煤礦安全管理數(shù)字化系統(tǒng)

1、煤礦安全管理數(shù)字化系統(tǒng)北京華信科技開發(fā)有限責(zé)任公司 煤礦安全管理數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)夏文寧軟件合作單位（1）北京華信科技開發(fā)有限公司（2）中國(guó)職業(yè)安全健康協(xié)會(huì)、中國(guó)煤礦職業(yè)安全健康協(xié)會(huì) （3）澳大利亞Mincom公司（4）中國(guó)永城煤電集團(tuán)（5）中國(guó)開灤煤炭集團(tuán)公司（6）廣州協(xié)程信息科技公司第1部分： CMDS概況煤礦是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高危險(xiǎn)的行業(yè)，地質(zhì)條件復(fù)雜，環(huán)境條件惡劣，勞動(dòng)強(qiáng)度較高，突發(fā)事故機(jī)率較高。煤礦企業(yè)實(shí)施職業(yè)安全健康管理體系，可以提高煤礦企業(yè)的安全健康管理水平，協(xié)助企業(yè)管理者持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的職業(yè)安全健康管理效績(jī)，不斷消除和控制職業(yè)安全健康危害、降低職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)，保證

2、員工的安全與健康。在煤礦職業(yè)安全健康體系的實(shí)施中，由于企業(yè)的體制不同、管理方法相異、企業(yè)內(nèi)部情況不一，會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問題和現(xiàn)象。處理好這些問題將有利于體系的健康運(yùn)行，有利于順利實(shí)現(xiàn)體系目的和要求。中國(guó)煤礦安全管理數(shù)字化系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱CMDSCoal Safety Management Digital System），她是在Internet web基礎(chǔ)上開發(fā)的煤礦安全管理數(shù)字化系統(tǒng)，她充分利用國(guó)際先進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)、吸收國(guó)外煤礦安全管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、結(jié)合國(guó)內(nèi)先進(jìn)的煤礦安全管理技術(shù)，充分考慮中國(guó)煤礦現(xiàn)有技術(shù)管理水平和職工的文化結(jié)構(gòu)，按照職業(yè)、安全、衛(wèi)生、健康標(biāo)準(zhǔn)GB/T 28001（原Occupat

3、ional Health and Safety Assessment series 18000）開發(fā)完成的一套適合中國(guó)煤礦安全管理模式，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理控制方式、具有當(dāng)代領(lǐng)先水平的煤礦安全計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)。CMDS系統(tǒng)功能² 體系管理目標(biāo)、方針、指標(biāo)控制² 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制² 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)管理控制² 安全培訓(xùn)管理控制² 事故、事件、隱患管理控制² 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理控制² 績(jī)效審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制² 安全生產(chǎn)記錄控制² 部門記錄管理控制² 部門計(jì)量器具送檢管理控制² 部門設(shè)備器

4、具管理控制技術(shù)特點(diǎn)² 技術(shù)先進(jìn)性；采用具有業(yè)界領(lǐng)先技術(shù)的Internet Web工作平臺(tái)，具有在數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、XML數(shù)據(jù)庫(kù)、J2EE應(yīng)用服務(wù)器基礎(chǔ)上建立的協(xié)同引擎、工作流引擎、信息流引擎，為開發(fā)者提供全面的虛擬社區(qū)服務(wù)系統(tǒng)，可提供完善的Internet Web網(wǎng)絡(luò)協(xié)同解決方案。² 國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)；軟件開發(fā)由長(zhǎng)期從事能源、礦山、安全領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外專家組成，集國(guó)際同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和長(zhǎng)處、結(jié)合中國(guó)煤礦安全管理的實(shí)際特點(diǎn)，按照國(guó)際化軟件標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，軟件采用UML規(guī)范化設(shè)計(jì)模式。² 采用OHSAS18000（Occupational Health and Safety Assess

