某水泥廠質量管理體系文件化驗室文件

1、XX縣XX水泥廠部門文件頁 碼第8頁共 58 頁文件名稱：化驗室程序文件文件編號 修訂號：0XX省XX縣XX水泥廠質量管理體系文件化驗室文件（文件類別：部門文件 版本號：D版）文件編號： 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：發(fā)布日期： 實施日期： 編制人審核人批準人編制日期 審核日期 批準日期 XX縣XX水泥廠化驗室 程序文件清單序號文件名稱備注1質量計劃程序2化驗室機構職責和權限程序3樣品管理程序4標準溶液的配制與復標程序5檢測設備與儀器設備校正作業(yè)程序6水泥標準砂及化學試劑管理程序7抽查對比程序8質量記錄填寫、編制審核程序9文件管理程序10內務管理程序11人員培訓考核程序12工序檢驗、試驗及資源綜合利用

2、程序13質量事故報告程序14儀器設備自檢、自校、管理程序15測量、計量設備標記管理程序16實驗及環(huán)境條件程序17安全防護管理程序18不合格工作的控制管理程序19化驗室文件執(zhí)行情況檢查程序20出廠水泥確認程序21化驗室分布圖22生產工藝流程圖23生產流程控制表質 量 計 劃 程 序根據(jù)我廠的實際生產情況，結合國家相關文件規(guī)定，我廠決定生產第一審證單元強度等級水泥，為實現(xiàn)廠的質量方針及質量目標（三個百分之百及努力使顧客滿意率達到86%。并且努力使顧客滿意率每年提高1%。），采用以下工藝設施及控制點，制定相關的內控指標。1、工藝流程圖（附件一）2、工藝流程控制表（附件二）3、電耗、煤耗控制對電度，應

3、嚴格控制每道工序的電耗指標，作到節(jié)約能源，對浪費電的行為給予處罰，對電耗超標的單位及其責任人給予處罰，立窯車間要禁止明火操作等行為，要以保證熟料質量，降低煤耗為出發(fā)點。對煤耗、電耗要由分管負責人隨時檢查，統(tǒng)計員作好記錄，并有核算依據(jù)。煤耗、電耗內控指標如下：煤耗：每噸熟料可比標準煤耗小于135kg（標煤/噸熟料）電耗：每噸水泥可比電耗小于115度（度/噸水泥）化驗室各機構職責和權限 程序1、化驗室性質和職責原則性：在工作中要嚴格貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法規(guī)、條例、標準及本廠的質量管理體系，在質量問題上，一定要按管理程序辦事，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，有據(jù)可查，執(zhí)法必嚴，違者必究。對不合格的原燃材料，混合

4、材決不使用。公正性：作為化驗室要站在第三方立場上，對事情作出公正的處理和仲裁，對在生產過程中產生的質量糾紛，以相關規(guī)定和有效的檢驗數(shù)據(jù)作出正確的公斷，對與用戶產生的意見，要聽取對方的意見，認真檢查內部質量檢驗的準確性，不要輕易否定對方，對上報的數(shù)據(jù)，必須實事求是的上報，不能虛報瞞報。權威性：化驗室必須在實際工作中嚴格遵守勞動紀律，要有良好的職業(yè)道德、強烈的質量意識、過硬的工作質量和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，強化內部管理細則和程序，提高整體素質，才能使用戶及各車間班組信賴和樹立起威望。質量檢驗：依據(jù)國家有關標準對各種使用的原燃材料及熟料、水泥等進行檢驗及試驗，作好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)

5、，掌握質量動態(tài)，保證必要的可追塑性。質量控制：根據(jù)產品質量要求，制定原燃材料、半成品和成品的內控質量標準，強化過程控制，運用統(tǒng)計技術等掌握質量波動規(guī)律，不斷提高預見性和預防能力，認真做好進廠原燃材料、半成品和不合格品的控制，及時采取糾正措施，使生產過程處于受控狀態(tài)。出廠水泥的確認、驗證嚴格按照GB175標準和有關規(guī)定對出廠水泥進行確認，并按供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品及廢品出廠。質量統(tǒng)計用正確、科學的數(shù)理統(tǒng)計，及時進行質量統(tǒng)計并做好分析總結工作。試驗研究為提高產品質量和廠的經濟效益。積極開展試驗研究工作。2、化驗室權限監(jiān)督、檢查生產過程受控狀態(tài)，制止各種違章違紀行為，采取糾正措

6、施及時扭轉質量失控狀態(tài)。參與制訂質量方針、質量目標、質量責任制及考核辦法。評價各車間的過程質量，為質量獎懲提供依據(jù)，行使質量否決權。有權越級匯報企業(yè)質量情況，提出并堅持正確的管理措施。有水泥出廠決定權化驗室在廠長的直接領導下，獨立行使職權，是全廠質量管理機構。不受其他部門的干涉，企業(yè)領導不得無理干預化驗室的職權，更不能借故打擊報復，違者追究責任，嚴肅處理。3、化驗室主任、副主任在廠長的直接領導下，負責全廠的質量管理和全室生產技術和行政工作，領導全室職工全面完成廠下達的各項工作及生產中的質量檢驗任務，不斷提高質量管理、檢驗水平。負責產品質量，符合國家標準和技術條件要求，認真貫徹執(zhí)行立窯水泥企業(yè)質

7、量管理規(guī)程以及上級下達的各種質量指標，組織制訂和修改本廠質量管理制度經批準后督促執(zhí)行。正確掌握原燃材料、半成品、成品質量情況，定期開展質量分析活動，不斷提高檢驗工作的準確性，充分發(fā)揮質量部門對質量的控制和指導作用。負責貫徹執(zhí)行上級的指示、決議和各項制度，定期檢驗督促室內各項規(guī)章制度和工作任務的完成情況。組織職工開展政治、文化和技術業(yè)務學習，總結推廣先進經驗，協(xié)同有關部門搞好勞動競賽，認真貫徹安全制度。負責審查本室對外的文件、資料、統(tǒng)計報表和研究試驗計劃，對車間質量管理作出指導。有權對所屬人員下達任務，并按生產需要調整各室的人員安排，根據(jù)生產及工作情況批準職工假期，按照有關規(guī)定對本室職工提出獎勵

