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文檔簡介
1、QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 受審核部門行政辦公室日期受審核部門負責(zé)人 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.61公司的QEO管理體系文件包括哪些內(nèi)容?管理體系是依據(jù)哪些標準建立的?2.QEO管理手冊是由誰簽發(fā)的?說出實施的日期?3.QEO管理手冊是否對標準內(nèi)容進行了刪減?說出刪減理由4.查文件是否經(jīng)過審批?文件是否受控?是否有收文登記、分發(fā)號?(查收文登記表、受控文件清單)5.請出示記錄清單?(從記錄清單中抽查有關(guān)記錄?看其是否填寫正確及保管情況;記錄是否有保存期)6.提供管理評審計劃、輸入材料、輸出報告?(審核評審的正確性)審核員: 審核組長: QE
2、O系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (2/4)受審核部門行政辦公室日期受審核部門負責(zé)人 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN5.37. 請敘述公司的管理方針和目標;(說明哪些是描述質(zhì)量的?哪些是描述環(huán)境和安全的?)8.請說出你部門的職責(zé)與權(quán)限?及你本人的職責(zé)?9.組織是否進行了內(nèi)部質(zhì)量審核?給你部門提了多少個不合格項,是否進行關(guān)閉?(查看關(guān)閉的正確性)10.如何認識持續(xù)改進?持續(xù)改進的機制是否在組織內(nèi)形成了一種氣氛,員工是否有參與改進的意識和機會?(詢問)11.查看糾正措施的實施記錄;12.預(yù)防措施及實施記錄。13.你部門識別了多少環(huán)境和職業(yè)健康安全因素?(提供識別
3、評價清單)審核員: 審核組長: QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (3/4)受審核部門行政辦公室日期受審核部門負責(zé)人 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN14.審核環(huán)境安全因素清單是否充分?(請部門領(lǐng)導(dǎo)介紹是否覆蓋了組織的所有部門)15.重要環(huán)境和安全因素的評價方法是什么?(提供重要環(huán)境和安全因素清單)16.請?zhí)峁┙M織法律法規(guī)清單?(審核所確定的法律法規(guī)及其他要求是否全面,是否有過期版本)17.請部門領(lǐng)導(dǎo)敘述是如何識別、獲取、傳達和更新適用的法規(guī)及其他要求的?18.是否建立了旨在實現(xiàn)目標指標的管理方案?(核查審核員: 審核組長: QEO系審核檢查表 TZZY-
4、JL-8-01-04 (4/4)受審核部門行政辦公室日期受審核部門負責(zé)人 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN方案中是否規(guī)定了有關(guān)職能和層次的職責(zé)、實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表:19.請領(lǐng)導(dǎo)敘述制定的環(huán)境方案是否得到有效實施并實現(xiàn)了目標和指標:(提供證據(jù))20.請部門領(lǐng)導(dǎo)回答:對于可能偏離方針、目標指標的與重大環(huán)境因素和安全風(fēng)險有關(guān)的運行活動,是否建立并保持成文的程序(介紹有哪些文件);21.目標、指標及環(huán)境管理方案的完成情況定期監(jiān)督:22運行控制的執(zhí)行情況定期監(jiān)控: 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi)
5、 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制:1、能確保在使用處得到有效版本的適用文件?2、是否識別所需的外來文件,并控制其分發(fā)?查國家、行業(yè)標準是否有效版本?3、防止文件的非預(yù)期使用,是否采取了適當(dāng)標識?若要保留作廢文件,是否進行適當(dāng)標識?記錄和記錄管理 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q1、抽查部分記錄,查其標識,是否便于檢索?2、查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存,保護是
6、否符合要求?1、是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標和指標并形成了文件。2、是否進行必要的量化和可監(jiān)測性。3、目標指標是否有效實施,并取得了相應(yīng)的效果。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E5.2 Q Q1、環(huán)境因素識別是否充分,危險源辯識是否充分,風(fēng)險評價結(jié)果的準確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。2、是否進行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標指標和危險源風(fēng)險控制進行及時更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足?1、對顧客的
7、要求是否得到充分的識別并給予以確定? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E5.1 6.2 6.1 6.3 6.4 Q1、是否通過利用數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、管理評審尋找持續(xù)改進的機會?2、糾正和預(yù)防措施的效果是否有利于持續(xù)改進?1、組織是否對各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定,形成文件并傳達到各層次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源,包括人力、財力、專項技能和技術(shù)等資源。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系
8、審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E7.1 7.2 Q1.現(xiàn)場提問管理人員,你部門是否有分解目標?是怎樣確保分解目標的實現(xiàn)的。2.你部門有哪些重要環(huán)境因素和重大危險源?3.現(xiàn)場查閱其設(shè)置機械、配置維修、保養(yǎng)計劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運輸安全。和應(yīng)急方案和計劃?是否有以上各物質(zhì)的驗收標準?4.在運行中你們是怎樣控制各種能源的使用?在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案?現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī),管理方案制定是否適宜。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-
9、JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YNQ5.按ISO9001 要求查質(zhì)量過程控制是否滿足要求,作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。6.現(xiàn)場查閱其廢棄物的處理情況,并查閱相應(yīng)記錄, 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YNQ O E7.6 Q7.了解污水的排放和控制情況。(聽現(xiàn)場人員主觀介紹,并現(xiàn)場觀察)1.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預(yù)案?現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案,看預(yù)案中相關(guān)人員職