5、ment series 18000）職業(yè)安全健康國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；按照國(guó)際通行的標(biāo)準(zhǔn)和要求，涉及健康體系標(biāo)準(zhǔn)的17要素，在管理手段上實(shí)現(xiàn)煤礦安全管理上與世界同步。² 軟件的通用性；軟件開發(fā)充分考慮中國(guó)煤礦管理方法的多樣性、文化結(jié)構(gòu)的狀況及特點(diǎn)，采用角色和軟件控件的設(shè)計(jì)模式，與現(xiàn)有管理體制的部門劃分、人員的職位沒有任何關(guān)系，只與管理者的角色有關(guān)。² 安全管理新方法；采用Internet Web協(xié)同引擎、工作流引擎、信息流引擎設(shè)計(jì)框架，面向事件設(shè)計(jì)，對(duì)事件對(duì)象進(jìn)行整合，形成鏈瑣式搜索方式，可以查看任意一天的煤礦安全日志和工作計(jì)劃，任意一件事故、一件內(nèi)審事件的所有細(xì)節(jié)與檔案資料。

6、8; 先進(jìn)的培訓(xùn)工具；將先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)視頻系統(tǒng)整合在管理系統(tǒng)中，利用網(wǎng)絡(luò)視頻進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)交流、網(wǎng)絡(luò)通訊，改變傳統(tǒng)的會(huì)議、培訓(xùn)模式，使其工作更加高效省時(shí)。第2部分： 煤礦安全管理數(shù)字化系統(tǒng)解決方案根據(jù)以上的分析，應(yīng)該用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)解決職業(yè)安全健康體系實(shí)施過程中遇到的問題與困難，它滿足以下技術(shù)需求和標(biāo)準(zhǔn)：² 技術(shù)先進(jìn)性，充分考慮目前國(guó)際計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展水平及計(jì)算機(jī)Internet Web技術(shù)的發(fā)展，借鑒國(guó)外職業(yè)安全健康體系管理模式與方法，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同計(jì)算機(jī)數(shù)字技術(shù)和先進(jìn)的軟件開發(fā)管理方法。² 符合中國(guó)實(shí)際，認(rèn)真總結(jié)中國(guó)煤礦達(dá)標(biāo)企業(yè)的安全管理經(jīng)驗(yàn)，以GB/T

7、 28001(原OHSAS18000,Occupational Health and Safety Assessment series 18000）標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)方針，以中國(guó)煤礦現(xiàn)有安全管理實(shí)際為基礎(chǔ)。² 各部門之間網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作能力，實(shí)現(xiàn)各部門之間的網(wǎng)絡(luò)協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)協(xié)作、信息共享?？蛇M(jìn)行在線網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議,即時(shí)交談,使得部門與礦井，礦井與各上級(jí)管理部門之間的溝通, 使其工作更加高效省時(shí), 并且有效降低成本。² 系統(tǒng)的可操作性，充分考慮煤礦現(xiàn)有的技術(shù)管理水平、企業(yè)員工知識(shí)結(jié)構(gòu)。實(shí)施職業(yè)安全健康體系管理的現(xiàn)代化，要考慮企業(yè)員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)，技術(shù)隊(duì)伍管理水平。² 安全動(dòng)態(tài)化管理，

8、具有系統(tǒng)可靠、操作方便、管理高效的煤礦安全動(dòng)態(tài)管理的應(yīng)用系統(tǒng)。技術(shù)措施：² CMDS系統(tǒng)采用了國(guó)際先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同數(shù)字平臺(tái)和數(shù)據(jù)引擎技術(shù)，利用Internet Web技術(shù)有效地解決了體系各系統(tǒng)各部門之間的協(xié)同工作矛盾。² CMDS 實(shí)現(xiàn)知識(shí)共享與知識(shí)管理，極大地提高了管理工作效率，解決了各部門大量的文件記錄、報(bào)表處理等重復(fù)工作。² CMDS形成了煤礦安全管理數(shù)字化工作平臺(tái)，為企業(yè)提供了一個(gè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，在辦公自動(dòng)化的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了煤礦安全動(dòng)態(tài)管理模式，可大大提高煤礦安全管理水平。² CMDS采用工作區(qū)和角色設(shè)計(jì)方法，提高軟件系統(tǒng)的重復(fù)利用和低成本