8、、處分意見?；炇抑魅位蛘吒敝魅魏灠l(fā)出廠通知單；化驗室主任及副主任有權制止不合格水泥出廠，對違反質量制度和不按規(guī)定要求有損害產品質量的現(xiàn)象，有權制止并提出批評，必要時可越級報告上級主管部門。副主任在主任的直接領導下工作，在主任外出，對化驗室工作全權負責，代表主任行使權利。4、工藝技術員負責生產工藝的質量管理工作，提出配料方案，掌握礦山和進廠原燃材料的質量變動及開采情況，確定生產控制指標及廢次品搭配處理方案，作好出廠水泥的質量管理工作。經常深入現(xiàn)場，了解生產情況及存在問題，提出改進措施和解決辦法，指導日常質量控制工作。根據(jù)熟料質量和磨機工藝特點，按月或季度作出計劃的品種標號，提出合理的水泥質量控

9、制指標。掌握原燃材料，出磨水泥和出廠水泥三者之間的統(tǒng)計關系，正確制訂混合材料摻入量和水泥磨細度指標，為確保質量，合理、經濟地組織生產及時提出方案。經常了解生產工藝和外購原燃材料的質量變化情況，定期作小磨試驗，掌握規(guī)律，指導生產。積極推廣國內外新工藝、新技術，努力提高熟料質量，減少超標號和富裕強度不足的數(shù)量。組織制訂和修改本室崗位責任制，技術操作規(guī)程、設備、儀器和標準溶液的檢查管理等制度，并負責檢查督促執(zhí)行。負責解決用戶對產品質量提出問題的意見。有權檢查化驗室各組工作，指導值班長及有關崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。有權制止不合格水泥的包裝和出廠，對違反質量管理制度的現(xiàn)象有權制止并可提出處理意

10、見。5、物檢員崗位責任制物理檢驗組的任務是：按國家標準規(guī)定的方法要求完成生產控制，出廠水泥、試驗、廠方對比和外來樣等所需的全部物理檢驗工作和室領導安排的其它工作，對試樣的處理和管理要特別重視，不得出現(xiàn)樣品條與留樣條不符及混樣現(xiàn)象，樣品從成型之日起開始封存，封存樣要妥善保存管理，保存期必須達到該編號最后發(fā)出之日計算起90天。要搞好試驗條件的標準化，對儀器設備的技術要求要符合國家標準的規(guī)定，對試驗室、養(yǎng)護箱、養(yǎng)護池的溫度、濕度，必須嚴格控制在國家標準規(guī)定的范圍內，操作要一絲不茍，按規(guī)定定期與省質檢檢驗中心對比，從中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以提高試驗準確性。原始記錄要如實填寫，不得任意涂改，臺帳記錄要完整

11、清潔并妥善保管。正確使用儀器設備，加強儀器的維護管理，壓力機、抗折機等每年必須請計量單位鑒定一次。其他儀器設備要定期檢查，不合格的應立即停止使用。加強組里經濟核算，嚴格物資管理，建立計劃領用制度，材料、藥品要有專人保管，確保節(jié)約，防止水電和其它物資浪費。做好設備和人身安全保護工作，使用壓力機前必須空機試機，確認情況正常后，方可使用。要保持試驗室內外和操作臺的清潔，儀器用具應隨用隨擦試干凈。每個編號抽查水泥包裝重量，并計算合格率。6、分析組崗位責任制擔負水泥生產過程中所有原燃材料、半成品、成品的化學分析，并接受本廠試驗、廠內對比及外廠委托的試樣。積極改善試驗條件，加強業(yè)務學習，努力提高分析人員的

12、業(yè)務水平和操作水平，不斷改進操作方法，藥品要有專人管理，標準溶液要有專人配制、標定，蒸餾水要定期檢驗純度，操作要統(tǒng)一，建立抽查制度，并定期進行技術考核。正確使用儀器設備，定期檢查校對，分析天平每年要請計量管理部門校驗一次，有條件時每月用標準砝碼檢查一次，高溫爐的毫伏計，也應定期校對。滴定管、容量瓶、移液管等必須經過校準后，方可使用。加強組里經濟核算，嚴格物資管理、建立計劃領用 程序，材料藥品要有專人保管，確保節(jié)約，避免水電和其他物資的浪費。做好安全保護工作，劇毒藥品要嚴格領用手續(xù)，禁止拿出廠，否則，追究當事人的經濟及法律責任。要熟悉燙傷、燒傷的急救知識。要保持試驗室內外和操作臺的清潔，儀器、用

13、具應隨用隨擦試干凈，記錄臺帳要完整清潔并妥善保管。7、控制組崗位責任制根據(jù)廠制訂質量管理制度，生產流程控制圖和原料、燃料、混合材、半成品、成品的技術條件所規(guī)定的檢驗項目和要求，結合本組的定員情況，分設崗位，合理分配任務，在分工協(xié)作的情況下，共同完成生產控制的檢驗和監(jiān)督任務。積極改善試驗條件，加強業(yè)務學習，定期進行考核，努力提高檢驗工的業(yè)務水平和操作水平，改進操作方法，完善管理制度，提高試驗準確性。正確使用儀器設備，定期檢查維修，重要和精密儀器（如標準篩、分析天平）應有專人管理，按時校對，換用新儀器時（如滴管、標準篩）必須先校對后使用。加強經濟核算，嚴格物資管理，建立計劃領用制度，標準藥品要有專