10、責(zé)是否清楚,出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理,及相應(yīng)物資保障情況是否到位?對緊急情況是否進行了演練?有無相關(guān)的記錄?2.查持證崗位人員的持證上崗情況。3.現(xiàn)場查閱其監(jiān)視和測量裝置臺帳?并抽查其中兩項監(jiān)視和測量裝置是否按程序的要求進 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E8.3 Q Q Q行了相應(yīng)的鑒定或認可。1.在施工中發(fā)現(xiàn)的不合格是否按照規(guī)定做好了記錄、標識和隔離等,防止非預(yù)期使用。2.識別出潛在事故、事件或緊急情況是否充分?現(xiàn)場檢查應(yīng)急設(shè)
11、備準備是否充分有效? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q1.現(xiàn)場詢問其遵守法律法規(guī)的情況?并現(xiàn)場查閱公司的噪聲監(jiān)測情況的記錄?并查閱有關(guān)的法律法規(guī)清單,是否有過期或作廢的法律法規(guī)的預(yù)期使用?2采用那些方法對體系的過程進行監(jiān)視和測量?3當(dāng)過程未達到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?4監(jiān)視和測量的依據(jù)?各階段的檢測的記錄要求?放行的人員是否授權(quán)? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZ
12、ZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制:1、抽查文件發(fā)布前對其充分性與適用性進行批準?2、能確保在使用處得到有效版本的適用文件?3、抽查外來文件識別標識及識別充分性,抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。4、是否識別所需的外來文件,并控制其分發(fā)?查國家、行業(yè)標準是否有效版本?5、防止文件的非預(yù)期使用,是否采取了適當(dāng)標識?若要保留作廢文件,是否進行適當(dāng)標識?記錄和記錄管理 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)
13、技術(shù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q1、抽查部分記錄,查其標識,是否便于檢索?2、查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存,保護是否符合要求?1、是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標和指標并形成了文件2、目標、指標建立是否合理,是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。3、是否進行必要的量化和可監(jiān)測性。4、目標指標是否有效實施,并取得了相應(yīng)的效果。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢
14、查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E5.2 Q Q1、是否建立并保持程序2、環(huán)境因素識別是否充分,危險源辯識是否充分,風(fēng)險評價結(jié)果的準確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。3、是否進行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標指標和危險源風(fēng)險控制進行及時更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足?1、對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E Q1評審的時機和方式?2口頭合同如何
15、評審?3是否有合同更改的情況?如何處置?查證據(jù)2對顧客意見和投訴如何進行處理?1是否有培訓(xùn)計劃?實施記錄?2如何評價培訓(xùn)效果? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E1、是否建立并保持了程序,是否滿足標準要求?2、法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何?3、是否進行及時更新?4、是否向相關(guān)人員或相關(guān)方進行傳達? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審
16、核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q Q1.詢問管理者: 是否在組織內(nèi)部之間及過程之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,對QEO有效性的問題進行溝通? 今年QEO目標、方針的完成情況,如何向員工進行溝通?今年有無重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題,顧客投訴或突出的業(yè)績,是否向全體員工溝通?建立溝通渠道?是否對信息交流過程進行記錄?對相關(guān)方的信息的接收、成文和答復(fù)是否充分、及時有效? 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E7.1 Q1.按ISO90
17、01 要求查質(zhì)量過程控制是否滿足要求,特殊過程是否識別,作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。1.你部門有哪些重要環(huán)境因素和重大危險源?2.產(chǎn)品的策劃有那些工藝文件?檢驗文件和控制要求?3.配置的主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器及支持性設(shè)備?4.設(shè)計了那些記錄?5.是否有針對特定產(chǎn)品或合同的質(zhì)量計劃? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN8.4 Q1.在何處采用了數(shù)據(jù)分析?是否包含標準的要求?查看實際事例 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 內(nèi)部體系審核檢查表 T
18、ZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務(wù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制:1、能確保在使用處得到有效版本的適用文件?2、抽查外來文件識別標識及識別充分性,抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。3、是否識別所需的外來文件,并控制其分發(fā)?查國家、行業(yè)標準是否有效版本?4、防止文件的非預(yù)期使用,是否采取了適當(dāng)標識?若要保留作廢文件,是否進行適當(dāng)標識?記錄和記錄管理 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務(wù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容
19、 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q1、抽查部分記錄,查其標識,是否便于檢索?2、查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存,保護是否符合要求?1、是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標和指標并形成了文件2、目標、指標建立是否合理,是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。3、是否進行必要的量化和可監(jiān)測性。4、目標指標是否有效實施,并取得了相應(yīng)的效果。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務(wù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E1、是否