9、開發(fā)，在各種不同地質(zhì)條件和不同管理體制的礦井中，只需要進(jìn)行簡(jiǎn)單的調(diào)整就可以使用。CMDS作為一種現(xiàn)代化管理手段，為體系的實(shí)施提供了一個(gè)有效的管理工具，可以協(xié)助企業(yè)管理者持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的職業(yè)安全健康效績(jī)，不斷消除和控制職業(yè)安全健康危害、降低職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)，保證員工的安全與健康。同時(shí)，提高煤礦安全管理的人員素質(zhì)，推進(jìn)安全管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)程，其結(jié)果有利于礦井安全生產(chǎn)和企業(yè)的效率。主要表現(xiàn)在：² 建立煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)日志，實(shí)現(xiàn)高效管理。利用網(wǎng)絡(luò)協(xié)同數(shù)字平臺(tái)和數(shù)據(jù)引擎技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策者以最快的速度隨時(shí)了解24小時(shí)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)第一手資料。包括煤礦一通三防狀況、通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)、巡檢日

10、報(bào)、審閱簽署的報(bào)表與文件等；同時(shí)了解企業(yè)管理者的工作計(jì)劃和當(dāng)日會(huì)議通報(bào)。管理者可以查詢?nèi)魏我惶斓钠髽I(yè)安全日志。² 建立煤礦安全事故事件檔案管理控制。當(dāng)煤礦事故發(fā)生，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人啟動(dòng)事故應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序到事故調(diào)查報(bào)告的產(chǎn)生，系統(tǒng)可以建立完整的事故檔案，包括事故現(xiàn)場(chǎng)指揮記錄、事故報(bào)警記錄、手機(jī)短信、電話記錄與錄音、會(huì)議記錄、事故調(diào)查記錄、事故處理記錄和事故報(bào)告，采用數(shù)字化引擎和信息集成技術(shù)將事故相關(guān)內(nèi)容（不同的數(shù)據(jù)格式和文檔）建立事故電子檔案、檔案索引、事故統(tǒng)計(jì)模塊，檢索事故名稱將可以了解到事故的詳細(xì)資料，隨時(shí)可以對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類產(chǎn)生報(bào)表，從而有效降低事故的損失。同時(shí)提供計(jì)算機(jī)

11、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)，可以不受地區(qū)、地點(diǎn)的限制，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)事故指揮與事故網(wǎng)絡(luò)討論。² 內(nèi)部審核與評(píng)審控制。在內(nèi)部審核工作中，對(duì)每個(gè)審核小組人員的現(xiàn)場(chǎng)審核調(diào)查報(bào)告、部門不符合報(bào)告、小組審核報(bào)告、最終審核報(bào)告集成打包,形成電子檔案、檔案索引，隨時(shí)可以了解到體系各階段的審核控制信息，同時(shí)可檢索查看到審核的詳細(xì)資料。² 建立完善的培訓(xùn)系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)、礦井、部門的多層次的安全培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，涉及培訓(xùn)調(diào)查表與通知書管理、課程管理、教育教學(xué)資源管理、網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、培訓(xùn)考核資質(zhì)管理等。² 除此之外，在煤礦安全生產(chǎn)記錄管理，規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理，部門記錄管理等方面，系統(tǒng)都有非常突出的特點(diǎn)。軟件

12、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)根據(jù)煤礦職業(yè)安全健康17大要素、目前煤礦安全管理的技術(shù)特點(diǎn)與當(dāng)代計(jì)算機(jī)Internet Web技術(shù)發(fā)展的要求，將煤礦職業(yè)安全健康軟件系統(tǒng)劃分為11個(gè)子系統(tǒng)，他們是下圖顯示內(nèi)容。系統(tǒng)組成：1. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)管理控制2. 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制3. 培訓(xùn)管理控制4. 煤礦安全生產(chǎn)記錄管理控制5. 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理控制6. 事故、事件、隱患管理控制7. 部門記錄管理控制8. 部門計(jì)量器具管理控制9. 部門設(shè)備器具管理控制10. 內(nèi)部審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理控制11. 通用辦公控件系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)a) 采用數(shù)字化工作平臺(tái)(Digital Workplace)技術(shù),把協(xié)同工作、業(yè)務(wù)流程管理、知