14、人保管。提倡節(jié)約，防止水電和其它物資的浪費。做好安全保護工作。保持試驗室內外和操作臺面清潔，儀器用具應隨用隨擦拭干凈，記錄臺帳要整齊清潔。交接班必須嚴肅認真，要求交班人員做到交班前的準備工作（包括清潔衛(wèi)生），并為下班的工作創(chuàng)造良好的條件，交班時應將本班任務完成情況、儀器設備、工具、材料有無丟失情況，本班遇到的問題及時處理、經領導要求，詳細交代清楚，應由交班人員處理的事交班未處理的，仍由交班人員負責處理。如接班人發(fā)現(xiàn)交班不清或遺漏提出問題時，交班人員應作補充說明，交班時如接班人未來，交班人員應堅持崗位，繼續(xù)工作，并立即報告當班領導處理，作到上不清，下不接。8、質量調度員根據(jù)廠制訂的質量管理制度（

15、或規(guī)程）和原燃材料、半成品、成品的技術條件的規(guī)定，負責本車間的質量調度和質量控制。代表化驗室領導行使職權，對內有權臨時調動本車間的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務，對外有權制止有關違反質量管理制度規(guī)定的現(xiàn)象，制止無效，可報告廠長。當班時應經常深入車間巡回檢查，了解生產和質量情況，發(fā)現(xiàn)質量不穩(wěn)定或質量指標完不成時，應協(xié)同有關車間分析原因，研究采取措施，迅速解決。掌握原燃材料的質量情況，及時檢查和調整生產控制指標，調整要有根據(jù)，檢查要有記錄?？刂瞥鰪S水泥質量，應掌握水泥出入庫的質量情況，出庫要有書面通知，要多庫搭配，質量不合格不包裝，對已包裝的不合格水泥，要堅決制止出廠。要建立系統(tǒng)的生產控制

16、臺帳或資料，及時做好生料、熟料、水泥等出入庫號和有關質量情況的記錄或管理圖表。每個編號抽查水泥包裝重量，并計算合格率。處理重大質量問題時要請示化驗領導或廠長，如因情況緊急，必須先處理時，可先處理后再向領導匯報處理情況。負責督促本班試驗人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，檢查試驗人員工作，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)能等工作。樣 品 管 理 程 序1、范圍所有由本廠生產的水泥2、目的 為了保證分析數(shù)據(jù)、樣品的準確性和具有可追溯性，便于抽查、復查，滿足監(jiān)督管理要求、分清質量責任，特制定本管理程序。3、內容與方法3.1 出廠水泥和交貨驗收檢驗樣品應嚴格按照200t一個編號執(zhí)行，不允許超過200t包裝。凡超過噸位一

17、律按不合格水泥處理，散裝水泥按一個庫一個編號出廠。3.2 所取樣品應有代表，取樣從成品庫20個以上不同部位取等量樣品，重量不少于12kg，所取的樣品安定性不合格，應倒掉，重新取樣。3.3 交貨驗收中所取樣品應與合同或協(xié)議中注明編號，噸位相符，對以抽取實物試樣的檢驗結果為驗收依據(jù)時，取樣數(shù)量為20kg，廠方和賣方共同取樣簽封。以水泥廠同編號水泥的檢驗報告為驗收依據(jù)時，以廠方的封存樣品作為封存樣。3.4 水泥試樣應通過0.9mm方孔篩3.5 出廠水泥樣品，經充分拌勻后分成兩等份，一份作品質指標檢驗，一份作內部封存樣，從成型之日算起，雙層食品塑料袋封起，封存樣要妥善保存管理，保存期必須達到該編號最后

18、發(fā)出之日計算起90天；以抽取實物樣品交貨驗收的，經充分攔勻后縮分二等份，一份從簽封之日起保存40天；以水泥廠同編號水泥的檢驗報告為驗收依據(jù)時，封存樣品從水泥最后發(fā)出之日起保存90天。3.6封存樣品應保留在樣品房內，樣品房內必須干燥、清潔、無污染，按順序擺放整齊，嚴格作好封存樣封存與處理記錄。3.7 封存樣品由物檢組檢驗人員進行封存，樣品的處理必須由專人負責（由檢驗人員中物檢組長兼職）處理，樣品室的鑰匙由專人（由檢驗人員中物檢組長兼職）負責保管。標準深液的配制與復標 程序1、范圍本程序規(guī)定了化驗室所有用于檢驗的標準溶液的配制和標定方法，適用于制備準確濃度的標準滴定溶液，以供檢測使用。2、目的是為

19、了保證標準溶液的準確性3、內容與方法為了保證標準溶液的準確性，特制訂復標程序：31 本程序除另有規(guī)定外，所用試劑的純度應在分析純以上。3.2直接制備和使用時所用分析天平、砝碼、滴定管、容量瓶、移液管必須校正使用。3.3 制備標準滴定溶液的濃度應與規(guī)定濃度值范圍相近。3.4 標定標準滴定溶液的濃度時，須進行復標實驗。3.5 本標準中標準滴定溶液濃度平均值的擴展不確定度一般不應大于0.2 % 。3.6 本標準使用工作基準試劑標定標準滴定溶液的濃度。當對標準滴定溶液濃度值的準確度有更高要求時，可使用二級純度標準物質或定值標準物質代替工作基準試劑進行標定或直接制備，并在計算標準滴定溶液濃度值時，將其質

