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1、文件批核記錄(修訂發(fā)行與首次發(fā)行制訂批準(zhǔn)權(quán)限相同)DCC印章制訂者:審核者:批準(zhǔn)者:麥麗敏謝穩(wěn)軍向貴生職位:總經(jīng)辦專員職位: 專案管理職位:總經(jīng)理發(fā)文編號(hào)日期: 2010-9-2日期:2010-9-18日期:2010-9-30文件發(fā)放范圍(請(qǐng)?jiān)凇胺职l(fā)”框內(nèi)打“”選擇)大部門管理層管代營(yíng)銷部技術(shù)部品控部生產(chǎn)部PMC財(cái)務(wù)部行政分 發(fā)小部門各車間采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)設(shè)備部人力資源后勤供應(yīng)商認(rèn)證機(jī)構(gòu)分 發(fā)文件修改記錄單號(hào)版本修改描述制訂人批準(zhǔn)人生效日期N/AA首次制訂麥麗敏謝穩(wěn)軍10-09-301 目的本文件旨在通過(guò)明確公司管理方針及長(zhǎng)期、年度管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案之制訂、展開(kāi)、實(shí)施、評(píng)價(jià)、修訂及糾正的職責(zé)和
2、方法,確保目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成,以滿足公司經(jīng)營(yíng)管理需求及顧客需求。2 適用范圍適用本公司管理方針和目標(biāo)指標(biāo)、管理方案之制訂、展開(kāi)、實(shí)施、評(píng)價(jià)、修訂及糾正活動(dòng)管理與控制。3 引用文件和資料3.1 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第5.4.1條款;4 術(shù)語(yǔ)和定義4.1 方針:由最高管理者正式發(fā)布的組織總的意圖和方向。4.2 目標(biāo)管理:目標(biāo)管理是以目標(biāo)為導(dǎo)向,以人為中心,以成果為標(biāo)準(zhǔn),而使組織和個(gè)人取得最佳業(yè)績(jī)的現(xiàn)代管理方法。4.3 管理方案:為有效實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)管理要求制訂的管理計(jì)劃、措施和方法。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)辦5.1.1 實(shí)施管理目標(biāo)策劃、該文件及相關(guān)三級(jí)文件的制訂與修改,管理目標(biāo)的歸口管理。5.1
3、.2 對(duì)管理目標(biāo)的制訂、分解、統(tǒng)計(jì)分析與評(píng)估,未達(dá)時(shí)的糾正和預(yù)防措施管理。5.1.3 組織定期管理目標(biāo)匯總評(píng)價(jià)和年度總評(píng);5.1.4 需要時(shí),負(fù)責(zé)向客戶提交目標(biāo)實(shí)施進(jìn)展、結(jié)果和方案。5.2 公司管理層-制訂(或委托管理者代表制訂)公司管理方針和長(zhǎng)期管理目標(biāo),并批準(zhǔn)實(shí)施。 5.3 采購(gòu)部-組織品質(zhì)部及供應(yīng)商相關(guān)等相關(guān)部門和人員,實(shí)施供應(yīng)商目標(biāo)管理。5.4 各職能部門5.4.1 提出相關(guān)文件及管理方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的修訂意見(jiàn);5.4.2 提交管理目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,定期實(shí)施部門管理目標(biāo)評(píng)價(jià);5.4.3 對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解為部門和個(gè)人管理目標(biāo)。6 程序內(nèi)容6.1 運(yùn)作流程圖:No.流程塊工作說(shuō)明責(zé)任人輸
4、出1方針管理-方針制訂根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略需要和公司管理體系的標(biāo)準(zhǔn)條款的要求,由公司總經(jīng)理制訂公司管理方針。管理方針應(yīng)確保:1、 適合公司管理服務(wù)性質(zhì)、管理體系、安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模;2、 對(duì)滿足顧客要求、質(zhì)量管理、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)等方面做出承諾;3、 對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求做出承諾;4、 為建立和評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ);5、 與公司經(jīng)營(yíng)宗旨、使用和價(jià)值觀等相一致總經(jīng)理管理方針2方針管理-方針發(fā)布1、 管理方針在管理(質(zhì)量)手冊(cè)規(guī)定,并明確進(jìn)行內(nèi)涵釋義,以便所有相關(guān)方,包括客戶、供應(yīng)商、環(huán)境保護(hù)組織、政府機(jī)構(gòu)等理解;2、 公司通過(guò)管理手冊(cè)分發(fā),利用板報(bào)、