13、識(shí)管理有機(jī)的結(jié)合在一起,應(yīng)用于安全管理中。b) 本項(xiàng)目產(chǎn)品基于Internet Web技術(shù),是一個(gè)以瀏覽器為基礎(chǔ)、瘦客戶端的應(yīng)用c) 項(xiàng)目產(chǎn)品采用的主要開發(fā)技術(shù): J2EE, XML, SOAP, WEB SERVICES。支持跨平臺(tái)部署。d) 項(xiàng)目產(chǎn)品采用實(shí)時(shí)交流(real-time communication) 技術(shù)(如網(wǎng)絡(luò)視頻,音頻,桌面共享等),應(yīng)用于安全管理中。關(guān)鍵技術(shù)A、 數(shù)字化工作平臺(tái)(Digital Workplace)技術(shù) ：a) 數(shù)字工作平臺(tái)技術(shù)的特點(diǎn)是為用戶提供一個(gè)虛擬工作空間(或稱工作區(qū))。通過這個(gè)虛擬工作空間，用戶可快速的建立其業(yè)務(wù)活動(dòng), 并使所有參與者可以很方便的在

14、任何地方、任何時(shí)間開展跨機(jī)構(gòu)、跨區(qū)域的工作。b) 在本項(xiàng)目產(chǎn)品中, 我們應(yīng)用數(shù)字化工作平臺(tái)工作區(qū)的概念, 將管理目標(biāo)具體化、細(xì)化，根據(jù)管理目標(biāo)和具體業(yè)務(wù)活動(dòng)需求, 創(chuàng)建不同工作區(qū)，以業(yè)務(wù)活動(dòng)為中心,責(zé)任到人,并通過工作區(qū)建立以事件為中心的動(dòng)態(tài)的組織結(jié)構(gòu)，從而更為有效地開展安全管理工作。B、 系統(tǒng)采用組件集成方法構(gòu)建：a) 在煤礦安全管理中，不同企業(yè)，不同礦井的現(xiàn)行管理模式都會(huì)有所不同，如何構(gòu)建一個(gè)產(chǎn)品能適用于不同的管理模式是一個(gè)挑戰(zhàn)。本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用數(shù)字化工作平臺(tái)技術(shù)，通過組件集成方法構(gòu)建系統(tǒng)，從而提高系統(tǒng)在不同管理模式下的適用性、可變性，降低實(shí)施成本。b) 在項(xiàng)目產(chǎn)品中，我們將系統(tǒng)功能歸納、提

15、煉，做成可重復(fù)使用的、獨(dú)立的、可組裝的組件。通過數(shù)字化工作平臺(tái)工作區(qū)（Workplace），根據(jù)不同的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)需求,將所需組件組裝起來. 例如，法律法規(guī)管理工作區(qū)中，我們使用了文檔管理組件和審批流程定義。c) 每個(gè)工作區(qū)模板將通過XML來定義.如下圖形展示了系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。d) 將協(xié)同工作應(yīng)用于安全管理中在安全管理中，一些業(yè)務(wù)需要不同組織機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行，如事故發(fā)生的處理、審核過程管理，在我們的項(xiàng)目產(chǎn)品中，用戶可自行根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建工作區(qū), 比如在重大事故發(fā)生時(shí), 創(chuàng)建事故處理工作區(qū)，所有參與事故處理的人員可在同一工作空間形成一個(gè)臨時(shí)工作小組進(jìn)行協(xié)同工作,信息交流，事故處理過程所有記錄將被保存在此工