20、量分數(shù)代入計算式中。重復性臨界極極差的相對值是指測定結果的極差值與濃度平均值的比值，以“%”表示。37 標準滴定溶液的濃度小于等于0.02mol/L時，應于臨用前將濃度高的標準滴定溶液用蒸餾水稀釋，必須重新標定。38 除另有規(guī)定外，標準滴定溶液在常溫（1525）下保存時間一般不超過兩個月。當溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、顏色變化等現(xiàn)象時，應重新制備。3.9 標準溶液復標范圍為0.015m01/L EDTA、0.1m01/L HCL、0.001 m01/L 0.005m01/L Hg(NO3)2 、0.25m01/L NaOH、0.50m01/L HCL、 :0.6m01/L NaOH、0.15m01/L

21、 N aOH 標準溶液。3.10 標準溶液必須專人配制、標定，并由他人復標、標定、復標數(shù)據(jù)必須詳細記錄。3.11經復標合格后的標準溶液，應貼上封條、儲存?zhèn)溆?。檢測設備與儀器設備校正作業(yè) 程序1、范圍本 程序規(guī)定的是本廠所有計量標準，檢測設備的管量職責、內容和方法。其目的保證設備和環(huán)境條件，符合標準的要求，以保證、檢定和檢測記錄的準確。儀器是完成各項檢驗工作必備的基本條件之一，其運行的精確度、穩(wěn)定性和安全性直接影響實驗能否正常進行和結果的準確性和重復性。2、職責由各檢驗人員對所有計量標準器械保養(yǎng)、維護、管理負責3、管理與方法3.1計量器具符合企業(yè)質量管理規(guī)定，具有合格證并符合現(xiàn)行國家標準的所有計

22、量器具、測量設備。3.2 檢驗設備3.2.1 出廠水泥檢驗以及生產控制檢驗所需設備齊全，其性能亦滿足相關規(guī)定的技術要求，常用儀器配備較全。3.2.2 檢驗儀器，計量器具具有有效的計量檢驗合格證，使用設備的完好率100%。3.2.3 儀器設備建立有設備檔案。3.3 計量標準的驗證，請有關檢定員每年進行一次試驗，填寫“計量標準測量記錄”等表格，驗證不符合要求的，提出具體意見報廠解決。3.4 計量標準的保管、查閱、登記由化驗管理人員專人負責。3.5 儀器設備的管理制度3.5.1 化驗室的檢驗，試驗儀器必須按規(guī)定配置齊全，符合其技術條件。3.5.2 檢驗和試驗儀器設備應帶有其校準狀態(tài)的標識和記錄，保存

23、檢驗和試驗儀器設備的校準維護和使用記錄，嚴禁使用未經校準或檢驗不合格的儀器設備。3.5.3 檢驗的化學試劑應有：生產企業(yè)名稱，產品等級，執(zhí)行標準及生產許可證的編號，嚴禁使用不符合要求的化學試劑。3.5.4 儀器、設備的維護、使用、校驗制度：儀器、設備應建有設備一覽表，涉及的內容至少有：序號、儀器名稱、量程和精度，計量檢定周期表及設備檔案，檔案內容包括名稱、規(guī)格、型號、生產廠家、出廠日期等及計量設備的規(guī)定，校驗等記錄及證書。3.6 儀器、設備工具的采購3.6.1 質量檢驗的主要儀器設備（含標準砂），由化驗室負責人根據(jù)規(guī)程和產品檢驗標準進行選定。3.6.2對主要儀器設備（含標準砂）由化驗室擬寫出配

24、制計劃報告，報廠長，由廠長組織有關人員對儀器設備選型定購的數(shù)據(jù)資料、型號規(guī)格、準確度等級、技術指標、驗收標準及方法進行評審?；炇宜脙x器設備表編號儀器名稱主要技術要求（精度）或型號檢定 周期鑒定部門1水泥凈漿攪拌機間隙范圍：攪拌葉與鍋壁、鍋底間隙21mm；攪拌葉負載公轉：625r/min(慢速) 12510r/min(快速)攪拌吉負載自轉：14010r/min(慢速) 28520r/min(快速)12個月專職機構鑒定2凈漿標準稠度與凝結時間測試儀 GB/T 13462001規(guī)定：標準稠度試桿為501mm初凝針為501mmm 終疑針為301mm 試錐最大偏離度：使用中的1.0mm12個月專職機

25、構鑒定3水泥標準篩篩框直徑水篩 1251mm， 篩框高度水篩 801mm， 用3個月或150個樣品自校4透氣法比面積對比較驗：用標準粉按檢驗方法標準中的規(guī)定進行，檢測結果與原儀器采用的標準時間或儀器常數(shù)相差不超過2%12個月自校5水泥安定性試驗用沸煮箱沸煮箱絕級電阻2M；兩根電熱管總功率在36004400w ，小功率電熱管功率在9001100w溫控時間：自動升溫305/min，恒沸1805min12個月專職機構鑒定6秒表精度0.1s12個月專職鑒定7行星式膠砂攪拌機間隙范圍：葉片與鍋壁、鍋底間隙1mm 攪拌葉自轉速度：1405r/min（低速） 攪拌葉自轉速度：28510r/min(高速)12

26、個月專職機構鑒定8膠砂試體振實臺振幅：15mm0.3mm 振動時間：60s2s12個月專職鑒定9游標卡尺量程200mm，分度值0.02mm12個月專職鑒定10壓力試驗機示值相對誤差2.0%，示值相對變動性2.0 回程差3.0%12個月專職鑒定11水泥膠砂試膜4040160mm 模腔寬度圍：40 （0.1-0.05）mm模腔高度圍：40+0.10mm 試模重量：66.5kg12個月自校12抗壓夾具4040mm 對比誤差。校準抗壓夾具誤差2.0%6個月專職鑒定13抗折夾具對比誤差，校準抗折夾具誤差4.0%12個月專職鑒定14水泥試體養(yǎng)護箱溫濕度均勻、溫度：2010C12個月專職鑒定15化驗室統(tǒng)一小