20、建立了旨在實現(xiàn)目標、指標的管理方案。2、管理方案中是否對職責(zé)、權(quán)限、方法步驟、資源進度安排進行明確?3、方案是否得到有效實施并實惠了目標和指標。4、方案的評審及動態(tài)管理情況。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務(wù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E1.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預(yù)案?現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案,看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚,出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理,及相應(yīng)物資保障情況是否到位?對緊急情況是否進行了演練?有無相關(guān)的記錄? 審核員: 年 月 日 審核組
21、長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務(wù)科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E 5.5.1 6.1 Q1、組織是否對各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定,形成文件并傳達到各層次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源,包括人力、財力、專項技能和技術(shù)等資源。內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E5.5.1 6.1 Q1、組織是否對各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定,形成文件并傳達到各層
22、次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源,包括人力、財力、專項技能和技術(shù)等資源。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E7.4 Q1.你部門有哪些重要環(huán)境因素和重大危險源?2.現(xiàn)場查閱其采購計劃、設(shè)置機械、配置維修、保養(yǎng)計劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運輸安全。和應(yīng)急方案和計劃?是否有以上各物質(zhì)的驗收標準?3.運行中你們是怎樣控制各種能源的使用?在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案?現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī),管理方案制定是否適宜。4.有
23、無供方評價的準則?是否對供方進行評價,并確定哪些合格供方? 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q Q O E Q1.按程序文件要求是否對產(chǎn)品及顧客財產(chǎn)實行了標識和保護?并查閱現(xiàn)場圍墻及臨設(shè)的搭設(shè)是否符合相關(guān)規(guī)定?1.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預(yù)案?現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案,看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚,出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理,及相應(yīng)物資保障情況是否到位?對緊急情況是否進行了演練?有無相關(guān)的記錄? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-J
24、L-8-02-04 被審核部門材料科日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q1.現(xiàn)場詢問其遵守法律法規(guī)的情況? 2.采用那些方法對體系的過程進行監(jiān)視和測量?3.當(dāng)過程未達到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?4.各階段的檢測的記錄要求?5.放行的人員是否授權(quán)? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制:1、抽查文件發(fā)布前對其充分性與適用性進行批準?2、能確保在使
25、用處得到有效版本的適用文件?3、抽查外來文件識別標識及識別充分性,抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。4、是否識別所需的外來文件,并控制其分發(fā)?查國家、行業(yè)標準是否有效版本?5、防止文件的非預(yù)期使用,是否采取了適當(dāng)標識?若要保留作廢文件,是否進行適當(dāng)標識?記錄和記錄管理 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q1、抽查部分記錄,查其標識,是否便于檢索?2、查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存,保護是否
26、符合要求?1、是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標和指標并形成了文件2、目標、指標建立是否合理,是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。3、是否進行必要的量化和可監(jiān)測性。4、目標指標是否有效實施,并取得了相應(yīng)的效果。 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E5.2 Q Q1、環(huán)境因素識別是否充分,危險源辯識是否充分,風(fēng)險評價結(jié)果的準確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。2、是否進行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標指標和危險源風(fēng)險控制進行及時更新。1、通過什么方式確保顧客的
27、要求得確定滿足?1、對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E2、法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何?3、是否進行及時更新? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q1、是否建立了旨在實現(xiàn)目標、指標的管理方案。2、管理方案中是否對職責(zé)、
28、權(quán)限、方法步驟、資源進度安排進行明確?3、方案是否得到有效實施并實惠了目標和指標。4、方案的評審及動態(tài)管理情況。1、體系的策劃是否滿足QMS4.1及目標的要求。2、是否存在管理體系變更的情況?如有如何保持QEO的完整性。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E5.1 5.5.2 6.2 6.1 6.3 6.4 Q1、是否通過利用數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、管理評審尋找持續(xù)改進的機會?2、糾正和預(yù)防措施的效果是否有利于持續(xù)改進?1、組織是否對各層
29、次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定,形成文件并傳達到各層次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源,包括人力、財力、專項技能和技術(shù)等資源。3、最高管理者是否任命專門的管理者代表,明確其作用、職責(zé)和權(quán)限。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.1 7.2 Q E O1.現(xiàn)場提問管理人員,你部門是否有分解目標?是怎樣確保分解目標的實現(xiàn)的。2.你部門有哪些重要環(huán)境因素和重大危險源?3.現(xiàn)場查閱其采購計劃、設(shè)置機械、配置維修、保養(yǎng)計劃和易燃易爆