16、作空間里。e) 支持分布式工作流程處理本項(xiàng)目產(chǎn)品在一個(gè)煤礦集團(tuán)實(shí)施中,通常采用分布式部署結(jié)構(gòu), 在各個(gè)礦井和集團(tuán)中心安裝一個(gè)應(yīng)用服務(wù)節(jié)點(diǎn). 每個(gè)應(yīng)用服務(wù)節(jié)點(diǎn)為自成一體的管理系統(tǒng),而一些工作流程需要不同節(jié)點(diǎn)的資源來完成. 本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用SOAP/WEB SERVICES技術(shù)支持此類分布式工作流程處理。f) 協(xié)同技術(shù)本項(xiàng)目產(chǎn)品提供的實(shí)時(shí)協(xié)同技術(shù),可進(jìn)行在線網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議,即時(shí)交談,使得偏遠(yuǎn)的礦井可及時(shí)與各上級(jí)部門溝通, 使其工作更加高效省時(shí), 并且有效降低成本。g) 網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)技術(shù)本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)技術(shù)于安全培訓(xùn)中，從而改變傳統(tǒng)的培訓(xùn)模式，更為有效的開展安全培訓(xùn)工作。第3部分： 軟件系統(tǒng)（1） 體

17、系管理目標(biāo)、方針、指標(biāo)控制² 系統(tǒng)設(shè)立體系管理者代表角色控制工作區(qū)ú 對(duì)煤礦職業(yè)安全健康體系的管理目標(biāo)、方針、指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整、編輯修改、打印和發(fā)布。ú 對(duì)管理手冊(cè)的控制管理指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整、編輯修改、打印和發(fā)布。ú 對(duì)管理手冊(cè)的發(fā)布、借閱、修改記錄管理。（2） 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制用科學(xué)的方法對(duì)企業(yè)的危害因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要重大危害，為制定方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制提供依據(jù)。時(shí)態(tài)過去、現(xiàn)在、未來狀態(tài)正常、異常、緊急方面人、物、環(huán)境、管理步驟正確的辨識(shí)方法、合理的辨識(shí)評(píng)價(jià)手段：矩陣法、層次分析法、事故樹、事件樹、模糊綜合評(píng)價(jià)²

18、 技術(shù)特點(diǎn)l 各部門對(duì)危害辯識(shí)活動(dòng)獨(dú)立控制信息收集、整理、評(píng)價(jià)、發(fā)布、提交上報(bào)。l 體系管理者代表對(duì)企業(yè)危害辯識(shí)活動(dòng)進(jìn)行總體控制部門信息匯總、篩選、評(píng)價(jià)、發(fā)布、評(píng)審、調(diào)整。l 對(duì)危害辨識(shí)工作進(jìn)行記錄管理。² 企業(yè)控制l 對(duì)各部門危害辯識(shí)清單進(jìn)行匯總、分組、篩選、整理l 利用危害風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)工具對(duì)企業(yè)危害辯識(shí)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)、篩選、統(tǒng)計(jì)、分析l 提供科學(xué)的危害辯識(shí)方法，針對(duì)企業(yè)危害的性質(zhì)、控制狀態(tài)、可有多種評(píng)價(jià)方法或數(shù)學(xué)模型對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，用科學(xué)的方法分析危害成因、主要影響因素，為決策提供科學(xué)依據(jù)l 企業(yè)重大危害辯識(shí)清單制定、發(fā)布、監(jiān)控l 危害風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)審與調(diào)整l 危害辯識(shí)工作記錄管理&#

19、178; 部門控制l 提供信息收集處理環(huán)境，系統(tǒng)對(duì)部門危害風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)因素進(jìn)行收集、分組、整理、提交、存檔l 提供危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境，提供多種模型對(duì)部門危害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、篩選、統(tǒng)計(jì)、分析l 提供科學(xué)的危害辯識(shí)方法，針對(duì)危害的性質(zhì)、控制狀態(tài)、可有多種評(píng)價(jià)方法或數(shù)學(xué)模型對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，用科學(xué)的方法分析危害成因、主要影響因素，為決策提供科學(xué)依據(jù)l 對(duì)部門危害調(diào)查表、危害辯識(shí)清單、重點(diǎn)危害辯識(shí)清單管理、控制、發(fā)布l 危害風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)審與調(diào)整l 危害辯識(shí)工作記錄（3） 法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)用于對(duì)企業(yè)使用的職業(yè)安全健康管理體系法律、法規(guī)和其他要求的獲取、更新、識(shí)別、傳達(dá)、評(píng)審和適用性確認(rèn)等工作的管理