27、磨500500mm 48r/min,球配正確6個月自校16鄂式破碎機進口尺寸10060mm17藥物架盤天平分度值：2g，最大稱量200g12個月專職鑒定18藥物架盤天平分度值：0.1kg，最大稱量500g12個月專職鑒定19抗折機靈敏度1.0% 示值相對誤差1.0%，使用中2.0%示值相對變動性1.0%12個月專職機構鑒定化驗室所用儀器設備表編號儀器名稱主要技術要求（精度）或型號檢定周期備注20分析電子天平精度0.1mg（萬分之一），量大稱量100g12個月專職鑒定21高溫爐鎳鉻熱電偶，使用溫度1000，功率2.5kw、3kw、或4kw12個月專職機構鑒定22恒溫干燥箱調溫范圍1030012個

28、月專職機構鑒定23磁力攪拌器可調速24蒸鎦水器5L/h，10L/h或20L/h25離子交換器26酸度計測量范圍PH014最小分度為0.02ph單位27煤工業(yè)分析專用器皿揮發(fā)分坩堝、灰皿、坩堝架28瑪瑙研缽29銀坩堝30ML30鎳坩堝30、50mL31瓷坩堝18mL或20mL32小電爐1.5KW或2KW33石棉網(wǎng)34瓷研缽35瓷蒸發(fā)皿10012036干燥器20030037橡皮塞1號16號38溫度計100、200、30012個月專職鑒定39酒精噴燈40托盤天平精度0.1g、最大稱量：100g、200g、500g12個月專職機構鑒定41膠砂流動度測定儀12個月專職機構鑒定42氯離子測定儀43料球強度

29、測定器500克6個月自校44氧彈儀發(fā)熱量 K30卡/克6個月自校45滴定臺46燒杯100ML、200ML、300ML、400 ML、1000ML、2000 ML、47塑料燒杯300Ml、或400 ML48玻璃棒49塑料棒50平底燒瓶500 ML、1000ML51洗瓶500 ML52量杯（筒）10ML、25mL、50 ML、100 ML、 250 ML、500 ML、 53塑料量杯10mL、25 mL54滴瓶50 ML、100ML55滴定管酸式25 ML、50 ML、堿式25 ML、50 ML56吸液管25 ML、57容量瓶250 ML、58試劑瓶59下口瓶60塑料下口瓶61稱量瓶62表面皿63

30、吸耳球64玻璃管65乳膠管66不銹鋼勺或牛角勺67錐形瓶68蒸鎦水桶69試樣瓶70試樣桶71鈣鐵煤測定氧化鈣 K 0.20% 三氧化二鐵K 0.15% 含煤量 K0.5%72對鑒定部門中規(guī)定屬于專職機構鑒定的設備，由有資質的上級機構進行鑒定。對屬于本廠自校設備由本廠自校。水泥標準砂及化學試劑管理程序1、范圍按計劃采購的標準砂必須由符合GB/T17671-1999標準的定點生產廠家提供及各種化學試劑試驗用。2、內容與方法2.1 ISO標準砂入庫前，由物理組做好驗收工作，驗收內容包括生產廠家名稱、包裝袋不得破損、不得受潮和油污。2.2 凡購進的標準砂及各種化學試劑須入庫后方可辦領用手續(xù)。2.3 存

31、放標準砂及化學試劑的房間必須干燥，標準砂必須擺放整齊，對發(fā)現(xiàn)有破包的標準砂不能使用，使用標準砂時，必須經過稱重后，才能使用。2.4試驗前由配比人員對小包裝標準砂外觀檢查，確保無破損、不受潮、包內無雜物，重量符合13505g要求，才能夠使用；凡標準砂達不到ISO標準砂技術要求中各項指標均作為廢品處理，不得使用；當標準砂的庫存少于一個月的用量時，須及時上報制定計劃交供應科進行采購。2.5 藥品的使用量不足一個月時，應及時反應，進行采購，以保證試驗正常進行，對各種化學試劑必須擺放整齊，對發(fā)現(xiàn)標簽脫落無法識別的化學試劑和已經超過使用期限的，應停止使用，定期按規(guī)定 程序進行銷毀。2.6 對強酸強堿和有毒

32、有害的藥品，必須按操作規(guī)程進行使用，任何人不準私自帶出試驗室，如帶出試驗室后發(fā)生人畜傷害事件，將嚴禁追究當事人的責任，情節(jié)嚴重者，由司法機關追究當事人的經濟及法律責任。 抽 查 對 比 程 序1、范圍本 程序主要描述了本化驗室在內部抽查比對和外部比對的內容、方法和要求，其目的是驗證考核實驗室人員的檢測能力和水平，以保證出具數(shù)據(jù)的可靠性和有效性；提高企業(yè)的檢驗水平和確保檢驗的準確性、復演性，統(tǒng)一操作方法，培養(yǎng)工作責任心，特制定抽查對比 程序2、職責對比和驗證的主要部門是廠的業(yè)務技術室和各組負責人，利用實驗室內部和實驗室外部之間的比對，對實驗室檢定、檢驗（檢測）工作進行判定。3、內容和方法3.1

33、對比驗證分內部和外部兩部份， 為提高水泥企業(yè)檢驗水平與準確性，規(guī)范企業(yè)檢驗操作，促進產品質量不斷提高，根據(jù)水泥企業(yè)質量管理規(guī)程，制定本辦法。3.1.1 內部采用密碼抽查3.1.1.1 試驗人員要實事求是嚴肅認真完成抽查試樣，不得弄虛作假或推諉抵制，為了保證數(shù)據(jù)的準確性及復演性，化驗室對各崗位人員要組織定期密碼抽查和操作考核；抽查盡量取近取樣品，對比結果作為考核各崗位工作質量的依據(jù)，對比超差者應認真查明原因，改進操作，強度對比超差時，組開會分析、集體研究，提出改進措施，確保試驗的準確。3.1.1.2 抽查次數(shù)：生產控制崗位每人每月不少于4個樣品，化學全分析崗位每人每月密碼抽查不少于2個樣品，每月