5、內(nèi)部刊物、入職和定期方針目標(biāo)指標(biāo)培訓(xùn)等方式,對(duì)全體員工進(jìn)行方針內(nèi)容的宣貫。3、 公司利用宣傳彩印本、在公司網(wǎng)絡(luò)、傳媒、文件發(fā)放、廠牌、名片印刷等方式公開(kāi)管理方針內(nèi)容,滿足相關(guān)方或公眾的獲取要求。4、 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期組織部門內(nèi)方針教育與培訓(xùn),具體依培訓(xùn)控制程序及相關(guān)規(guī)定實(shí)施。各部門3方針管理-評(píng)審修訂1、 在每年年度管理評(píng)審中,需要對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審,確保其適宜性,具體依管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。2、 當(dāng)管理方針更改時(shí),應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。管理層4目標(biāo)管理-總則-策劃1、 目標(biāo)管理應(yīng)遵循SMART原則。1) Specific:總體目標(biāo)和部門目標(biāo)必須具體、明確,能
6、一看即明且能產(chǎn)生激勵(lì)。2) Measurable:總體目標(biāo)和部門目標(biāo)必須是量化的,可進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量和核算。3) Attainable:目標(biāo)必須是可實(shí)現(xiàn)的,即目標(biāo)具有可操作性,目標(biāo)與方針和實(shí)現(xiàn)的措施相適宜,通過(guò)執(zhí)行這些措施可以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo);同時(shí),目標(biāo)又需具備挑戰(zhàn)性,逐步提高且略高于當(dāng)前的實(shí)際能力但通過(guò)努力又能實(shí)現(xiàn)。4) Relevant:管理目標(biāo)須具備相關(guān)性,即總體管理目標(biāo)和部門管理目標(biāo)須建立在公司長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上,服務(wù)于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,二者相輔相成,一致不矛盾。同時(shí),管理目標(biāo)還需與部門的其它業(yè)務(wù)目標(biāo)結(jié)合,部門的管理目標(biāo)是公司總體管理目標(biāo)的橫向和縱向分解,通過(guò)每個(gè)部門、每個(gè)人實(shí)
7、現(xiàn)目標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)總體管理目標(biāo);5) Time-based:目標(biāo)必須具有明確的截止期限,即目標(biāo)的規(guī)定是一段時(shí)間內(nèi)的任務(wù),目標(biāo)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,使之更符合SMART原則。2、 公司總經(jīng)理或委托管理者代表,組織各職能部門對(duì)管理體系進(jìn)行策劃,制訂管理目標(biāo)和管理計(jì)劃。管理層管表部門負(fù)責(zé)人5目標(biāo)管理-制訂時(shí)機(jī)1、 公司長(zhǎng)期目標(biāo)制訂:自2010年開(kāi)始,公司按5年一次的頻度制訂公司長(zhǎng)期管理目標(biāo),交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 公司年度管理目標(biāo)制訂:管理者代表負(fù)責(zé)于每年12月份組織各部門根據(jù)管理方針、長(zhǎng)期管理目標(biāo)和指標(biāo)、顧客要求和期望、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及其他外界因素的變更,制定分階段年度管理目標(biāo),由管理者代表
8、審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審。3、 目標(biāo)項(xiàng)目的制訂參照附錄進(jìn)行。總經(jīng)理管代各部門長(zhǎng)期管理目標(biāo)年度管理目標(biāo)6目標(biāo)管理-目標(biāo)分解1、 分解為年度KPI:公司總經(jīng)理或委托管理者代表,負(fù)責(zé)依照附錄組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)已制訂之公司長(zhǎng)期及年度管理目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)分解(包括橫向和縱向展開(kāi),同時(shí)應(yīng)包括對(duì)供應(yīng)商的考核要求),以明確與管理目標(biāo)相關(guān)的責(zé)任部門,并將各目標(biāo)分解落實(shí)到部門和個(gè)人(崗位),并形成年度管理KPI。2、 部門及崗位管理目標(biāo)和指標(biāo)必須與KPI績(jī)效考核系統(tǒng)相結(jié)合,具體可參照績(jī)效考核作業(yè)指引規(guī)定。3、 應(yīng)確保展開(kāi)的管理目標(biāo)與總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。同時(shí)要明確實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的資源,以便提供必要的資源