20、?？刂苾?nèi)容： 法律全國(guó)人大頒發(fā)的法律。 法規(guī)國(guó)務(wù)院和省人大頒布的條例和實(shí)施細(xì)則。 規(guī)章國(guó)務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度。 標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)。 其他各級(jí)政府相關(guān)規(guī)范文件、地方相關(guān)要求、相關(guān)行業(yè)的要求、上級(jí)公司要求、非法規(guī)文件論和通知等。本部門建立的安全管理?xiàng)l例、作業(yè)要求與標(biāo)準(zhǔn)¨ 待審核法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求控制¨ 待評(píng)議的過期或作廢的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求控制¨ 適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求控制¨ 部門自定的安全工作標(biāo)準(zhǔn)、要求、條例控制¨ 部門作業(yè)指導(dǎo)書清單和作業(yè)記錄控制¨ 系統(tǒng)管理控制ú 各部門獨(dú)立控制

21、環(huán)境，自行管理體系ú 體系管理者代表或企業(yè)安全監(jiān)察部門對(duì)通用法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施控制ú 各部門對(duì)崗位責(zé)任制，作業(yè)指導(dǎo)書、安全管理?xiàng)l例實(shí)施控制ú 體系管理者代表調(diào)閱、瀏覽各部門資料ú 部門清單整理、提交ú 法規(guī)組審核批準(zhǔn)、簽發(fā)ú 網(wǎng)站發(fā)布、更新、修改、執(zhí)行ú 法規(guī)工作記錄管理（4） 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制為確保各級(jí)人員能順利地完成工作，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，使員工樹立“以人為本”的管理理念，確保他們能夠意識(shí)到自身作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)和可能遭受的傷害，具備勝任其承擔(dān)任務(wù)的能力。按照“體系培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序”程序控

22、制進(jìn)行。培訓(xùn)管理系統(tǒng)分為4個(gè)層次，國(guó)家（省）、集團(tuán)、企業(yè)、企業(yè)部門，每一個(gè)層次相互獨(dú)立、層次之間協(xié)同鏈接，內(nèi)容包括：l 培訓(xùn)計(jì)劃管理ú 培訓(xùn)目標(biāo)、計(jì)劃制定、培訓(xùn)日程安排ú 培訓(xùn)資料統(tǒng)計(jì)、分析，培訓(xùn)記錄管理l 課程管理ú 課程設(shè)置、排定ú 課程查詢l 教學(xué)資源管理ú 教材管理網(wǎng)上自學(xué)ú 題庫(kù)設(shè)置網(wǎng)上考試ú 多媒體課件（錄音，錄象，F(xiàn)lash動(dòng)畫，應(yīng)用顯示，圖象顯示）網(wǎng)絡(luò)自學(xué)l 培訓(xùn)實(shí)施ú 教材學(xué)習(xí)ú 題庫(kù)學(xué)習(xí)ú 網(wǎng)上考試ú 網(wǎng)絡(luò)課件培訓(xùn)（錄音，錄象，F(xiàn)lash動(dòng)畫，應(yīng)用顯示，圖象顯示）網(wǎng)

23、絡(luò)自學(xué)ú 網(wǎng)絡(luò)視頻現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)培訓(xùn)在線傳播（textpad，writepad，多媒體課件（錄音，錄象）、應(yīng)用顯示，圖象顯示l 培訓(xùn)管理ú 學(xué)員檔案管理ú 資格證書管理（5） 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制為通過建立有效的程序，對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查、分析和報(bào)告，識(shí)別和消除此類情況發(fā)生的根本原因，防止其再次發(fā)生，并通過程序的實(shí)施，發(fā)現(xiàn)、分析和消除不符合的潛在原因l 安檢員資質(zhì)管理ú 安檢員人員檔案管理ú 檔案查詢統(tǒng)計(jì)l 事故調(diào)查人員管理ú 事故調(diào)查人員檔案ú 檔案查詢統(tǒng)計(jì)l 事故事件管理ú 事故調(diào)查表ú

