財(cái)政內(nèi)部控制制度，構(gòu)建內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)體系；組織開展扶貧資金、財(cái)政資金安全等專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正存在問(wèn)題。主