9、支持。4、 年度管理KPI的制訂時(shí)機(jī)必須在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前??偨?jīng)理管理者代表各部門負(fù)責(zé)人年度管理KPI7目標(biāo)管理-宣貫-公布1、 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)于每年召開(kāi)的“管理評(píng)審會(huì)議”上對(duì)公司總體管理目標(biāo)及分解后的部門管理目標(biāo)予以評(píng)議,根據(jù)評(píng)議結(jié)果決定修改與否,也可專門組織會(huì)議評(píng)議。2、 經(jīng)評(píng)議通過(guò)的年度總體管理目標(biāo)由管理者代表及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、部門管理目標(biāo)由部門負(fù)責(zé)人和管理者代表批準(zhǔn)后,交DCC書面受控發(fā)往各職能部門,公司通過(guò)分發(fā)專門文件、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄等方式對(duì)公司全體員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。3、 人力資源部負(fù)責(zé)依培訓(xùn)控制程序要求,在新員工入職培訓(xùn)及每年定期進(jìn)行一次專題方針目標(biāo)培訓(xùn),并提供相關(guān)培訓(xùn)資料
10、,組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn),確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo),并付諸實(shí)施。4、 相關(guān)方或公眾要求公開(kāi)公司的質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)時(shí),提請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后予以公布。公司領(lǐng)導(dǎo)管代各部門負(fù)責(zé)人人力資源8目標(biāo)管理-管理計(jì)劃制訂與實(shí)施1、 為保證管理體系的完整性、有效性及可持續(xù)性,實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo),提升客戶滿意度,管理者代表組織各責(zé)任部門在確定并批準(zhǔn)的年度管理目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)上,制訂年度目標(biāo)管理方案。2、 年度目標(biāo)管理方案主要包括但不限于以下具體內(nèi)容:1) 目標(biāo)、指標(biāo);2) 去年部門主要目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況;3) 去年部門內(nèi)未達(dá)目標(biāo)的原因分析;4) 本年度部門制訂的管理目標(biāo);5)
11、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)相關(guān)的執(zhí)行部門、執(zhí)行人;6) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施、方法、技術(shù)手段,及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析;7) 啟動(dòng)日期與進(jìn)度要求(實(shí)施時(shí)間)、完成期限;8) 所需資源及預(yù)算經(jīng)費(fèi);9) 目標(biāo)完成情況的檢查人員、檢查頻次、監(jiān)測(cè)人,引用的相關(guān)文件等3、 管理方案由各部門于每年初,依據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)以及影響因素進(jìn)行編制,并由管理者代表組織評(píng)審后,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)生效交DCC存檔。4、 管理計(jì)劃的修訂:當(dāng)管理措施(手段)發(fā)生變更、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化;涉及新的或修改的活動(dòng)、服務(wù)等情況需要更改管理方案時(shí),必須經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、 當(dāng)客戶有需求時(shí),品質(zhì)部將年度目標(biāo)目標(biāo)管理方案(或按客戶要求的格式進(jìn)行修
12、改)提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提交給客戶接口人。當(dāng)客戶接口人員批準(zhǔn)不通過(guò)時(shí),需修改后再行提交。6、 各部門應(yīng)嚴(yán)格依已經(jīng)批準(zhǔn)的年度目標(biāo)目標(biāo)管理方案執(zhí)行,部門責(zé)任者應(yīng)對(duì)措施之落實(shí)情況及實(shí)施進(jìn)度予以不定時(shí)確認(rèn),發(fā)現(xiàn)進(jìn)度或效果落實(shí)后,需及時(shí)糾偏。