24、; 事故調(diào)查報(bào)告ú 事故傷亡報(bào)告ú 事故指揮報(bào)告ú 事故工作記錄ú 按事故檢索事件l 安全監(jiān)督檢查通知單ú 采用閉合式管理方案（檢查、通知、掛牌、整改、復(fù)查）ú 通知單檢索ú 工作記錄l 隱患排查工作ú 隱患排查報(bào)表管理ú 隱患排查記錄檢索ú 隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告ú 隱患排查工作記錄l 開工許可證工作區(qū)ú 井下開工許可證ú 點(diǎn)班匯報(bào)工作記錄ú 月份安全獎(jiǎng)罰通知單（6） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理控制建立并保持重大事故應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序，確定潛在的事故或緊急情況，并

25、作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，以最大限度地預(yù)防或減少因事故或緊急情況造成的不良后果。工作程序按照“體系重大事故應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序”進(jìn)行l(wèi) 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序ú 應(yīng)急程序起草、提交ú 應(yīng)急程序?qū)徍?、批?zhǔn)、發(fā)布ú 應(yīng)急程序修改發(fā)布ú 應(yīng)急程序檢索瀏覽l 應(yīng)急預(yù)案程序啟動(dòng)ú 程序啟動(dòng)指令Email、GRPS手機(jī)短信、電話通知ú 程序啟動(dòng)記錄、指令檢索l 應(yīng)急預(yù)案救援ú 電話記錄、救援記錄ú 煤礦CAD圖形保存與調(diào)閱 （7） 內(nèi)部審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制為了驗(yàn)證職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行是否符合計(jì)劃安排和規(guī)范的要求,是否取得了預(yù)期的職

26、業(yè)安全健康績(jī)效,是否有效地滿足公司的方針和目標(biāo),為管理評(píng)審工作提供直接依據(jù),需要績(jī)效審核與評(píng)價(jià)控制。工作程序按照“體系內(nèi)部審核管理程序”進(jìn)行。l 管理評(píng)審年度計(jì)劃ú 審核目標(biāo)、計(jì)劃制定、審核日程表ú 計(jì)劃簽批記錄l 審核實(shí)施ú 審核項(xiàng)目管理、項(xiàng)目實(shí)施方案、實(shí)施方案報(bào)批ú 現(xiàn)場(chǎng)審核調(diào)查表、不符合項(xiàng)報(bào)告l 預(yù)防糾正ú 預(yù)防糾正申請(qǐng)單、預(yù)防糾正報(bào)告ú 預(yù)防糾正工作記錄l 審核人員資質(zhì)管理ú 審核人員檔案管理ú 查詢l 審核人員資質(zhì)管理ú 審核人員檔案管理ú 查詢（8） 績(jī)效測(cè)量和檢測(cè)加強(qiáng)對(duì)職業(yè)安全健康所開展的各項(xiàng)活動(dòng)的績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，對(duì)適用的有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。工作程序按照“體系績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序”進(jìn)行。l 煤礦安全日志為企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人工作平臺(tái)。包括企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人日常的審批工作、煤礦24小時(shí)內(nèi)的安全生產(chǎn)狀況、主要安全事故事件、近日的工作安排和工作計(jì)劃ú 煤礦通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)煤礦檢測(cè)鑒控日?qǐng)?bào)煤礦通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)領(lǐng)導(dǎo)簽批ú 涌水量月報(bào)礦井水害月報(bào)ú 煤礦安全監(jiān)督檢查通知單井下考勤情況ú 會(huì)議公告煤礦安全會(huì)議通告欄工作計(jì)劃ú 煤礦安全日志檢