30、有毒物質(zhì)的運輸安全。和應(yīng)急方案和計劃?是否有以上各物質(zhì)的驗收標準?4.在運行中你們是怎樣控制各種能源的使用?在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案?現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī),管理方案制定是否適宜。 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YNQ Q5.按ISO9001 要求查質(zhì)量過程控制是否滿足要求,特殊過程是否識別,作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。6.現(xiàn)場查閱其施工設(shè)備臺帳和日常維修、保養(yǎng)記錄以及維修、保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物的處理情況,并查閱相應(yīng)記錄,并查施工設(shè)施的安全可靠性,是否按當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站要求配置了各種開關(guān)漏
31、電保護器,有無亂拉亂扯現(xiàn)象。7.查是否有跑電漏水現(xiàn)象。8.按程序文件要求是否對顧客財產(chǎn)實行了標識和保護?并查閱現(xiàn)場圍墻及臨設(shè)的搭設(shè)是否符 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YNQ O E7.6 Q合相關(guān)規(guī)定?9.了解污水的排放和控制情況。(聽現(xiàn)場人員主觀介紹,并現(xiàn)場觀察)10.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預(yù)案?現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案,看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚,出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理,及相應(yīng)物資保障情況是否到位?對緊急情況是否進行了
32、演練?有無相關(guān)的記錄?11.查持證崗位人員的持證上崗情況。12.現(xiàn)場查閱其監(jiān)視和測量裝置臺帳?并抽查其中兩項監(jiān)視和測量裝置是否按程序的要求進 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E8.3 Q Q Q O E行了相應(yīng)的鑒定或認可。14.在施工中發(fā)現(xiàn)的不合格是否按照規(guī)定做好了記錄、標識和隔離等,防止非預(yù)期使用。15.識別出潛在事故、事件或緊急情況是否充分?現(xiàn)場檢查應(yīng)急設(shè)備準備是否充分有效?16.項目部的安全體系中各種設(shè)備裝置的安裝驗收情況?17.運行控制中的作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放情況? 審核
33、員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E83 Q16.現(xiàn)場詢問其遵守法律法規(guī)的情況?并現(xiàn)場查閱公司的噪聲監(jiān)測情況的記錄?并查閱有關(guān)的法律法規(guī)清單,是否有過期或作廢的法律法規(guī)的預(yù)期使用?采用那些方法對體系的過程進行監(jiān)視和測量?當(dāng)過程未達到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?監(jiān)視和測量的依據(jù)?各階段的檢測的記錄要求?放行的人員是否授權(quán)? 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款
34、檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q是否有培訓(xùn)計劃?實施記錄?如何評價培訓(xùn)效果? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期受審核方負責(zé)人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN EO Q Q1.詢問管理者: 是否在組織內(nèi)部之間及過程之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,對QEO有效性的問題進行溝通? 今年QEO目標、方針的完成情況,如何向員工進行溝通?今年有無重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題,顧客投訴或突出的業(yè)績,是否向全體員工溝通?建立溝通渠道?是否對信息交流過程進行記錄?對相關(guān)方的信息的接
35、收、成文和答復(fù)是否充分、及時有效? 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期受審核方負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)層序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN14.1 Q4.25.1 Q1. 對過程識別是否充分清晰?2. 是否有刪減,理由是否合理充分?3、是否有外包過程?1、是否發(fā)布了方針?2、是否對法律法規(guī)及其他要求做出承諾?3、是否向員工進行傳達4、是否對方針進行必要的評審以保持方針的持續(xù)適宜性。5、方針是否為組織制定目標指標提供框架。 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期受審核方
36、負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)層序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN2 O E5.2 Q Q1、是否建立并保持程序2、環(huán)境因素識別是否充分,危險源辯識是否充分,風(fēng)險評價結(jié)果的準確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。3、是否進行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標指標和危險源風(fēng)險控制進行及時更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足?1、對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定? 審核員: 年 月 日 審核組長: 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期受審核方負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)層序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN23 Q O E O E Q2、對產(chǎn)品要求的確定如何進行表達?1、詢問產(chǎn)品有關(guān)要求的評審時機和方式?1、是否建立并保持了程序,是否滿足標準要求?2、法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何?3、是否進行及時更新?4、是否向相關(guān)人員或相關(guān)方進行傳達?1、是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標和指標并形成了文件2、目標、指標建立是否合理,是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期受審核方負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)層序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4 O E Q3、是否進行必要的量化和可監(jiān)測性。4、目標指
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