管代各部門年度目標(biāo)管理方案9目標(biāo)管理-達(dá)成評(píng)價(jià)1、 各部門根據(jù)年度目標(biāo)目標(biāo)管理方案對(duì)部門所屬管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及采取措施的完成情況,依數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析程序規(guī)定的頻度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按規(guī)定的頻度考核,并將統(tǒng)計(jì)、考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)在部門工作周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)中,分別在周例會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議及年度會(huì)議上報(bào)告。2、 各部門的達(dá)成報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:1) 要求完成的目標(biāo)和措施。2) 是否達(dá)成目標(biāo)
13、,目標(biāo)達(dá)成的結(jié)果(具體的數(shù)據(jù))和已采取的措施。3) 未達(dá)成的目標(biāo)的原因和對(duì)策。3、 總經(jīng)辦專員或管理者代表(或其指定人員)根據(jù)各部門的部門達(dá)成情況,次月7號(hào)前匯總編制成公司級(jí)經(jīng)營(yíng)管理月報(bào),并報(bào)告公司總經(jīng)理審閱。4、 各部門管理目標(biāo)達(dá)成報(bào)告,還必須在部門年度工作總結(jié)及下一年度工作計(jì)劃中體現(xiàn)。5、 公司進(jìn)行管理評(píng)審前,各責(zé)任部門應(yīng)向總經(jīng)理或其授權(quán)人提交年度管理目標(biāo)達(dá)成情況總結(jié),也并由總經(jīng)理或其授權(quán)人匯總成書面的年度管理目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告,提交管理評(píng)審會(huì)議,具體依管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。各部門管理者代表工作周報(bào)工作月報(bào)年度工作報(bào)告10目標(biāo)管理-考核-激勵(lì)1、 管理目標(biāo)(KPI)的達(dá)成考核按月、年度進(jìn)行(周報(bào)
14、只做參考不做考核)并在部門月、年度工作報(bào)告中體現(xiàn),具體依績(jī)效考核作業(yè)指引之規(guī)定執(zhí)行。2、 目標(biāo)考核的重點(diǎn)在部門及部門負(fù)責(zé)人。3、 對(duì)于質(zhì)量的專題考核依品質(zhì)激勵(lì)作業(yè)指引執(zhí)行。各部門人力資源11目標(biāo)管理-糾正預(yù)防-目標(biāo)修訂1、非年度統(tǒng)計(jì)周期、管理目標(biāo)未達(dá)標(biāo):1) 各部門在規(guī)定統(tǒng)計(jì)周期(非年度)之目標(biāo)實(shí)際績(jī)效能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí),由管理者代表向責(zé)任部門發(fā)出CAR糾正預(yù)防措施報(bào)告(供應(yīng)商SQE轉(zhuǎn)采購(gòu)發(fā)出),要求責(zé)任部門按時(shí)提交糾正和統(tǒng)計(jì)預(yù)防措施及計(jì)劃。2) 各職能部門在接到管理評(píng)審報(bào)告和糾正預(yù)防措施報(bào)告后,需及時(shí)組織部門內(nèi)相關(guān)人員,依糾正預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行問(wèn)題原因分析、改進(jìn)措施制訂、改進(jìn)落實(shí)計(jì)
15、劃制訂工作,并將結(jié)果記錄在CAR糾正和預(yù)防措施報(bào)告中,改善措施落實(shí)證據(jù)及落實(shí)效果作為支持附件保存。3、 年度管理目標(biāo)未達(dá)成改進(jìn):在公司年度管理目標(biāo)總結(jié)與評(píng)價(jià)時(shí),對(duì)于未達(dá)目標(biāo)的部門,依管理評(píng)審控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理4、 當(dāng)職能部門經(jīng)分析確定部門管理目標(biāo)指標(biāo)不合理,不具備可操作或可實(shí)現(xiàn)性時(shí),可以提具文件修訂申請(qǐng)表,需要時(shí)可申請(qǐng)召開(kāi)“管理目標(biāo)評(píng)審會(huì)議”申請(qǐng)?jiān)u議(評(píng)價(jià)可否實(shí)施修改,是否需要修改總體管理目標(biāo))修改。管代CAR文件修訂申請(qǐng)12目標(biāo)管理-目視化管理者代表組織將公司管理目標(biāo)采取掛牌、掛板、小卡片的方式,公布在車間、會(huì)議室及辦公室進(jìn)行目視管理管代6.2 特殊管理:6.2.1 客戶特殊要求:無(wú)6.2.2 特殊管理流程:不適用6.3 記錄管理:依記錄管理控制程序執(zhí)行。7 支持文件和記錄7.1 支持文件 No.文件編號(hào)文件名稱文件等級(jí)當(dāng)前版本備注1培訓(xùn)控制程序II2糾正預(yù)防措施控制程序II3管理評(píng)審控制程序II4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序II5記錄控制程序II6績(jī)效考核作業(yè)指引III6品質(zhì)激勵(lì)作業(yè)指引III7.2 支持記錄No.記錄編號(hào)記錄名稱保管部門保存期限索引方法1
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