34、至少一次全分析抽查。強度試驗密碼對比每月自檢一次，與省對檢每二個月一次。單項檢驗崗位每個每月不少于4個樣品。3.1.2 外部比對分兩種形式：用同一樣品在條件相當?shù)牟煌瑢嶒炇抑g的比對，對比次數(shù)根據(jù)項目而定；用同樣品與高一級實驗室之間的比對。3.1.2.1 定期將水泥樣品送到省進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受質量監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督，檢驗結果以質檢機構的結構為準，抽查對比工作由專人負責組織進行，抽查樣品對比結果要記錄清楚。3.1.2.3 本廠每二個月送樣到省質檢站。3.1.2.4 對比驗讓檢驗以水泥質檢機構的結果為準，其結果作為企業(yè)進行內外質量考核評審的依據(jù)。3.1.2.5 為保證對比

35、驗證檢驗工作的質量，水泥質檢機構有權對水泥企業(yè)化驗室的檢驗儀器、技術條件、檢查記錄、質量管理 程序等進行檢查和利用企業(yè)的檢測手段，組織企業(yè)檢驗人員對該企業(yè)的產品質量進行檢查。3.1.3 對比要求3.1.3.1 由專人負責對比驗證檢驗工作。3.1.3.2 對比樣品抽取后應立即通過0.9mm方孔篩，并混合均勻，平分成送檢樣、企業(yè)自檢樣、封存樣。3.1.3.3送檢樣品須在該編號水泥出廠后3天內寄（送）出。3.1.3.4 樣品的重要量、送樣單和包裝一律按水泥質檢機構的要求和統(tǒng)一格式填寫、密封包好。3.1.3.5 及時向水泥質檢機構寄送對比驗證檢驗樣的自檢報告。 3.1.4 對比檢驗項目有關水泥產品標準

36、中的全部技術要求。 3.1.5 對比超差對比超差者，應及時分析原因，全部項目、合格率達不到80%處以罰款，強度對比超差，合格率達不到80%者處罰款。3.2 比對驗證結果的誤差，按國家標準或規(guī)程規(guī)定的誤差進行判定。3.3 密碼抽查和對比應填寫正規(guī)的檢測報告，作為考核實驗室和個人的依據(jù)。 3.4 驗證對比超差，應認真查明原因，分清責任，提出改進措施，以確保出具數(shù)據(jù)的準確。 3.5 比對或密碼抽查，12次不合格的，應停止檢定、檢驗（檢測）工作，進行整改，連續(xù)三次不合格者，取消其檢定、檢驗（檢測）工作。實驗項目及允許誤差圍目項驗試范差誤許允別類驗試同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度0.0

37、2g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細度初凝: 15 min終凝: 30 min初凝: 20 min終凝: 45 min絕對誤差標準稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結時間初凝15min 終凝30min初凝20min 終凝45min絕對誤差抗折7.0%9.0%相對誤差抗壓5.0%7.0%相對誤差水泥燒失量0.15%0.30%絕對誤差三氧化硫0.15%0.20%絕對誤差水泥(熟料)氧化鎂0.20%0.30%絕對誤差膠砂硫動度5mm8mm絕對誤差生料細度0.50%絕對誤差氧化鈣0.25%絕對誤差三氧化二鐵0.15%絕對誤差生料發(fā)熱量0.40%相對誤差煤工

38、業(yè)分析水份0.05% 揮發(fā)份0.50%灰分0.50%絕對誤差不溶物含量3.0%0.15%含量3%0.20%絕對誤差二氧化硅0.15%0.20%絕對誤差三氧化二鋁0.20%00.30%絕對誤差氧化鎂0.15%0.25%絕對誤差氯離子0.002%0.003%絕對誤差水泥組分礦渣0.80% 石灰石0.80%絕對誤差五氧化二磷0.05%0.10%絕對誤差質量記錄編制、審核 程序1、化驗室相關人員按編制的質量記錄表格及省建材質檢站統(tǒng)一表格進行質量記錄。必須正確使用、收集、整理好本部門的記錄。按照數(shù)據(jù)修約的原理和方法，正確使用修約原則，處理好各處檢定、檢驗結果。2、填寫的質量記錄要求：填寫及時、規(guī)范、字跡

39、清楚、印字清晰、數(shù)據(jù)真實、填寫要簽全名，由化驗室負責人對質量記錄的真實性負責。3、化驗室編制質量記錄一覽表。4、記錄未經批準，嚴禁查閱，以免造成遺失，須查閱時，由保管人員取出，用后放回原處。5、原始記錄是檢定、檢驗人員按規(guī)程、標準操作，把觀察到的原始數(shù)據(jù)記錄在統(tǒng)一的記錄紙上。6、原始記錄應有足夠的填寫項目：樣品名稱、規(guī)格型號、檢驗依據(jù)，檢驗環(huán)境條件記錄，所有檢測儀器設備，精度等級，檢定日期及檢驗，檢定人員，審核人員簽字等內容。7、原始記錄必須用鋼筆或碳素墨水筆，不準使用圓珠筆。填寫時如有錯誤，不能涂改，只能用筆將錯誤數(shù)據(jù)劃兩杠，再將正確的數(shù)據(jù)填寫在旁邊。8、原始記錄的填寫應字跡清晰、完整，數(shù)據(jù)

40、處理應符合數(shù)字修約規(guī)則，檢定、檢驗人員應對所檢數(shù)據(jù)負責。9、原始記錄不得隨意查閱，必需查閱時，須經化驗室主任同意批準后方可進行。10、原始記錄每年終由分管主任清理后統(tǒng)一交送管理人員存檔，保管期不少于3年，對出廠水泥的臺帳要長期保管。11、各種檢驗要有統(tǒng)一的原始記錄和分類臺帳，按順序裝訂成冊， 由專人保管，檢驗數(shù)據(jù)填寫必須清晰，不允許涂改，當筆誤時，在錯數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其旁邊再寫上正確的數(shù)字，加蓋私章或簽署姓名和日期。12、對質量檢驗數(shù)據(jù)要即時分析整理，配料及出廠水泥的質量管理每月要有質量分析小結，全年要有專題總結。13、技術文件齊全，各類使用的標準收集齊全，整理成冊。14、做好質量技術文件

41、的檔案管理工作，各種原始記錄和臺帳應使用統(tǒng)一的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳。并按月裝訂成冊，由管理人員保管，保管期三年。15、月報、年報要統(tǒng)一表格，填報齊全，月報每月10日前，年報于下年2月10日前報主管部門，抄報省質檢站。文 件 管 理 程 序1、化驗室對廠方下發(fā)的文件及外來文件，保管及登記。2、按照GB175相關標準要求，結合本廠實際需要，編制相關文件。經會審后，交微機室打印并校準，統(tǒng)一由化驗室登記、編號、統(tǒng)一發(fā)至相關部門簽收使用。3、根據(jù)實際需要，書面提出修改內容，提交相關單位會審，須詳細說明修訂記錄，簡要說明會審情況。4、當收到新版本文件后，填寫“文件申請單”，申請廢止，

42、說明廢止理由，交負責人核準后、方可廢止，并同時在“文件填發(fā)記錄”上簽字。5、任何單位或個人，不得對文件進行影印，如需影印，由負責人審批，交微機室人員進行復印。6、文件不得擅自修改、涂改，加注任何文字符號，可以用顏色筆作記號。由化驗室負責人對文件進行管理。7、文件不得外借，如需借閱，須經負責人批準，由管理員進行登記，借閱后立即放回原處。內務管理 程序1、范圍化驗室所有人員2、內容與方法2.1 凡化驗室人員必須嚴格遵守廠紀、廠規(guī)及化驗室有關規(guī)定及 程序。2.2 上班時間規(guī)定2.2.1 分析、物檢、統(tǒng)計：早上8:00 12:00； 下午2:006:002.2.2 三班制作業(yè)的按8小時制。2.3 遲到

43、、早退：凡遲到、早退10分鐘，每超出5分鐘按半小時計算，10分鐘按1小時計算，直至扣完當天工資（不足5分鐘按5分鐘計，超過5分鐘而不足10分鐘按10分鐘計）。每月遲到、早退三次者，扣罰質量浮動工資的10%，三次以上者，凡超加一次，再扣罰質量浮動工資的10%，直至扣完當月質量浮動工資，以此類推。全年遲到、早退25次以上者，不能參加年終評獎。2.4 撤離崗位者：擅自離開工作崗位半小時者，扣當天工資的50%，1小時者，扣當天工資，超1小時者，按曠工處理。2.5 上班時間規(guī)定2.5.1 上班時間睡覺，查出一次扣除當天工資，二次者，扣罰當月獎金，輪流上班者，上報廠委暫停其工作，處罰視其情節(jié)而定。2.5.

44、2 上班時間禁止干私活，比如：打毛衣、賭博等。發(fā)現(xiàn)一次，扣罰當事人10.00元。二次者，組長同當事人一同處罰。2.5.3 禁止非工作人員入內2.6 曠工、請假：請假者不得工資。（按50%的計發(fā)給其所在科室其它人員）。曠工一天扣兩天工資，且扣除本月質量浮動工資的20%。一月中累計達七日者，扣當月工資。連續(xù)15天不上班，按自動離崗處理（請假者以批準的假條為準，口頭請假及事后請假一律按曠工處理）。上班臨時有事，但不足2小時者，視為請假半天。2.7 工作失職者。扣除當月質量獎的40%。視其情節(jié)暫停其工作。情節(jié)嚴重者，承擔經濟及法律責任。2.8 考勤人員由主任指定，考勤人員必須嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，弄虛作假

45、者，扣罰考勤人員10元，加罰作假者20元。2.9 弄虛作假者，處罰2025元罰款，扣罰當月質量浮動獎的20%，二次者，除罰款外，另扣罰質量浮動獎的20%。2.10 對違章、違紀、安全、衛(wèi)生、弄虛作假者及完工不成上級下達的任務，組長有權管理并給予適當?shù)奶幜P。否則，組長負連帶責任。視其情節(jié)，可以暫停其工作。2.11 化驗室根據(jù)培訓計劃，每半年不少于一次考核。對考核不合格者，上報廠委同意，可以調離其崗位。2.12 一月請假超三天者（紅、白事、生病住院除外），一年累計達三十天，不參加年終獎的評比。2.13 各科室及統(tǒng)計，計量人員必須完成規(guī)定的任務及上級下達的任務。否則，按失職論處。對不能按月完成任務者

46、，每少一個例行檢測樣，扣罰其科室10元/個樣。2.14 對化驗室人員發(fā)現(xiàn)一次弄虛作假者，按弄虛作假論處。2.15 控制室任務及處罰2.15.1對到時不取樣、送樣，按弄虛作假處理。2.15.2 對所有檢測項目必須按操作規(guī)程操作，否則，按弄虛作假處理。2.15.3評獎：完成任務及其質量以及分析室抽檢占70%，考勤參照上述其有關規(guī)定。2.16 分析室2.16.1 生產任務2.16.2 評獎：與XX省對檢誤差占評獎的50%，完成任務及工作質量占40%，考勤按上述規(guī)定。2.16.3 對所有檢測項目必須嚴格按操作規(guī)程，否則，按弄虛作假處理。2.17 物檢室2.17.1 生產任務2.17.2 評獎：與省州對

47、檢誤差占評獎的50%，完成任務及其工作質量占40%，考勤按上述規(guī)定。2.17.3 水泥經檢驗結果合格后上報化驗室。否則，按失職論處，銷售科必須在接到出廠水泥通知單才能發(fā)放水泥。2.17.4 對通知出廠后的水泥，因為水泥經過復驗不合格出現(xiàn)的一切質量事故，按有關規(guī)定追究當事人的經濟及法律責任。2.17.5 抽包人員必須實事求是地抽包，且作發(fā)抽包記錄，抽查結論每次必須告知銷售科，抽包記錄上抽包人員必須簽字。2.17.6 物檢室工作人員早上上班時間為7:00必須到廠上班，中午12:002:00需檢測凝結時間，為了調節(jié)上班時間，每天早上干完工作存在上午10:00可下班，下午4:00可以下班。但臨時有事必

48、須按時上下班。人員培訓考核程序1、本程序為不斷提高化驗室工作人員的業(yè)務水平和質量意識，保證檢驗工作質量，為保證對從事產品質量有直接影響的員工的素質達到規(guī)定的要求，特別制定本程序。2、廠根據(jù)編制和有關法規(guī)實際需要確定管理、監(jiān)督、檢定、檢測人員總數(shù)。3、檢定、檢驗、檢測人員應具備相當?shù)募夹g知識、法律知識，各崗位人員必須考核合格，持證上崗。4、按期對檢驗人員進行質量教育和技術培訓考核。建立培訓檔案，考核成績作為評價技術素質的依據(jù)之一，對考試不合格者，調離質檢崗位。5、人員培訓意識和能力5.1化驗室應建立正常的業(yè)務學習 程序，一特殊情況下可每月1次，學習內容應根據(jù)化驗室職工的業(yè)務情況及考核要求進行安排

49、。5.2對工作學習積極，以充實技術力量，提高化驗工作水平。5.3新職工與崗位老職工訂立師徒合同，保教保學，學習操作技術。5.4化驗室每年兩次按水泥工業(yè)工人技術等級標準中應知應會要求，對職工進行專業(yè)考試或考核，考核成績記入勞動考核檔案，作為評級晉升的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應調離質檢崗位。6、統(tǒng)計人員、質量檢驗人員必須由家計量檢定機構或質檢機構考核合格、獲證上崗。7、統(tǒng)計人員、質量檢驗人員、管理人員的技術檔案（包括資料文件、培訓成績單）由各車間管理人員登記、存檔專管。8、檢驗人員基本上具備高中或相當于高中文化的水平，有助理工程師或中等專業(yè)技術學校畢業(yè)，全部經過省質檢站培訓上崗，熟知本崗

50、位操作規(guī)程，控制項目、指標范圍及檢驗方法。9、化驗室人員素質9.1化驗室主任、副主任：具有工程師或專科以上文憑，并多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產工藝，具有較豐富的質量管理經驗，覺悟高，具有一定的組織能力，堅持原則，熟知各項標準和質量標準。9.2工藝員：具有初級以上職稱或中等專業(yè)文憑，思想好，經過專業(yè)訓練，掌握水泥生產理論知識和檢驗技術，熟悉相關標準和規(guī)章 程序，堅持原則，認真負責。9.3檢驗員：具有相當于高中文化水平，思想好，熟悉崗位操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及檢驗方法，經專門培訓，考核，取得省級質檢站鑒發(fā)的操作合格證。9.4質量管理員：具有中等專業(yè)文憑、思想好、經過培訓、掌握水泥生產理論

51、知識和檢驗技術，熟悉操作、控制項目、指標。 工序檢驗、試驗及資源綜合利用 程序制定各工序制造過程中與測試的方法，以確保生產中產品符合有關的產品質量要求，適用于原燃材料、工業(yè)廢渣、半成品及成品。1、原燃材料及工業(yè)廢渣1.1范圍本 程序規(guī)定了各種原燃材料的采購及原燃材料的質量及要求。1.2職責保證原燃材料的質量和生產，并作好各種檢驗記錄、報表。1.3內容和方法（原燃材料及工業(yè)廢渣質量控制）1.3.1原燃材料必須保持定點供應，按質量指標和進貨，并且有足夠的儲存量，確保原燃材料質量符合工藝質量要求，質量穩(wěn)定，嚴格按照原燃材料質量指標均衡進貨。1.3.2原燃材料質量指標根據(jù)工藝要求和確保水泥質量，化驗室

52、制定原燃材料質量控制指標。1.3.3原料礦山開采必須先檢驗后開采，開采時執(zhí)行“按品位不同，分開采區(qū)，搭配使用”的原則進廠。1.3.4開發(fā)新原燃材料資源，必須按相關標準進行檢驗，試驗，確認能保證產品質量，方可以進行規(guī)模生產。1.3.5原料進廠時，由驗收員把好質量關，檢查原料是否來自指定的礦山和采購點。對不同品種、品質的原燃材料分批、分堆存放，并作好標識和記錄，避免混雜，堅持“先檢驗、預均化、后搭配、均化使用”的原則，如發(fā)現(xiàn)質量不符合要求時，要及時解決處理，采取禁止進廠、隔離、搭配使用措施。1.3.6按質量管理規(guī)程，定期對原燃材料礦山進行取樣檢驗，發(fā)現(xiàn)質量問題，停止該礦山原燃材料進廠。1.3.7、石灰石礦山保持質量穩(wěn)定，多點開采，搭配使用，氧化鈣含量大于50%，氧化鎂小于3.0%，進廠石灰石無雜質。1.3.8、頁巖礦山要保持質量穩(wěn)定，多點開采，搭配使用，二氧化硅含量在6073%之間，進